1. Ciencia

¿CÓMO VAMOS?
Seguimiento al Plan de Acción 2014
II Trimestre
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INTRODUCCIÓN
La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación implementó una nueva
metodología de formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción 2013 con base
en lo establecido en el Decreto 2482 de 2012 y que contó con la activa participación de
cada uno de los Directivos con el fin de realizar un ejercicio de planeación más eficiente,
eficaz y orientado al cumplimiento de metas prioritarias para la Entidad. De la misma
manera el contenido del Plan de Acción 2013 va más allá del cumplimiento de las
actividades rutinarias de la Entidad y se enfoca en compromisos estratégicos que nos
permitan avanzar en el cumplimiento de la misión y la visión de la Aeronáutica Civil.
Para realizar el seguimiento a las actividades que componen cada una de las Metas del Plan
de Acción con corte al 30 de Junio de 2013, la Oficina Asesora de Planeación con el Grupo
de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión realizó reuniones con cada una de
las dependencias de la Entidad en la que participaron los Secretarios, Directores de Área y
Jefes de Oficina que fueron acompañados en varios casos por sus Jefes de Grupo y
funcionarios. En este ejercicio se realizó un seguimiento a cada una de las actividades del
Plan de Acción incluyendo los cronogramas de inversión de cada área ordenadora del gasto,
y el avance de metas físicas registrado en el SPI (Seguimiento proyectos de inversión)
administrado por el DNP. Teniendo en cuenta que las Direcciones de Desarrollo
Aeroportuario y Telecomunicaciones tienen a su cargo el manejo del 82% del presupuesto
de inversión, estas reuniones fueron presididas por el Sr. Director General de la Entidad,
Santiago Castro Gómez.
El balance de este primer semestre es mixto para la Entidad pues, en materia de ejecución
del presupuesto los niveles de compromisos (43.8%) y obligaciones presupuestales
(23.5%) se ubican por debajo de las metas establecidas por la Dirección General, son
superiores a las registradas en 2011 y 2012. De la misma manera, el cumplimiento de las
actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia es de un 58% lo que
plantea un reto para la Entidad pues deberá compensar estos menores avances en los dos
trimestres restantes del año.
Es importante destacar el esfuerzo realizado por la Oficina de Transporte Aéreo y el Grupo
de Atención al Ciudadano que en este trimestre lograron evacuar 11.265 quejas de
pasajeros que equivalen al 48% de total de quejas que se encontraban pendientes de
respuesta, un avance más que significativo en tan corto tiempo.
I. BALANCE GENERAL MOVIMIENTO DE PASAJEROS
Durante el primer semestre de 2013 el transporte aéreo colombiano presentó un
crecimiento del 19,6% en la movilización de pasajeros al pasar de 11,3 (2012) a 13,5
millones de pasajeros. Estas cifras demuestran que este año se mantiene la tendencia de
crecimiento de los últimos años, estableciendo retos importantes para la Entidad tanto
desde el punto de vista de Autoridad Aeronáutica como de Prestadora de Servicios.
El crecimiento de pasajeros se encuentra concentrado en pasajeros nacionales que, en este
primer semestre del año, sumaron 9,4 millones que representan un crecimiento del 22,6%
en comparación al primer semestre del año anterior. En materia de pasajeros
internacionales el crecimiento presentado es de 13.1% frente al mismo periodo de 2012 al
sumar 4,1 millones de pasajeros.
II. BALANCE GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
La Entidad cuenta con un presupuesto de $707,471.3 millones para el año 2013 de los
cuales el 64.3% se encuentra destinado a gastos de inversión, el 35.5% a funcionamiento y
0.2% al pago de la deuda de la Entidad. Como se ilustra a continuación, el avance en la
ejecución del presupuesto de la Entidad (obligaciones), entendido la ejecución como la
recepción de los bienes y servicios contratados, es de 23,5%, mientras que el avance en
Compromisos presupuestales totales es de 43,8%.
