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PLAN DE ACCIÓN 2017
Dependencia
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo estratégico:
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE.
Política de Desarrollo
Administrativo
Eficiencia Administrativa
Responsable :
Maria Elisa Moron Baute
Presupuesto Funcionamiento:
$0
Proceso:
Evaluación, Control y Mejoramiento
Presupuesto Inversión:
$0
Estrategia No. 1:
Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el mejoramiento
continuo del SIGEPRE
Indicador 1
Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol
Descripción
Ejecutar actividades tendientes a concientizar la
Realizar la semana del autocontrol, la autogestión y la importancia de la aplicabilidad del autocontrol, la
autoevaluación
autogestión y la autoevaluación para el logro de los
objetivos institucionales.
Acompañar los Subcomités de Control Interno realizados
por las dependencias, primer semestre
Maria Elisa Moron Baute
Meta 2017
50 porciento
Estrategia Transversal Plan Nacional de
Desarrollo
Pilar Plan Nacional de Desarrollo Paz - Equidad - Educación
Actividad
Responsable
El Subcomité de Coordinación de Control Interno es
un instrumento que busca facilitar la gestión de la
Entidad, con el fin de establecer aspectos que
permiten valorar en forma permanente la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de
ejecución de los planes y programas, los resultados
de la gestión, detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones para orientar
las acciones de mejoramiento de la Entidad.
De acuerdo con la Resolución 0035 de 2016, la
Oficina de Control Interno participa como invitada, con
voz pero sin voto y las dependencias y/o procesos
deberán realizar 2 subcomités en el año.
Buen Gobierno
Responsable
Fecha Inicial
Planificada
Fecha Final
Planificada
Entregable
Peso
Abel Eduardo
Quicasaque León
15/03/2017
31/05/2017
Documento
resultados semana
del Autocontrol
20%
Martha Inés
Chaparro Vega
01/01/2017
30/06/2017
Reporte de
subcomités
realizados
15%
31/12/2017
Reporte de
subcomités
realizados
15%
30/06/2017
Reporte mejoras
formuladas por
Autocontrol
15%
31/12/2017
Reporte mejoras
formuladas por
Autocontrol
15%
31/12/2017
Documento plan de
trabajo y
conclusiones
20%
Subtotal
100%
Para la vigencia 2017, se propenderá por realizar 1
subcomité por semestre en cada dependencia y/o
proceso, y para el caso de la Oficina de Control
Interno se realizarán 4 subcomités durante la vigencia.
Acompañar los Subcomités de Control Interno realizados
por las dependencias, segundo semestre
El Subcomité de Coordinación de Control Interno es
un instrumento que busca facilitar la gestión de la
Entidad, con el fin de establecer aspectos que
permiten valorar en forma permanente la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de
ejecución de los planes y programas, los resultados
de la gestión, detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones para orientar
las acciones de mejoramiento de la Entidad.
De acuerdo con la Resolución 0035 de 2016, la
Oficina de Control Interno participa como invitada, con
voz pero sin voto y las dependencias y/o procesos
deberán realizar 2 subcomités en el año.
Martha Inés
Chaparro Vega
01/07/2017
Para la vigencia 2017, se propenderá por realizar 1
subcomité por semestre en cada dependencia y/o
proceso, y para el caso de la Oficina de Control
Interno se realizarán 4 subcomités durante la vigencia.
A través de actividades que involucren a los equipos
de trabajo de los procesos y/o dependencias, para la
Fomentar la formulación de Planes de Mejoramiento por
documentación de acciones de mejora que se adopten
Autocontrol, primer semestre
en el desarrollo de la gestión para el cumplimiento de
las metas.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
A través de actividades que involucren a los equipos
de trabajo de los procesos y/o dependencias, para la
Fomentar la formulación de Planes de Mejoramiento por
documentación de acciones de mejora que se adopten
Autocontrol, segundo semestre
en el desarrollo de la gestión para el cumplimiento de
las metas.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
Consiste en apoyar la realización de actividades en
pro de la semana de la Transparencia, con el fin de
fortalecer las capacidades conceptuales y prácticas de
Apoyar la planeación, ejecución y cierre de la semana de la
los
servidores
públicos
del
Departamento
Transparencia de conformidad con los Lineamientos dados
Administrativo de la Presidencia de la República, en
por la Secretaria de Transparencia
torno a la importancia de la transparencia y la
integridad para el desarrollo de sus actividades como
servidores públicos y ciudadanos.
