1. No category

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD EJECUTORA
300 : REGION JUNIN DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION JUNIN
305
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
300 : REGION JUNIN - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN
Código:
1
PEI
1.1
90
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión
pública del Gobierno Regional Junín
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanzaaprendizaje de manera integral
Categoría Presupuestal
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Actividad
Operativa
Indicador
1,1,1
Desarrollo de la
gestión del
programa pela
equipo técnico
regional
implementado
para el desarrollo
del pela
1,1,2
Instituciones
educativas con
condiciones para
el cumplimiento
de horas lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas que
cumplen con las
horas
reglamentadas.
1,1,3
Docentes
preparados
implementan el
currículo
Porcentaje de
docentes que
utilizan el módulo
de
implementación
del currículo
1,1,4
Estudiantes de
educación básica
regular cuentan
con materiales
educativos
necesarios para el
logro de los
estándares de
aprendizaje
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas cuyas
aulas recibieron
suficientes textos
escolares, en buen
estado y de
manera oportuna.
POI
2017
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemática
Indicador
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que
desempeñan.
Indicador
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de
la población en edad escolar
Unidad
de
Medida
Responsa
ble
NÚMERO
DREJ/DGP
/DGI/PEL
A
PORCEN
TAJE
DREJ/DGP
/DGI/PEL
A
Metas
Meta
ENE
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
FEB
DREJ/DGP
/DGI/PEL
A
porcenta
je
Porcentaje
45
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
0.785
Unidad de medida
Meta
57.3
Porcentaje
45
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
9,354.05
11,029.48
10,484.57
10,440.22
10,674.35
10,731.91
10,973.48
10,738.7
5
10,249.30
10,021.96
8,831.22
9,726.72
123,256.00
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
15
26,732.00
24,932.00
28,758.00
30,222.00
28,758.00
26,742.00
32,228.0
0
6,576.00
4,548.00
2,030.00
4,105.00
215,631.00
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
144,611.33
59,838.00
59,838.00
144,611.33
10,740.00
10,740.0
0
95,513.33
10,740.00
10,740.00
10,777.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
57.3
programación de las actividades operativas
Física
PORCEN
TAJE
Meta
Porcentaje
3.0
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Valor de
referenc
ia (S/.)
Unidad de medida
Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de II.EE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
matemática.
Indicad
or
Proyecto
Código de
actividad POI
Año
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
300
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
DREJ/DGP
/DGI/PEL
A
441,237.0
0
441,237.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
450,591.05
478,998.48
180,027.90
99,036.22
100,734.35
184,101.24
48,455.48
0.00
0.00
######
#
0.00
0.00
35
10
558,149.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
882,474.00
112,338.63
#######
21,601.22
24,608.72
1,779,510.00
306
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
1
PEI
1.1
POI
1,1,1
1,1,2
UNIDAD DE
MEDIDA
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora
PORCENTAJE
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemático
PORCENTAJE
45
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanzaaprendizaje de manera integral
Indicador
Promedio en matemática y comprensión
lectora de los estudiantes.
PROMEDIO
0.785
Número de familias que incrementan habilidades parentales
NUMERO
1,800
Número de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales
NUMERO
60,000
Código SNIP
Actividad
operativa
PREVENCION
DEL
CONSUMO DE
DROGAS EN
EL AMBITO
FAMILIAR
PREVENCION
DEL
CONSUMO DE
DROGAS EN
EL AMBITO
EDUCATIVO
Indicador
Indicador
Unidad
de
medida
Responsable
NUMERO
PPPTCDABAST-ADMDGI-DREJ
Número de
familias que
incrementan
habilidades
parentales
Número de
estudiantes
que
incrementan
habilidades
psicosociales
Indicador
PROGRAMA PRESUPUESTAL DEPREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
Descripción
PIP
Meta
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran
en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Categoría Presupuestal
0051
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
operativa
Descripción
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
1
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Código
Centro de Costo
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Código Ruta
Estratégica
Objetivo
estratégico
institucional
2017
Meta
Meta
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
META
ANUAL
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1800
10,000
35,000
21,000
18,000
15,000
10,000
5,000
6,000
6,000
120,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
60,000
10,000
80,000
80,000
4,000
1,294,272
MAR
Fisica
Valor de
referencia
(S/.)
Fisica
NUMERO
PPPTCDABAST-ADMDGI-DREJ
TOTAL
Valor de
referencia
(S/.)
50,000
100,000
14,272
156,000
200,000
200,000
200,000
200,000
50,000
100,000
14,272
166,000
235,000
221,000
212,000
215,000
20,000
85,000
86,000
10,000
1,414,272
307
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
POI
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad
operativa
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
300
Descripción
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN
Código Ruta
Estratégica
1
Año de operación
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL- ACCESO
Descripción:
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica en la Región
Junín
Código Ruta
Estratégica
1.2
Descripción:
Indicador
Saneamiento físico
y legal de los
terrenos para
servicios de
educación inicial
Numero de terrenos para
servicios de Educación
Inicial atendidos por el
programa presupuestal
con saneamiento físico
legal.
Saneamiento físico
y legal de los
terrenos para
instituciones
educativas nuevas
de educación
secundaria
Gestión de
expedientes de
oferta y demanda
de servicios
educativos en
educación inicial
Gestión de
expedientes de
oferta y demanda
de servicios
educativos en
educación
secundaria
Unidad
de
medida
Responsa
ble
terreno
MINEDU/
DREJ/DGI/
ACCESO II
Meta
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Numero de terrenos para
servicios de Educación
Secundaria atendidos por
el Programa Presupuestal
con saneamiento físico
legal.
terreno
Numero de servicios
identificados a través de
estudios de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU.
Instituci
ón
educativ
a
MINEDU/
DREJ/DGI/
ACCESO I
Numero de servicios
identificados a través de
estudios de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU.
Instituci
ón
educativ
a
MINEDU/
DREJ/DGI/
ACCESO I
MINEDU/
DREJ/DGI/
ACCESO II
57.30%
45%
Indicador
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
Categoría Presupuestal
PP0091-INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Indicado
Código SNIP
Descripción PIP
Meta
r
Actividad
operativa
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemática
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
0.785%
Meta
Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años.
91.30%
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
33
0
66
4,107.00
0
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Meta
Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años.
Indicador
4,107.00
0
0.00
4,255.00
0
0.00
4,255.00
0
0.00
4,255.00
0
0.00
4,255.00
0
0.00
153,055.00
3
0.00
0
0
0
0
8,158.00
8,158.00
8,158.00
9,452.00
16,274.0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,742.00
3,742.00
3,742.00
0
0
30
0
0.00
0
0.00
40
0.00
0
0
13,500.00
0
0.00
0
4,255.00
0
20,542.0
15,410.00
0
4,255.00
0
0.00
4,255.00
0
0.00
0
0.00
0
70
0
18,712.0
0
8,158.00
8,158.00
0
0
8
0.00
0
0.00
0
152,755.00
0
0.00
0
348,364.00
3
0.00
13,500.00
0
70
8,158.00
8,758.00
138,096.0
0
0
0
8
0.00
0
4,555.00
0.00
0
0.00 11,226.00
0
70
308
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Gestión para la
operación y
acondicionamient
o básico del
servicio de
educación inicial
generado por el
programa
Numero de servicios
Educativos que cuentan
con acondicionamiento
básico al año.
Instituci
ón
educativ
a
MINEDU/
DREJ/DGI/
ESP.
GENERACI
ON DE
CONDICIO
NES
Valor de
referenc
ia (S/.)
TOTAL PROGRAMA 091
Unidad
Respons
able
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN
Objetivo
Estratégico
Institucional
Código:
1
1.1
7,107.00
7,467.00
7,107.00
7,167.00
7,107.00
7,167.00
7,107.00
7,387.00
86,164.00
19,372.00
19,432.00
19,520.00
20,874.00
31,378.00
36,006.00
192,814.00
30,134.00
19,520.00
19,580.00
168,020.00
20,700.00
597,350.00
2017
CENTRO DE COSTOS : EDUCACIÓN ESPECIAL
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión
lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Descripción:
Indicador
Población en edad escolar recibe enseñanza aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar
Indicador
Programa Presupuestal 106 - "INCLUSIÓN DE NIÑOS
NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA "
Suficiente Inclusión en la Educación Básica y Técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29
años de edad
Indicador
Código de
actividad
POI
1.1.3
7,167.00
Año
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de
educación básica en la Región Junín
Proyecto
1.1.2
7,107.00
Categoría Presupuestal
106
1.1.1
7,167.00
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucional
es
300
7,107.00
Actividad
Operativa
Indicador
Gestión del
programa
Asistencias
técnicas a
instituciones
educativas a
nivel regional
Dotación de
materiales y equipos
educativos para
estudiantes de
instituciones
educativas
inclusivas.
Porcentaje
de ii. e. E
monitoreadas
a nivel
regional
Asistencia a familias
de estudiantes de
centros de educación
básica especial para
participación en
proceso educativo.
Familias de
estudiantes
con
discapacidad
con asistencia
técnica y
sensibilizada.
Unidad de
Medida
Responsable
NUMERO
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGEL-
Metas
Física
Valor de
referencia
(S/.)
Física
NUMERO
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGELII.EE.
Valor de
referencia
(S/.)
Física
NUMERO
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGELII.EE.
TOTAL PP 106- EDUCACIÓN
ESPECIAL
Valor de
referencia
(S/.)
Meta
Meta
Porcentaje
57.3
Porcentaje
Unidad de
medida
45
Meta
Promedio
0.785
Unidad de
medida
Meta
Número
467
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
-
-
16
12
12
12
12
12
2,093.00
2,093.00
5,093.00
5,093.00
5,093.00
5,093.00
5,525.00
5,243.00
5,395.00
5,395.00
-
-
-
6
6
-
6
5
-
-
TOTALES
0.00
0.00
0.00
2,469.25
2,469.25
0.00
2,468.25
2,468.25
-
-
-
200
-
-
50
-
0.00
0.00
0.00
27,360.00
0.00
0.00
0.00
22,670.00
0.00
5,093.00
32,453.00
7,562.25
7,562.25
5,525.00
30,381.25
7,863.25
2,093.00 2,093.00
Unidad de
medida
-
SET
OCT
12
12
0.00
50
22,670.00
28,065.00
Meta
Anual
NOV
DIC
12
5
5,395.00
6,685.00
-
-
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
72,700.00
5,395.00
6,685.00
140,771.0
117
58,196.00
23
9,875.00
300
309
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsable
Objetivo
estratégico
institucional
DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACIÓN
Código Ruta
Estratégica
1
Año
2017
Descripción:
Indicador
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión
pública del Gobierno Regional Junín
PEI
Código
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanza1,1
aprendizaje de manera integral
Categoría Presupuestal
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
068
EMERGENCIAS POR DESASTRES
Indicad
or
Actividad
operativa
1.1.1
Personas con
formación y
conocimiento
en gestión del
riesgo de
desastres y
adaptación al
cambio
climático
POI
Código de
actividad
POI
1.1.2
Población con
prácticas
seguras para
la residencia
1.1.3
Servicios
públicos
seguros ante
emergencias
y desastres
CENTRO DE COSTOS: PP- PREVAED
Indicador
Porcentaje de
Participantes
Certificados en
los Cursos
Especializados
en materia de
Gestión del
Riesgo de
Desastres y
Adaptación al
Cambio
Climático
Porcentaje de
Personas de la
Comunidad
Capacitadas en
Gestión del
Riesgo de
Desastres.
Porcentaje de
Servicios
Públicos
Seguros ante el
Riesgo de
Desastres.
Unidad
de
medida
Responsab
le
Meta
Física 1
PORCEN
TAJE
PREVAEDDREJ-DGPUGEL
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Indicador
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que
desempeñan.
Indicador
PREVAEDDREJ-DGPUGEL
PORCEN
TAJE
PREVAEDDREJ-DGPUGEL
TOTAL
Meta
Porcentaje
57.3
Porcentaje
Unidad de medida
META
ENE
FEB
45
Meta
Porcentaje
Unidad de medida
Índice de protección y resilencia frente al riesgo de desastre
0.785
Meta
Porcentaje
0,50
Programación de las actividades operativas
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Meta
anual
DIC
7%
8%
7%
14%
8%
7%
7%
14%
7%
7%
7%
7%
100%
Valor de
referenci
a (S/.)
4,235.00
11,323.45
14,118.55
117,452.45
113,062.82
86,915.66
67,969.61
117,320.10
112,828.21
77,948.13
58,467.72
104,120.32
885,762.00
V. R.
TOTAL
(S/.)
4,235.00
11,323.45
14,118.55
86,915.66
67,969.61
Física
PORCEN
TAJE
Unidad de medida
Valor de
referenci
a (S/.)
117,452.45
113,062.82
117,320.10
50%
0.00
0.00
700.00
7,494.64
112,828.21
77,948.13
58,467.72
104,120.32
50%
4,594.64
4,594.64
1,087.50
4,951.80
4,794.64
100%
4,344.64
687.50
0.00
100%
Física
0.00
0.00
4,235.0
0
11,323.45
0.00
14,818.55
0.00
124,947.09
1,100.00
118,757.46
885,762.00
33,250.00
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,510.30
69,057.11
122,271.90
117,622.85
82,292.77
59,155.22
104,120.32
1,100.00
920,112.00
310
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Unidad
responsable
Código
Descripción
3OO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Objetivo
estratégico
institucion
al
Código Ruta
Estratégica
2
2.1
Código de
actividad
operativa
Descripción
IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
Indicador
Meta
Porcentaje de estudiantes que logran
culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Meta
Número de institutos de educación
superior pedagógicos, tecnológicos y
artísticos implementados
25.57%
Indicador
Meta
Descripción:
Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar
formación profesional de calidad
categoría Presupuestal
Código SNIP
Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación
Superior No Universitaria
Descripción PIP
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
2.1.2.
Mejora continua de las
carreras profesionales para
la excelencia académica
2.1.3.
Desarrollo del Proceso de
Enseñanza- aprendizaje de
las Carreras Profesionales
2.1.4.
Centro de Nivelación
Académica CNA 2017 a
egresados de secundaria
2.1.5.
Código
1227982
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
107
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
Centro de Costo
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucion
al
2017
Indicador
Número de
Carreras
Profesionales con
mejora continua
aprobada
Número de
Estudiantes
Promovidos al
Semestre
Superior
Número de
Estudiantes
nivelados y aptos
para seguir sus
estudios
superiores
Unidad de
medida
Número
Numero
Numero
Numero
Responsable
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-DocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-DocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-DocentesEstudiantesCoordinación
del CNA
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
0.00
95,167.6
5
111,057.4
8
95,778.57
95,178.45
95,251.02
95,224.65
107,189.3
6
95,497.87
95,217.65
94,734.65
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
0.00
68.16
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
1,324.70
47,696.34
8,789.78
8,375.21
50,078.79
843.21
204.88
766.21
5,368.89
DIC
Meta
anual
6
6
94,718.77
1,075,016.1
2
300
300
4,210.08
120
120
0.00
850.41
1,100.00
120
127,726.25
625.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,575.41
120
311
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Número de
Estudiantes
ingresantes al
instituto en las
diferentes
carreras
profesionales
Desarrollo del Proceso de
Admisión-2017
Desarrollo de la gestión de
la Dirección General
2.1.6.
Desarrollo de la gestión
Administrativa
Comisión de
Admisión
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la
actividad
académica
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la
actividad
académica
2.1.7.
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-Docentes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-Docentes
Numero
Numero
Valor de
referenci
a (S/.)
