1. Educación

MANUAL DE CALIDAD
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Calidad constante con
respaldo Genético
TABLA DE CONTENIDO
1.
PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................. 334
1.1 Objetivo .......................................................................................................... 334
1.2 Alcance............................................................................................................ 334
1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000 ............................................... 334
1.4 Estructura del Manual de Calidad ......................................................... 445
2 PRESENTACION DE LA EMPRESA .................................................................. 556
2.1 Reseña histórica .......................................................................................... 556
2.2 Localización................................................................................................... 776
2.3 Etapas de Desarrollo .................................................................................. 776
2.4 Marco Legal ................................................................................................... 776
2.5 Contribución Social, Regional y Estatal .............................................. 776
2.6 Productos ........................................................................................................... 7
2.7 Materia Prima ............................................................................................... 997
2.8 Direccionamiento estratégico ................................................................ 997
3. PROCESOS ......................................................................................................... 11119
3.1 Mapa de Procesos ....................................................................................... 11119
3.2 Caracterizaciones...................................................................................... 1512
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................... 1612
Numeral 4.1
Requisitos Generales (Texto de la Norma) .................................. 1612
4.2 Requisitos de la documentación ..................................................... 171314
Numeral 4.2.1 Generalidades (texto de la norma) ..................... 171314
Numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Texto de la Norma) .................... 1814
Numeral 4.2.3 Control de Documentos (Texto de la norma) ........ 1915
Numeral 4.2.4 Control de los Registros (Texto de la Norma) ...... 1916
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................ 201617
Numeral 5.1 Compromiso de la Dirección (Texto de la Norma) ....... 201617
Numeral 5.2 Enfoque al Cliente (Texto de la Norma) ......................... 2117
Numeral 5.3 Política de Calidad (Texto de la Norma) .......................... 2218
Numeral 5.4.1 Objetivos de Calidad (Texto de la Norma) .............. 2319
Numeral 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad .. 2320
Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma)
2521
Numeral 5.5.2 Representante de la dirección (Texto de la Norma) 2622
Numeral 5.5.3 Comunicación Interna (Texto de la Norma) .......... 2723
Numeral 5.6 Revisión por la Dirección (Texto de la Norma) ............. 2724
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................ 2825
Numeral 6.1 Provisión de Recursos (Texto de la Norma)................... 2925
Numeral 6.2 Recurso Humano (Texto de la Norma)......................... 292526
Numeral 6.3 Infraestructura (Texto de la Norma) ................................ 3026
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Aprobado por:
DCC
LMR
Fecha
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Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma) ..................... 3127
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .................................................................... 3228
Numeral 7.1 Planificación de la Realización del Producto ................. 3228
Numeral 7.2 Procesos Relacionados con el cliente .............................. 3329
Numeral 7.4.1 Procesos de Compras (Texto de la Norma) ........... 3430
Numeral 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
343031
Numeral 7.5.3 Identificación y Trazabilidad (Texto de la Norma)
3531
Numeral 7.5.5 Preservación del Producto (Texto de la Norma) .. 3632
Numeral 7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición
3733
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ........................................................... 373334
Numeral 8.1 Generalidades (Texto de la Norma) ............................. 373434
Numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente (Texto de la Norma).... 383435
Numeral 8.2.2 Auditorias Internas (Texto de la Norma) ............... 3935
Numeral 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos................. 4036
Numeral 8.2.4 Seguimiento y Medición de los Productos .......... 413737
Numeral 8.3 Control del Producto No Conforme .............................. 413738
Numeral 8.4 Análisis de Datos (Texto de la Norma) ........................... 4238
8.5 MEJORA ........................................................................................................ 4339
Numeral 8.5.1 Mejora Continua (Texto de la Norma)..................... 4339
Numeral 8.5.2 Acción Correctiva (Texto de la Norma) ................... 4440
Numeral 8.5.3 Acción Preventiva (Texto de la Norma) .............. 444141
7.
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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
Objetivo
Describir el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los cambulos Cambulos
implementado bajo la norma ISO 9001:2000, que evidencia el compromiso de la
organización frente a los requisitos de la norma y los procesos del sistema.
Alcance
Producción y comercialización de huevo incubable y pollitos de un día de nacido
1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000
Los numerales de la norma ISO 9001:2000 que no aplican en la Avícola los
Cambulos son los siguientes:
Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo
Los pollitos producidos en AVÍCOLA LOS CAMBULOS LTDA parten de
especificaciones biológicas técnicas preestablecidas, con procesos ya desarrollados
y comprobados a través de la experiencia de la organización y Avícola Colombiana
e Incubacol quienes se encargan de dar soporte genético para el desarrollo de las
razas. Por lo anterior dentro de la organización no se desarrollan nuevos
productos, ni tecnologías, razones por las cuales este numeral no aplica a nuestra
organización.
Numeral 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del Servicio
En las diferentes etapas productivas se cuenta con procesos de revisión o
verificación de la conformidad del huevo incubable y el pollito de un día de nacido,
por lo cual fundamentados en la bioseguridad y el control de calidad durante todo
el proceso se evalúa y determina la conformidad del producto antes de llegar al
cliente.
Numeral 7.5.4 Propiedad del cliente
No usamos propiedad del cliente para nuestro proceso de producción de huevo
incubable y pollito de un día de nacido.
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1.4
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Estructura del Manual de Calidad
El manual de Calidad proporciona la información requerida en Avícola los
Cambulos Ltda., de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2000, numeral
4.2.2 Manual de Calidad (Ver texto del numeral) para implementar el Sistema de
Gestión de Calidad, de igual forma se realiza una presentación general de la
empresa y los procesos que inciden en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Se encuentra estructurado de la siguiente forma:
Presentación del Manual de Calidad
Se establece el objetivo de este manual, el alcance del Sistema de Gestión de
Calidad, la justificación de las exclusiones de la organización con respecto al
capítulo 7 de la norma y la forma como se ha estructurado este manual.
Presentación de la empresa
Se muestra una breve reseña histórica de la empresa.
Procesos
En donde se describe la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad y las caracterizaciones de los mismos.
Descripción del Sistema de Gestión de Calidad
Se detalla como se da cumplimiento a los requisitos de los numerales 4
(Documentación), 5 (Responsabilidad de la dirección), 6 (Gestión de los recursos),
7 (Realización del Producto) y 8 (Medición, análisis y mejora) de la norma y se
detalla en cada numeral el objetivo, alcance, Responsable, descripción, documento
de referencia y el texto del numeral de la norma)
Definiciones
En donde se especifican términos y conceptos del Sistema de Gestión de Calidad.
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2 PRESENTACION DE LA EMPRESA
2.1
Reseña histórica
En el Valle de Tenza, tierra tranquila de paisajes hermosos, gente buena y
trabajadora situada en el departamento de Boyacá, a orillas del río Garagoa en
una finca de recreo llamada Los Cambulos de apenas cinco fanegadas, el Dr.
Ernesto Roa Gómez y su esposa pensaron en desarrollar alguna actividad que
fuera productiva y fuente de trabajo para la región.
En el año de 1.961 el Dr. Roa Gómez, oriundo de esta región, teniendo la edad de
41 años y ya habiendo ejercido su profesión de odontólogo e incursionado en la
política, siendo Alcalde de Tunja y posteriormente Representante a la Cámara,
resuelve ingresar en la actividad avícola, la cual podía desarrollar en su granja Los
Cambulos por tener una altura ideal (1550 mts.) para el desarrollo de las aves.
Se contactó con los representantes de Purina Colombiana, empresa productora de
alimentos balanceados, quienes le brindaron toda la asesoría requerida para iniciar
el levante y producción de ponedoras.