Tabla # 1: Ejecución Presupuesto 2013- II Trimestre
APROPIACIÓN
% CDP
I Trim
II Trim
% COMPROMISOS
I Trim
II Trim
% OBLIGACIONES
I Trim
II Trim
TOTAL
707,471.30
45.00%
69.70%
30.40%
43.80%
10.00%
23.50%
FUNCIONAMIENTO
251,504.30
28.20%
52.60%
22.70%
45.90%
19.20%
41.40%
1,212.60
0.00%
29.30%
0.00%
29.30%
0.00%
29.30%
454,754.40
54.50%
79.30%
34.70%
42.80%
4.90%
13.70%
DEUDA
INVERSIÓN
Cifras en millones de pesos
1.1 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Dentro de estos gastos, que incluyen gastos de personal, administrativos, servicios de aseo,
seguros y pago de sentencias y conciliaciones, se presentan obligaciones de 41.4% y
compromisos de 45.9%, lo cual se ajusta a lo planeado debido a que la mayoría de estos
gastos se ejecutan de manera periódica conforme al avance del año. Los seguros
operacionales y administrativos se contratarán en el tercer trimestre del año por un valor
aproximado de $9.137 millones.
Tabla # 2: Ejecución Gastos de Funcionamiento 2013- II
COMPROMISOS
PRESUPUESTO
I Trim
% Comp
II Trim
OBLIGACIONES
I Trim
% Oblig
II Trim
FUNCIONAMIENTO
251,504.30
57,130.40
115,421.06
45.89%
48,322.50
104,040.90
41.37%
Gastos de personal
181,150.83
38,602.10
83,694.51
46.20%
37,597.80
82,221.95
45.39%
Gastos Generales
37,521.57
12,087.60
20,863.32
55.60%
4,359.10
12,293.05
32.76%
Transferencias
22,944.20
6,440.60
10,126.89
44.14%
6,365.60
8,791.41
38.32%
Comercialización
9,887.70
-
736.34
7.45%
-
734.48
7.43%
Cifras en millones de pesos
Los Gastos de Personal y las Transferencias, muestran en obligaciones avances normales de
acuerdo con las asunciones adquiridas, destacándose los pagos realizados en Sentencias y
Conciliaciones en el primer trimestre, como fue el laudo arbitral que ordenó en octubre
2012 a la Entidad el pago al Concesionario OPAIN la suma de $10.713 MM de los cuales se
pagaron $5.841 MM en la vigencia anterior y $4.872 MM en el presente año; y para el
segundo trimestre el pago de $ 2.300 MM correspondiente a cumplimiento de sentencias
de Consejo de Estado – Reparación directa a favor de terceros.
1.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
La Dirección General mediante la circular 1011.416-2012038034 de noviembre 26 de 2012
estableció las siguientes metas de ejecución del presupuesto de inversión para la vigencia
2013:
Tabla # 3: Metas Trimestrales de Ejecución del presupuesto de Inversión 2013
Compromisos
Obligaciones
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
35%
10%
65%
30%
85%
60%
100%
100%
Los avances del presupuesto de inversión en el primer semestre de 2013 son de 42.8% en
Compromisos y de 13.7% en Obligaciones. Teniendo en cuenta lo anterior y las metas
planteadas por la Dirección General, se alcanzó un cumplimiento del 71.3% de la meta en
Compromisos y del 39.1% en la meta de Obligaciones.
Tabla # 4: Cumplimiento Metas Primer Semestre Presupuesto de Inversión 2013
Compromisos
Obligaciones
Meta
Resultado
60%
35%
42.80%
13.70%
%
Cumplimiento
de la Meta
71.3%
39.1%
Con las cifras dadas, es importante que las áreas ordenadoras del gasto de inversión aúnen
esfuerzos en el siguiente trimestre en materia de obligaciones y de compromisos
continuando con la contratación faltante y teniendo en cuenta la limitante que se va a tener
con el proceso de la Ley de Garantías.