0.00
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
0.00
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
UO
PEI
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Descripción
3OO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Objetivo
estratégico
institucional
Código Ruta
Estratégica
2
Código Ruta
Estratégica
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
POI
0.00
0.00
7.98
Código SNIP
0.00
0.00
1
250.61
895.00
1
0.00
0.00
1
0.00
0.97
1
0.00
0.00
1
183.48
0.00
1
3,664.58
6
1
310.00
4.42
1
0.00
1,652.46
6
1
0.00
1,500.00
2,756.17
5,488.12
3,473.09
2,978.20
153.92
75.64
22.50
7.25
482.50
462.50
17,399.88
0.00
98,601.36
117,246.33
151,488.08
108,336.32
106,604.43
145,458.33
108,291.69
95,725.25
96,301.11
100,590.46
99,391.35
1,228,034.69
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
1227982
IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
Descripción:
Indicador
Meta
Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Descripción:
Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas
capacitados de forma integral
Indicador
Meta
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
50.00%
Indicador
Meta
categoría Presupuestal
107
Proyecto
Inversión
0.00
Año de operación
Código
2.2
1,649.45
1
1
Unidad
responsable
Acción
estratégica
institucional
1,000.00
1
TOTALE
S
Institución
1,015.13
Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No
Universitaria
Descripción PIP
Código de
actividad
operativa
Actividad operativa
2.2.1.
Capacitación Especializada
a Docentes en formación
pedagógica y tecnológica
Número de
docentes
capacitados
2.2.2.
Capacitación a los
servidores Administrativos
en sistemas
administrativos y gestión
por procesos
Número de
servidores
administrativ
os
capacitados
Indicador
Indicador
Unidad de
medida
Numero
Numero
Meta
Responsable
Unidad Académica
- Unidad
Administrativa Docentes
Unidad Académica
- Unidad
Administrativa Servidores
Administrativos
TOTALES
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
Física
Valor de
referencia
(S/.)
Física
0.00
Valor de
referencia
(S/.)
0.00
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,280.00
32
0
0.00
0.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1,380.00
Meta
anual
0.00
0.00
1,280.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
1,480.00
312
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
3OO
Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Código Ruta
Estratégica
2
PEI
POI
2.3.1.
Descripción:
Código SNIP
Descripción PIP
Actividad operativa
Investigación
tecnológica,
pedagógica y Feria
de Ciencia 2017
Indicador
Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras
Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
Meta
Indicador
Unidad de
medida
Responsable
Número de
investigaciones
publicadas y
trabajos aprobados
Documento
Unidad
Académica
Meta
UO
PEI
ENE
Objetivo
estratégico
institucional
Código Ruta
Estratégica
2
Código Ruta
Estratégica
2.2
MAR
Valor de
referencia
(S/.)
Meta
162
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
ABR
MAY
JUN
Indicador
2.2.1.
Capacitación
Especializada a
Docentes en
formación
pedagógica y
tecnológica
Número de
docentes
capacitados
Responsable
Numero
Unidad
Académica Unidad
Administrativa
- Docentes
10
140.00
0.00
770.00
0.00
0.00
0.00
1,634.05
0.00
34.05
0.00
380.00
0.00
310.00
140.00
0.00
770.00
0.00
0.00
0.00
1,634.05
Año de operación
2017
Centro de Costo
Código
0609370
Descripción
IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Meta
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
Indicador
sin producto
Meta
Unidad de
medida
4
Meta
anual
DIC
310.00
MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
Actividad operativa
6
NOV
0.00
Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas capacitados de forma integral
categoría Presupuestal
Código de
actividad
operativa
OCT
380.00
Descripción:
Indicador
SET
0.00
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Descripción PIP
AGO
34.05
Descripción:
Código SNIP
JUL
0.00
Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
107
27.32%
Indicador
Física
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
3OO
FEB
Meta
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
categoría Presupuestal
Unidad
responsable
POI
Descripción
IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios
exitosamente
Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas
realizan investigación científica y tecnológica
2.3
Institución
Proyecto
Inversión Publica
(PIP)
Código
1227982
Indicador
TOTALES
Acción
estratégica
institucional
Centro de Costo
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
107
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Año de operación
50.00 %
Meta
sin meta
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
MAR
Física
Valor de
referencia
(S/.)
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Meta
anual
1.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
313
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
3OO
Código Ruta
Estratégica
2
PEI
Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas
realizan investigación científica y tecnológica
2.3
2.3.1.
POI
UO
PEI
Descripción PIP
Investigación
tecnológica,
pedagógica y Feria
de Ciencia 2017
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
POI
Código SNIP
Código de
actividad
operativa
2.1.1.
Indicador
Número de
investigaciones
publicadas y
trabajos
aprobados
Indicador
Meta
2.1
Código
SNIP
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Meta
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
50
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
Unidad de
medida
Responsable
Documento
Unidad
Académica
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
AGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Año de operación
2017
Centro de Costo
Código
0609370
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
0.00
Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de
acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
categoría Presupuestal
MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE
107
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta
0.00
1,500.00
4.89
OCT
NOV
1.00
0.00
495.10
0.00
Meta
anual
DIC
2.00
0.00
1,999.99
Descripción
IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Meta
Descripción:
Indicador
SET
1.00
Valor de
referencia
(S/.)
Descripción:
Descripción PIP
JUL
Física
Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Código Ruta
Estratégica
2
Código Ruta
Estratégica
Indicador
categoría Presupuestal
MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
3OO
Descripción
IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
Descripción:
Actividad
operativa
Unidad
responsable
Código
0609370
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Código de
actividad
operativa
Institución
Centro de Costo
Descripción:
107
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
2017
Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Año de operación
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados
Indicador
Meta
sin producto
sin meta
50
Programación de las actividades operativas
Actividad
operativa
Indicador
Unidad
de
medida
Responsabl
e
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
Número de
Carreras
Profesional
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Número
Dirección
GeneralUnidad
Académica-
0.00
Acreditación
Institucional
110,516.16
125,204.53
110,739.28
110,616.16
110,516.16
124,616.16
130,516.16
110,519.66
109,616.16
109,616.16
123,941.15
1,387,033.90
110,616.16
314
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
es
acreditadas
2.1.2.
2.1.3.
Desarrollo del
Proceso de
Admisión2017
2.1.4.
Desarrollo
de la
gestión de
la Dirección
General
2.1.5.
Desarrollo
de la
gestión
Administrat
iva
UO
Institució
n
PEI
Desarrollo del
Proceso de
Enseñanzaaprendizaje
de las
Carreras
Profesionales
Número de
Estudiantes
Promovidos
al Semestre
Superior
Número de
Estudiantes
ingresantes
al Instituto
en las
diferentes
carreras
profesional
es
Número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Numero
Numero
Numero
Numero
Unidad
AdministrativaDocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
AdministrativaDocentesEstudiantes
Comisión de
Admisión
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
va-Docentes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
va-Docentes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105.00
Valor de
referenc
ia (S/.)
0.00
0.00
1,857.12
34,641.89
11,810.35
10,500.00
0.00
0.00
13,784.60
2,000.00
0.00
10.50
74,604.46
Física
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
1,247.09
850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.09
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1,200.91
0.00
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,580.91
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
84.00
2,949.63
190.00
190.00
190.00
190.00
380.00
190.00
380.00
570.00
1,151.28
1,731.28
3,009.48
11,121.67
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Unidad
responsa
ble
Código
Descripción
3OO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Objetivo
estratégico
institucional
Código:
Acción
estratégica
institucional
2
Código:
2.1
Proyecto
Centro de Costo
Descripción:
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Descripción:
Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de
acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
categoría Presupuestal
Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior
no universitaria
107
Indicad
or
Meta
105.00
Física
2017
Código
Descripción
0697235
IESPP TEODORO PEÑALOZA
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
Indicador
27.32%
Meta
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados
50%
Indicador
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados
Meta
50%
Programación de las actividades operativas
315
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Código de
actividad
operativa
Actividad
operativa
Indicador
2.1.1.
Mejora
continua del
IESPP
Teodoro
Peñaloza
para la
excelencia
académica
Número de
carreras
profesionale
s con
mejora
continua
aprobada
2.1.2.
Desarrollo
del Proceso
de
Enseñanzaaprendizaje
de las
Carrera de
pedagogía
Número
estudiantes
Promovidos
al Semestre
Superior
Centro de
Nivelación
Académica
CNA 2017 a
egresados de
secundaria
Número de
Estudiantes
nivelados y
aptos para
seguir sus
estudios
superiores
Desarrollo
del Proceso
de Admisión2017
Número de
Estudiantes
ingresantes
al Instituto
en las
diferentes
carreras
profesionale
s
2.1.5.
Desarrollo de
la gestión de
la Dirección
General
Número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
2.1.6.
Desarrollo de
la gestión
Administrati
va
Número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
POI
2.1.3.
2.1.4.
Unidad
de
medida
Número
Número
Número
Responsable
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
vaDocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
vaDocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
vaDocentesEstudiantesCoordinació
n del CNA
Meta
ENE
FEB
MAR
Física
Valor de
referen
cia (S/.)
Física
Valor de
referen
cia (S/.)
Física
Valor de
referen
cia (S/.)
Física
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
1.00
1.00
176,821.2
7
151,221.2
7
151,333.8
0
151,332.4
7
151,221.2
7
274,379.4
9
168,670.6
6
152,470.6
6
149,470.6
6
149,470.6
6
149,470.6
6
168,670.6
6
1,994,533.5
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
350.00
1,005.00
425.00
4,067.10
4,098.74
445.00
6,678.04
2,867.75
5.00
5,125.00
3,155.00
5.00
5.00
27,881.63
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
52.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.98
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
1,100.00
4,000.00
4,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,670.00
Número
Comisión de
Admisión
Valor de
referen
cia (S/.)
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Número
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
va-Docentes
Valor de
referen
cia (S/.)
0.00
0.00
331.65
270.00
0.00
0.00
270.00
0.00
270.00
0.00
0.00
0.00
1,141.65
Física
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
60.00
Número
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrati
va-Docentes
9,606.77
2,760.35
3,273.49
29,814.92
4,202.09
3,251.67
9,357.23
5,013.17
8,211.67
5,247.97
20,507.67
6,446.67
107,693.64
Valor de
referen
cia (S/.)
316
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Unidad
responsable
Código
Descripción
3OO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Objetivo
estratégico
institucional
Código:
2
Código:
PEI
Año de operación
Acción
estratégica
institucional
2.2
Proyecto
Código de
actividad
operativa
POI
2.2.1.
2.2.2.
2017
Centro de Costo
Código
Descripción
0697235
IESPP TEODORO PEÑALOZA
Descripción:
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Descripción:
Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas
artísticas capacitados de forma integral
categoría Presupuestal
Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de
107
educación superior no universitaria
Indicador
Meta
Actividad
operativa
Capacitación
Especializada a
Docentes en
formación
pedagógica y
tecnológica
Capacitación a los
servidores
Administrativos
en sistemas
administrativos y
gestión por
procesos
Indicador
Número de
docentes
capacitados
Número de
servidores
administrativos
capacitados
Unidad de
medida
Responsable
Numero
Unidad
Académica Unidad
Administrativa
- Docentes
Numero
Unidad
Académica Unidad
Administrativa
- Servidores
Administrativos
TOTALES
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
Indicador
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
Meta
50.00 %
Meta
50.00 %
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
Física
0.00
0.00
0.00
59.00
0.00
0.00
0.00
59.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59.00
Valor de
referencia
(S/.)
0.00
0.00
0.00
2,876.40
0.00
0.00
0.00
2,679.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,555.60
Física
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
Valor de
referencia
(S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,660.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,660.04
Meta
0.00
0.00
0.00
2,876.40
0.00
0.00
0.00
4,339.24
0.00
0.00
0.00
0.00
7,215.64
317
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Código
Descripción
3OO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Código Ruta
Estratégica
2
PEI
Acción
estratégica
institucional
POI
Descripción
IESPP TEODORO PEÑALOZA
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran
culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Meta
Porcentaje de docentes y estudiantes de
educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con
investigaciones publicadas
162
Indicador
Meta
Porcentaje de docentes y estudiantes de
educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con
investigaciones publicadas
162
Descripción:
Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y
tecnológica
categoría Presupuestal
Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
Indicador
Proyecto
2.3.1.
Código
0697235
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
107
Código de
actividad
operativa
Centro de Costo
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
2.3
2017
Actividad
operativa
Investigación
tecnológica,
pegagógica y Feria
de Ciencia 2017
Indicador
Número de
investigaciones
publicadas y
trabajos
aprobados
Meta
Unidad de
medida
Responsable
numero
Unidad
Académica
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Física
Valor de
referencia
(S/.)
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
6.00
6.00
0.00
0.00
34.37
21.02
10.00
11.02
11.02
566.45
2,871.14
0.00
0.00
0.00
3,525.02
0.00
0.00
34.37
21.02
10.00
11.02
11.02
566.45
2,871.14
0.00
0.00
0.00
3,525.02
318
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Unidad
responsable
Código
3OO
Objetivo
estratégico
institucion
al
Código:
2
Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
PEI
2.1
POI
2.1.2.
Código
0697235
Descripción
IESPP HUMERTO MARTINEZ LOPEZ
Descripción:
categoría Presupuestal
Actividad
operativa
Instituciones
de Educación
Superior
pedagógica con
condiciones
básicas para el
funcionamient
o
Provisión de
servicios
básicos y
mantenimiento
de
equipamiento
e
infraestructura
Indicador
Porcentaje de
Instituciones
educativas
atendidas
Porcentaje de
Instituciones
educativas
atendidas
Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior no universitaria
Indicador
Meta
Unidad
de
medida
Responsable
Porcentaje
Porcentaje
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-DocentesEstudiantes
Dirección
generalUnidad
AcadémicaUnidad
Administrativ
a-DocentesEstudiantes
TOTALES
Indicador
Meta
porcentaje de estudiantes que logran culminar
sus estudios exitosamente
27.32%
Indicador
Número de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados
Indicador
Número de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados
Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar
formación profesional de calidad
Proyecto
2.1.1.
Centro de Costo
Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
107
Código de
actividad
operativa
2017
Descripción:
Código:
Acción
estratégica
institucion
al
Año de operación
Meta
50%
Meta
50%
Programación de las actividades operativas
Meta
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.37
100.00
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,104.0
0
24,108.0
0
289,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
350.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
877.00
876.50
10,503.50
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,979.0
0
24,981.0
0
24,984.5
0
########
#
319
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
JUNÍN
Código:
21
PEI
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionales
21.2
9001
300
POI
21.2,1
21.2,2
21.2,3
21.2,4
2017
Descripción:
Indicador
Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Descripción:
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de
Gobierno Regional Junín
categoría Presupuestal
Indicador
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados
para el puesto y funciones que desempeñan.
Indicador
ACCIONES CENTRALES
Indicador
Desarrollo de
acciones de
planeamiento y
presupuesto
Número de
actividades
atendidas para
el apoyo a la
actividad
académica
Desarrollo de
acciones de
conducción y
orientación
superior
Número de
actividades
atendidas para
el apoyo a la
actividad
académica
Desarrollo de
acciones de la
gestión
administrativa
Número de
actividades
atendidas para
el apoyo a la
actividad
académica
Acciones de
control y
auditoria
institucional
Número de
actividades
atendidas para
el apoyo a la
actividad
académica
Unidad
de
Medida
número
número
número
Responsable
Dirección.
gestión
institucionalplanificaciondir.sistem.iracionalizaciónfinanzasestadistica
direcc.regionaldirecc.gestión
pedagógicasec.gral-rr.ppproc.adminases.legal
Oficina
administracióncontabilidadtesoreriaabastecimientopersonalremuneracionespatrimonioescalafoninfraestinformatica
Metas
Física
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Número
21
Unidad de medida
Meta
Número
1230
Unidad de medida
Meta
Oficina de
control internoespecialistas
SIN META
Meta
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,708
104,712
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,686
39,689
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,398
257,399
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18,470
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
18,472
420,262
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,264
420,272
Meta
Anual
12
1,256,500
12
476,235
12
Valor de
referencia
(S/.)
