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 FUN­2016­14431 El documento esta Retenido, puede verificar en la Bitácora el Motivo de Retención
Asunto : El Documento no contiene Asunto
Proyecto: 2565­01 Coordinador Nombre: Programa de capacitacion de educacion continua cicap ­ Ma. Gabriela Muñoz
Código: ED­2578 (01)
Gestor ­ Roger Ramos Alfaro
Elaboración de presupuesto
Vicerrectoría
Unidad Operativa Vicerrectoría de Acción Social
Modalidad Ctro investig. y capacitac. en adm. publica (C
Área Academica Capacitación y Actualización
Area de ciencias Sociales (Facultad de Cienc
Vigencia del Proyecto
Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017
31/12/2017
Vigencia del Presupuesto
Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017
31/12/2017
Tipo de Presupuesto Inicial
Coordinador
Número de Identificación
Nombre Completo 104720676
Rodolfo Arce Portuguez Teléfono
Correo Eléctronico 2511­1509 [email protected]
Encargado de Elaboración
Número de Identificación
Nombre Completo 110100039
Helen Campos Rojas Teléfono
Correo Eléctronico 2511­3751 [email protected]
Ente Financiador Tipo de Ente Público en General
Monto a Financiar 0
Contacto con el Ente
Número de Identificación
Nombre Teléfono
Correo Eléctronico Detalle de Servicios Personales
Si el Colaborador es funcionario de la UCR debe agregar la Declaración Jurada para cada caso.
Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo
estipulado en la normativa y legislación nacional vigente.
Cédula
Nombre
Periodo
¿Jornada
Laboral
en la
UCR?
Función a Realizar
Salario
Bruto
Mensual
01/01/2017 1­800­359
Alexia Aguilar Ruiz
al
Gestora de proyectos
No
1.650.000,00
Gestora de proyectos
No
550.000,00
Gestora de proyectos
No
650.000,00
Gestora de proyectos
No
450.000,00
31/12/2017
01/01/2017 206810344
María Fernanda Castro Ruiz
al
31/12/2017
01/01/2017 1­1291­0178
Mildred Monge Quirós
al
31/12/2017
01/01/2017 115230329
Melissa Romero Torres
al
31/12/2017
Detalle de Servicios Profesionales
Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo
estipulado en la normativa y legislación nacional vigente.
Cédula
Nombre
Periodo
¿Jornada
Laboral en
la UCR?
Actividades
Monto del
Contrato
No
al
,00
Moneda Colones
¿Cuenta con Exoneración Aprobada por Rectoría? No
Oficio de Aprobación Monto a Exonerar 0%
Fecha Inicio Fecha Final 30/11/00­1
30/11/00­1
Detalle de Ingresos
Fecha Esperada
Monto
01/01/2017
500.000.000,00
0,00
Saldo año anterior
Nuevos Ingresos
500.000.000,00
Total de Ingresos
500.000.000,00
15% Costos indirectos UCR (FDI)
75.000.000,00
5% Costos directos de administración FUNDEVI
25.000.000,00
TOTAL DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Ingresos Netos
400.000.000,00
Descripción
400.000.000,00
Egresos Totales
Diferencia
400.000.000,00
Partida
0,00
Monto
Justificación
para
Vicerrectoría 10 ­ REMUNERACIONES
Sueldo para cargos fijos
10­01­01
180.000.000,00
Vacaciones
10­01­05
7.488.000,00
Decimo tercer mes (Aguinaldo)
10­03­03
14.994.000,00
Contribución patronal seguro de salud de C.C.S.S
10­04­01
16.650.000,00
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social
10­04­02
900.000,00
Contrubución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares
10­04­04
9.000.000,00
Contriubución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal
10­04­05
900.000,00
Contribución Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S
10­05­01
9.144.000,00
Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias
10­05­02
900.000,00
Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
10­05­03
5.400.000,00
Fondo Patronal INS por LPT
10­05­04
1.800.000,00
Póliza de Riesgos de trabajo
11­06­02
1.854.000,00
Prestaciones Legales (Otros Seguros)
16­03­01
9.594.000,00
Total por Tipo de Partida
258.624.000,00
Pago de servicios
personales a
colaboradores del
Programa, así como
a consultores
asociados qque
brindarán
capacitación en el
transcurso del año
11 ­ SERVICIOS
Kilometraje
Alquileres
11­01­02
11­01­99
2.500.000,00
Pago de giras de
trabajo de
vehículos
personales de los
colaboradores del
CICAP, en la
ejecución de las
actividades
sustantivas
1.500.000,00
Comprende los
pagos derivados de
contratos de
arriendo por uso de
inmuebles, el
alquiler de edificios
u oficinas, salones
de eventos,
maquinaria y
equipo, vehículos,
mobiliario, equipo
de computación y
de oficina,
software, para la
ejecución adecuada
de todas las
actividades
Esta partida es
indispensable para
las actividades
habituales del
CICAP porque se
cancelan monto de
timbres fiscales
solicitados por las
instituciones, pago
de parqueos a los
participantes y
funcionarios, peajes
nacionales por
traslados de los
colaboradores al
asistir a reuniones,
pago mensual de
varias data card
que son utilizadas
por los
colaboradores para
el desarrollo de los
proyectos
Servicios Públicos
11­02­99
8.000.000,00
Publicidad y propaganda
11­03­02
2.000.000,00
Posibles pagos de
anuncios de las
actividades que se
ofrecen, en el
transcurso el año,
los cuales se
proponen a la
Oficina de
Divulgación, para
publicarlos por
medio del periódico
La Nación. Así
también esta
partida es para
justificar la
elaboración del
material de
divulgación para
seminarios,
congresos
internacionales,
charlas como
stands, brochures,
pancartas, rollers
up, en las que el
CICAP participa
para obtener mayor
vinculación
externa.