1.2.1 Avance Ejecución de los Proyectos
Sobresalen los proyectos con mayores avances en materia presupuestal, aquellos que se
encuentran ejecutándose con vigencias futuras tramitadas en los años 2011 y 2012, como
son: Obras Complementarias del Aeropuerto Eldorado (Delta), Construcción de la Torre de
Control Eldorado y el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia- CGAC, Servicios de
vigilancia operativa y administrativa de los aeropuertos administrados por la Entidad,
Servicios médicos y auxiliares de enfermería para las sanidades de los aeropuertos
administrados por la Aeronáutica Civil y Mantenimiento equipos de cómputo.
Además de las vigencias futuras se destacan las siguientes inversiones que se encuentran
en ejecución: Cerramiento del Aeropuerto Mariquita, obras de construcción de la nueva
Torre de Control del Aeropuerto de Villagarzón (Putumayo), el Convenios de Cooperación
Técnica y Financiera entre la Entidad y Municipio Pereira para el desarrollo del Centro de
Gestión Aeronáutica de Pereira y obras requeridas para la certificación internacional del
Aeropuerto, la elaboración de los Estudios y Diseños arquitectónicos para la construcción
de los nuevos Terminales, Torres de Control, Cuarteles de Bomberos y áreas
complementarias de los Aeropuertos de Leticia, Yopal, e Ibagué, las obras de
mantenimiento y mejoramiento de la plataforma del Aeropuerto de Yopal, las Pistas de
Leticia y Pasto, la adquisición de nuevos computadores y las interventorías ambientales de
los Aeropuertos Leticia, Eldorado, Tumaco, Villavicencio, Puerto Carreño, Armenia, El Yopal,
Ibagué, Tolú, Popayán, Pasto, Neiva, Buenaventura, Florencia, Ipiales y Barranquilla entre
otros.
De los 34 proyectos de inversión de la Entidad, registrados en el Banco de Proyectos ante el
Departamento Nacional de Planeación, 32 presentan obligaciones presupuestales inferiores
a la meta fijada (35%), lo que demuestra la necesidad de mejorar los niveles de gestión y
seguimiento por parte de los responsables en la ejecución de los compromisos adquiridos.
(Ver anexo 2 Ejecución por Áreas)
En la siguiente tabla se muestran los proyectos que presentan compromisos mayores al
15%, de los cuales solo 6 cumplieron con la meta del 65% fijada por el Director General.
Tabla # 5: Ejecución Presupuestal por Proyecto 2013- II
%
Compromisos
%
Obligaciones
CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y
CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA.
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y
OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y
AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES
AEROPORTUARIAS.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE
COMPUTACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL
NACIONAL
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
100,0%
100,0%
93,9%
38,5%
88,5%
33,8%
85,1%
16,9%
70,4%
1,5%
66,6%
15,5%
63,5%
58,1%
23,7%
4,8%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
54,7%
13,7%
CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA AEROPUERTO EL DORADO
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL
PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y
PROGRAMAS AMBIENTALES.
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS,
CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A
NIVEL NACIONAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.
52,8%
33,8%
42,0%
0,8%
36,8%
4,5%
35,2%
28,6%
34,9%
8,7%
33,8%
7,0%
33,2%
3,5%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA.
29,8%
3,9%
22,8%
1,4%
PROYECTOS
Los 16 proyectos restantes presentan compromisos menores al 15% y corresponden a:
Mantenimiento Infraestructura Administrativa, Mejoramiento Estaciones de Radioayudas,
Adquisición de terrenos, Adq. Equipos Redes de Telecomunicaciones, Mejoramiento de la
Infraestructura Ambiental, Asesoría y Servicios de Consultoría, Adquisición Equipos
Sistemas Aeroportuarios, Mantenimiento Equipos de Extinción de Incendios, Adquisición
Equipos y Sistemas de Energía, Construcción Pista Ipiales, Ampliación Red Radares, Adq.