Física
número
Meta
SIN PRODUCTO
Indicador
Actividad
Operativa
Unidad de medida
Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión
pública del Gobierno Regional Junín
Proyecto
Código de
actividad POI
Año
Valor de
referencia
(S/.)
TOTAL ACCIONES
CENTRALES
3,088,777
12
221,662
5,043,174
320
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsabl
e
PEI
Objetivo
Estratégico
Instituciona
l
Acciones
Estratégica
s
Instituciona
les
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
JUNÍN
Año
Código:
Descripción:
21
Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión
pública del Gobierno Regional Junín
Código
21.1
Indicador
Descripción:
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal
de Gobierno Regional Junín
categoría Presupuestal
9002
ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Código de
actividad
POI
Actividad
Operativa
Indicador
Unida
d de
Medid
a
Responsa
ble
1,1,1
Asignaciones
presupuestarias
que no resultan
en productos9002
Acciones
cumplidas
oportuname
nte
Núme
ro
DIRECCDGP-DGIII.EE.SUP
ER.
Metas
Física
Unidad de medida
Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Meta
Número
Indicador
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y
funciones que desempeñan.
Indicador
21
Unidad de medida
Meta
Número
1230
Unidad de medida
Meta
SIN PRODUCTO
SIN META
Indicad
or
Proyecto
POI
2017
Meta
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor
de
referen
cia (S/.)
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,639.
00
3,264,637.
00
3,264,639.
00
39,175,666.
00
TOTAL
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,637.00
3,264,639.00
39,175,666.00
321
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Acciones
Estrategicas
Institucionale
s
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código
Descripción
301
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código:
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
57.3
45
Código
Descripción
Indicador
Meta
1.1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el
nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que
se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que
se encuentran en el nivel suficiente en matemática
57.3
45.0
Categoría Presupuestal
090- LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
Indicador
Actividad
operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsable
s
1.1.1
Desarrollo de la
gestión de
acciones comunes
del pela
Porcentaje de
acciones de
implementació
n de equipo
técnico local
del PELA.
PORCENTAJ
E
AGP-AGI-AGAPELA - II. EE
N° de
instituciones
educativas que
cumplen las
horas lectivas
N° de
Institucione
s Educativas
AGP-AGI-AGAESPPLANILLAS
1.1.4
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Indicador
Código de
actividad
operativa
1.1.3
Código
Centro de Costo
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemática.
Proyecto
1.1.2
2017
Descripción
090
POI
AÑO
Instituciones
educativas con
condiciones para
el cumplimiento de
horas lectivas
normadas
Estudiantes de
abr. cuentan con
materiales
educativos
necesarios para el
logro de los
estándares de
aprendizajes
Docentes
preparados
implementan el
currículo
Estudiantes
N° de docentes
implementado
s
Docentes
AGP-AGI-AGAES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de
referenci
a (S/.)
9,076
9,076
9,076
9,076
9,076
9,076
9,076
9,076
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
42,965,646.00
1
1
1
1
1
1.00
1
1.00
1
1
1
1
12
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
183,946.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
663,425.00
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
AGP-AGI-AGAES
Programación de las actividades operativas
Metas
Física
N° de
estudiantes
que cuentan
con materiales
educativos
Meta
Valor de
referenci
a (S/.)
1
3,580,47
1
9,076
9,076
9,076
9,076
TOTAL
108,916.00
43,921,933.0
0
322
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
UNIDAD
RESPONSABLE
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Acciones
Estratégicas
Institucionales
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código
301
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
2017
Código
Centro de Costo
Código:
Descripción
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Código
1.2
Descripción
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Indicador
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria
que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
Indicador
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos.
Meta
Indicador
Meta
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria
71%
83%
CATEGORIA PRESUPUESTAL
0091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA POBLACIÓN
DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.
Indicador
Meta
0091
Proyecto
Código de
actividad
operativa
Actividad operativa
Indicador
1.2.1
Instituciones
educativas
gestionadas con
condiciones
suficientes para la
atención
Plazas docentes para
el incremento en el
acceso a partir de la
elaboración de
expedientes técnicos
en el nivel inicial
POI
AÑO
Unidad de
Medida
Responsables
Metas
AGI-PLACTLAC-ADM.
Meta
91,3
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
-
-
-
335
335
335
335
335
335
335
335
-
2,680.00
Física
Instituciones
Educativas
57.3
45
Valor de
referencia
(S/.)
TOTAL
UO
UNIDAD
RESPONSABLE
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código
Descripción
301
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código:
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
Código
Descripción
1.1
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Descripción
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL
106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
AÑO
Centro de Costo
2,680.00
2017
Código
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Indicador
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
Indicador
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
Indicador
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusiva con
condiciones para la atención.
Meta
57.3
45
Meta
0.785
Meta
8%
323
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Indicador
Proyecto
Código de
actividad
operativa
1.1.5
Instituciones
educativas
emplean
material
educativo
equipamiento
y mobiliario
Locales con
condiciones
físicas
adecuadas.
POI
1.1.6
Actividad
operativa
1.1.7
Familias
involucradas
en el proceso
educativo.
Indicador
Porcentaje de estudiantes de II.EE
públicas inclusivas apoyadas por el
SAANEE que cuentan con los
materiales específicos que
necesitan para su participación y
accesibilidad al currículo.
Porcentaje d familias con un
miembro con discapacidad
matriculado en una I.E pública
común apoyada por el SAANEE que
reciben asistencia de la I.E.
Porcentaje de locales de CEBE
Públicos que cuentan con espacios
físicos mínimamente accesibles
Porcentaje de centros de educación
especial públicos que cuentan con
materiales educativos y equipos
Porcentaje de familias con un
miembro con discapacidad severa
que reciben asistencia del CEBE
Porcentaje de locales de
programas de intervención
temprana que cuentan con
espacios físicos mínimamente
accesibles.
Porcentaje de locales de
programas de intervención
temprana que cuentan con
espacios físicos mínimamente
accesibles.
Porcentaje de programas de
intervención temprana que
cuentan con materiales educativos
y equipos.
Porcentaje de programas de
intervención temprana que
cuentan con materiales educativos
y equipos.
Porcentaje de profesionales de los
PRITE título de segunda
especialidad en educación especial.
Unidad
de
Medida
Responsables
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
-
1,095
1,095
1,095
-
-
-
-
-
-
-
-
3,286.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
28,071.00
Metas
Física
Instituci
ón
Educativ
a
Instituci
ón
Educativ
a
Programación de las actividades operativas
AGP-AGI-AGAESPC.INIC-PELA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
AGP-AGI-AGAESP-PLANILLAS
Valor de
referencia
(S/.)
Física
1
1
1
832.83
832.83
832.83
1
1
1
1
1
1
1
1
1
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
12
Porcenta
je
AGP-AGI-AGA-ES
Porcenta
je
Porcenta
je
Valor de
referencia
(S/.)
TOTAL
832.83
9,994.00
41,351.00
324
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
PEI
UO
UNIDAD
RESPONSABL
E
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO DE
Unidad
responsable
Código
301
Objetivo
Estratégico
Institucional
Código:
Descripción
Indicador
Unidad de
Medida
Meta
21
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública
del Gobierno Regional Junín
Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Número de profesionales que se incorporan al servicio público en el Gobierno Regional de Junín.
Numero
21
1000
Código
Descripción
Indicador
Unidad de
Medida
Meta
21.1
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de
Gobierno Regional Junín
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que
desempeñan.
Numero
1230
Unidad de
Medida
SIN U.M
SIN META
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
2017
Categoría Presupuestal
ACCIONES CENTRALES
Proyecto
POI
Código de
actividad
operativa
21.1.1
21.1.2
21.1.3
Código
Centro de Costo
Actividad operativa
Desarrollo de
Acciones de
Planeamiento y
Presupuesto
(Dirección De Gestión
Institucional,
Planificación,
Racionalización,
Presupuesto y
Estadística)
Desarrollo de
Acciones de
Conducción y
Orientación Superior
(Dirección de la
UGEL, Área de
Gestión Pedagógica, ,
Secretaría General,
Relaciones, Asesoría
Jurídica.)
Desarrollo de
Acciones de la Gestión
Administrativa
(Administración,
Contabilidad,
Tesorería,
Informática,
Abastecimiento,
Patrimonio,
Infraestructura,
Personal, Escalafón,
Planillas)
Indicador
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Indicador
9001 ACCIONES CENTRALES
Indicador
Unidad de
Medida
Responsable
s
Metas
Física
N° DE
ACCIONES
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
N° DE
ACCIONES
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
N° DE
ACCIONES
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
SIN PRODUCTO
Meta
Meta
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1
1
26
3,530
7,060
7,060
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
7,060
7,060
3,530
3,530
91,781.00
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
1
24
7,192.00
14,384.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
21,576.0
0
21,576.0
0
21,576.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
7,192.00
7,192.00
172,608.00
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
65
45,317.00
45,317.00
45,317.00
54,380.40
54,380.40
54,380.40
54,380.40
54,380.40
45,317.00
45,317.00
45,317.00
45,317.00
589,121.00
325
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
21.1.4
21.1.5
21.1.6
Desarrollo de
Acciones de
Asesoramiento
técnico y jurídico
Desarrollo de Gestión
de Recursos Humanos
Desarrollo de
Acciones de la Gestión
Administrativa
(Administración,
Contabilidad,
Tesorería,
Informática,
Abastecimiento,
Patrimonio,
Infraestructura,
Personal, Escalafón,
Planillas) Financiado
con RDR
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Número
de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Física
N° DE
ACCIONES
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
N° DE
ACCIONES
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
N° DE
ACCIONES
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
1,007,046.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
18,840.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
231,346.00
TOTAL
2,110,742
326
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
UNIDAD
RESPONSABLE
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO
Código
Descripción
301
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Código:
Descripción
21
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno
Regional Junín
Código
21.1
Código
Centro de Costo
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
Indicador
Número de instrumentos de gestión actualizados e
implementados
Número de profesionales que se incorporan al servicio público en
el Gobierno Regional de Junín.
Unidad de Medida
Meta
Numero
21
1000
Descripción
Indicador
Unidad de Medida
Meta
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín
capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.
Numero
1230
Indicador
Unidad de Medida
Meta
Categoría Presupuestal
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTO
9002 APNOP
Indicador
Proyecto
Código de
actividad
operativa
Actividad operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsable
s
1.1.9
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO
(APNOP)
Actividades
cumplidas
oportunament
e
Actividades
DIR-AGP-AGIAGA
POI
2017
Metas
Física
Valor de
referencia (S/.)
Meta
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
7,735,012.00
TOTAL
7,735,012.0
0
327
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO
U.O.
Institución
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL SATIPO
Código
Año
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Código Ruta
Estratégica
PEI
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad POI
1.1.1.
POI
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.
Indicador
Descripción:
Indicador
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el
nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL
(0090)
Código
SNIP
Actividad
Operativa
Desarrollo de
la Gestión de
Acciones
Comunes
Programa
Logros de
Aprendizaje
(PELA)
Instituciones
Educativas con
condiciones
para el
cumplimiento
de horas
lectivas
normadas
Descripción PIP
Indicador
Porcentaje de
acciones de
implementació
n de equipo
técnico local
del PELA.
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje
Indicador
Indicador
Unidad de
Medida
Responsabl
e
Porcentaj
e
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
Porcentaj
e
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
Docentes
preparados
implementan
el currículo
Porcentaje de
docentes que
utilizan el módulo
de
implementación
del currículo
Porcentaj
e
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
Estudiantes de
educación
básica regular
cuentan con
materiales
educativos
necesarios
para el logro
de los
estándares de
aprendizaje
Porcentaje de
estudiantes de
instituciones
educativas
públicas de
educación básica
regular que
reciben material
educativo
Metas
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Porcentaj
e
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.3
Porcentaje
45
Unidad de medida
Meta
Promedio
0.785
Unidad de medida
Meta
porcentaje
57.30%
porcentaje
45%
Programación de las actividades operativas
Física
Porcentaje de
Instituciones
educativas
públicas que
cumplen con las
horas
reglamentadas
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemático.
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
1
Código
Centro de costo
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
2017
Valor de
referenci
a (S/.)
Meta
Anual
1
12
33,655.67
403,868.00
1.00
12
3,232,349.8
3
38,788,198.00
1.00
12.00
415,837.6
7
4,990,052.0
0
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
415,837.6
7
415,837.67
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.67
415,837.6
7
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
242,273.6
7
242,273.67
242,273.6
7
242,273.6
7
242,273.6
7
242,273.6
7
1,453,642.0
0
TOTAL
NOV
DIC
ENE
1
33,655.67
1.00
3,232,349.83
1.00
415,837.67
45,635,760.00
328
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
Código
PEI
Año
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad POI
1.2.1.
Centro
de
Costo
AGI - AGP
Código
Ruta
Estratégica
1
Código
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica
en la Región Junín
Indicador
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica
regular de calidad.
Categoría Presupuestal
Incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a los
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
servicios educativos públicos de
la Educación Básica Regular
Código
Descripción PIP
Indicador
Meta
SNIP
Instituciones
Educativas
gestionadas con
condiciones
suficientes para la
atención.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en matemático.
Descripción:
1.2.
Actividad Operativa
Indicador
Porcentaje de
Nuevas plazas
docentes, por
región,
sustentadas a
partir de
estudios de
oferta y
demanda
Unidad de
Medida
Responsable
Metas
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos.
AGI-AGA-INI
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.30%
Porcentaje
45%
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
91.30%
Indicador
Unidad de medida
Meta
tasa neta de asistencia en educación inicial
porcentaje
71%
tasa neta de asistencia en educación secundaria
porcentaje
83%
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
Fisica
plaza
docente
Descripción
AGI - AGP
Descripción:
Código
Ruta
Estratégica
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
2017
Descripción
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
POI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE SATIPO
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
Meta
Anual
2
Valor de
referencia
(S/.)
-
-
4,666.67
5,280.00
4,666.67
4,160.00
TOTAL
-
4,666.67
-
-
14,000.00
14,000.00
329
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
SATIPO
Código
Código Ruta
Estratégica
1
1.1.
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.30%
Porcentaje
45%
Unidad de medida
Meta
Promedio
0.79%
Indicador
Unidad de medida
Meta
Porcentaje de niños y jóvenes con capacidad leve o moderada que
acceden a iniee publicas inclusivas
porcentaje
8%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matemático.
Descripción:
Indicador
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Categoría Presupuestal
Descripción PIP
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y
técnico productiva
Indicador
Meta
Unidad de
Medida
Responsabl
e
ESPECIALDIR-AGPAGI-AGAII.EE.
Valor de
referencia
(S/.)
ESPECIALDIR-AGPAGI-AGAII.EE.
Valor de
referencia
(S/.)
ESPECIALDIR-AGPAGI-AGAII.EE.
Valor de
referencia
(S/.)
Actividad Operativa
Indicador
Instituciones
Educativas emplean
material Educativo,
Equipamiento y técnico
productivo.
Porcentaje de
instituciones
educativas emplean
material educativo,
equipamiento y
mobiliario adecuado
Porcentaje
Personal contratado
oportunamente
Porcentaje del
personal docente
contratados
oportunamente
Porcentaje
Locales con condiciones
Físicas Adecuadas
Porcentaje de Locales
escolares con
condiciones físicas y
adecuadas
Porcentaje
Familias involucradas
en el Proceso Educativo
Porcentaje de
Familias involucradas
en el Proceso
Educativo
Porcentaje
1.1.2.
POI
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica
en la Región Junín
Código
SNIP
1.1.3.
1.1.4.
