1. Healthcare

PRESUPUESTO 2015
1
PRINCIPIOS BÁSICOS

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

GARANTÍA DE LAS PLANIFICACIONES DEPORTIVAS: OBJETIVO RÍO 2016

CONSOLIDACIÓN RECURSOS PROPIOS Y LIGERA SUBIDA DE LAS SUBVENCIONES

GASTO ORIENTADO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA (82%)

CONTINUACIÓN DEL PLAN DE TECNIFICACIÓN POR DISCIPLINAS
2
PRINCIPALES CRIETERIOS EN LOS
INGRESOS

VOLUMEN TOTAL DE 4,9 MILLONES DE EUROS(+3%)

CONSOLIDACIÓN DEL PESO DE LOS RECURSOS PROPIOS (74%) FRENTE A LAS
SUBVECIONES(26%)

MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN DE RECURSOS PROPIOS A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014 (3,6 M DE EUROS)

LIGERO INCRMENTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS (HASTA 1,3 M DE EUROS)

CSD

ADO
3
INGRESOS: RECURSOS PROPIOS Y
SUBVENCIONES
5.847.400 €
6.000.000 €
5.429.660 €
5.520.794 €
5.283.605 €
5.478.902 €
4.920.965 €
5.000.000 €
4.773.903 €
4.927.200 €
4.312.461 €
4.000.000 €
3.500.302 €
3.498.268 €
3.068.371 €
3.231.315 €
3.496.500 €
3.651.203 €
3.655.700 €
1.122.700 €
1.271.500 €
2014
2015
3.254.390 €
3.087.169 €
3.000.000 €
2.000.000 €
2.361.289 €
2.289.479 €
2.349.133 €
2.196.436 €
1.978.600 €
1.666.575 €
1.000.000 €
815.961 €
0€
2007
2008
2009
RECURSOS PROPIOS
2010
2011
SUBVENCIONES
2012
2013
INGRESOS TOTALES
4
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
26%
74%
RECURSOS PROPIOS
SUBVENCIONES
5
DETALLE DE INGRESOS DE ACTIVIDAD
PROPIA
620.000 €
LICENCIAS
604.290 €
510.000 €
DERECHOS DE CALENDARIO (nac / int)
512.376 €
342.000 €
ACTIVIDADES DOCENTES
350.320 €
280.000 €
DOC CABALLOS
281.595 €
2015
CÁNONES DE ACTIVIDAD
155.000 €
2014
162.413 €
36.000 €
CUOTAS DE CLUBES Y CO
38.532 €
100.000 €
VARIOS (prog gestión, seguros, antidopaje)
103.963 €
1.420.000 €
MATRÍCULAS
- €
1.416.723 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 €
6
DETALLE DE PATROCINIOS
120.000 €
TURISMO ECUESTRE
120.956 €
21.500 €
EQUIPACIÓN
PIENSOS
SEGUROS
OTROS (Cabalian)
- €
19.396 €
8.000 €
2015
8.000 €
2014
9.500 €
5.223 €
20.000 €
10.600 €
20.000 €
40.000 €
60.000 €
80.000 €
100.000 €
120.000 €
140.000 €
7
PRINCIPALES CRITERIOS PARA EL GASTO

OBJETIVO PRINCIPAL: ATENCIÓN A LAS PLANIFICIONES DEPORTIVAS

VOLUMEN TOTAL DE 4,9 M DE EUROS

MANTENIMIENTO DEL GASTO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL 82% DEL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 12%

RESTO DE GASTOS: 6%
8
COMPOSICIÓN DE GASTOS
3%
2% 1%
12%
ACTIVIDAD DEPORTIVA
FUNCIONAMIENTO
ACT MERCANTILES
OP FINANCIERAS
DESARROLLO GESTIÓN INFORMÁTICA
82%
9
GASTOS POR DISCIPLINAS (I)
€606.500
SALTOS
€563.392
Sin Becas ADO
€497.000
DOMA CLÁSICA
€481.294
2015
2014
€217.500
RAID
€237.693
€214.500
CCE
€209.801
€0
€100.000
€200.000
€300.000
€400.000
€500.000
€600.000
€700.000
10
GASTOS POR DISCIPLINAS (y II)
€43.700
PONIS
INCLUYE PONIS DOMA
€41.726
€35.300
HORSEBALL
€35.142
€20.500
ENGANCHES
€19.408
DOMA VAQUERA
€7.780
€10.900
2015
€11.500
PARAECUESTRE
2014
€11.000
€7.800
TREC
€8.885
€6.000
VOLTEO
€7.000
REINING
€2.740
€0
€6.000
€10.000
€20.000
€30.000
€40.000
€50.000
€60.000
11
GASTOS OTROS PROGRAMAS
611.500 €
FUNCIONAMIENTO
608.322 €
137.500 €
DES GEST INFORMÁTICA
135.784 €
2015
2014
ACT MERCANTILES
80.000 €
82.709 €
35.500 €
OP FINANCIERAS
40.738 €
- €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
800.000 €
12
DETALLE GASTOS FUNCIONAMIENTO
312.500 €
SALARIOS E INDEMN
303.711 €
102.000 €
ARRENDAMIENTOS
101.662 €
55.000 €
MANTENIMIENTO
54.708 €
44.000 €
GASTOS OFICINA
47.055 €
30.000 €
AMORTIZACIONES
2015
30.000 €
2014
19.500 €
AFILIACIONES INT
18.639 €
15.000 €
ASAMBLEAS Y REUNIONES
18.439 €
ASESORÍAS
20.000 €
20.037 €
13.500 €
OTROS
14.070 €
- €
50.000 €
100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
400.000 €
13