Equipos y Sistemas de Meteorológica, Adq. Equipos Plan Nacional Aeronavegación,
Reposición y Mantenimiento Parque automotor para la operación de la infraestructura
aeronáutica y aeroportuaria, Adq. Equipos y Sistemas Aeronáuticos y Aeroportuarios
Aeropuerto Eldorado y Adq. Equipos Seguridad Aeroportuaria. Por lo tanto las áreas deben
asumir y aunar esfuerzos adicionales, como reto en lo que resta del año para alcanzar las
metas fijadas.
Es importante resaltar que a la fecha se encuentran $94.191 millones sin CDP que
representan un 20.7% del presupuesto de inversión, concentrados en los siguientes
proyectos: Mejoramiento Estaciones de Radioayudas, Mantenimiento Infraestructura
Aeroportuaria, Construcción
y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria,
Construcción Pista Aeropuerto de Ipiales, Adquisición Equipos y Sistemas Red
Meteorológica, Mantenimiento Sistema de Telecomunicaciones, Asesoría y Servicios de
Consultoría, y Control Operacional para garantizar la Seguridad Aérea.
En la siguiente tabla se reflejan los CDP´s expedidos pendientes de compromiso
presupuestal (46.1%) los cuales se encuentran respaldando proyectos en su etapa
precontractual y susceptibles de ser adjudicados en el tercer trimestre.
Tabla # 6: CDPs expedidos por ejecutar por áreas 2013- II
DEPENDENCIA
166,130,916,255
46.1%
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES
152,475,775,207
45.9%
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
75,215,382,143
35.6%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
69,620,719,868
91.3%
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION
7,639,673,196
17.0%
SECRETARIA GENERAL
10,788,748,440
52.4%
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.
ADQUISICION TERRENOS
1,325,348,673
4,294,930,587
87.6%
87.3%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
490,525,699
29.1%
APLICACION PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.
490,525,699
29.1%
4,677,943,481
37.5%
4,173,377,711
54.7%
504,565,770
10.4%
875,363,629
20.9%
DIRECCION DE INFORMATICA
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS
INFORMATICOS
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION.
CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.
875,363,629
20.9%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
288,642,671
36.3%
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD AEREA
288,642,671
36.3%
Es de anotar que el porcentaje de la Dirección de Telecomunicaciones corresponde al
proceso de adjudicación del proyecto de Equipamiento de la nueva Torre de Control de
Eldorado y en Desarrollo Aeroportuario para la Contratación de la construcción de la Torre
de Control del Aeropuerto Eldorado y el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia
(CGAC).
1.2.2 Avance Ejecución de las Áreas
Tabla # 6: Ejecución Presupuestal por Áreas 2013- II
Presupuesto
TOTAL INVERSIÓN
Secretaria Sistemas
Operacionales
Desarrollo Aeroportuario
Dirección Telecomunicaciones
Dirección de Seguridad y
Supervisión
Secretaria General
Asesorías y Consultorías
Grupo de Adm Bienes e
Inmuebles
Dirección Informática
Dirección Talento Humano
CEA
Secretaria Seguridad Aérea
Subdirección General
Oficina de Comercialización
Compromisos
Obligaciones
I Trim
A II Trim
I Trim
A II Trim
454.754
34.7%
42.8%
4.9%
13.7%
420,569
35.6%
42.7%
5.2%
14.1%
287,332
85,258
39.0%
3.2%
47.3%
7.7%
6.4%
1.1%
15.0%
2.3%
47,979
72.7%
77.6%
5.4%
29.8%
24,459
3,517
23.5%
0.0%
40.1%
5.3%
0.4%
0.0%
5.0%
5.3%
5,545
0.0%
11.2%
0.0%
0.0%
13,337
2,060.
5,228
1,700.
2,550.