Descripción
AGP ESPECIAL
Descripción:
PROGRAMA PRESUPUESTAL (106)
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad POI
1.1.1
Código
Centro
de
Costo
AGP ESPECIAL
Código Ruta
Estratégica
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
2017
Descripción
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
PEI
Año
ESPECIALDIR-AGPAGI-AGAII.EE.
programación de las actividades operativas
Metas
ENE
Física
Física
Física
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Meta
Anual
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Física
Valor de
referencia
(S/.)
FEB
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
12
3,144.00
12
47,391.00
12
37,331.00
12
11,331.00
99,197.00
330
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
INSTITUCION
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL SATIPO
Año de operación
Código
Descripción
UGEL SATIPO
Código Ruta
Estratégica
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional
Junín
21
Código Ruta
Estratégica
21.1
Código de
actividad POI
Unidad de medida
Meta
numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados
numero
21.00%
Indicador
Unidad de medida
Meta
Promedio
1230.00%
Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín
capacitados en el puesto y funciones que desempeñan
Categoría Presupuestal
Código
SNIP
Actividad
Operativa
Indicador
Desarrollo de
acciones de
planeamiento
y presupuesto
número de
actividade
s atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Desarrollo de
acciones de
conducción y
orientación
superior
Número de
actividade
s atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
desarrollo de
acciones de
gestión
administrativa
Número de
actividade
s atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
21.2
21.3
Indicador
Acciones Centrales
Descripción PIP
Indicado
r
Meta
Unidad
de
Medida
Responsable
numero
AREA. GESTION
INSTITUCIONALPLANIFICACIONDIR.SISTEMA IRACIONALIZACIONFINANZAS-ESTADISTICA
numero
numero
OFICINA
ADMINISTRACIONCONTABILIDADTESORERIAABASTECIMIENTOPERSONALREMUNERACIONESPATRIMONIO-ESCALAFONINFORMATICA
Unidad de medida
Meta
sin producto
sin meta
programación de las actividades operativas
Metas
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
DIRECCION UGEL-AREA
GESTION PEDAGOGICASECRETARIA GENERALRR.PP-PROC.ADMININASESORIA LEGAL
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
Indicador
Descripción:
Fortalecer el desarrollo de capacidad del personal de Gobierno Regional Junín
21.1
POI
Código
Centro de Costo
Descripción:
9001
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
2017
ENE
FEB
MAR
1
1
1
14,360.83
14,360.83
14,360.83
1
1
1
15,246.25
15,246.25
15,246.25
1
1
1
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
95,099.42
95,099.42
ABR
MAY
1
1
14,360.83
14,360.83
1
1
15,246.25
15,246.25
1
1
165,492.3
3
165,492.3
3
JUN
JUL
AGO
1
1
1
14,360.83
14,360.83
14,360.83
1
1
1
15,246.25
15,246.25
15,246.25
1
1
1
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
SET
1
14,360.83
1
OCT
NOV
1
1
14,360.83
14,360.83
1
1
15,246.25
15,246.25
1
1
165,492.3
3
165,492.3
3
Meta
Anual
DIC
1
14,360.83
1
12
172,330.00
12
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
15,246.25
1
165,492.33
195,099.42
195,099.42
195,099.42
15,246.25
1
165,492.3
3
195,099.42
182,955.00
12
1,985,908.0
0
2,341,193.00
331
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Unidad
Responsable
Unidad
responsable
UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL SATIPO
Año
Código
Descripción
AGA-AGI
Código Ruta
Estratégica
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
POI
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad POI
1.1.1.
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemático.
Porcentaje
45
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Categoría Presupuestal
Código
SNIP
Meta
Porcentaje
Indicador
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera
integral.
9002
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Descripción:
1.1.
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
Indicador
mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junan
1
Código
Centro de Costo
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
2017
Meta
Promedio
Indicador
0.785
Unidad de medida
Meta
APNOP
Descripción PIP
Indicador
Meta
Actividad
Operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsabl
e
Metas
Asignaciones
presupuestarias
que no resultan
en producto
(APNOP)
Porcentaje de
Actividades
cumplidas
oportunament
e
Porcentaj
e
AGA-AGI
Valor de
referencia
(S/.)
Programación de las actividades operativas
Física
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.0
8
244,381.08
244,381.08
244,381.08
2,932,573.00
TOTAL
2,932,573.00
332
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL RIO ENE MANTARO
UO
Institución
Unidad
responsable
UGEL RIO ENE MANTARO
Código
Descripción
1
PEI
1.1.
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje
Actividad
Operativa
Indicador
Unidad
de
Medida
Responsable
Metas
POI
Fisica
1.1.1.
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje
20.70%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje
20%
Indicador
Unidad de medida
Meta
promedio
20%
Indicador
Unidad de medida
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matematica
Porcentaje
20.70%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje
20%
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
Proyecto
Instituciones
Educativas con
condiciones para
el cumplimiento
de horas lectivas
normadas
Instituciones
educativas públicas
que cumplen con las
horas
reglamentadas.
porcentaje
PELA-AGP-II.EEAGA-AGI
Valor de
referencia
(S/.)
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Unidad de medida
Categoria Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)
Descripción
Indicador
Descripción:
Acciones
Estrategicas
Institucionales
Código de
actividad POI
Código
Descripción:
Código
2017
Centro de Costo
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
Año de operación
Meta
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
41,289.00
TOTAL
41,289.00
333
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
Unidad
Responsable
UGEL RÍO ENE MANTARO
Código
Descripción
UGEL-RIO ENE MANTARO
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
1
PEI
1.1.
MEJORAR EL NIVEL DE EFICICIENCIA Y EFICACIA DE LA
GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
1.1.1.
Desarrollo de
acciones de
Planeamiento
y Presupuesto
POI
Actividad
Operativa
1.1.2.
1.1.3.
Indicador
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
ACCIONES CENTRALES
Indicador
Código de
actividad POI
Desarrollo de
acciones de
Conducción y
orientación
superior
Desarrollo de
acciones de la
Gestión
Administrativa
Indicador
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
Unidad
de
Medida
Responsable
Metas
Fisica
Número
AGI
Valor de
referencia
(S/.)
Fisica
Número
Dirección AGP
Valor de
referencia
(S/.)
Fisica
Número
AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
Unidad de medida
Categoria Presupuestal
Proyecto
Código
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matematico
Descripción:
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de
Gobierno Regional Junin
9001
2017
Centro de costo
Descripción:
Código
Acciones
Estrategicas
Institucionales
Año de operación
20.70%
Porcentaje
20%
Meta
Promedio
0.2
Indicador
Unidad de medida
SIN PRODUCTO
SIN PRODUCTO
Meta
Meta
Porcentaje
Meta
SIN PRODUCTO
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
11,134.80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
27,188.80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
8,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
20,676.40
TOTAL
59,000.00
334
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL RIO TAMBO
UO
Institución
Unidad
responsabl
e
PEI
Objetivo
estratégic
o
institucio
nal
Acción
estratégic
a
institucio
nal
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
Código
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO
POI
1.1.1
Descripción
Centro de Costo
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO
Código
Ruta
Estratégi
ca
Descripción:
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprension lectora.
% de niños (as)
del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matematica.
57.3
45
Código
Ruta
Estratégi
ca
Descripción:
Indicador
Meta
1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión
lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones
educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
Categoria Presupuestal
90
Proyecto
Inversion
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Código
SNIP
Descripción
PIP
Actividad
operativa
Indicado
r
Instituciones
educativas con
condiciones
para el
cumplimiento
de horas
lectivas
normadas
Porcentaj
e de
institucio
nes
educativa
s que
cumplen
las horas
lectivas
PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE
Indicador
0.785
Meta
57.3
45.0
Meta
Programación de las actividades operativas
Unidad
de
medida
Responsa
ble
Meta
Física
N° de
Institucio
nes
Educativa
s
AGP-AGIAGA-ESPPLANILLAS
Valor
de
referen
cia (S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
1,408,633.
00
16,903,596
.00
335
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
PEI
UO
Institución
UGEL RIO TAMBO
Año de operación
Unidad
responsable
Código
Objetivo
estratégico
instituciona
l
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
Acción
estratégica
instituciona
l
Descripción
UGEL RIO TAMBO
2017
POI
21.2.1
21.2.2
21.2.3
Descripción
UGEL RIO TAMBO
21
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno regional de junin
Numero de instrumentos de gestion actualizados e implementados
21
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
21.2
Fortalecer el desarrollode capacidades del personal del gobierno regional de junin
Numero de servidores publicos del gobierno regional de junin capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan
1230
Indicador
Meta
sin producto
sin meta
Categoría Presupuestal
9001
Proyecto
Inversion
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
Código
Centro de Costo
Código SNIP
Descripción PIP
Actividad operativa
Desarrollo de acciones
de planeamiento y
presupuesto(dirección
de gestión institucional,
planificación,
racionalización,
presupuesto y
estadistica)
Desarrollo de acciones
de conducción y
orientación superior
(dirección de gestión
pedagógica, dirección
regional, secretaría
general, relaciones
públicas, asesoría
jurídica)
Desarrollo de acciones
de la gestión
administrativa
(administración,
contabilidad, tesorería,
informática,
abastecimiento,
patrimonio,
infraestructura,personal
, escalafon,planillas)
Indicador
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
TOTAL
ACCIONES CENTRALES
Indicador
Meta
Unidad de
medida
Responsable
numero
Dirección.
gestión
institucionalplanificaciondir.sistem.iracionalización
-finanzasestadistica
numero
numero
Direcc. gestión
pedagogicaplanificaciondir.sistem.iracionalización
-finanzasestadistica
direcc. gestión
Administrativaplanificaciondir.sistem.iracionalización
-finanzasestadistica
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
5,603.92
0.00
988.42
262.50
0.00
50.00
1,236.00
0.00
200.00
50.00
565.00
100.00
9,053.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
20,129.57
8,241.83
7,161.83
6,241.83
7,741.83
6,521.83
9,441.83
7,216.83
6,391.83
6,291.83
6,291.83
9,011.83
100,665.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
Valor de
referenci
a (S/.)
5,800.03
0.00
13,706.50
4,196.50
4,196.50
4,246.50
4,246.50
4,196.50
4,196.50
4,196.50
4,281.50
4,246.50
57,510.00
Valor de
referenci
a (S/.)
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
13,935.67
Meta
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
167,228.00
336
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL PANGOA
UO
Unidad
Responsable
Unidad
responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
UGEL PANGOA
Código
PEI
2017
Descripción
Código
:
1
1.1
Descripción:
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matematico
Descripción:
Indicador
Categoria Presupuestal
Porcentaje
57.3
Porcentaje
45
Meta
Promedio
Indicador
LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
Meta
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matematica y comprension lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la poblacion en edad escolar
Poblacion en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje
0.785
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matemàtica
Proyecto
POI
Descripción
PELA-AGP-AGA-AGI
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion
basica en la region junin
90
Código
Centro de Costo
PELA-AGP-AGA-AGI
Código
Acciones
Estrategicas
Institucionale
s
Año
Meta
porcentaje
57.3
porcentaje
45
programación de las actividades operativas
Código de
actividad POI
Actividad
Operativa
Indicador
Unidad
de
Medida
Responsabl
e
1.1.1.
Instituciones
Educativas con
condiciones para el
cumplimiento de
horas lectivas
normadas
% de ii.ee que
cumplen con
las horas
reglamentarias
Porcentaj
e
PELA-AGPAGA-AGI
Metas
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
189503
8
189504
0
190486
7
190486
5
190486
7
190486
4
190486
7
190486
2
190486
3
190486
6
190486
1
190486
1
22,838,721.0
0
337
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Unidad
Responsable
Unidad
responsable
UGEL PANGOA
Año
Código
Descripción
PEI
Acciones
Estrategicas
Institucionales
1
Descripción:
Código
Descripción:
1.1.
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral
Indicador
1.1.1.
Personas con
discapacidad severa
acceden a
instituciones
educativas publicas
especializadas con
condiciones
Porcentaje de
familias con un
miembro con
discapacidad
severa que
reciben
asistencia del
CEBE
Unidad de
Medida
Porcentaje
57.3
Porcentaje
45
Meta
Promedio
Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de niños y jovenes con capacidad leve o moderada que acceden
a iniee publicas inclusivas
porcentaje
0.785
Meta
8%
programación de las actividades operativas
Responsable
Metas
Física
Porcentaje
Meta
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
Actividad Operativa
POI
Indicador
Inclusión de niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la educación
básica técnico productiva
Código de
actividad POI
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matematico
Categoria Presupuestal
Proyecto
Descripción
AGP-II.EE-AGA-AGI
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion
basica en la region junin
106
Código
Centro de Costo
AGP-II.EE-AGA-AGI
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
2017
AGP-II.EEAGA-AGI
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
1,898.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,899.00
1,899.00
1,899.00
22,784.00
338
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Unidad
Responsable
Unidad
responsable
UGEL PANGOA
Código
1
PEI
1.1
Código
Centro de Costo
AGA-AGI
Descripción:
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matematico
Descripción:
Indicador
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de
manera integral.
Porcentaje
45
Meta
Indice
Indicador
0.785
Unidad de medida
Meta
APNOP
programación de las actividades operativas
Actividad Operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsabl
e
Metas
Fisica
POI
57.3
Unidad de medida
Proyecto
1.1.1
Meta
Porcentaje
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en
el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Categoria Presupuestal
9002
Código de
actividad POI
Descripción
DIR-AGI-AGA-AJ-IIEE-AGP
Indicador
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Código
Acciones
Estrategicas
Institucionale
s
2017
Descripción
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
Año
Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en producto
(APNOP)
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
Porcentaj
e
AGA-AGI
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
32,450.0
0
42,255.0
0
42,255.0
0
42,255.0
0
42,259.0
0
42,259.0
0
42,258.0
0
######
#
######
#
######
#
######
#
Valor de
referenci
a (S/.)
######
#
497,278.0
0
339
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Unidad
Responsable
Unidad
responsable
UGEL PANGOA
Código
Descripción
1
PEI
1.1.
Descripción
DIR-AGP-AJ-II.EE-AGA-AGI
Indicador
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno
regional junin
Unidad de medida
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje
45
Unidad de medida
Meta
Promedio
0.785
Unidad de medida
Meta
Descripción:
Indicador
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junin
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora
que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad
escolar.
Categoría Presupuestal
9001
Código
Centro de Costo
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionales
2017
AGP-II.EE-AGA-AGI
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
Año
Indicador
acciones centrales
sin producto
sin meta
POI
Proyecto
Código de
actividad POI
1.1.3.
PROGRAMACION
Actividad Operativa
Indicador
Desarrollo de
acciones de gestión
administrativa
Número de
actividades
atendidas para
el apoyo a la
actividad
académica
Unidad
de
Medida
Responsable
numero
Oficina
administraciontesoreriaabastecimientopersonalremuneracionespatrimonio-escalafoninformatica
Metas
Física
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
29,928
29,928
29,928
29,930
30,385
30,387
30,386
29,881
30,077
30,077
30,077
30,077
361,061.00
340
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
Institución
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucion
al
Acciones
Estratégica
s
Institucion
ales
UGEL CHANCHAMAYO
Códig
o:
1
Año de operación
Descripción:
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes
de educación básica en la Región Junín
POI
1.1.2
1.1.3.
1.1.4.
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje
45%
Descripción:
Indicador
Unidad de medida
Meta
1.1.
Población en edad escolar recibe enseñanzaaprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
promedio
0.785
Indicador
Unidad de medida
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión
lectora y matemática
Porcentaje
57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje
45%
Categoría Presupuestal
Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje
Indicad
or
Proyecto
1.1.1.
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión
lectora.