En 1962, a través de Avícola Colombiana Ltda. Representante de la raza Arbor
Acres, especializada en el engorde rápido de pollos para producir carne, inicia la
cría y levante de reproductoras para la producción de huevo fértil, para la cual
requirió la importación de su primera máquina incubadora.
En 1963, su primer nacimiento produjo 7.500 pollitos que le permitían producir
64.000 pollitos mensuales. Para 1965 su producción mensual era de 120.000
pollitos. En los dos años siguientes la empresa consolidó su departamento
comercial, abriendo una oficina en la ciudad de Bogotá. En 1969 la compañía
contaba con tres incubadoras, vendía 200.000 pollitos al mes, pero debido al
nombramiento a la gobernación de Boyacá durante el gobierno del Dr. Lleras
Restrepo, el Dr. Roa Gómez se vio obligado a delegar la administración de su
empresa.
En 1974, el consumo per capita de pollo se había incrementado lo cual fue base
sólida para importar la cuarta incubadora. Para cumplir con los requisitos de
bioseguridad, se construye una granja independiente (El Lago) dedicada a la
recepción y levante de reproductoras hasta la edad de 20 semanas, cuando son
trasladadas a la granja de producción Los Cambulos.
En 1975, algunas compañías competidoras inician la formación de integraciones
ofreciéndoles a sus clientes comprar el pollo de engorde para ser distribuido como
pollo en canal al consumidor. Se ve la necesidad de crear una compañía que se
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dedique al engorde de parte de la producción de Avícola Los Cambulos, la
distribuya y asegure un porcentaje de ventas, además de un beneficio adicional
que es el de posesionar una marca en el mercado. Surge por tanto Fresko Pollo
Asociados, con unas ventas mensuales de 60.000 pollos y varias granjas
integradas.
En 1976, fallece el fundador y creador de Avícola Los Cambulos en Houston,
Texas, debido a una lesión cardiaca.
Avícola Los Cambulos se constituye como sociedad de responsabilidad limitada,
dirigida por su señora esposa, quien toma el liderazgo con dedicación en
compañía de sus hijos.
La producción de Avícola Los Cambulos continua incrementándose y estructurando
un departamento técnico que garantiza el cumplimiento de los parámetros
sanitarios dirigida por su hijo Carlos Ernesto Roa.
En los años posteriores, la empresa ya con sus dieciséis máquinas incubadoras
con una producción de 800.000 pollos mensuales, construye dos granjas
adicionales una en la misma zona con doce galpones para el levante de
reproductoras y otra en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, para
reproductoras en postura.
En 1990, se construye una segunda planta de incubación y se moderniza las
instalaciones de la antigua, quedando cada una de ellas con diez máquinas en
marcha.
En la década de los noventa, el desarrollo de la empresa se hizo más vertiginoso a
tal punto que en 1995 llegó a un promedio de ventas de 1.700.000 pollitos/mes.
Siendo sus principales clientes: Pollo Fiesta Ltda. y Fresko Pollo Asociados, con
ventas por mes alrededor de los 600.000 pollitos entre las dos compañías y
1.100.000 a avicultores independientes.
Actualmente avícola los Cambulos tiene una capacidad instalada de 28 máquinas
incubadoras estandarizada en 409.212
huevos con una producción de pollito
aproximada de 325.000 pollitos por día de nacimiento
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respaldo Genético
2.2
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Localización
La empresa cuenta con dos plantas de incubación una ubicada en Garagoa Boyacá
y la segunda y más nueva en Ricaurte Cundinamarca. Sus granjas de
reproductoras se encuentran distribuidas en Boyacá y Cundinamarca.
2.3
Etapas de Desarrollo
2.4
Marco Legal
Avícola los Cambulos se constituyó en el año 1.964
sociedad limitada.
2.5
como
Contribución Social, Regional y Estatal
Avícola los Cambulos Ltda. Actualmente genera 240 440 empleos directos, y a su
personal le ofrece estabilidad laboral, la que se refleja en que un 70% de sus
colaboradores tienen entre 10 y 36 25 años de servicio en la empresa.
La Compañía se destaca por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
fiscales y parafiscales en términos de cuantías y oportunidad en los pagos.
2.6
Productos
PORTAFOLIO:
El portafolio de productos de Avícola Los Cambulos está comprendido por:
•
Línea Genética:
Raza Cobb 500: Crecimiento precoz durante las dos primeras semanas de vida.
Esta raza es recomendada para clientes ubicados en pisos térmicos bajos
(menores a 1800 metros sobre el nivel del mar) dirigido a clientes que su negocio
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sea vender pollito de 15 días de vida o pollo para consumo en asadero de un peso
promedio de 1.9 Kilogramos.
Raza Ross 308: Esta línea se comporta bien en todos los pisos térmicos. Se
caracteriza por una mayor rusticidad y su mayor tasa de crecimiento la presenta
en sus dos últimas semanas de vida (entre 5 y 6 semana).
•
Línea Biológicos (Vacunas):
La compañía ofrece un Plan Vacunal de acuerdo con el área geográfica y el riesgo
sanitario donde esté establecido la empresa avícola.
Vacunas:
MAREK: De uso obligatorio a Nivel Nacional.
VIRUELA: Se coloca en zonas de alto riesgo donde se haya presentado la
enfermedad o en zonas bastante húmedas o cercanas a empresas de gallinas
reproductoras o ponedoras de huevos comerciales.
BRONQUITIS: Se coloca en zonas endémicas* Se recomienda porque los pollitos
nacen con bajos anticuerpos protectivos contra esta enfermedad.
NEW CASTLE: Se coloca en zonas endémicas*.
GUMBORO: Se recomienda aplicar en las aves de un día, aunque éstas cuentan
con anticuerpos protectivos que persisten hasta el octavo día de vida.
ARTRITIS: Se aplica a las aves a los 8 días.
Endemia* (Enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o poblaciones)
•
Servicio de Laboratorio
CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA: Establecer en un medio de cultivo enriquecido, qué
bacterias se desarrollan para después en un sensidisco (Dispositivo para realizar la
prueba), determinar qué antibiótico las elimina.
SEROLOGÍA: Establecer la presencia de virus vacúnales o de campo en sangre.
CULTIVO DE HONGOS: para establecer el crecimiento de Hongos Patógenos en las
aves.
CONTROL DE AGUAS: Examen de las características bacteriológicas, físico
químicas del agua.
CONTROL DE AMBIENTES: Se realiza muestreo de ambientes en los lugares de la
compañía donde se realicen procesos productivos con el fin de determinar si existe
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algún tipo de contaminación que pueda llegar a afectar las aves en alguna de sus
etapas.
Vehículos: Se realiza muestra
de contaminación existente en los vehículos de
transporte a fin de determinar si puede existir presencia de elementos
contaminantes o
2.7
Materia Prima
El 60% del costo de producción de la actividad industrial esta dada por el
alimento concentrado de las reproductoras.
Los proveedores actuales de
concentrado son: Solla, ContegralMejía & Cía., Italcol, Albateq, aunque se
estudian propuestas constantemente de otras empresas que quieren proveernos
el concentrado de nuestras aves reproductoras.
Otros proveedores importantes son: Avícola Colombiana (representante de Ross),
Colombiana de Incubación (Representante Cobb), quienes nos proveen las aves
reproductoras, Packing Venepal S.A. y laboratorios como: American Veterinaria,
Amerivet, Intervet, Carval, Agroavic, Distrago, Corrugados de Colombia, Schering
Plough S.A, entre otros.