248
40.1%
18.6%
36.7%
4.9%
2.3%
100.0%
58.5%
58.1%
63.5%
29.8%
3,50%
100.0%
0.8%
0.0%
3.7%
1.9%
0.0%
100.0%
7.0%
4.8%
23.7%
3.9%
3.5%
100.0%
Cifras en millones de pesos
Teniendo en cuenta las metas establecidas por el Director General, sólo la Dirección de
Seguridad Aeroportuaria y la Oficina de Comercialización cumplieron la meta en
compromisos, mientras que la meta en obligaciones sólo fue alcanzada por la Oficina de
Comercialización en lo pertinente al desembolso anual para cubrir la garantía de los
ingresos mínimos al Concesionario de la segunda pista del Aeropuerto Eldorado.
Las áreas con presupuesto superior a $5.000 millones, presentaron la mayor ejecución
presupuestal en materia de obligaciones: Dirección de Seguridad y Supervisión
Aeroportuaria con un 29.8%, el CEA con un 23.7% y la Dirección de Desarrollo
Aeroportuario con un 15.0%.
Para las áreas de menor presupuesto, es de resaltar las que presentan una gestión por
debajo del 10%, la Secretaria General (Dirección Informática 7%, Dirección de Talento
Humano 4.8%, Grupo Administración Bienes e Inmuebles 0% y el rubro de la Secretaria
Asesoría y Servicios de Consultoría 5.3%), la Secretaría de Seguridad Aérea 3.9% y la
Subdirección General 3.5%.
En compromisos cuatro (4) áreas presentan niveles inferiores al 40%, lo que hace necesario
realizar mayores esfuerzos para avanzar lo más rápido posible en lo que resta del año. Estas
áreas son: Secretaria Seguridad Aérea (29.8%), la Secretaría General en los rubros de
Adquisición de Terrenos (11.2%) y Asesorías y Servicios Consultoría (5,3%), Dirección de
Telecomunicaciones (7.7%), y Subdirección General con el Grupo de Vuelos (3.5%).
1.2.3 Comparación Avance Ejecución Presupuestal
En comparación con las vigencias 2011 y 2012 a la misma fecha de corte, el avance en
compromisos fue superior con respecto al 2011 en 17.8 puntos porcentuales, en tanto que
con el 2012 se registra una disminución de 7.3 puntos porcentuales.
Por otra parte, las obligaciones del 2013 presentan un crecimiento con respecto a 2011 y
2012, a pesar de no haberse cumplido con la meta del 35% para esta vigencia, por lo cual la
Entidad debe mejorar el avance de los indicadores de ejecución que se obtuvieron en este
primer semestre del año.
Tabla # 7: Ejecución Presupuestal Comparativo 2011 – 2012 – 2013
(Corte a junio 30)
1.2.4 Evolución Mensual de la Ejecución
Como se puede apreciar en la gráfica No. 8, los compromisos presentaron variaciones
similares durante el semestre destacándose el mes de enero debido a la contratación
realizada en las vigencias 2011 y 2012 a través del mecanismo de las vigencias futuras.
Tabla #8 Ejecución Presupuestal Mensual 2013- II
Nota: Los detalles de ejecución presupuestal por los diferentes proyectos de inversión se
encuentran en los anexos del presente informe.
1.2.4 Cronogramas de Inversión
Una de las principales causas de retraso en la ejecución presupuestal de la Entidad son las
demoras presentadas por las dependencias para iniciar los trámites de contratación en el
presente año. El consolidado del cumplimiento de los Cronogramas de Inversión presenta
un avance del 61% de las actividades programadas, anotando que si bien áreas como la
Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, CEA y Talento Humano registran un
cumplimiento del 97%, 90% y 92% respectivamente, ninguna dependencia cumplió con el
100% de los compromisos programados.