Códig
o
PROGRAMA
PRESUPUESTAL (0090)
Código de
actividad
POI
2017
Unidad
de
Medida
Actividad
Operativa
Indicador
Desarrollo
de
Acciones
Comunes PELA
porcentaje
CRA y
equipo
tecnico
Local
implement
ado para
desarrollo
de PELA
Instituciones
Educativas
con
condiciones
para el
cumplimient
o de horas
lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas que
cumplen con
las horas
reglamentad
as.
Docentes
preparados
implementan
el currículo
Porcentaje de
docentes
que utilizan
el módulo
de
implementaci
ón del
currículo.
docente
Estudiantes
de educación
Porcentaje de
estudiantes,
II.EE,
Estudiant
Responsa
ble
Metas
Fisica
Acción
gestor de
calidadAGP
Valor
de
referen
cia (S/.)
Fisica
II.EE
PELAAGP-II.EEAGA-AGI
Valor
de
referen
cia (S/.)
Fisica
DIR-AGAAGI-AGP
AGA
Valor
de
referen
cia (S/.)
Fisica
Meta
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
109,802.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
40,020,403.
00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
613,513.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
341
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
básica
regular
cuentan con
materiales
educativos
necesarios
para el logro
de los
estándares
de
aprendizaje
aulas con
materiales
educativos
oportunos
es, aulas,
docente
Valor
de
referen
cia (S/.)
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
TOTAL
U.O.
Institución
Unidad
Responsable
UGEL CHANCHAMAYO
Código
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
1
PEI
1.2
Código
Centro de costo
Descripción
AGI-AGP-AGA
Unidad de
medida
Indicador
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION
JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemática
Descripción:
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos
Categoría Presupuestal
Código de
actividad POI
Actividad Operativa
indicador
1.2.1.
Instituciones
educativas
gestionadas con
condiciones
suficientes para la
atención
plazas docentes para
el incremento en el
acceso a partir de la
elaboración de
expedientes técnicos
en el nivel inicial
Unidad
de
Medida
Responsable
Metas
Física
plazas
docentes
AGP-AGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Porcentaje
45%
Meta
Porcentaje
91.30%
Meta
Tasa neta de matrícula de educación inicial
tasa
71
Tasa neta de asistencia de educación
secundaria
tasa
83
Indicador
Proyecto
57.30%
Unidad de
medida
Indicador
Incremento en el ACCESO de la Población de
3 a 16 años a los servicios educativos de
Educación Básica Regular
Meta
Porcentaje
Unidad de
medida
Indicador
POBLACION ESCOLAR DE 3 A 16 AÑOS TIENEN ACCESO
A LA EDUCACION BASICA REGULAR DE CALIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
POI
2017
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionales
41,275,484.00
Año de operación
Descripción
AGI-AGP-AGA
531,766.00
Meta
ENE
FEB
programación de las actividades operativas
MAR
ABR
MAY
1.00
1445
JUN
JUL
AGO
1.00
1445
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
2
2,890.00
342
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
Acciones
Estratégicas
Institucional
es
UGEL CHANCHAMAYO
Año de operación
Código
Descripción
Código
:
1
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemático
57.30%
Porcentaje
45%
Descripción:
Indicador
Unidad de medida
1.1.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
promedio
Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a instituciones
educativas públicas especializadas con condiciones para la atención.
Porcentaje
Categoría Presupuestal
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en Educación Básica y Técnico
Productiva
Indicador
Unidad
de
Medida
indicador
1.1.1.
Personal
Contratado
Oportunamen
te
Número de
profesores
contratados
oportunamen
te
Familias
involucradas
en el proceso
educativo
Número de
familias
involucradas
Familias
Instituciones
Educativas
emplean
material
educativo,
equipamiento
y mobiliario.
Numero de II.
EE. Con
material
educativo y
equipado
Institució
n
Educativa
AGP-II.EEAGA-AGI
Locales con
condiciones
físicas
adecuadas
Numero de II.
EE. Con
condiciones
adecuadas
Local
escolar
AGP-II.EEAGA-AGI
Personas
Responsabl
e
AGP-II.EEAGA-AGI
AGP-II.EEAGA-AGI
Meta
Meta
Porcentaje
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral
Actividad
Operativa
POI
Unidad de medida
Código
Código de
actividad POI
1.1.4.
Descripción
AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL
Descripción:
Proyecto
1.1.3.
Código
Centro de Costo
AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
(106)
1.1.2.
2017
Meta
0.785
Meta
100%
programación de las actividades operativas
Metas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Valor de
referencia (S/.)
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
5,977.00
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.00
595,428.0
0
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Valor de
referencia (S/.)
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
22,752.00
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Valor de
referencia (S/.)
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
21,321.00
Valor de
referencia (S/.)
TOTAL
645,.00 478
343
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
UGEL CHANCHAMAYO
Año de operación
Código Ruta
Estratégica
2017
Descripción:
Indicador
Meta
21
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional de Junín
Numero de instrumentos de gestión
actualizados e implementados
21
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín y unidades ejecutoras
numero de servidores públicos del gobierno
regional de Junín capacitados para el puesto
y funciones que desempeñan
1230
21.2
Categoría Presupuestal
9001
POI
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
21.2.1
21.2.2
21.2.3
Código SNIP
Descripción PIP
Desarrollo de
acciones de
planeamiento y
presupuesto(área
de gestión
institucional,
planificación,
racionalización,
presupuesto y
estadística)
Desarrollo de
acciones de
conducción y
orientación
superior
(dirección, tramite
documentario,
archivos, asesoría
jurídica, gestión
pedagógica, inicial,
primaria,
secundaria
Desarrollo de
acciones de la
gestión
administrativa
(administración,
recursos humanos,
contabilidad,
tesorería,
informática,
abastecimiento,
patrimonio,
infraestructura,
planillas,
informática)
Acciones Centrales
Indicado
r
numero
Programación de las actividades operativas
AGI
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
155,120.11
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
80,867.96
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
Valor de
referencia
(S/.)
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
1,147,964.20
Valor de
referencia
(S/.)
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
12,926.68
1,383,952
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
numero
DIR-AGP-AJ
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
TOTAL
numero
Meta
sin meta
Meta
Física
Número de
actividades
atendidas
para el apoyo
a la actividad
académica
Indicador
sin producto
AGA-RRHH
344
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
UGEL CHANCHAMAYO
Año de operación
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Y MATEMATICA
57.3 Y 45%
Código Ruta
Estratégica
1.1
Descripción:
Indicador
Meta
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
PROMEDIO
0.785
Categoría Presupuestal
9002
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código
SNIP
Descripción PIP
Código de
actividad
operativa
Actividad
operativa
Indicador
1.1.1
Acciones
presupuestale
s que no
resultan en
productos
Número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
POI
2017
TOTAL
APNOP
Indicad
or
Meta
Unidad
de
medida
Responsab
le
AGI
Meta
sin producto
sin meta
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
Valor de
referencia
(S/.)
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
4,729,223.33
Valor de
referencia
(S/.)
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
394,101.94
4,729,223
Meta
Física
Numero
INDICADOR
345
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION PICHANAKI
UO
Institución
Unidad
responsabl
e
Objetivo
Estratégico
Institucion
al
UGEL PICHANAKI
Códig
o
Descripción
Códig
o:
1
PEI
POI
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes
de educación básica en la Región Junín
1.1.
PROGRAMA
PRESUPUESTAL (0090)
Indicador
Programa Estratégico Logros
de Aprendizaje
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el
nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora y matemática
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática
Indicad
or
Actividad
Operativa
Indicador
1.1.1.
Institucione
s
Educativas
con
condiciones
para el
cumplimien
to de horas
lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas que
cumplen con
las horas
reglamentada
s.
Docentes
preparados
implementa
n el
currículo
Acciones
Comunes
Porcentaje de
docentes
que utilizan
el módulo
de
implementaci
ón del
currículo.
porcentaje
CRA y equipo
técnico Local
implementad
o para
desarrollo de
PELA
Unidad
de
Medida
II.EE
docente
Acción
Respo
nsable
PELAAGPII.EEAGAAGI
DIRAGAAGIAGP
gestor
de
calidad
- AGP
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.30%
Porcentaje
45%
Unidad de medida
Meta
promedio
0.785
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanzaaprendizaje de manera integral
Categoría Presupuestal
Código de
actividad
POI
1.1.3.
Código
Centro de Costo
Descripción:
Proyecto
1.1.2.
2017
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
Códig
o
Acciones
Estratégica
s
Institucion
ales
Año de operación
Meta
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
57.30%
Porcentaje
45%
programación de las actividades operativas
Metas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referenci
a (S/.)
1,556,553.0
8
#########
#
1,556,553.0
8
1,556,553.08
1,556,553.0
8
1,556,553.0
8
1,556,553.0
8
1,556,553.0
8
1,556,553.0
8
1,556,553.0
8
#########
#
1,556,553.0
8
18,678,637.0
0
física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referenci
a (S/.)
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
42,721.08
512,653.00
física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referenci
a (S/.)
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
9,775.50
117,306.00
TOTAL
19,308,596.0
0
346
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
Unidad
Responsable
Código
Descripción:
PEI
1.2
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular
de calidad
Incremento en el ACCESO de la Población de 3
a 16 años a los servicios educativos de
Educación Básica Regular
Código de
actividad POI
Actividad
Operativa
indicador
1.2.1.
Instituciones
educativas
gestionadas con
condiciones
suficientes para
la atención
plazas docentes
para el incremento
en el acceso a
partir de la
elaboración de
expedientes
técnicos en el nivel
inicial
Unidad de
Medida
Responsable
plazas
docentes
Responsable de
AGP, inicial,
primaria y
secundaria
Metas
física
Valor de
referencia
(S/.)
Meta
57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje
45%
Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a
los servicios educativos
Porcentaje
Indicador
Unidad de medida
Meta
91.30%
Meta
Tasa neta de matrícula de educación inicial
tasa
71
Tasa neta de asistencia de educación
secundaria
tasa
83
Indicador
Proyecto
Unidad de medida
Porcentaje
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
AGI-AGP
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Descripción:
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Descripción
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en
la Región Junín
Código
POI
Código
Centro de costo
AGI-AGP
1
2017
Descripción
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
Año de
operación
UGEL PICHANAKI
Meta
ENE
FEB
MAR
programación de las actividades operativas
ABR
MAY
1.00
1,445.00
JUN
JUL
AGO
1.00
1,445.00
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
2
2,890.00
347
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
institución
Unidad
responsable
UGEL PICHANAKI
Código
Descripción:
PEI
1.1.
AGP-ESPECIAL
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en
el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en
el nivel satisfactorio en matemático
Descripción:
Indicador
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral
indicador
Unidad de
Medida
Responsable
1.1.1.
Personal
Contratado
Oportunamente
Número de
profesores
contratados
oportunamente
Personas
AGP-II.EEAGA-AGI
POI
Actividad
Operativa
1.1.4.
45%
Meta
0.785
Meta
Porcentaje
0.785
programación de las actividades operativas
Código de
actividad POI
1.1.3.
Porcentaje
Meta
Proyecto
1.1.2.
57.30%
Unidad de medida
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a
instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para la
atención.
Indicador
Porcentaje
promedio
Indicador
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en Educación Básica y
Técnico Productiva
Meta
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL (106)
Descripción
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Código
Centro de Costo
AGP-ESPECIAL
1
2017
Descripción
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
Año de operación
Familias
involucradas en el
proceso educativo
Número de
familias
involucradas
Familias
Instituciones
Educativas
emplean material
educativo,
equipamiento y
mobiliario.
Numero de II.
EE. Con material
educativo y
equipado
Institución
Educativa
Locales con
condiciones físicas
adecuadas
Numero de II.
EE. Con
condiciones
adecuadas
Local
escolar
AGP-II.EEAGA-AGI
Metas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
43,672.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
8,736.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
245.42
245.42
245.42
245.42
245.42
245.42
245.42
245.42
245.42
2,945.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
24,156.00
Valor de
referencia
(S/.)
física
Valor de
referencia
(S/.)
física
AGP-II.EEAGA-AGI
Valor de
referencia
(S/.)
física
AGP-II.EEAGA-AGI
Valor de
referencia
(S/.)
728.00
1.00
245.42
728.00
1.00
245.42
#######
1.00
728.00
1.00
245.42
1.00
#######
TOTAL
#######
#######
79,509.00
348
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
UGEL PICHANAKI
Código
PEI
Código
Código:
Descripción:
Acciones Centrales
Indicador
Actividad
Operativa
Indicador
Unidad
de
Medida
Responsable
Metas
1.1.1.
Desarrollo de
acciones de
planeamiento y
presupuesto
inversión y
tecnología
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la
actividad
académica
Numer
o
AGP-II.EE-AGAAGI
física
POI
Código de
actividad POI
Valor de
referenci
a (S/.)
21
Unidad de medida
numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados
para el puesto y funciones que desempeñan
Categoría Presupuestal
Meta
Numero
Indicador
fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno
Regional Junín
Proyecto
Unidad de medida
numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Descripción:
9001
DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
Indicador
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del
gobierno Regional Junín
21
Descripción
Centro de costo
UGEL-PKI
21.1
2017
Descripción
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Año de operación
Numero
1230
Indicador
Unidad de medida
sin producto
sin producto
Meta
Meta
Meta
sin producto
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta Anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
34,972
42,166
35,792
34,716
33,398
37,280
31,431
34,536
37,495
32,890
37,321
32,167
424,163
TOTAL
424,163
349
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
U.O.
Institución
UGEL PICHANAKI
Unidad
Responsable
Código
Objetivo
Estratégico
Institucional
Código:
Descripción
Descripción:
1.1
PEI
Unidad de medida
57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en matemático
Porcentaje
45%
APNOP
Indicado
r
Actividad
Operativa
indicador
Unidad
de
Medida
Responsabl
e
1.1.1
Asignaciones
presupuestaria
s que no
resultan en
producto
Horas lectivas y
efectivas
cumplidas
oportunamente
porcentaj
e
AGP-II.EEAGA-AGI
Metas
física
Valor de
referencia
(S/.)
Unidad de medida
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
categoría Presupuestal
Código de
actividad POI
Meta
Porcentaje
Indicador
Proyecto
POI
Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de
manera integral.
9002
Código
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de
educación básica en la región Junín
Código
2017
Centro de costo
AGA-AGI
1
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
Año de operación
Promedio
Indicador
Unidad de medida
sin producto
sin producto
Meta
Meta
0.785
Meta
sin producto
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24,827.0
8
24,827.0
8
24,827.0
8
24,827.08
24,827.0
8
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
TOTAL
NOV
1
24,827.08
DIC
Meta Anual
1
12
24,827.08
297,925.00
297,925.00
350
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO
Año de operación
Descripción:
Indicador
Meta
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemático
57,3
45
Indicador
Meta
Física
25.00
25.00
25.00
25.00
13,650.84
Valor de referencia
(S/.)
13,650.84
PELA-AGPII.EE-AGA-AGI
13,650.84
Docentes
2
5
.
0
0
1.1.3.
13,650.84
Física
300386 Docentes
preparados
implementan el
currículo
13,650.84
Valor de referencia
(S/.)
13,650.84
PELA-AGPII.EE-AGA-AGI
25.00
Física
Instituciones
Educativas Adecuadas para
su
funcionamiento
S/. 134,019.00
12
100
1
S/.
142,302,311.99
1
100.00
1
Meta Anual
2
5
.
S/.
0
0 163,810.03
1
11,168.25
1
11,858,526.00
1
11,168.25
1
11,858,526.00
1
11,168.25
1
11,858,526.00
1
11,168.25
1
11,858,526.00
1
11,168.25
DIC
11,858,526.00
NOV
11,168.25
OCT
11,858,526.00
SET
11,168.25
AGO
11,168.25
JUL
2
5
.