Impresión, encuadernación y otros
11­03­03
2.500.000,00
Servicios aduaneros
11­03­05
0,00
Servicios Profesionales
11­04­06
20.000.000,00
Pago de servicios
profesionales a
consultores por
participación en en
acompañamiento u
elaboración de
material didáctico
de las actividades a
realizar.
Gastos por
concepto de
servicios no
personales, no
incluidos en
ninguna de las
partidas anteriores,
tales como:
derechos de autor,
premios por
concursos, carga de
extintores, servicios
de fumigación,
envío de
encomiendas,
servicios personales
ocasionales (arreglo
de jardín, canoas,
lavado de paños,
jornales).
Otros servicios de gestión y apoyo
11­04­99
500.000,00
Transportes dentro y Fuera del país
11­05­01
0,00
Viáticos dentro del país
11­05­02
Pago de impresión,
fotocopiado,
empastes, folletos,
y otros materiales
que se publiquen.
2.500.000,00
Esta partida está
prevista para las
actividades que se
realizan fuera de la
gran área
metropolitana y
que requieren el
pago de viáticos y
alimentación para
los colaboradores
del CICAP. En
muchos casos las
organizaciones
públicas solicitan
sus actividades en
los sedes donde
están ubicados y
nos exige el
desplazamiento
dentro del país.
Posible pago de
viáticos a gestores,
para realizar
actividades fuera
del país.
Viáticos en el exterior
11­05­03
3.000.000,00
Seguros
11­06­01
0,00
Gastos de capacitación y protocolo
11­07­01
56.000.000,00
Esta partida es
indispensable a
pesar de que el
CICAP ya tiene
instalaciones
propias porque
ocasionalmente las
instituciones
solicitantes
seguirán
organizando
actividades en
hoteles, lo que nos
exige alquilar
salones ubicados en
los hoteles, para
reuniones
ejecutivas.. Esta
partida también es
indispensable para
los pagos de los
servicios de
catering service
que se contratan
para brindar a los
participantes los
refrigerios y/o
alimentación
completa en las
nuevas
instalaciones.
Además, por la
limitaciones que
tiene el campus
universitario, se
utilizará el parqueo
de FUNDEVI u
otros cercanos
aledaños, para dar
mayor comodidad a
los funcionarios
públicos que
participarán en los
cursos que inician
este año en las
nuevas
instalaciones, y
para el programa
de regionalización.
Mantenimiento y reparación de equipos
11­08­99
0,00
Impuestos
11­09­99
0,00
Comisiones y otro cargos
11­99­99
0,00
Apoyos financieros a terceras personas
16­02­02
Total por Tipo de Partida
10.000.000,00
Como en toda
unidad de la UCR,
el CICAP recibe el
apoyo de
estudiantes en la
modalidad de horas
estudiante y
asistente, que
siempre ha
representado una
gran oportunidad
para que ellos
realicen un práctica
muy diversa de los
formación
académica que han
recibido en su
carrera profesional.
108.500.000,00
12 ­ MATERIALES Y SUMINISTROS
Combustibles y lubricantes
12­01­01
5.500.000,00
Pago de
combustible para
uso de planta de
combustible del
edificio adquirido en
el momento que no
haya electricidad,
compra de
combustible para el
uso de los vehículos
de los gestores de
proyectos, los
cuales se trasladan
constantemente
para reuniones con
los clientes, aparte
del vehículo
institucional, ya
que no éste no es
suficiente para las
actividades que se
realizan.