2.8
Direccionamiento estratégico
MISIÓN
Somos una organización orgullosa de generar vida produciendo pollitos con
responsabilidad, lealtad honestidad y entusiasmo, entregando calidad estable
constante y respaldo genético para bienestar de la comunidad
Para garantizar:
A nuestro equipo humano
Respeto, confianza, desarrollo personal y estabilidad con disciplina y compromiso
mutuo
A nuestros clientes
La excelencia del producto y servicio integral
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A nuestros proveedores
Confianza, Cumplimiento y Continuidad
A nuestro país
Empleo y desarrollo e en las zonas geográficas donde estamos presentes
protegiendo los recursos naturales.
VISIÓN
Avícola los Cambulos produce y distribuye pollito con calidad constanteel mejor
pollito del país, con una alta participación en el mercado nacional e
incursionaincursionando con éxito en el mercado internacional. Con un equipo
humano ético, profesional y comprometido, apoyado con en capacitación y
renovación tecnológica continúa continua de los procesos, para asegurar la
satisfacción del cliente, el liderazgo en productividad y la permanencia en el
mercado
POLÍTICA DE CALIDAD
La satisfacción del Cliente para Avícola los Cambulos Cámbulos se refleja
entregando oportunamente pollito con calidad constante y respaldo genético,el
mejor pollito del país a través de nuestro talento humano comprometido, logrando
excelente selección genética, normalización de los procesos, servicio integral y
mejora continúacontinua.
OBJETIVOS DE CALIDAD
ASEGURAR CALIDAD
Correcta Clasificación
Uniformidad y Sanidad
Sexaje y conteo adecuado
CUMPLIR REQUISITOS DEL CLIENTE
Cumplir con los requisitos del cliente a través de: entrega oportuna, correcto
sexaje y conteo, uniformidad y vacunación, calidad sanitaria, clasificación y
servicio integral continuo.Entrega Oportuna
Servicio Integral
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Calidad constante con
respaldo Genético
Verificación
MAC/GG/001
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FORMAR TALENTO HUMANO
Velar por que el talento humano esté comprometido y sea competente
Comprometido
Competente
ASEGURAR CALIDAD
Elaborar un correcto sexaje y conteo, uniformidad y vacunación, calidad sanitaria
y clasificación.
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS
Cumplir los requisitos exigidos por la norma técnica iso 9001, por la ley y por la
organizaciónCertificación ISO 9001
Plan de Mejoramiento Continuo.
3. PROCESOS
Mapa de Procesos
En el mapa de proceso se describe el sistema de Gestión de Calidad, enfocado a
lograr la satisfacción del cliente; en donde se inicia con los requerimientos de éste
y finaliza entregando un producto y un servicio de calidad para lograr su
satisfacción y por consiguiente nuestro mejoramiento continúo.
Con formato: Español (España - alfab.
tradicional)
Con formato: Numeración y viñetas
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN
GERENCIAL
ESTRATÉGICA.
DIRECCIÓN TÉCNICA
CRÍA
MERCADEO
LEVANTE
LOGISTICA
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
VENTAS
PRODUCCION DE HUEVO
INCUBABLE
ADMINISTRACIÓN
GARAGOA
AUDITORIA
Revisado por:
DCC
Fecha
GESTIÓN
DE
COMPRAS
INCUBACION
GESTIÓN
CONTABLE
Aprobado
LMR
Fecha
GESTIÓN
DE
CALIDAD
por:
NACIMIENTO
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
TALENTO
HUMANO
P.M.C.
Código:
MANUAL DE CALIDAD
Calidad constante con
respaldo Genético
Verificación
MAC/GG/001
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Código:
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CONVENCIONES
Verificación
MAC/GG/001
Procesos Gerenciales
Procesos de Realización
Procesos de Apoyo
Flujo de información Actividades
Que aportan valor
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Código:
MCA/GG/001
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respaldo Genético
PLANIFICACIÓN
GERENCIAL
ESTRATÉGICA
REVISIÓN POR LA
DIRECCION
DIRECCIÓN
TÉCNICA
MERCADEO
CRIA
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
VENTAS
LEVANTE
LOGÍSTICA
IDENTIFICACION
DE REQUISITOS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
GESTION DE
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD Y
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCCION DE
HUEVO INCUBABLE
TALENTO
HUMANO
P.M.C.
ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN
INCUBACION
CONTABLE Y
FINANCIERA
GESTION
DE
COMPRAS
QUEJAS Y
RECLAMOS
NACIMIENTO
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN
GARAGOA
AUDITORÍA
Con formato: Fuente: 9 pto
CONVENCIONES
Procesos Gerenciales
Procesos de Realización
Procesos de Apoyo
Flujo de información
Actividades
Que aportan valor
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: 8 pto
Con formato: Fuente: 9 pto
Todos los procesos que se identificaron en la empresa, se encuentran soportados
en el Mapa de Procesos MPC/GG/001 A MPC/GG/020, de igual forma se
determina su secuencia e interacción entre ellos, mediante conexiones entre los
procesos gráficamente y soportados en las caracterizaciones de los procesos
Caracterizaciones
Las actividades de gestión de cada uno de los procesos identificados
anteriormente, se encuentran especificados en las caracterizaciones, donde se
incluye proveedores entradas, subprocesos, salidas y cliente, así como
documentos referencias, responsables, registros, indicador, requisitos y método de
seguimiento.
Caracterización de planificación Gerencial Estratégica MPC GG 001
Revisado por:
RFR
Aprobado por:
LMR
Fecha
Fecha
MANUAL DE CALIDAD
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Caracterización
Código:
Revisión por la Dirección MPC GG 002
Dirección Técnica MPC GG 003
Mercadeo MPC GG 004
Ventas MPC GG 005
Cría MPC GG 006
Levante MPC GG 007
Producción de huevo incubable MPC GG 008
Incubación MPC GG 009
Nacimiento MPC GG 010
Logística MPC GG 011
Satisfacción del cliente MPC GG 012
Administración Garagoa MPC GG 013
Auditoria MPC GG 014
Gestión de Compras MPC GG 015
Gestión Contable MPC GG 016
Gestión de Calidad MPC GG 017
Sistemas de información MPC GG 018
Talento Humano MPC GG 019
Plan de mejoramiento continuo MPC GG 020
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Numeral 4.1 Requisitos Generales (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestión de la
Calidad, bajo la norma ISO 9001:2000, para mejorar continuamente.
Alcance
Aplica a todos los procesos
Calidad.
que intervienen en el Sistema de Gestión de
Descripción
Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se contó con la
asesoria de la empresa consultora ALTHVIZ Y CIA CONSULTORES LTDA, la
cual realizó un diagnostico de la empresa frente a la norma, para proceder a
elaborar un plan de implementación.
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
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Calidad constante con
respaldo Genético
Se elaboró el PNT/GC/001 procedimiento de Elaboración y control de
documentos en el cual se definen los tipos de documentos del Sistema y la
estructura, presentación y control de los mismos.
Se definieron los procesos que interactúan en la empresa y secuencia de los
mismos, las cuales se encuentra descrito en el Mapa de Procesos MPC GG 001 La
descripción, los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto el proceso
como los controles son eficaces se especifican en las caracterizaciones.
En la planificación del sistema de Gestión de Calidad, se incluyeron las mediciones
de satisfacción del cliente, auditorias internas de calidad, seguimiento y medición
de los procesos, seguimiento y medición del producto, control de producto No
Conforme, análisis de datos y Acciones correctivas y Preventivas, las cuales
generan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua.
No se identificaron procesos externos en el Sistema de Gestión de Calidad de
Avícola los Cambulos
Responsables Gerente General, Director Técnico, Director de Calidad,
Director de mercadeo y servicio técnico.
Documentos de Referencia
Elaboración y control de Documentos PNT/GC/001 Elaboración y control
de documentos.