0
0
Número de locales
escolares de II ciclo,
primaria y secundaria
que cuentan con los
tres servicios básicos
(agua, luz, desagüe
JUN
11,858,526.00
Número de
instituciones
educativas públicas de
II ciclo, primaria y
secundaria de EBR con
personal completo
PELA-AGPII.EE-AGA-AGI
MAY
25.00
300385 Instituciones
Educativas con
condiciones para el
cumplimiento de
horas lectivas
normadas
Acción
ABR
13,650.84
1.1.2.
3000001 Desarrollo
de las Acciones
Comunes PELA
MAR
13,650.84
POI
1.1.1.
FEB
11,858,526.00
Física
Valor de referencia
(S/.)
Meta
ENE
11,168.25
Metas
11,858,526.00
Responsable
13,650.84
Unidad de
Medida
0.785
Programación de las actividades operativas
2
5
.
0
0
Indicador
Meta
11,168.25
Actividad Operativa
Indicador
25.00
Descripción PIP
11,858,526.00
Código
SNIP
25.00
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
Código de
actividad POI
13,650.84
090
11,168.25
1.1
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentra en el nivel satisfactorio
de la población en edad escolar
Indicador
11,858,526.00
Acción
Estratégica
Institucional
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanza aprendizaje de
manera integral
Categoría Presupuestal
Programa presupuestal- logros de aprendizaje-de
estudiantes de la educación básica regular
13,650.84
Código Ruta
Estratégica
11,168.25
1
2017
1
0
0
.
0
Código Ruta
Estratégica
13,650.84
PEI
Objetivo
Estratégico
Institucional
EDUCACIÓN HUANCAYO 304
11,858,526.00
Institució
n
351
S/. 46,545.00
3,878.75
3,878.75
3,878.75
3,878.75
3,878.75
3,878.75
3,878.75
3,878.75
Valor de referencia
(S/.)
3,878.75
PELA-AGPII.EE-AGA-AGI
3,878.75
Estudiantes Aula -
3,878.75
1.1.4.
300387 Estudiantes
de educación básica
regular cuentan con
materiales educativos
necesarios para el
logro de los
estándares de
aprendizaje
3,878.75
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
S/.
142,646,686.0
2
TOTAL
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
21.2.1
POI
21.2.3
Indicador
Meta
Número de Instrumentos de gestión actualizados e implementados
21
Meta
21
Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
21.2
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín
N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan
1230
Indicador
Meta
Categoría Presupuestal
Código SNIP
Descripción PIP
Acciones Centrales
Indicador
Actividad operativa
Indicador
Unidad de
medida
Responsabl
e
Desarrollo de las
Acciones de
Planeamiento y
Presupuesto
Número de
Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO
DIR-AGPAGI-AGA
Desarrollo de Acciones
de Conducción y
Orientación Superior
Número de
Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO
Desarrollo de las
Acciones de la Gestión
Administrativa
Número de
Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO
sin meta
Meta
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
142,761.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
547,335.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
761,974.00
Valor de
referencia
(S/.)
Física
21.2.2
Descripción
Unidad Ejecutora Huancayo
Descripción:
9001
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
Código
Centro de Costo
Unidad Ejecutora Huancayo
Código Ruta
Estratégica
2017
DIR-AGPAGI-AGA
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Valor de
referencia
(S/.)
352
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institu
ción
Objetivo
Estratégico
Institucional
EDUCACIÓN HUANCAYO 304
Código Ruta
Estratégica
1
Indicador
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemática
PEI
1.1
1,1,1
POI
1,1,2
1,1,3
Meta
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
0.785
Indicador
Meta
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productivo
1,1,4
1,1,5
Actividad Operativa
Indicador
Asistencia a familias de
estudiantes de
instituciones
educativas inclusivas
para participación en
proceso educativo.
Asistencia a familias de
estudiantes de centros
de educación básica
especial para
participación en
proceso educativo.
Familias de
estudiantes
incluidos con
asistencia
técnica y
sensibilizada.
Familias de
estudiantes con
discapacidad
con asistencias
técnicas y
sensibilizadas.
Familias de
estudiantes de
los programas
de intervención
temprana con
asistencias
técnicas y
sensibilizadas.
mantenimiento y
acondicionamiento de
espacios en locales de
educación básica
especial
mantenimiento y
acondicionamiento de
45
Indicador
Descripción PIP
Asistencia a familias de
estudiantes de los
programas de
intervención temprana
para participación en
proceso educativo.
57.3
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para
el puesto y funciones que desempeñan.
Categoría Presupuestal
Códig
o
SNIP
Meta
Descripción
106
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
POI
2017
Descripción
Código Ruta
Estratégica
Acciones
Estratégicas
Institucional
es
Año de operación
Indicador
Unidad
de
Medida
Responsabl
e
NÚMERO
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
NÚMERO
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
Meta
Metas
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
-
-
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
-
-
Física
NÚMERO
locales con
condiciones
físicas
adecuadas
NÚMERO
locales con
condiciones
NÚMERO
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
MAR
ABR
MAY
1
1
499.88
499.88
-
1
1
1
903.4
903.4
903.4
1
1
JUN
-
-
JUL
AGO
1
1
499.88
499.88
1
1
903.4
903.4
SET
-
-
OCT
NOV
1
1
499.88
499.88
1
1
903.4
903.4
1
DIC
Meta
Anual
6
-
S/.
2,999.30
7
-
S/.
6,324.00
4
1
S/.
2,250.50
-
-
562.6
562.6
-
-
-
562.6
-
-
562.6
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
3,127.44
S/. 37,529.28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
353
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
espacios en locales de
intervención temprana
1,1,6
1,1,7
1,1,8
1,1,9
físicas
adecuadas
UGEL/AGP/E
SPECIALISTA
EBE
dotación de materiales
y equipos educativos
para centros de
educación básica
especial y centros de
recursos
porcentaje de
ii.ee. cuentan
con materiales y
equipos
educativos
NÚMERO
dotación de materiales
y equipos educativos
para programas de
intervención temprana
porcentaje de
prites cuentan
con materiales y
equipos
educativos
NÚMERO
personal contratado
oportuna para atención
de programas de
intervención temprana
contrato y pago
oportuno de
personal de
prites
NÚMERO
personal contratado
oportuna y pago del,
personal en
instituciones
educativas inclusivas
contrato y pago
oportuno de
personal de los
cebes y crebes
NÚMERO
Valor de
referenc
ia (S/.)
2,189
2,189
2,189
2,189
Física
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
UGEL/AGP/A
GI/ESPECIAL
ISTA EBE
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
S/. 26,270.69
1
S/. 25,979.23
1
1
Valor de
referenc
ia (S/.)
Valor de
referenc
ia (S/.)
2,189
25,979.23
Física
Física
2,189
1
Valor de
referenc
ia (S/.)
Física
2,189
5445.0
S/. 5,445.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
42,894.08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
105,627.2
5
TOTAL
12
S/.
514,729.00
12
S/.
1,267,527.00
S/.
1,889,054.00
354
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
UGEL CONCEPCION
Código
:
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes
de educación básica en la región Junín
1
PEI
1.1.
Código de
actividad POI
1.1.1
POI
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje
PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay
un proyecto de inversión pública involucrado
Actividad
Operativa
Indicador
Desarrollo
de la
gestión de
acciones
comunes
del pela
Porcentaje de
CRA y Equipo
Técnico Local
implementad
o para el
desarrollo del
PELA
Institucione
s
educativas
con
condiciones
para el
cumplimien
to de horas
lectivas
normadas
Porcentaje de
II.EE Publicas
que cumplen
con las horas
reglamentada
s
Docentes
preparados
implementa
n el
currículo
Porcentaje de
docentes que
utilizan el
módulo de
implementaci
ón del
currículo
estudiantes
de
Educación
básica
regular
cuentan con
materiales
educativos
necesarios
para el
logro de
estándares
de
aprendizaje
Unidad de
Medida
Respons
able
física
PORCENTA
JE
AGP-AGIAGA
Valor de
referenci
a (S/.)
física
PORCENTA
JE
UPER-ORAGI
Valor de
referenci
a (S/.)
física
PORCENTA
JE
DIR-AGIAGP-AGA
ABASTAGP-IIEE
0.785
Unidad de medida
Meta
57.3
Porcentaje
45
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,996.00
4,714.00
4,714.00
10,996.00
4,714.00
4,714.00
11,596.00
4,714.00
4,714.00
10,995.00
4,714.00
5,314.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,499,821.0
0
2,073,621.0
0
2,020,786.0
0
2,020,786.0
0
2,020,786.0
0
2,020,785.0
0
2,340,686.0
0
2,020,784.0
0
2,020,786.0
0
2,020,784.0
0
2,020,784.0
0
2,339,685.0
0
1
1
1
1
Meta Anual
12
82,895.00
12
Valor de
referenci
a (S/.)
25,420,094.00
4
43,743.00
13,193.00
PORCENTA
JE
Promedio
Indicador
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en
el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en
el nivel suficiente en matemática
Meta
Meta
Valor de
referenci
a (S/.)
física
Porcentaje de
estudiantes
de II.EE
Públicas de
EBR que
reciben
material
educativo
Unidad de medida
Promedio de lo resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
Indicad
or
Metas
57.3
45
Indicador
Categoría Presupuestal
Meta
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanza Aprendizaje de manera integral
090
Proyecto
2017
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
Año
8,678.00
1
1
738,068.00
738,068.00
8,678.00
13,194.00
-
-
-
-
-
-
-
2
-
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,476,136.00
S/. 27,022,868.00
355
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsable
UGEL CONCEPCION
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
1
PEI
1.2.
Indicador
Descripción:
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular calidad.
Actividad Operativa
Indicador
Unidad
de
Medida
Responsabl
e
1.2.1
Instituciones educativas gestionadas
con condiciones suficientes para la
atención
Nuevas plazas docentes, por institución
educativa, sustentadas a partir de
estudios de oferta y demanda
Plazas
docente
s
AGI-AGPAGA
Metas
Porcentaje
Indicador
Unidad de medida
Tasa neta de asistencia de educación inicial y
secundaria
Tasa neta
Meta
ENE
FEB
Monto Total por Actividad
-
-
Meta
91.3
Meta
71% -83%
programación de las actividades operativas
MA
R
ABR
MAY
JUN
física
Valor de
referenci
a (S/.)
45
Unidad de medida
Indicador
Código de
actividad POI
57.3
Indicador
Categoría Presupuestal
Meta
Porcentaje
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que
acceden a los servicios educativos.
PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIPON DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Proyecto
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de
primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de
primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en matemático
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la región Junín
091
POI
2017
Descripción:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
Año
-
-
-
-
JUL
AGO
1
1
105.00
105.00
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
2
-
-
-
-
210.00
210.00
356
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsable
Objetivo
Estratégico
Institucional
UGEL CONCEPCION
Descripción:
1.1.
Descripción:
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral
Categoría Presupuestal
Indicador
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemático
Indicador
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en
la región Junín
106
Progra presupuestal-inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
en la educación básica y técnico productiva
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a
II.EE Públicas inclusivas con condiciones para la atención.
Indicador
PEI
Proyecto
Código de
actividad POI
Actividad
Operativa
Indicador
Instituciones
educativas
emplean
material
educativo,
equipamiento
y mobiliario
Porcentaje de
estudiantes de II.EE
públicas inclusivas
apoyadas por el
SAANEE que cuentan
con los materiales
específicos que
necesitan para su
participación y
accesibilidad al
currículo.
Porcentaje de familias
con un miembro con
discapacidad
matriculado en una I.E
pública común
apoyada por el
SAANEE que reciben
asistencia de la I.E.
POI
1.1.1
1.1.2
Personal
contratado
oportunament
e
1.1.3
Locales con
condiciones
físicas
adecuadas
1.1.4
2017
Código:
Código
Acciones
Estratégicas
Institucionale
s
Año
Familias
involucradas
en el proceso
educativo
Porcentaje de plazas
contratadas
oportunamente para
atención de programas de
intervención temprana y
centros de educación
básica especial
Porcentaje de locales de
CEBE Públicos que
cuentan con espacios
físicos mínimamente
accesibles
Porcentaje de familias con
un miembro con
discapacidad severa que
reciben asistencia del
CEBE
Porcentaje de locales de
programas de
intervención temprana
que cuentan con espacios
físicos mínimamente
accesibles.
Unidad de
Medida
PORCENTAJ
E
Responsabl
e
Metas
ENE
física
1
FEB
57.3
Porcentaje
45
Unidad de medida
Meta
Promedio
0.785
Unidad de medida
Meta
Porcentaje
8%
programación de las actividades operativas
MAR
1
Meta
ABR
-
MAY
-
JUN
-
JUL
-
AGO
-
SET
-
OCT
-
NOV
-
Meta
Anual
DIC
-
-
2
ABASTAGP-IIEE
Valor de
referenci
a (S/.)
PORCENTAJ
E
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGELAGI
PORCENTAJ
E
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGELAGI
PORCENTAJ
E
Meta
Unidad de medida
ESPECIALDREJ-DGIADM-UGELAGI
física
1,312.00
1
Valor de
referenci
a (S/.)
física
Valor de
referenci
a (S/.)
física
Valor de
referenci
a (S/.)
1,312.00
2,624.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22,690.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
21,489.0
0
17,888.0
0
17,886.0
0
17,886.0
0
17,885.0
0
21,485.0
0
226,659.0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
5,498.00
5,496.00
1
1
2,889.00
2,886.00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
858.00
856.00
12
856.00
19,584.00
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,775.00
254,642.00
357
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsable
UGEL CONCEPCION
Año
Código:
Objetivo
Estratégico
Institucional
1
Descripción:
Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
porcentaje
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
porcentaje
45
Descripción:
Indicador
Unidad de medida
Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que
se encuentran en el nivel satisfactorio d ela población en edad escolar.
promedio
Indicador
Unidad de medida
SIN PRODUCTO
SIN UNIDAD DE MEDIDA
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
PEI
Código
Acciones
Estratégicas
Institucional
es
1.1
categoría Presupuestal
9001
Proyecto
Acciones Centrales
Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de inversión pública
involucrado
Actividad Operativa
Indicador
Unidad de
Medida
1.1.1
Desarrollo de gestión de
planeamiento y
presupuesto
Actividades atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDA
D
actividades atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDA
D
Actividades atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDA
D
POI
Código de
actividad POI
1.1.2
1.1.3
2017
Desarrollo de gestión de
conducción y orientación
superior
Desarrollo de gestión
administrativa
Responsabl
e
AGI
Indicado
r
0.785
Meta
SIN META
programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
Anual
Fisica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
25,672.0
0
19,390.0
0
19,390.0
0
24,870.0
0
8,015.00
8,015.00
14,092.0
0
8,015.00
8,016.00
13,493.0
0
8,016.00
8,616.00
165,600.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
35,902.0
0
25,591.0
0
25,591.0
0
31,902.0
0
25,591.0
0
25,591.0
0
34,898.0
0
25,591.0
0
25,591.0
0
31,897.0
0
25,590.0
0
28,590.0
0
342,325.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
35,669.0
0
9,169.00
9,169.00
34,069.0
0
9,169.00
9,169.00
35,265.0
0
9,169.00
9,170.00
34,067.0
0
9,170.00
10,370.0
0
213,625.00
Valor de
referenci
a (S/.)
Valor de
referenci
a (S/.)
Fisica
AGA
Meta
Metas
Fisica
AGP
Meta
Meta
Valor de
referenci
a (S/.)
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD
721,550.
00
358
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad
Responsabl
e
Objetivo
Estratégico
Institucion
al
UGEL CONCEPCION
Código:
Descripción:
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
PEI
Proyecto
1.1
Unidad de medida
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora.
porcentaje
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemática.
porcentaje
45
Descripción:
Indicador
Unidad de medida
Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera
integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio d ella población en edad escolar.
promedio
Indicador
Unidad de medida
categoría Presupuestal
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO (APNOP)
Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de
inversión pública involucrado
Código de
actividad
POI
Actividad Operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsa
ble
1.1.1
Asignaciones
presupuestarias
que no resultan en
productos
actividades
cumplidas
oportunamente
ACTIVIDA
DES
DREJDGPADMUGELII.EE.