Tabla # 9: Cumplimiento de los Cronogramas de Inversión por dependencias 2013- II trimestre
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CRONOGRAMAS DE INVERSION II TRIMESTRE 2013
ÁREA
SUB DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS
CUMPLIMIENTO
75%
90%
SECRETARÍA GENERAL
INMUEBLES
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN
AEROPORTUARIA
TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE
VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS
AERONAUTICAS)
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE
SANTANDER
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META
OFICINA DE COMERCIALIZACION
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD A 30
DE JUNIO DE 2013
17%
92%
69%
97%
41%
24%
30%
0%
82%
59%
60%
64%
74%
100%
61%
1.2.5 DIRECCIONES REGIONALES
Las Direcciones Regionales cuentan con $23.375.3MM del presupuesto de inversión que
equivalen al 5.1% del total de estos. En cuanto a los compromisos expedidos la Regional
Norte de Santander alcanzó un 69.53%, seguido del Meta y Antioquia que superan el 55%.
La Regional Cundinamarca refleja unos compromisos del 25.87%, significando esto que
deben incrementarse los esfuerzos para ejecutar los recursos teniendo en cuenta las
limitaciones que se avecinan con la Ley de Garantías. La Regional Valle cuenta con el
presupuesto más alto con respecto a las otras Regionales por lo que su ejecución aúna
esfuerzos adicionales para lograr las metas establecidas.
En el tema de las obligaciones las Regionales Antioquia y Norte de Santander presentan la
mejor ejecución con un 16.12% y 14.43% respectivamente, sin haber logrado los niveles
fijados por la Dirección General.
Tabla # 10: Ejecución Presupuesto de Inversión 2013- II
Regional
Cundinamarca
Antioquia
Atlántico
Valle
Norte
Santander
Meta
TOTAL
Presupuesto Asignado
% Compromisos
% Obligaciones
I Trim
3,362.00
2,658.30
3,767.50
4,546.50
A II Trim
4,062.00
2,998.30
3,937.50
5,241.53
I Trim
3.60%
18.10%
10.00%
4.70%
A II Trim
25.87%
55.56%
46.16%
41.87%
I Trim
0.00%
2.90%
1.10%
0.00%
A II Trim
1.50%
16.12%
11.52%
6.33%
3,793.50
4,298.50
33.90%
69.53%
0.00%
14.43%
2,732.50
2,837.50
10.00%
59.55%
4.00%
8.04%
20,860.30
23,375.33
13.20%
48.80%
1.10%
9.32%
Cifras en millones de pesos
Se destacan en el cumplimiento de las actividades programadas en los cronogramas de
inversión, las Regionales de Antioquia, Meta, Norte de Santander y Atlántico.
1.3 RESERVAS PRESUPUESTALES
De una reserva total constituida de $55.997.9 millones se ha ejecutado el 35.5%:
DESCRIPCION
Funcionamiento
Inversión
TOTAL
RESERVA
CONSTITUIDA
3,981.7
52,016.1
55,997.9
PAGOS
81.6%
32.0%
35.5%
La ejecución total de la reserva presupuestal 2012, con corte a junio 2013, a nivel central
muestra un coeficiente del 34.4% y las Direcciones Regionales un 85,1%, como lo muestra la
siguiente gráfica:
Tabla # 11: Ejecución Presupuesto de Inversión 2013- II
Ejecución Reserva Presupuestal 2012
54,755.1
Constituida
34.4%
Ejecucion
1,242.7
Nivel Central
85.1%
Regional
En funcionamiento de la reserva constituida de $3.981.7MM se ejecutó el 81.6%, quedando
un saldo de $731MM por ejecutar, concentrados en adquisición de muebles $181 MM,
servicios de aseo $193MM, transporte de funcionarios $61MM y honorarios $165 MM.
Para el caso de las reservas de inversión, se encuentran pendientes de pago $35.388 MM,
de los cuales $22.455 MM (que representan el 43% de las reservas), corresponden a pagos
de Obras Complementarias del Aeropuerto Eldorado y la diferencia a los contratos de obras
en los aeropuertos de Villagarzon, Ibagué, Santa Marta, Riohacha, Popayán, Leticia, Armenia,
Nuquí y Mitú, Adquisición de soluciones informáticas, Servicios de canales de
comunicaciones de canales de comunicaciones para los sistemas de información, y
Adquisición de máquina de incendios. Acorde a la información suministrada por las
dependencias, se estima que antes de finalizar el tercer trimestre del año se ejecuten la
totalidad de las reservas pendientes de pago.