Mapa de Procesos (MPC/GG/001)
4.2
Requisitos de la documentación
Numeral 4.2.1
Generalidades (texto de la norma)
Objetivo
Definir la estructura de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
Alcance
Aplica a todos los procesos
que
realizan actividades
y
generen
documentos ya sean internos y/o externos, que inciden en el Sistema de Gestión
de Calidad de Avícola los Cambulos Ltda.
Descripción
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
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Calidad constante con
respaldo Genético
La documentación del Sistema de Gestión de calidad incluye:
La política de Calidad y objetivos de Calidad documentados
El manual de calidad documentado, en donde se esquematiza el sistema de
Gestión de calidad de la organización, cuyo documento puede tener acceso todo el
personal en la ethernet de la empresa
Elaboración y control de documentos PNT/GC/001
Control de Registros PNT/GC/002
Control de los documentos y registros externos PNT/GC/003
Acciones Correctivas PNT/GG/001
Acciones Preventivas PNT/GG/002
Auditorias Internas de Calidad PNT/GG/004
Control del producto no conforme PNT/DT/001
Todos aquellos documentos necesarios por la empresa para asegurar la eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad.
Los registros requeridos por la norma y aquellos que la empresa considero
consideró necesarios para la eficacia del Sistema.
Responsables
Numeral 4.2.2
Director de Calidad.
Manual de Calidad (Texto de la Norma)
Objetivo
Describir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los
Cambulos Ltda.
Alcance
Todos los requerimientos de la norma ISO 9001 que aplican en la empresa y
aquellos procesos que intervienen y afectan la calidad del producto y la
satisfacción del cliente.
Descripción
El presente manual describe todo el Sistema de Gestión de Calidad
incluye:
El alcance
Exclusiones de la Norma y su justificación.
Referencia a los documentos del sistema de Gestión de Calidad
La descripción de la interacción entre los proceso
donde se
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
19 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
De igual forma enumera cada uno de los numerales de la norma y de que forma la
empresa cumple con esa especificación.
Responsables
Director de Calidad.
Documentos de Referencia
Manual de Calidad (MAC/GG/001)
Numeral 4.2.3
Control de Documentos (Texto de la norma)
Objetivo
Establecer los controles necesarios y la manera de elaborar los documentos
del sistema de Gestión de Calidad.
Alcance
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, interno y Externos.
Descripción
Se elaboraron los procedimientos PNT/GC/001 Elaboración
y
Control de
Documentos y PNT/GC/003 Control de los documentos y registros externos en los
cuales se describen la metodología para:
La Elaboración, Revisión y aprobación de documentos antes de su emisión;
tanto de documentos nuevos como modificaciones a los mismos.
La identificación e historial de los cambios que se efectúan a los documentos.
La manera de identificar que el documento que se encuentran en los centros de
información están actualizados.
Asegurar que los documentos se encuentran protegidos, legibles e identificados.
La identificación de documentos de origen externo.
El control y la distribución de documentos de origen externo e interno.
La identificación de documentos obsoletos para prevenir su uso.
Responsables
Director de Calidad
Documentos de Referencia
Elaboración y control de documentos (PNT/GC/001)
Control de los documentos y registros externos
Numeral 4.2.4
Control de los Registros (Texto de la Norma)
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Con formato: Normal
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
20 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Objetivo
Establecer y mantener registros de la conformidad de los requisitos, así como de
la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.
Alcance
Todos los registros internos y externos que se generen del Sistema Gestión de
Calidad
Descripción
Para asegurar que la información de Avícola los cambulos Ltda., que se maneja en
medios impresos y magnéticos, se identifica, almacena, proteja y recupera en
forma adecuada, se estableció un procedimiento de control de registros; en donde
se definen los controles necesarios para cumplir con estos requisitos y el tiempo
de retención y disposición de los mismos
En el caso especial del manejo de los equipos de computo se estableció un
procedimiento en el que se referencia todo sobre, capacitación, hojas de vida,
mantenimiento, copias de seguridad, la protección del sistema y la licencias de
funcionamiento.
Responsables Personal que genere y archive documentos y/o maneje
equipos de Cómputo.
Documentos de Referencia
Control de los registros (PNT/GC/003)
Sistemas de datos y comunicaciones (PNT/SI/001)
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Numeral 5.1
Compromiso de la Dirección (Texto de la Norma)
Objetivo
Proporcionar evidencia del compromiso de la dirección con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continúa.
Alcance
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad para lograr la certificación
ISO 9001:2000 de acuerdo al alcance establecido.
Descripción
En la organización se conformo el comité de Calidad,
integrado por el Gerente General, Director técnico, Director de Calidad; Director
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
21 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
de mercadeo y servicio técnico con lo cual se demuestra el compromiso de la
dirección; con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad
así como la mejora continua de su eficacia, estableciendo la importancia del
cumplimiento de los requisitos del cliente tanto de los legales y reglamentarios, se
elaboraron las fichas técnicas de los clientes.
El proceso de planificación Gerencial Estratégica, se evidencia las directrices de la
organización dejando establecido la misión, visión, política y objetivos de calidad.
Con la revisión Gerencial, se evidencia el compromiso de la dirección para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la cual genera mejoras en los
procesos, en el producto y la disponibilidad de los recursos para la mejora
continua.
Responsables
Comité de Calidad.
Documentos de Referencia
Política de Calidad
Planificación Gerencial estratégica (MAC/GC/001)
Revisión Gerencial. (MAC/GG/002)
Numeral 5.2
Enfoque al Cliente (Texto de la Norma)
Objetivo
Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen para aumentar
la satisfacción del cliente.
Alcance
Aplica para todos los requerimientos del cliente.
Descripción
El cumplimiento de los requerimientos del cliente es de vital importancia para la
organización, por ello ha estipulado que estos se establezcan en:
Se creo el proceso de mercadeo con el fin de cumplir con el plan estratégico de
mercadeo de la empresa, determinando las expectativas presentes y futuras de
los clientes con el propósito de garantizar su satisfacción
En el procedimiento de mercadeo busca establecer la situación del mercado de
pollito de un día en una zona y un tiempo determinado, para identificar aspectos
tales como porcentaje de participación en el mercado, competencia, tipos de
negociación existentes, precios y con estos parámetros crear estrategias que
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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22 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
permitan fortalecernos y ampliar el porcentaje de participación en las zonas donde
nos encontramos posicionados; y expandir nuestra cobertura geográfica
identificando nichos de mercado atractivos para la compañía.
El procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente busca Conocer como
perciben los clientes nuestros productos y servicios. Además de permitirnos
establecer y desarrollar planes de mejoramiento continúo.
Responsables Gerente General, Director de mercadeo y servicio técnico,
Director técnico y Director de Calidad.
Documentos de Referencia
Procedimiento Diagnóstico de mercadeo (PNT/MC/001)
Procedimiento Evaluación de la satisfacción del cliente. (PNT/SC/003)
Numeral 5.3
Política de Calidad (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer la política de Calidad de la empresa, de acuerdo al Propósito de
la organización.
Alcance
Aplica a todos los procesos de la organización.
Descripción
Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realizó un comité en el
cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organización, con
esto la alta dirección se asegura que la Política de calidad:
Es adecuada al propósito de la organización.
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la norma y mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de calidad.
Es el marco de referencia para los Objetivos de Calidad
Es comunicada y entendida dentro de la organización ya que continuamente se
ha difundido.
Es revisada para su continua adecuación, a través de la revisión Gerencial.
Responsables
Comité de Calidad
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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23 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Documentos de Referencia
Política de calidad
PLANIFICACIÓN
Numeral 5.4.1
Objetivos de Calidad (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer directrices bajo las cuales Avícola los Cambulos Ltda., establece su
Gestión de Calidad.
Alcance
A todos los niveles de la empresa
Descripción
Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realizó un comité en el
cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organización, con
esto la alta dirección se asegura que los Objetivos de Calidad:
Son conocidos en todos lo niveles de la organización.