POI
2017
Indicador
Código
Acciones
Estratégica
s
Institucion
ales
Año
física
Valor de
referenc
ia (S/.)
Meta
0.785
Meta
tasa neta
Indicad
or
Metas
Meta
Meta
ENE
1
267,811.
00
FEB
88%
programación de las actividades operativas
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
254,746.
00
254,746.
00
263,011.
00
254,746.
00
254,746.
00
266,609.
00
254,746.
00
254,746.
00
263,011.
00
254,748.
00
258,348.
00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD
Meta Anual
12
3,102,014.
00
3,102,0
14.00
359
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucion
al
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
306
Año de operación
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
1.1.1.2
1.1.1.3
POI
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
Descripción:
Indicador
Meta
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en
comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
1
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1.1
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
Indicador
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
comprensión lectora.
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
matemática.
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
090
1.1.1.1
Código
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucion
al
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Código
SNIP
Descripción PIP
Actividad
operativa
Indicador
Desarrollo
de la Gestión
de Acciones
Comunes de
PELA
Porcentaje de
CRA y Equipo
Técnico Local
implementado
para el
desarrollo del
PELA
Instituciones
Educativas
con
condiciones
para el
cumplimient
o de horas
lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas que
cumplen con
las horas
reglamentadas.
Docentes
preparados
implementan
el currículo
Porcentaje de
docentes
que utilizan el
módulo
de
implementació
n del
currículo.
Indicado
r
Meta
Unidad
de
medida
Responsabl
e
Meta
ENE
FEB
GESTOR DE
LA CALIDAD
Valor de
referenci
a (S/.)
DIR-AGAAGI-AGP
Valor de
referenci
a (S/.)
7024.5833
3
7024588.3
3
DIR-AGAAGI-AGP
Valor de
referenci
a (S/.)
ABR
MAY
7024588.3
3
263,312.95
263,312.95
263,312.95
7024588.3
3
7024588.3
3
769.08
84.00
JUL
AGO
7024588.3
3
263,312.95
263,312.95
263,312.95
7024588.3
3
7024588.3
3
769.08
769.08
TOTAL
OCT
NOV
7024588.3
3
7024588.3
3
7024588.3
3
25
263,312.95
263,312.95
25
769.08
SET
25
25
25
769.08
JUN
25
25
Física
Porcentaj
e
MAR
25
Física
Porcentaj
e
0.785
Meta
57.3
45
Programación de las actividades operativas
Física
Porcentaj
e
45
263,312.95
263,312.95
263,312.95
25
769.08
769.08
769.08
769.08
769.08
DIC
Meta anual
25
100
7024588.3
3
84,295.00
25
100
263,312.95
26,331,295.00
25
100
769.08
76,908.00
26,492,498.00
360
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Código
Descripción
306
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
Código Ruta
Estratégica
1
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
PEI
Descripción:
1.2
POI
1.1.2.1
Código SNIP
Descripción
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactoria en matemática
Descripción PIP
Meta
Indicador
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
0091
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
Código
Centro de Costo
Descripción:
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
2017
categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE
LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Indicador
Meta
57.3
45
Meta
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios
educativos
Indicador
Meta
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria
71 -83
91.3
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
Indicador
Instituciones
Educativas gestionadas
con condiciones
suficientes para la
atención.
Nuevas plazas
docentes por
la región,
sustentadas a
partir del
estudio de
oferta y
demanda
Unidad de
medida
Responsable
Meta
Física
Institución
Educativa
AGP-II.EE.AGAAGICOMUNIDADES
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
0
0
0
0.0
1
0
1
0
0
0
1
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
TOTAL
DIC
Meta
anual
3
0.00
210.00
210.00
361
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Código
Descripción
306
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
Código Ruta
Estratégica
1
Indicador
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION
BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en matemática
POI
57.3
45
Descripción:
Indicador
Meta
1.1.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en
el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE
Publicas Inclusivas con condiciones para la atención
8%
categoría Presupuestal
Código
SNIP
Descripción PIP
Actividad
operativa
1.1.1.1
Instituciones
Educativas
emplean
material
educativo,
equipamient
oy
mobiliario.
Numero de II. EE.
Con material
educativo y
equipado
Personal
Contratado
Oportuname
nte
1.1.1.4
Meta
POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MANERA
INTEGRAL
Código de
actividad
operativa
1.1.1.3
Descripción
Descripción:
PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y
JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA
106
1.1.1.2
Código
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Pública (PIP)
2017
Indicador
Indicador
Unidad de
medida
Meta
Responsabl
e
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
Física
INSTITUCIÓ
N
EDUCATIVA
DIR-AGPAGI-AGA
Número de
profesores
contratados
oportunamente
PERSONAS
DIR-AGPAGI-AGA
Locales con
condiciones
físicas
adecuadas
Numero de II. EE.
Con condiciones
adecuadas
LOCAL
ESCOLAR
DIR-AGPAGI-AGA
Familias
involucradas
en el proceso
educativo
Número de
familias atendidas
FAMILIAS
DIR-AGPAGI-AGA
MAR
ABR
MAY
0.25
JUN
JUL
AGO
0.25
SET
OCT
NOV
0.25
DIC
Meta anual
0.25
1.00
Valor de
referencia
(S/.)
1,413.00
Física
Valor de
referencia
(S/.)
0.25
8,657.67
8,657.67
Física
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Valor de
referencia
(S/.)
1,413
8,657.67
0.25
8,657.67
8,657.67
0.25
1,215.83
1,215.83
1,215.83
0.25
8,657.67
8,657.67
8,657.67
0.25
1,215.83
1,215.83
0.25
1
8,657.67
103,892
0.25
1
1,215.83
14,590
0.25
0.25
1
2,561.75
2,561.75
8,657.67
8,657.67
8,657.67
0.25
1,215.83
0.25
0.25
2,561.75
2,561.75
1,215.83
TOTAL
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
10,247
130,142.00
362
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
Código
306
1.1.1.2
1.1.1.3
Año de operación
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
Código Ruta
Estratégica
21
Código Ruta
Estratégica
21.1
9001
Descr
Código SNIP
ipció
n PIP
Actividad
operativa
Indicador
Planeamiento
y
presupuesto
N° de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
POI
1.1.1.1
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Conducción y
orientación
Gestión
administrativ
a
N° de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
N° de
actividade
s
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
Descripción:
Indicador
Meta
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional
Nº de Servidores públicos del Gobierno Regional de Junín,
capacitados para el puesto y función que desempeñan.
1230
Descripción:
Indicador
Meta
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno Regional de Junín
categoría Presupuestal
Acciones Centrales
Nº de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica.
Indicador
1230
Meta
Indicado
r
Meta
Unidad
de
medida
Responsabl
e
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
Física
ATENCIÓ
N
AGI
Valor de
referenci
a (S/.)
DIR-AGP
Valor de
referenci
a (S/.)
16990.25
16990.25
ADM
Valor de
referenci
a (S/.)
MAY
16990.25
27623.5
27623.5
27623.5
16990.25
16990.25
12016.33
3
12016.33
3
JUL
AGO
16990.25
27623.5
27623.5
27623.5
16990.25
16990.25
12016.33
3
12016.33
3
OCT
NOV
16990.25
16990.25
16990.25
0.25
27623.5
27623.5
0.25
12016.33
3
SET
0.25
0.25
0.25
12016.33
3
JUN
0.25
0.25
Física
ACCIÓN
ABR
0.25
Física
ACCIÓN
MAR
27623.5
27623.5
27623.5
0.25
12016.33
3
TOTAL
12016.33
3
12016.33
3
12016.33
3
12016.33
3
DIC
Meta
anual
0.25
1.00
16990.25
203,884
0.25
1.00
27623.5
331,482
0.25
1.00
12016.33
3
178196
713,562
363
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
309
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
Código Ruta
Estratégica
1
POI
1.1.1
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
Descripción:
Indicador
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria
en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria
en matemática
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
1.1.
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
9002
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
Año de operación
Indicador
categoría Presupuestal
ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO ( APNP)
Código SNIP
Descripción
PIP
Indicador
Meta
Actividad
operativa
Indicador
Unidad
de
medida
Responsable
Asignaciones
presupuestales
que no
resultan
producto
Actividades
cumplidas
oportunament
e
HORAS
LECTIVAS
PERSONA
57.3
45
Meta
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
0.785
Meta
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
Física
AGP.II.EE.AGA
-AGI
Meta
Valor de
referencia
(S/.)
MAR
ABR
MAY
0.25
83854.25
83854.25
83854.25
JUN
JUL
AGO
0.25
83854.25
83854.25
SET
OCT
NOV
0.25
83854.25
83854.25
TOTAL
83854.25
83854.25
83854.25
83854.25
DIC
Meta anual
0.25
1
83854.25
1,006,251.00
1,006,251.00
364
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA
UO
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Códi
go
Descripción
PEI
Código
Centro de Costo
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3
45
Descripción:
Indicador
Meta
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera
integral.
Categoria Presupuestal
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
Indicador
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel
suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel
suficiente en matemática
1
Acción
estratégica
institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE
APRENDIZAJE
90
POI
2017
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código Ruta
Estratégica
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Año de operación
Códi
go
SNIP
Descripción PIP
Indicado
r
Meta
Código de
actividad
operativa
Actividad
operativa
Indicador
Unidad
de
medida
Responsa
ble
1.1.1
desarrollo
de las
acciones
comunes de
pela
Porcentaje de
instituciones
educativas
que cumplen
las horas
lectivas
N° de
Institucio
nes
Educativa
s
AGP-AGIAGA-ESPPLANILLA
S
1.1.2
institucione
s educativas
con
condiciones
para el
cumplimient
o de horas
lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas
que cumplen
las horas
lectivas
N° de
Institucio
nes
Educativa
s
AGP-AGIAGA-ESPPLANILLA
S
1.1.3
docentes
preparados
implementa
n el
currículo
Porcentaje de
docentes que
utilizan el
módulo de
implementaci
ón del
currículo
N° de
Institucio
nes
Educativa
s
AGP-AGIAGA-ESPPLANILLA
S
0.785
Meta
57.3
45.0
Programación de las actividades operativas
Meta
Física
Valor
de
referen
cia (S/.)
Física
Valor
de
referen
cia (S/.)
Física
Valor
de
referen
cia (S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
11,413.50
4,944.00
8,394.00
4,944.00
4,944.00
8,394.00
8,007.50
8,194.00
5,144.00
4,944.00
8,394.00
4,944.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
4,200,261
.42
3,515,148
.92
3,516,148
.92
3,516,148
.92
3,516,148
.92
3,516,148
.92
4,141,661
.42
3,516,148.
92
3,516,148.
92
3,516,148.
92
3,516,148.
92
4,168,258.
92
44,154,522.04
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
12282.25
11138.25
11405.25
7988.25
7988.25
7988.25
15432.25
11352.25
7988.25
7988.25
7988.25
7988.00
117,527.75
82,661.00
44,354,710.79
365
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
POI
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
1.2.1
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código
Año de operación
2017
Descripción
Código
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código Ruta
Estratégica
Descripción
Centro de Costo
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Descripción:
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemática.
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de
calidad
categoría Presupuestal
091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA.
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador
Meta
2
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos.
91,3
Indicador
Meta
Tasa neta
71%
83%
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
Indicador
Instituciones educativas
gestionadas con
condiciones suficientes
para la atención
Plazas docentes
para el
incremento en el
acceso a partir de
la elaboración de
expedientes
técnicos en el
nivel inicial
Unidad de
medida
Responsable
Meta
ENE
FEB
MAR
Física
Plazas
Docentes
AGI-PLAADM.
Valor de
referencia
(S/.)
-
-
-
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
-
-
-
70.00
70.00
70.00
TOTAL
210.00
210.00
366
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código Ruta
Estratégica
Código de
actividad
operativa
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
Región Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática.
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
categoría Presupuestal
Código SNIP
Actividad
operativa
Personas con
discapacidad
leve o moderada
acceden a
instituciones
educativas
publicas
inclusivas con
condiciones
para su atencion
POI
1.1.1
Código
Centro de Costo
Descripción:
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD A
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
106
Proyecto
Inversion
Publica (PIP)
2017
1.1.2
personas con
discapacidad
severa acceden
a instituciones
educativas
publicas
especializadas
con condiciones
para su atencion
1.1.3
niños menores
de 3 años con
discapacidad
acceden a
programas de
intervención
temprana con
condiciones
para su atención
Descripción PIP
Indicador
Porcentaje de
estudiantes de II.EE
públicas inclusivas
apoyadas por el SAANEE
que cuentan con los
materiales específicos
que necesitan para su
participación y
accesibilidad al
currículo.
Porcentaje de familias
con un miembro con
discapacidad
matriculado en una I.E
pública común apoyada
por el SAANEE que
reciben asistencia de la
I.E.
Porcentaje de locales de
CEBE Públicos que
cuentan con espacios
físicos mínimamente
accesibles
Porcentaje de familias
con un miembro con
discapacidad severa que
reciben asistencia del
CEBE
Porcentaje de locales de
programas de
intervención temprana
que cuentan con
espacios físicos
mínimamente
accesibles.
Indicador
Meta
Unidad
de
medida
Respon
sable
ABASTAGP-IIEE
Meta
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Porcentaje
ESPECIA
L-DREJDGIADMUGELAGI
Porcentaje
ESPECIA
L-DREJDGIADMUGELAGI
0.785
Meta
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel
suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel
suficiente en matemática
57.3
45.0
Programación de las actividades operativas
Física
Porcentaje
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
Indicador
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
466.46
S/.
5,597.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
11,731.58
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Valor de
referencia
(S/.)
S/.
140,779.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
1,881.50
S/.
22,578.00
S/. 168,954.00
367
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
PEI
UO
Institución
UGEL JAUJA
Año de operación
Unidad
responsable
Código
Objetivo
estratégico
instituciona
l
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
Acción
estratégica
instituciona
l
POI
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
21.2.1
21.2.2
21.2.3
Descripción
UGEL JAUJA
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
UGEL JAUJA
21
Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional de Junín
Numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados
21
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
21.2
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín
Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan
Indicador
sin producto
categoría Presupuestal
Código SNIP
9001
Descripción PIP
ACCIONES CENTRALES
Indicador
1230
Meta
sin meta
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
Indicador
desarrollo de acciones
de planeamiento y
presupuesto(jefatura de
gestión institucional,
planificación,
racionalización,
presupuesto y
estadistica)
desarrollo de acciones
de conducción y
orientación superior
(jefatura de gestión
pedagógica, dirección
ugel, secretaría general,
relaciones públicas,
asesoría jurídica)
desarrollo de acciones
de la gestión
administrativa
(administración,
contabilidad, tesorería,
informatica,
abastecimiento,
patrimonio,
infraestructura,persona
l, escalafon,planillas)
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
Unidad de
medida
Responsable
numero
DIRECC. GESTIÓN
INSTITUCIONALPLANIFICACIONDIR.SISTEM.IRACIONALIZACIÓN
-FINANZASESTADISTICA
numero
DIRECC. GESTIÓN
PEDAGOGICAPLANIFICACIONDIR.SISTEM.IRACIONALIZACIÓN
-FINANZASESTADISTICA
Meta
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
número de
actividades
atendidas
para el
apoyo a la
actividad
académica
TOTAL
numero
DIRECC. GESTIÓN
ADMINISTRATIVAPLANIFICACIONDIR.SISTEM.IRACIONALIZACIÓN
-FINANZASESTADISTICA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
55,371.00
53,190.00
18,459.00
6,974.00
7,452.00
7,132.00
8,596.00
7,193.00
7,292.00
7,032.00
7,795.00
8,092.00
197,553.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
31,854.00
25,730.00
24,436.00
24,526.00
24,666.00
24,045.00
28,756.00
24,044.00
24,539.00
24,043.00
24,564.00
26,979.00
308,182.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
25,830.00
27,632.00
44,568.00
24,967.00
25,002.00
27,236.00
24,607.00
25,602.00
24,307.00
23,544.00
54,949.00
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
71,248.25
Valor de
referenci
a (S/.)