Alimentos y Bebidas
12­02­03
2.000.000,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción
12­03­99
0,00
Herramientas e Instrumentos
12­04­01
0,00
Útiles y materiales de oficina
12­99­01
5.500.000,00
Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación
12­99­02
0,00
Insumos para la venta
12­99­10
0,00
Otros útiles, materiales y suministros
12­99­99
0,00
Total por Tipo de Partida
Para uso en
reuniones con
instituciones.
Compra de
materiales de uso
diario para la
realización de los
proyectos, como
toners, llaves usb,
entre otros.
13.000.000,00
15 ­ BIENES DURADEROS
Equipo y mobiliario de oficina
15­01­04
6.876.000,00
Compra de
mobiliario y equipo
para poder ejercer
las actividades
propias de los
proyectos
Equipo y programas de cómputo
15­01­05
10.000.000,00
Compra de equipo
de computo para la
ejecución de las
actividades.
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
15­01­06
0,00
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
15­01­07
3.000.000,00
Maquinaria y equipo diverso
15­01­99
0,00
Terreno y Edificiaciones
15­03­01
0,00
Total por Tipo de Partida
19.876.000,00
Esta partida es
indispensable por el
tipo de proyectos
que promueve el
CICAP para las
organizaciones
públicas, que
contempla equipo
instalado en las
aulas permanentes
o que se utiliza en
los proyectos de
educación continua
fuera de sus
instalaciones.
­
Intereses sobre otras obligaciones
13­03­99
0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria
19­02­01
0,00
FDI
16­01­10
0,00
Total por Tipo de Partida
0,00
Observaciones No contiene información
Observaciones No contiene información
Observaciones Para efectos de la contratación de personal que no es de la Universidad de Costa Rica deberá acatarse lo establecido en los
Lineamientos para la vinculación remunerada de la Universidad de Costa Rica con el sector externo, específicamente en los
artículos 3.9 y 3.10 "3.9. Las unidades operativas deben ejecutar los programas o proyectos con el personal de la Universidad de Costa Rica. En
casos excepcionales y previa justificación y autorización de la respectiva comisión o consejo de la unidad operativa, se podrá
contratar, con el financiamiento propio de la actividad, personal externo para el desarrollo de los programas o proyectos. Estas
contrataciones serán por tiempo definido.
3.0. Para la contratación del personal externo a la Universidad de Costa Rica que se requiera para la ejecución de sus
programas o proyectos de vinculación, rigen las siguientes disposiciones:
3.10.1. Se contratará únicamente en caso de inopia o cuando no haya disponibilidad de personal regular.
3.10.2. La contratación será bajo la modalidad de plazo determinado.
3.10.3. La recomendación del personal que se requiera contratar la debe efectuar el coordinador del programa o proyecto a la
dirección de la unidad operativa que lo adscribe.
3.10.4. Los recursos humanos profesionales externos contratados, no pueden sobrepasar en número al personal regular de las
unidades operativas que participan en el programa o proyecto, excepto en casos debidamente justificados y avalados por la
vicerrectoría correspondiente.
Observaciones No contiene información
Observaciones No contiene información
Historial de Aprobaciones
Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las
08:48:15
Se envia el Documento a Rafael Cisneros
Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las
08:48:15
Se envia el Documento a Roger Ramos Alfaro
Daniel Rodríguez ha aprobado el documento, el 05/12/2016 a las
14:25:08
Se envia el Documento a Marjorie Jiménez
Daniel Rodríguez ha aprobado el documento, el 05/12/2016 a las
Se envia el Documento a Roberto Salom
14:25:08
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:59
Se envia el Documento a Alejandro Morales
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:58
Se envia el Documento a Catalina Ramírez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:57
Se envia el Documento a Daniel Rodríguez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:55
Se envia el Documento a Virginia Mena
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:54
Se envia el Documento a Paula Granados
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:52
Se envia el Documento a Marilyn Sánchez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:49
Se envia el Documento a Vivian Méndez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:49
Se envia el Documento a Silvia González
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:47
Se envia el Documento a Heiner Aguero
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:46
Se envia el Documento a Claudia Castro
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:45
Se envia el Documento a Evelyn Molina
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:26:45
Se envia el Documento a Rosalba Calderon
Juan Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las
07:16:41
Se envia el Documento a Rodolfo Arce
Juan Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las
07:16:40
Se envia el Documento a Mayela Cubillo
Helen Campos ha aprobado el documento, el 30/09/2016 a las 12:06:29
Se envia el Documento a Ma. Gabriela Muñoz
Helen Campos ha aprobado el documento, el 30/09/2016 a las 12:06:28
Se envia el Documento a Juan Hernandez