Son medibles, pues se estableció el despliegue de la política de calidad que
incluye: el objetivo de calidad, responsable, indicador, situación actual, estrategia
meta y frecuencia de medición.
Son coherentes al propósito de la organización, ya que están directamente
relacionados con la Política de Calidad
Responsables
Director de Calidad
Documentos de Referencia
Objetivos de calidad
FOR/GG/005 Despliegue de la política de calidad
Numeral 5.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
(Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestión de
Calidad, asegurando que la planificación cumple con los requisitos de la norma y
los objetivos de la organización.
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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24 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Alcance
Aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad.
Descripción
Se deja evidencia de la planificación del Sistema de gestión de Calidad:
Estableciendo el propósito de la organización y el compromiso de la dirección en
el proceso de planificación Gerencial estratégica
Dando cumplimiento con el numeral 4.1, donde se describe los procesos del
sistema de Gestión de Calidad, en el mapa de procesos y la interrelación entre
estos en las caracterizaciones.
Para mantener la integridad del sistema de Gestión de Calidad, se planifican los
cambios según el procedimiento de elaboración y control de documentos,
mediante una solicitud.
En la revisión gerencial se analizan los cambios y recomendaciones del sistema
de Gestión de calidad garantizando su integridad.
Responsables
Comité de Calidad
Documentos de Referencia
Planificación Gerencial Estratégica (MPC/GG/001)
Mapa de Procesos (MPC/GG/…)
Caracterización de Revisión por la Dirección (MPC/GG/002)
Caracterización de Dirección técnica (MPC/GG/003)
Caracterización de Mercadeo (MPC/GG/004)
Caracterización de Ventas (MPC/GG/005)
Caracterización de cría (MPC/GG/006)
Caracterización de Levante (MPC/GG/007)
Caracterización de Producción de huevo incubable (MPC/GG/008)
Caracterización de Incubación (MPC/GG/009)
Caracterización de Nacimiento (MPC/GG/010)
Caracterización de Logística (MPC/GG/011)
Caracterización de Satisfacción del cliente (MPC/GG/012)
Caracterización de Administración Garagoa (MPC/GG/013)
Caracterización de auditoria (MPC/GG/014)
Caracterización de Compras (MPC/GG/015)
Caracterización de Contable (MPC/GG/016)
Caracterización de Calidad (MPC/GG/017)
Caracterización de Sistema de información (MPC/GG/018)
Caracterización de Talento Humano (MPC/GG/019)
Caracterización de Plan de mejoramiento continúo (MPC/GG/020)
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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25 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
Numeral 5.5.1
Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma)
Objetivo
Definir e informar a todos
Responsabilidades y autoridad.
los
niveles
de
la
organización
sus
Alcance
Toda la Organización
Descripción
Para definir todos los niveles de la organización se elaboró el Organigrama
(ORG/GG/001), en el cual se encuentran establecidos todos los cargos
existentes en al organización y las responsabilidades y autoridades de cada uno de
los cargos se determinaron en el MRA/GG/… manual de responsabilidad y
autoridad.
Responsables Gerente General
Documentos de Referencia
Organigrama (ORG/GG/001),
Responsabilidad y Autoridad de:
Gerente General MRA/GG/001
Auditor de control interno MRA/GG/002
Director de ventas MRA/GG/003
Director de mercadeo y servicio técnico MRA/GG/004
Director de logística MRA/GG/005
Director de Talento Humano MRA/GG/006
Director contable MRA/GG/007
Director técnico MRA/GG/008
Director de calidad MRA/GG/009
Director de sistemas de información MRA/GG/010
Asesores comerciales y técnicos MRA/GG/011
Jefe de Talento Humano MRA/GG/012
Asistente contable MRA/GG/013
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
26 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Jefe planta de incubación MRA/GG/014
Jefes de reproductoras MRA/GG/015
Tesorero MRA/GG/016
Coordinador de compras MRA/GG/017
Coordinador administrativo y logístico MRA/GG/018
Coordinador salud ocupacional MRA/GG/019
Supervisor de mantenimiento MRA/GG/020
Supervisores de planta de incubación MRA/GG/021
Secretaria planta de incubación MRA/GG/022
Supervisores de lotes MRA/GG/023
Conductores MRA/GG/024
Auxiliares de mantenimiento MRA/GG/025
Auxiliares planta de incubación MRA/GG/026
Auxiliares de producción MRA/GG/027
Mensajero MRA/GG/028
Auxiliares de administración MRA/GG/029
Asistente administrativa MRA/GG/030
Numeral 5.5.2
Representante de la dirección (Texto de la Norma)
Objetivo
Designar un miembro de la dirección, como representante de la alta Dirección,
quien tiene la autoridad de liderar y mantener el sistema de Gestión de Calidad
Alcance
El representante es el encargado de mantener el Sistema de Gestión de
Calidad.
Descripción
La alta dirección realizó el nombramiento de representante de la gerencia en el
sistema de Gestión de la Calidad al Director de Calidad, quien hace parte del
grupo Directivo, en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000
para asegurar que:
Se establecen, implementan y mantienen los procesos del sistema de Gestión
de Calidad.
Se informe a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de Gestión de
Calidad y la necesidad de recursos.
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Con formato: Normal
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
27 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los
niveles de la organización.
Responsables
Gerente General
Documentos de Referencia
Carta de Nombramiento del representante de la Gerencia
Numeral 5.5.3
Comunicación Interna (Texto de la Norma)
Objetivo
Asegurar que se establece la comunicación apropiada dentro de la organización.
Alcance
Aplica al Sistema de Gestión de Calidad.
Descripción
Avícola los Cambulos, establece los canales apropiados de comunicación dentro de
la organización, considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad como:
Charlas en las que se difunde la documentación del Sistema de Gestión de
Calidad.
Difusión de la documentación a las personas involucradas
Agendas
Almanaques
Acceso a la información en general por medio de la red de cómputo.
A nivel Organización existe comunicación formal mediante documentos, e
informal de manera verbal.
Comunicación interna telefónica, a través del conmutador.
Asignación de radios para el personal de responsabilidades de Garagoa
Asignación de Celulares para el personal de responsabilidad de Garagoa, Bogotá
y conductores.
Responsables
Representante de la Gerencia, Director de Calidad
Documentos de Referencia
N.A.
Numeral 5.6
Revisión por la Dirección (Texto de la Norma)
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Objetivo
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continua.
Alcance
El Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
Avícola los Cambulos Ltda., revisa semestralmente todo lo Referente al Sistema de
Gestión de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Como medio de soporte se elaboró un procedimiento para la revisión gerencial
donde estipula los integrantes de la misma, el periodo, las entradas y las salidas,
como resultado a esté se emite un acta en el que se deja evidencia de las
acciones relacionadas con:
Mejoras de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
Necesidades de recurso
Las entradas a la revisión gerencial son:
Tareas pendientes de la reunión anterior
Análisis de acciones correctivas y preventivas
Desempeño de los procesos y conformidad del producto
Seguimiento a objetivos de Calidad, según documento de direccionamiento
Estratégico.
Resultado de auditorias internas
Satisfacción de los clientes
Cambios y Recomendaciones
Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos,
los objetivos de calidad, se revisa los análisis de datos generados por cada uno de
ellos.
Responsables
Comité de Calidad,
Documentos de Referencia
Procedimiento Revisión por la Dirección PNT/GG/003
6.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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MANUAL DE CALIDAD
Verificación
MAC/GG/001
1
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29 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Numeral 6.1
Código:
Provisión de Recursos (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer y proporcionar los recursos necesarios par implementar el Sistema de
Gestión de Calidad y aumentar la Satisfacción del cliente.