Tabla # 12: Ejecución Reservas Presupuestales 2011 2012- II
Cifras en millones de pesos
1.4 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Traslados internos: En el primer semestre, las áreas presentaron modificaciones a la
programación inicial del presupuesto asignado entre actividades y unidades de negocio de
un mismo proyecto por valor de $130.039 millones, con mayor participación de las
Direcciones de Telecomunicaciones y Desarrollo.
Traslados de Ley: Se autorizó modificaciones presupuestales para gastos de
funcionamiento por valor de $4.872 millones para completar el pago del Laudo Arbitral con
el concesionario OPAIN, y de $1.888.63MM de Gastos Generales, de los cuales $1.718.63
MM para atender prioridades de la Entidad en la contratación del personal de apoyo
requerido para continuar con la gestión de la Entidad en el rubro de Gastos de Personal –
Servicios personales indirectos y $ 170.0MM para cumplir con compromisos asumidos ante
la CLAC Comisión Latinoamericana de Aviación y la cuota anual a la OACI en la que
Colombia participa como Estado Miembro.
III.
LOGROS PRIMER SEMESTRE DE 2013
En la evaluación realizada al Plan de Acción 2013 se encontró que la Entidad alcanzó un 57%
de cumplimiento total. El detalle de los avances se encuentra en los archivos anexos que
hacen parte integral del presente informe del Plan de Acción.
Se resalta como avances alcanzados por la Entidad en el primer semestre del año los
eventos siguientes:
OFICINA DE TRANSPORTE AEREO: Mediante la implementación de un Plan de Choque, el
Grupo de Atención al Usuario logró evacuar el 48% las quejas pendientes recibidas entre
2010 y 2013. De un total de 23.627 quejas se tramitaron 11.265 en el primer semestre del
año.
Cumplió con el compromiso estratégico de publicar y socializar la revista “La Aviación en
Cifras 2012” en español e inglés, que contiene la información estadística del transporte
aéreo colombiano.
Se finalizó la actualización de la Parte 3ª. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC), referentes a Actividades Aéreas Civiles
DIRECCIÓN DE INFORMATICA: Con el fin de mejorar el servicio de la línea de atención y
soporte informático para los funcionarios de la Entidad (Línea 3000), se realizó una
extensión del horario de Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y los Sábados y
Domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Con el fin de facilitar la elaboración de las proyecciones de capacidad y análisis de impacto
en la operación de los diferentes escenarios que se puedan presentar cuando se realizan
mantenimiento de pistas, cierres de plataformas y eventos meteorológicos que restrinjan la
operación, se tramitaron vigencias futuras para la adquisición, instalación, y puesta en
funcionamiento del software para el Modelamiento del Espacio Aéreo y Aeropuertos y
Simulación Acelerada.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO: Se logró la aprobación de los recursos adicionales por
parte del Ministerio de Hacienda como parte de las actividades a cumplir para obtener la
aprobación del Rediseño Organizacional de la Entidad, donde los Decretos y Estudios se
encuentran en revisión en DAFP y Presidencia.
Se unificaron procesos de contratación de las actividades de Bienestar con lo que se
optimizaron tiempos y se reducen costos administrativos
OFICINA DE REGISTRO: Se realizó el diseño del nuevo Certificado de Tradición y Libertad de
Aeronaves y de Registro de folio de matrícula de aeronaves pasando de diligenciamiento
manual a electrónico, los cuales están previstos para el tercer trimestre salir en producción.
SUBDIRECCIÓN GENERAL: Se realizó el lanzamiento de la Feria Aeronáutica F-AIR
COLOMBIA el pasado 19 de Marzo con la participación del Vicepresidente de la República,
el Director General, el Comandante de la FAC y cerca de 300 invitados.