31000
Valor de
referenci
a (S/.)
71,248.25
349,244.00
854,979.00
368
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
Unidad
responsable
Objetivo
estratégico
institucion
al
Acción
estratégica
institucion
al
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
1.1.1
Código
Centro de Costo
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Código Ruta
Estratégica
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Descripción:
Indicador
Meta
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora.
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
TASA NETA
88%
categoría Presupuestal
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)
9002
Proyecto
Inversion
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad
operativa
Indicador
Asignaciones
presupuestarias
que no resultan en
producto
Porcentaje
de
institucione
s
educativas
que
cumplen las
horas
lectivas
Unidad de
medida
Responsabl
e
Meta
Física
N° de
Institucione
s
Educativas
AGP-AGIAGA-ESPPLANILLAS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
100
Valor de
referenci
a (S/.)
10,246,242.0
2
1059916.6
7
78736
9
786804.
5
785115.1
7
785115.1
7
785115.1
7
1058172.8
3
785115.1
7
785115.1
7
785115.1
7
785115.1
7
1058172.8
3
10,246,242
.02
369
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA
UO
Institución
Unidad
responsabl
e
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
Código
Ruta
Estratégica
Descripción:
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Meta
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
45
Indicador
Meta
1.1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
0.785
Indicador
Meta
Categoría Presupuestal
Código SNIP
1.1.1
Desarrollo de
Acciones comunes
de Pela
POI
Indicador
Descripción:
Actividad
operativa
1.1.3
Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Código
Ruta
Estratégica
Código de
actividad
operativa
1.1.2
Código
Centro de Costo
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Instituciones
Educativas con
condiciones para el
cumplimiento de
horas lectivas
normadas
Docentes
preparados
implementan el
currículo
Descripción PIP
Indicador
% de cra y equipo
técnico local
implementado
para el desarrollo
del pela
Porcentaje de
instituciones
educativas
públicas que
cumplen con las
horas
reglamentadas.
Porcentaje de
docentes que
utilizan el módulo
de implementación
del currículo.
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
LA EDUCACION BASICA REGULAR
0090
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
2017
Indicado
r
Meta
Unidad
de
medida
Responsabl
e
PORCEN
TAJE
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
PORCEN
TAJE
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
45
Programación de las actividades operativas
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
84,684
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
1,943,670
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,845,945
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
60,467
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
PORCEN
TAJE
57.3
PELA-AGPII.EE-AGAAGI
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
1,577,270
1,845,945
19,830,994
370
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
19,976,145
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
POI
Código de
actividad
operativa
1.2.1
Código
Centro de Costo
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Meta
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
2
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los
servicios educativos
91.3
Indicador
Meta
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria
71 - 83
Categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
0091
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
2017
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador
Meta
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
Indicador
Instituciones Educativas
gestionadas con
condiciones suficientes
para la atención.
Nuevas plazas
docentes por la
región,
sustentadas a
partir del
estudio de
oferta y
demanda
Unidad de
medida
Responsable
Meta
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referencia
(S/.)
Física
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
2,750.00
2,750.00
371
UO
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN
Unidad
responsabl
e
Código
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
Año de operación
Descripción
1
POI
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Descripción:
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Meta
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1
Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
0.785
Indicador
Meta
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden
a II.EE Públicas inclusiva
con condiciones para la atención.
0.8
Categoría Presupuestal
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA
106
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
operativa
Código
Centro de Costo
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Código Ruta
Estratégica
2017
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad operativa
Indicador
Instituciones
Educativas emplean
material educativo,
equipamiento y
mobiliario.
Numero de II.
EE. Con
material
educativo y
equipado
Número de
profesores
contratados
oportunament
e
Personal Contratado
oportunamente
Unidad de
medida
Responsabl
e
NUMERIO
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
22,748.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
21,648.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
21,648.08
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
Física
NUMERO
Física
Locales con
condiciones físicas
adecuadas
Numero de II.
EE. Con
condiciones
adecuadas
NUMERO
Familias involucradas
en el proceso
educativo
Número de
familias
involucradas
NUMERO
Física
Meta
anual
12
1,530.00
12
231,177.00
12
18,523.00
12
7,764.00
258,994.00
372
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN
Código
Año de operación
Descripción
Código
POI
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Descripción
Centro de Costo
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
21
Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
Número de Instrumentos de gestión actualizados e
implementados
21
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
21.2
N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados
para el puesto y funciones que desempeñan
Indicador
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín
Categoría Presupuestal
9001
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Código SNIP
Actividad
operativa
Desarrollo de las
Acciones de
Planeamiento y
Presupuesto
Desarrollo de
Acciones de
Conducción y
Orientación
Superior
Desarrollo de las
Acciones de la
Gestión
Administrativa
Descripción
PIP
Indicador
Número de
Actividades
atendidas
para el
apoyo de la
actividad
académica
Número de
Actividades
atendidas
para el
apoyo de la
actividad
académica
Número de
Actividades
atendidas
para el
apoyo de la
actividad
académica
1230
Meta
acciones centrales
Indicador
sin meta
Meta
Programación de las actividades operativas
Unidad de
medida
Responsabl
e
Meta
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
NUMERO
Física
NUMERO
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
NUMERO
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
ENE
1
20,247.90
1.00
34,529.75
1.00
########
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
18,971.80
18,832.90
18,647.90
18,647.90
19,659.40
19,903.90
19,535.10
19,344.70
18,647.90
18,993.90
19,847.90
231,281.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
28,396.75
31,731.75
31,454.00
29,366.95
30,636.95
34,528.60
29,444.95
28,996.75
28,788.75
27,916.75
28,966.75
364,758.70
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
47,712.92
36,924.92
37,409.92
37,178.12
94,317.97
53,405.02
37,084.92
33,278.12
35,689.92
33,174.92
34,824.92
586,112.90
1,182,153
373
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
Unidad
responsable
2017
Descripción
Código
Descripción
Centro de Costo
309
Objetivo
estratégico
institucional
PEI
Año de operación
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
Código
Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
1
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en matemática
Indicador
Meta
1
población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO ( APNP)
9002
Código
SNIP
POI
45
Descripción:
Categoría Presupuestal
1.1.1
57.3
Código
Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Pública
(PIP)
Código de
actividad
operativa
Meta
Descripción PIP
Actividad
operativa
Indicador
Asignaciones
presupuestales
que no
resultan
producto
Actividades
cumplidas
oportunamen
te
Indicad
or
Meta
Unidad
de
medida
Responsabl
e
HORAS
LECTIVA
S
Programación de las actividades operativas
Meta
Física
AGP.II.EE.AG
A-AGI
PERSON
A
Valor de
referenci
a (S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1
12
226,343.50
222,743.50
222,743.50
222,743.50
222,743.50
222,743.50
225,443.50
222,743.50
222,743.50
222,743.50
222,743.50
225,443.50
2,681,922.00
309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN
PEI
UO
Institución
Unidad
responsabl
e
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Cód
igo
309
Objetivo
estratégico
institucional
Año de operación
Descripción
Centro de Costo
2017
Código
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
Código Ruta
Estratégica
1
Descripción:
Indicador
Meta
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión
Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
374
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1.1
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
Acción
estratégica
institucional
categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
POI
090
Código
Descripción
Proyecto
Indicador
SNIP
PIP
Inversión
Pública (PIP)
Código de
Unidad
Actividad
Responsab
actividad
Indicador
de
operativa
le
operativa
medida
Desarrollo de
la Gestión de
Acciones
Comunes de
PELA
N° de CRA y
Equipo
Técnico
Local
implementad
o para el
desarrollo
del PELA
Instituciones
Educativas
con
condiciones
para el
cumplimient
o de horas
lectivas
normadas
N° de
Instituciones
educativas
públicas que
cumplen con
las horas
reglamentad
as.
1.1.1.3
Docentes
preparados
implementan
el currículo
N° de
docentes
que utilizan
el módulo
de
implementac
ión del
currículo.
1.1.1.4
Estudiantes
de educación
básica
regular
cuentan con
materiales
educativos
necesarios
para el logro
de los
estándares
de
aprendizaje
N° de
estudiantes
de
instituciones
educativas
públicas de
educación
básica
regular que
reciben
material
educativo.
1.1.1.1
Meta
Meta
Física
Porcenta
je
GESTOR
DE LA
CALIDAD
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
1.1.1.2
Porcenta
je
DIR-AGAAGI-AGP
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Porcenta
je
DIR-AGAAGI-AGP
Valor de
referenci
a (S/.)
Física
Porcenta
je
DIR-AGAAGI-AGP
TOTAL
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
comprensión lectora.
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que s encuentran en el nivel suficiente en
matemática.
Valor de
referenci
a (S/.)
57.3
45
Programación de las actividades operativas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta anual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
6,888.42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1,463,569.2
5
1,195,085.2
5
1,200,835.2
5
1,195,085.2
5
1,195,085.2
5
1,200,835.2
5
1,385,222.7
5
1,195,085.2
5
1,200,835.2
5
1,195,085.2
5
1,195,085.2
5
1,392,972.7
5
15,014,782.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
5,225.75
0
5,225.75
0
0.00
14,371.25
0
0.00
5,225.75
0
0.00
5,225.75
0
0.00
14,371.25
0
0.00
5,225.75
0
0.00
5,225.75
0
0.00
14,371.25
0
0.00
5,225.75
0
0.00
5,225.75
0
0.00
14,371.25
0
0.00
82,661.00
99,291.00
0
0.00
0.00
15,196,734.0
0
375
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
POI
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Publica
(PIP)
Código de
actividad
operativa
1.1.2
Año de
operación
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
Descripción
309
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
Código Ruta
Estratégica
1
Código Ruta
Estratégica
1.2
Código SNIP
2017
Código
Centro de
Costo
Descripción
Descripción:
Indicador
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactoria en matemática
Meta
57.3
45
Descripción:
Indicador
Meta
Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
0091
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Descripción
Indicador
Meta
PIP
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos
Indicador
91.3
Meta
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria
71 -83
Actividad operativa
Indicador
Unidad de
medida
Responsable
Instituciones Educativas
gestionadas con condiciones
suficientes para la atención.
Nuevas plazas docentes por la región,
sustentadas a partir del estudio de oferta y
demanda
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGP-II.EE.AGAAGICOMUNIDADES
Programación de las actividades operativas
Meta
Física
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
0
0
0
0.00
0
0.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
0
0
0
0
0
1.00
0
0
0
1
0.00
0.00
0.00
2750.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
MAR ABR
0.00 0.00
2,750.00
376
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
Acción
estratégica
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN
Código
Descripción
309
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
POI
2017
Código
Centro de Costo
Descripción
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
1
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en
comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en
matemática
Meta
57.3
45
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
1.1
POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
MANERA INTEGRAL
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Publicas Inclusivas
con condiciones para la atención
8%
categoría Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y
JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA
106
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
Año de operación
Códig
o SNIP
Descripción PIP
Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
Actividad
operativa
Indicador
Unidad de
medida
Responsabl
e
Meta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
Instituciones
Educativas
emplean material
educativo,
equipamiento y
mobiliario.
Numero de II.
EE. Con
material
educativo y
equipado
Física
INSTITUCIÓ
N
EDUCATIVA
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
-
-
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
2,709.00
Personal
Contratado
Oportunamente
Número de
profesores
contratados
oportunamente
Física
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
PERSONAS
DIR-AGPAGI-AGA
Valor de
referenci
a (S/.)
15,585.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
13,785.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
13,785.50
145,626.00
Locales con
condiciones físicas
adecuadas
Numero de II.
EE. Con
condiciones
adecuadas
LOCAL
ESCOLAR
DIR-AGPAGI-AGA
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
Valor de
referenci
a (S/.)
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
Familias
involucradas en el
proceso educativo
Número de
familias
involucradas
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
FAMILIA
DIR-AGPAGI-AGA
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
4,711.00
Física
Física
Valor de
referenci
a (S/.)
24,916.00
177,962.00
377
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Código
309
Año de operación
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
1.1.2
1.1.3
1.1.4
POI
Descripción
Descripción:
Indicador
Meta
21
Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
Número de actividades atendidas para el
apoyo a la actividad académica.
1230
Código Ruta
Estratégica
Descripción:
Indicador
Meta
21.01
Código
SNIP
Descripción PIP
Actividad
operativa
Desarrollo de
las Acciones
de
Planeamiento
y Presupuesto
Desarrollo de
Acciones de
Conducción y
Orientación
Superior
Desarrollo de
las Acciones
de la Gestión
Administrativa
Desarrollo de
las Acciones
de
Asesoramient
o y Apoyo
Número de servidores públicos del Gobierno
Regional Junín Capacitados para he Puesto y
Función que desempeñan
Indicador
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín
categoría Presupuestal
ACCIONES CENTRALES
9001
1.1.1
Código
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código de
actividad
operativa
2017
Indicado
r
Indicador
Número de
Actividades
atendidas para
el apoyo de la
actividad
académica
Número de
Actividades
atendidas para
el apoyo de la
actividad
académica
Número de
Actividades
atendidas para
el apoyo de la
actividad
académica
Número de
Actividades
atendidas para
el apoyo de la
actividad
académica
Unidad
de
medida
Meta
Responsable
AGI
Meta
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Acción
DIR-AGP
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Acción
ADMIN
Valor de
referencia
(S/.)
Física
Atenció
n
ASESORA
Meta
Programación de las actividades operativas
Física
Atenció
n
1230
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
1,079.84
154.71
2,687.06
1,275.94
1,071.25
1,373.98
1,193.33
795.39
1,891.99
872.38
1,168.86
1,235.26
14,800.01
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
1,934.71
950.00
1,464.00
1,150.00
1,595.99
1,150.00
1,472.90
1,150.00
1,592.41
1,150.00
1,464.00
1,150.00
16,224.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
164,514.25
58,094.25
55,284.58
66,125.92
51,294.25
55,284.58
56,394.25
51,820.92
55,284.58
51,294.25
51,294.25
62,895.92
779,582.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
1,120.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
1,820.00
812,426.00
378
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UO
Institución
Unidad
responsable
PEI
Objetivo
estratégico
institucional
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de operación
Código
Descripción
309
POI
Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
Código Ruta
Estratégica
1
Descripción:
Indicador
Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de
Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en
comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en
matemática
1.1.
57.3
45
Indicador
Meta
Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar.
0.785
Indicador
Meta
categoría Presupuestal
Códig
o SNIP
Meta
Descripción:
9002
Proyecto
Inversión
Publica (PIP)
Código
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Acción
estratégica
institucional
2017
Descripción PIP
Código de
actividad
operativa
Actividad
operativa
Indicador
1.1.1
Asignaciones
presupuestal
es que no
resultan
producto
Actividades
cumplidas
oportuname
nte
ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO ( APNP)
Indicad
or
Unidad
de
medida
HORAS
LECTIV
AS
Meta
Programación de las actividades operativas
Responsable
Meta
Física
AGP.II.EE.AGA-AGI
PERSON
A
TOTAL ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTO
Valor de
referencia
(S/.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Meta
anual
0
0
0.25
0.0
0.0
0.25
0.0
0.0
0.25
0.0
0.0
0.25
1.00
161710.42
123283.08
123398.83
123283.08
123283.08
123398.83
154916.42
123283.08
123398.83
123283.08
123283.08
160866.17
1,587,388.00
1,587,388.00
379