Alcance
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
La Gerencia proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el
Sistema de Gestión de Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, dejando
evidencia en todas las acciones de mejora que se han tomado, con base a las
actas de comité técnico que se realizan semanalmente en Garagoa.
Responsables
Comité de Calidad.
Documentos de Referencia
Actas de comité
PNT/AG/003 Mantenimiento de las instalaciones y equipos de Garagoa
Numeral 6.2
Recurso Humano (Texto de la Norma)
Objetivo
Garantizar las
de sus labores.
Alcance
Todo el personal
Descripción
competencias
necesarias
del
personal
para la realización
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Se elaboró los perfiles de cargo, los cuales indican las competencias en cuanto a
educación, formación, experiencia y habilidades necesarias del personal en cada
cargo para realizar las labores.
La organización determino el nivel de competencia de todo el personal mediante
una evaluación de desempeño, con la cual se determinaba las necesidades de
capacitación dejando evidencia en los registros de las evaluaciones y en el
cronograma de capacitación que se elaboro a partir de esta información y se
estable a eficacia de éste plan según el procedimiento.
En las hojas de vida se encuentra los registros que soportan las competencias del
personal.
Responsables
Director de Talento Humano
Documentos de Referencia
MRA/GG/001 a MRA/GG/030 Manual de responsabilidad y autoridad
PNT/TH/OO1 Selección, evaluación, contratación e inducción del personal
PNT/TH/002 Formación y entrenamiento del personal
PNT/TH/003Evaluación de desempeño
Numeral 6.3
Infraestructura (Texto de la Norma)
Objetivo
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de la organización
Alcance
La infraestructura de la organización.
Descripción
Para el adecuado mantenimiento de:
Las instalaciones, se cuenta con personal de mantenimiento y servicios
generales, cuyas función principales son asegurar el buen funcionamiento de las
máquinas y el buen estado y presentación de las instalaciones físicas de la
organización.
Hardware y Software, se cuenta con un contrato de un proveedor externo, la
cual realiza las funciones de mantenimiento según procedimientos de sistema de
comunicación y datos, la evidencia de las labores realizadas queda en la hoja de
vida de cada equipo.
Con formato: Fuente: Negrita
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
31 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
El transporte, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo con
proveedores.
Para el mantenimiento de la maquinaria, existe un procedimiento de operación
y de mantenimiento de las máquinas así como el mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria y equipos asignados a la planta de incubación y del
mantenimiento de la infraestructura de las casetas.
Responsables Gerencia General, Jefe planta de incubación Coordinador
administrativo y logístico, Director de logística y Director de sistemas de
información.
Documentos de Referencia
Procedimiento Sistema de comunicación y datos (PNT/SI/001)
Procedimiento Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones y equipos
(PNT/AG/003)
Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota automotor
(PNT/LG/003)
Mantenimiento de maquinaria y equipos de planta de incubación
(PNT/IN/012)
Numeral 6.4
Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma)
Objetivo
Identificar y proporcionar los recursos para lograr un ambiente de trabajo
adecuado para el producto y los trabajadores de la organización.
Alcance
Aplica a todos las áreas de la Organización
Descripción
La organización cuenta con un Comité Paritario de Salud Ocupacional,
constituido según lo establece la ley y cuya función principal es coordinar
actividades en beneficio del mejoramiento del ambiente de trabajo. Para este
efecto, se elaboró un panorama de riesgos conjuntamente con la empresa
administradora de riesgos y pensiones (ARP), el cual establece un cronograma de
actividades que alimenta las acciones del Comité Paritario.
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Con formato: Normal
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MANUAL DE CALIDAD
Verificación
MAC/GG/001
1
Con formato: Fuente: Negrita
Versión: 02 Pagina No:
32 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Responsables
ocupacional.
Código:
Director
de
Talento
Humano,
Coordinador
(a)
salud
Documentos de Referencia
Panorama de Riesgos
Programa de Salud Ocupacional
7.
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Numeral 7.1
Planificación de la Realización del Producto
(Texto de la Norma)
Objetivo
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto
Alcance
Producción y comercialización de huevo incubable y pollito de un día de nacido
Descripción
Se deja evidencia de la planeación del producto con las caracterizaciones de
Dirección técnica, Mercadeo, ventas, Cría, levante, producción de huevo incubable,
incubación, nacimiento, logística y satisfacción del cliente, donde se describe paso
a paso dichos procesos, referenciando los controles necesarios en el producto y en
el proceso, con recursos se realizan las actividades y quienes son los
responsables.
Responsables Director Técnico, Jefe planta de incubación, Jefes de
reproductoras, Director de mercadeo y servicio técnico, Director (a) de ventas,
Director de Logística
Documentos de Referencia
Caracterización de Dirección Técnica (MPC/GG/003)
Caracterización de Mercadeo (MPC/GG/004)
Caracterización de ventas (MPC/GG/005)
Caracterización de Cría (MPC/GG/006)
Caracterización de Levante (MPC/GG/006)
Caracterización de Producción de huevo incubable (MPC/GG/006)
Caracterización de Incubación (MPC/GG/006)
Con formato: Normal
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
33 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Caracterización de Nacimiento (MPC/GG/006)
Caracterización de Logística (MPC/GG/006)
Caracterización de Satisfacción del cliente (MPC/GG/006)
Numeral 7.2
Norma)
Procesos Relacionados con el cliente (Texto de la
Objetivo
Determinar, establecer y revisar los procesos y requisitos relacionados
con el cliente para su eficaz cumplimiento de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000
Alcance
Aplica a las ventas realizadas en la organización.
Descripción
La organización ha determinado que los requisitos
especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega y posteriores se
establecen en:
Las fichas técnicas, donde se relacionan las características de los clientes.
El pedido, donde se fijan convenios y requisitos del cliente en cuanto, raza,
vacuna, entrega, cantidad, fecha, etc.
En el procedimiento de Ventas, se establece la revisión a efectuar antes de
aceptar los requisitos solicitados por el cliente, para verificar la capacidad de
cumplimiento con estos; en el caso de presentarse modificaciones a la solicitud
inicial se deja registro de los cambios efectuados en el pedido original y se le
informa al cliente de forma escrita.
Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente acerca del
producto, la organización ha implementado:
Comunicación telefónica con los clientes en la cual se recibe la
retroalimentación por parte del cliente.
Asesores comerciales y técnicos
Entrevista personales con el Director de mercadeo y servicio técnico
Responsables Director (a) de ventas, Director de mercadeo y servicio técnico
y asesores comerciales y técnicos.
Documentos de Referencia
Ficha Técnica de clientes
Procedimiento de Ventas (PNT/VT/001)
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Con formato: Normal
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
COMPRAS
Numeral 7.4.1
Procesos de Compras (Texto de la Norma)
Objetivo
Asegurar que el producto y servicio adquirido cumple con los requisitos de
compra especificados.
Alcance
Compras de la organización y
productos y servicios críticos.
evaluación de proveedores que suministre
Descripción
La organización identifico como productos y servicios críticos aquellos que
afectan la calidad del producto, para los cuales se elaboró un formato donde se
relacionan con su respectivo proveedor.
En el procedimiento evaluación de proveedores y verificación de los productos
comprados se describen los criterios de evaluación y selección; manteniendo
registro de las evaluaciones y re-evaluaciones según el caso.
Responsables Gerencia General, Director técnico, jefes de reproductoras,
jefe planta de incubación.
Documentos de Referencia
Procedimiento de Compras (PNT/CP/001)
Procedimiento verificación de los productos comprados (PNT/DT/003)
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Numeral 7.5.1
Control de la Producción y Prestación del Servicio
(Texto de la Norma)
Objetivo
Realizar el proceso de producción bajo condiciones controladas
Alcance
Con formato: Fuente: Negrita
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MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Producción y comercialización de huevo incubable y pollito de un día de nacido
Descripción
La organización determinó que las condiciones controladas bajo las cuales se
elabora el producto son:
El control de calidad, donde se describe los controles necesarios del proceso
para garantizar la calidad e inocuidad del huevo incubable y el pollito de un día.