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES: Se obtuvo la correspondiente aprobación de las
Vigencias Futuras por parte de DNP y Ministerio de Hacienda para la contratación de los
equipos de la Nueva Torre de Control de Eldorado y CGAC - I Fase. Se obtuvieron los
conceptos técnico y de viabilidad por parte de Mintransporte y DNP para la Adquisición
Radar San Andres, Equipos ACC Barranquilla y Radar El Tablazo.
Inicio trasmite de VF para la contratación de los equipos de la Nueva Torre de Control de
Eldorado y CGAC - II Fase.
DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO: Se obtuvo el concepto técnico y de
viabilidad por parte de Mintransporte y DNP para el Mantenimiento y Operación de los
Sistemas de Tratamiento de aguas, residual, potable e industrial y el desarrollo del
Programa de Mejoramiento para la prevención de peligro aviario.
Se obtuvo el Aval Fiscal y se presento solicitud ante Minhacienda para trámite del
Documento Conpes para obtener la Declaratoria de Importancia Estratégica del Proyecto
Construcción, Mejoramiento Infraestructura Aeropuerto Eldorado para la construcción de
la primera fase de las nuevas Calles de Rodaje por un valor cercano a los $160.000 MM.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Se implementó un sistema de seguimiento de la actividad
precontractual y contractual que contempla los tiempos empleados por la Dirección en el
proceso precontractual.
REGIONAL NORTE DE SANTANDER: Se está implementando un sistema de comunicaciones
que enlace todas las dependencias de mayor influencia misional - circulación lado aire de
los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Arauca, Tame, Saravena y
Ocaña con fecha de finalización Diciembre 2013, para el efecto se está levantando el
inventario de circuito en estos aeropuertos.
REGIONAL ATLANTICO: Remoción de 5 aeronaves abandonadas en plataformas de
aeropuertos de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, Ahorro en tiempo de procesos de
contratación rocerías pasando de 10 procesos que se realizaban a 5 procesos.
REGIONAL META: Cabe resaltar la gestión realizada por esta Regional en el primer semestre
de la vigencia, lo que se evidencia en su ejecución tanto en compromisos como en
obligaciones, con respecto a la vigencia anterior.
RECOMENDACIONES:
Mejorar la Ejecución Presupuestal: Realizar un mayor esfuerzo en los tiempos
precontractuales de tal manera que al cierre del tercer trimestre 2013 se alcancen o
superen las metas propuestas por la Dirección General en materia de compromisos y
obligaciones.
Acelerar el ritmo de cumplimiento de Actividades del Plan de Acción: Con el fin de lograr
un avance significativo en temas estratégicos de la Entidad, es de vital importancia el
cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción 2013 para alcanzar las
metas planteadas para la presente vigencia.
Solicitar de manera oportuna las Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales:
Considerando el tiempo de revisión y aprobación de estos trámites ante el DNP y los
Ministerios de Transporte y Hacienda, se recomienda tramitar antes del mes de septiembre
las solicitudes a la OAP y en los aplicativos correspondientes, además tener en cuenta lo
dispuesto por la Ley de Garantías.
Dar cumplimiento al principio de anualidad del Gasto: Se recuerda a toda la Entidad que
los compromisos se deben ejecutar en su totalidad en la presente vigencia, salvo que
cuenten con la correspondiente vigencia futura. Teniendo en cuenta lo anterior, no existen
argumentos para sustentar interrupciones en los servicios que requiere la Entidad para su
normal funcionamiento durante el inicio de la vigencia 2014.
Mantener la coherencia de la Información: La información registrada por las áreas en los
aplicativos nacionales como SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La
información soporte debe ser lo suficientemente clara y detallada que permita la
comprensión y análisis de los datos registrados y se hace necesario que las áreas actualicen
los proyectos en los cuales han realizado modificaciones (actividades, metas y
regionalización).
Acelerar el pago de las Reservas Presupuestales: Dar cumplimiento a las directrices del
Gobierno Nacional para lograr el pago del 100% de las reservas presupuestales en el menor
tiempo posible.