El uso de equipo apropiado
La disponibilidad de uso
de dispositivos de medición, de acuerdo al
procedimiento de medición y seguimiento de los equipos de medición.
Implementación de actividades de liberación, entregas y posteriores a la
entrega, según el procedimiento de ventas y despacho
Responsables
Director técnico, Director de calidad, Jefes de reproductoras,
jefe planta de incubación.
Documentos de Referencia
Procedimiento
Control de los equipos de seguimiento y medición
(PNT/GC/004)
Procedimiento de pollito de un día de nacido (PNT/VT/001)
Procedimiento de control de producto No Conforme (PNT/DT/001)
Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y equipos de incubación
(PNT/IN/012)
Procedimiento Control de calidad planta de incubación (PNT/IN/010)
Procedimiento Control de calidad de nacimiento (PNT/NC/008)
Numeral 7.5.3
Identificación y Trazabilidad (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer métodos de identificación y Trazabilidad para el producto
Alcance
Producción y comercialización de huevo incubable y pollito de un día de nacido
Descripción
Para realizar el seguimiento a un producto acerca de:
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
36 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Historia del proceso productivo.
La distribución y localización del producto después de su entrega
La organización estableció en los planes de control una serie de formatos en
donde se va dejando registro de los controles y el producto que se esta
elaborando, la Trazabilidad se realiza mediante el enlace de todos estos
documentos a la etiqueta final que lleva el producto con la siguiente información:
Día de nacimiento, raza, vacuna, sexo, código del vacunador, cliente, granja,
Además del formado de acta de entrega donde se registra la información del
nombre del conductor, hora de salida, peso del pollito en planta de incubación,
cantidades y hora de llegada del pollito en granja, observaciones, etc.,
Responsables
Jefe planta de incubación.
Documentos de Referencia
Etiquetado y grapado (PNT/NC/006)
Numeral 7.5.5
Preservación del Producto (Texto de la Norma)
Objetivo
Preservar
previsto.
la conformidad del producto durante el proceso interno y destino
Alcance
Huevo incubable y pollito de un día de nacido.
Descripción
El huevo se identifica marcado uno del total de la tina con el número del lote, día
de postura y caseta y es almacenado en los cuartos fríos para su preservación.
El pollito de un día no es almacenado y una vez procesado es transportado hasta
las granjas de los clientes cumpliendo con la preservación de los mismos
Responsables
Jefe planta de incubación, Director de logística.
Documentos de Referencia
Procedimiento almacenamiento en el cuarto frío (PNT/IN/003)
Procedimiento logística para el transporte de pollito (PNT/LG/002)
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Verificación
MAC/GG/001
1
Con formato: Fuente: Negrita
Versión: 02 Pagina No:
37 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Numeral 7.6.
Código:
Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.
(Texto de la Norma)
Objetivo
Asegurar que los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, son adecuados
Alcance
Equipos críticos de medición y patrones para verificar dichos equipos
Descripción
La organización mediante el formato evaluación equipos de medición
determino cuales son los equipos críticos que afectan la calidad del producto. En
el formato se registra la característica que controla cada equipo, el rango de
trabajo, la tolerancia, el rango del equipo, la resolución y si el equipo es adecuado
para dicha medición.
El procedimiento de control de seguimiento y medición de los equipos
especifica:
se
Tipo de calibración a efectuar a los equipos
Los proveedores que suministren el servicio, son seleccionados de acuerdo al
procedimiento evaluación de proveedores.
La evidencia de las calibraciones de cada equipo, a si como los mantenimientos
a estos.
El seguimiento a las acciones tomadas a los equipos que presenten error en la
calibración.
Responsables
Director de calidad.
Documentos de Referencia
Procedimiento Control de los equipos
(PNT/GC/004)
Procedimiento evaluación de proveedores
8.
de
seguimiento
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Numeral 8.1
Objetivo
Generalidades (Texto de la Norma)
y
medición
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
38 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Planificar e implementar los procesos de seguimiento y medición necesarios para
la mejora.
Alcance
Sistema de Gestión de calidad
Descripción
Los proceso del sistema de Gestión de Calidad, se encuentran establecidos
en el mapa de procesos, donde se encuentra identificado el “capitulo 8 de
medición, análisis y mejora”; el cual se planifico a través de las caracterizaciones,
adicionalmente para cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad, se
definieron los métodos de seguimiento y medición mediante el cuadro de mando
integral (CMI), los cuales se convierten en entradas para la Revisión por la
dirección, para posteriormente definir acciones de mejora.
Resultados de la Revisión Gerencial
Seguimiento y Medición de los procesos y del producto
Control del Producto No Conforme
Auditorias Internas
Medición de la Satisfacción del Cliente
Responsables
Gerente General, Director de calidad.
Documentos de Referencia
Análisis del aviflujo (PNT/GG/005)
Cuadro de mando integral (CMI)
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Numeral 8.2.1
Satisfacción del cliente (Texto de la Norma)
Objetivo
Determinar la
del cliente.
metodología
Alcance
Clientes de la organización
Descripción
de
seguimiento para
establecer la satisfacción
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
39 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Se estableció el proceso de satisfacción del cliente y se elaboró un procedimiento
de Evaluación de la satisfacción del cliente, en donde se establece la manera de
determinar el nivel de satisfacción del cliente acerca de la percepción del producto
y servicio, la cual se realiza mediante encuesta, cuyos resultados se analiza en la
Revisión Gerencial, en donde se toman acciones de mejora
Responsables
Director de mercadeo de satisfacción del cliente.
Documentos de Referencia
Procedimiento Visita técnicas (PNT/SC/001)
Procedimiento Tratamiento de quejas y reclamos (PNT/SC/002)
Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente (PNT/SC/003)
Numeral 8.2.2
Auditorias Internas (Texto de la Norma)
Objetivo
Planificar Auditorias
Gestión de Calidad.
Internas
para determinar la
eficacia del Sistema de
Alcance
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
Avícola los Cambulos Ltda., realizó la capacitación de los auditores internos,
quienes de acuerdo a la programación establecida, realizan auditorias al sistema
de gestión de calidad para determinar que se cumple con los requisitos de la
norma internacional ISO 9001:2000 y que se implementa y mantiene de manera
eficaz.
Se elaboró el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad, PNT/GG/004, el
cual incluye, las responsabilidades y los requisitos para la planificación y
realización de las auditorias, para informar los resultados, mantener los registros,
establecer y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas según el
caso, de manera que se asegure que las no conformidades detectadas y las
causas que las generaron sean eliminadas.
La organización ha determinado cuatro ciclos de auditorias en el año,
con el fin de realizar un mejor seguimiento a los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad, los cuales quedan sujetos a modificaciones según
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
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Calidad constante con
respaldo Genético
resultados obtenidos en las auditorias establecidas y/o auditorias
extraordinarias.
Para la planificación de las auditorias se debe tomar en consideración el estado y
la importancia de los procesos, así como los resultados de las auditorias previas;
de igual forma al programar los auditores se tiene en cuenta que este no sea juez
y parte del proceso a auditar.
Los resultados de las auditorias se constituyen como una información de entrada
para la Revisión por la dirección
Responsables
Director de Calidad, Auditores Internos de calidad
Documentos de Referencia
Procedimiento de Auditorias Internas de calidad (PNT/GG/004)
Numeral 8.2.3
Seguimiento y Medición de los Procesos
(Texto de la Norma)
Objetivo
Determinar y aplicar los métodos para establecer la medición de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad y su eficacia continua
Alcance
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Descripción
En el mapa de Procesos se encuentran establecidos los procesos existentes en
la organización y los métodos de seguimiento, medición de cada uno de ellos, los
cuales se encuentra referenciados en las caracterizaciones, siendo estas una de
las entradas en la Revisión Gerencial, donde se analizan los resultados obtenidos y
meta planificada, para determinar las correcciones y acciones correctivas y
preventivas necesarias para asegurar la eficacia de los procesos.
Responsables
Referenciados en las caracterizaciones
Documentos de Referencia
Mapa de Procesos (GC-0T-001)
Caracterizaciones de procesos
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MANUAL DE CALIDAD
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Numeral 8.2.4
Código:
Seguimiento y Medición de los Productos
(Texto de la Norma)
Objetivo
Verificar el seguimiento de la conformidad de las características del producto
en cualquier etapa del proceso.
Alcance
Materia prima e insumos, huevo incubable y pollito de un día de nacido.
Descripción
La organización estableció para el seguimiento de la conformidad del producto
de las materias primas e insumos que impacta la calidad el producto un
procedimiento de verificación de los productos comprados que garantice las
especificaciones de compra.
Para la evaluación de la producción de huevo incubable y pollito de un día de
nacido se evalúan todos los parámetros productivos en todas las etapas del
proceso las cuales están preestablecida por las casa genéticas y se toman
decisiones según lo descrito en procedimiento de Directrices técnicas.
Después de la liberación del pollito de un día de nacido se evalúa la conformidad
del producto según lo descrito en el procedimiento de visitas técnicas.
Responsables Director técnico, Jefes de reproductoras, Jefe planta de
incubación, Director de mercadeo y servicio técnico.
Documentos de Referencia
PNT/DT/003 Verificación de los productos comprados
PNT/DT/007 Directrices técnicas
PNT/DT/001 Visitas técnicas
Numeral 8.3
Control del Producto No Conforme (Texto de la Norma)
Objetivo
Asegurar que el producto no conforme con los requisitos se identifique y
controle para prevenir su uso o entrega involuntaria.
Alcance
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
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Calidad constante con
respaldo Genético
Pollito de un día de nacido
Descripción
La organización creo un procedimiento de Producto No Conforme, en el cual se
establece que el producto No Conforme detectado en el proceso de nacimiento
según lo descrito en el procedimiento de clasificación de pollito y las disposiciones
de el procedimiento de control de producto no conforme y el producto no
conforme según lo descrito en el procedimiento de tratamiento de quejas y
reclamos; se identifica y controla, hasta definir el tratamiento según el caso.
Responsables Director técnico, jefe planta de incubación, Director de
mercadeo y servicio técnico y los asesores comerciales y técnicos
Documentos de Referencia
Procedimiento Control de Producto no Conforme (PNT/DT/001)
Procedimiento Clasificación de pollitos (PNT/NC/004)
Procedimiento Visita técnicas (PNT/SC/001)
Numeral 8.4
Análisis de Datos (Texto de la Norma)
Objetivo
Recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la eficacia del Sistema
de Gestión de Calidad.
Alcance
Sistema de Gestión de Calidad.
Descripción
La organización ha determinado que los datos apropiados para determinar la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, se obtiene de los resultados del
seguimiento y medición de:
Los Objetivos de Calidad
Satisfacción del Cliente
Personal Competente
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Con formato: Normal
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
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Calidad constante con
respaldo Genético
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO
9001.2000
Características y tendencias de los procesos (Caracterizaciones)
Otras mediciones del sistema de Gestión de Calidad mediante el cuadro de
mando integral.
Mediciones que se generen durante la implementación del sistema o
mejoramiento continuo
Esta información es analizada en la Revisión Gerencial, donde se toman acciones
correctivas y preventivas según el caso para asegurar el mejoramiento continuo.
Responsables Gerente General, Director técnico, Director de mercadeo y
servicio técnico, Director (a) de ventas, Director de talento humano, Director de
logística, Director de calidad, Director de sistemas de información, Director
contable.
Documentos de Referencia
Análisis del aviflujo PNT/GG/005
Cuadro de mando integral (CMI)
8.5
MEJORA
Numeral 8.5.1
Mejora Continua (Texto de la Norma)
Objetivo
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Alcance
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
La
organización
tiene
como
objetivo
principal al
realizar las actividades que se enumeran a continuación, evaluar el sistema de
gestión de calidad para determinar las mejoras que sean necesarias hacer.
Revisión Gerencial
Análisis de datos
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditorias internas, y
Las revisiones que se hacen de los objetivos y la política de Calidad en la
Revisión Gerencial.
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Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
44 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Además la empresa cuenta con una metodología de plan de mejoramiento
continúo en todo cualquier colaborado de la compañía puede dar sugerencia para
la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos.
Responsables
La organización
Documentos de Referencia
Procedimiento plan de mejoramiento continúo (PNT/PM/001)
Numeral 8.5.2
Acción Correctiva (Texto de la Norma)
Objetivo
Establecer las acciones
Conformidad” reales.
necesarias
para
eliminar causas que generen “No
Alcance
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
La organización elaboró un procedimiento de Acciones Correctivas PNT/GG/001
donde describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad”
real, incluyendo las reclamaciones de los clientes
Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el
formato “Solicitud de acciones correctivas para la solución de problemas de
calidad”, en el que se definieron unos parámetros para registrar y hacer
seguimiento a la no conformidad así:
Describir las no conformidades, incluyendo las reclamaciones del cliente.
Establecer la corrección necesaria
Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir.
Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta
realizar el cierre
Responsables
Toda la organización.
Documentos de Referencia
Procedimiento de acciones correctivas (PNT/GG/001)
Numeral 8.5.3
Acción Preventiva (Texto de la Norma)
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
45 de 46
Calidad constante con
respaldo Genético
Objetivo
Establecer las acciones
Conformidad” potenciales.
Alcance
necesarias
para
eliminar causas que generen “No
Sistema de Gestión de Calidad
Descripción
La organización elaboró un procedimiento de “Acciones Preventivas” donde
describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad”
potencial, incluyendo las sugerencias de los clientes.
Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el
formato “Solicitud de acciones preventivas para la solución de problemas de
calidad”, en el que se definieron unos parámetros para registrar y hacer
seguimiento a la no conformidad así:
Describir las nos conformidades potencial.
Establecer la corrección necesaria
Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir.
Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta
realizar el cierre
Responsables Toda la organización.
Documentos de Referencia
Procedimiento de acciones preventivas (PNT/GG/002)
9. DEFINICIONES
Documento: Es el medio de soporte de la información del sistema de Gestión
de calidad, la cual puede ser en papel, disco magnético o fotografía.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de Gestión de
calidad de la organización
Procedimientos: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Instructivo: Documento que detalla minuciosamente la manera de realizar un
proceso.
Formato: Documento que obedece a un patrón determinado y es útil para
registrar datos e información en general.
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)
MANUAL DE CALIDAD
Calidad constante con
respaldo Genético
Código:
Verificación
MAC/GG/001
1
Versión: 02 Pagina No:
46 de 46
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimiento y recurso
asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a una
actividad o proceso específico.
Documento externo: Son los documentos suministrados por entes o
personas externas a Avícola los Cambulos Ltda., por ejemplo: Un cliente, Un
proveedor, la entidad de certificación entre otros.
Documento Obsoleto: Documento que contiene información desactualizada.
Versión del documento: Indica el numero de edición del documento.
Producto No conforme: Producto que no cumple con las especificaciones
dadas.
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que es no conforme
con los requisitos especificados.
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Normal
Con formato: Fuente: Negrita,
Español (alfab. internacional)