Abel Eduardo
Quicasaque León
01/01/2017
01/07/2017
01/11/2017
PLAN DE ACCIÓN 2017
Dependencia
Objetivo
estratégico:
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
Fortalecer
la gestión
de los
procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE
Política de Desarrollo
Administrativo
Eficiencia Administrativa
Responsable :
Maria Elisa Moron Baute
Presupuesto Funcionamiento:
$0
Proceso:
Evaluación, Control y Mejoramiento
Presupuesto Inversión:
$0
Estrategia No. 2:
Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional (priorizada)
Responsable
Maria Elisa Moron Baute
Indicador 2 (a)
Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República
(priorizado)
Meta 2017
4.3
Indicador 2 (b)
Nivel de desempeño de los auditores internos
Meta 2017
98 porciento
Estrategia Transversal Plan Nacional de
Desarrollo
Pilar Plan Nacional de Desarrollo Paz - Equidad - Educación
Actividad
Elaborar y publicar el Informe de resultados 2016 y
memorando de planeación 2017. PCRC-PAAPC-2017.
Fecha Final
Planificada
Entregable
Peso
15/01/2017
30/03/2017
Documento
memorando de
planeación 2017
5%
Ingrid Johanna
Velasco Martínez
15/01/2017
30/03/2017
Programas creados
en el SIGEPRE
5%
Ingrid Johanna
Velasco Martínez
01/01/2017
30/06/2017
Auditorias
documentadas
5%
Ingrid Johanna
Velasco Martínez
01/07/2017
31/12/2017
Auditorias
documentadas
5%
5%
Descripción
Responsable
Consiste en presentar los resultados de la vigencia
2016 y los criterios aplicados para la planeación de la
vigencia 2017.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
Fecha Inicial
Planificada
Buen Gobierno
Consiste en la preparación del programa de auditorías
de acuerdo con el Informe de resultados 2016 y
memorando de planeación 2017.
Elaborar el programa anual de Aauditorías internas de
gestión e internas al SIGEPRE y presentarlo para
Posteriormente, se presentará al Comité de
aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de
Coordinación del Sistema de Control Interno, para
Control Interno. PCRC-PAAPC-2017
aprobación. Una vez aprobado, se publicará en la
página web y se creará en el modulo Revisiones Auditoria del aplicativo SIGEPRE.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias
aprobado, se crean las auditorias y se registran en el
modulo Revisiones - Auditorías del aplicativo
Ejecutar el programa anual de auditorías internas de gestión
SIGEPRE, conforme el Procedimiento de Auditorias
e internas al SIGEPRE, primer semestre. PCRC-PAAPCInternas.
2017
Una vez aprobado el Informe Final de Auditoría se
publicará en la página web de la Entidad.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias
aprobado, se crean las auditorias y se registran en el
modulo Revisiones - Auditorías del aplicativo
Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas de
SIGEPRE, conforme el Procedimiento de Auditorias
Gestión e Internas al SIGEPRE, segundo semestre. PCRCInternas.
PAAPC-2017
Una vez aprobado el Informe Final de Auditoría se
publicará en la página web de la Entidad.
Realizar seguimientos trimestrales a la gestión de los
procesos y dependencias. Una vez registrados en el
formato F-EM-18, se reportan a la Jefe de la Oficina
Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y como alertas tempranas para los distintos escenarios
dependencias correspondiente al cuarto trimestre de 2016. de revisión y control.
FOVIC-2017
En el seguimiento efectuado, se especificarán las
actividades asociadas a los procesos o dependencias
del Plan de Fortalecimiento a Víctimas.
Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y /o
dependencias correspondiente al primer trimestre. FOVIC2017
Realizar seguimientos trimestrales a la gestión de los
procesos y dependencias. Una vez registrados en el
formato F-EM-18, se reportan a la Jefe de la Oficina
como alertas tempranas para los distintos escenarios
de revisión y control.
José Hernández
15/01/2017
31/01/2017
Documento
F-EM-18
diligenciado
José Hernández
01/04/2017
30/04/2017
Documento
F-EM-18
diligenciado
5%
José Hernández
01/07/2017
31/07/2017
Documento
F-EM-18
diligenciado
5%
5%
5%
En el seguimiento efectuado, se especificarán las
actividades asociadas a los procesos o dependencias
del Plan de Fortalecimiento a Víctimas.
Realizar seguimientos trimestrales a la gestión de los
procesos y dependencias. Una vez registrados en el
formato F-EM-18, se reportan a la Jefe de la Oficina
Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y /o
como alertas tempranas para los distintos escenarios
dependencias correspondiente al segundo trimestre. FOVIC- de revisión y control.
2017
En el seguimiento efectuado, se especificarán las
actividades asociadas a los procesos o dependencias
del Plan de Fortalecimiento a Víctimas.
Realizar seguimientos trimestrales a la gestión de los
procesos y dependencias. Una vez registrados en el
formato F-EM-18, se reportan a la Jefe de la Oficina
Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y /o como alertas tempranas para los distintos escenarios
dependencias correspondiente al tercer trimestre. FOVIC- de revisión y control.
2017
En el seguimiento efectuado, se especificarán las
actividades asociadas a los procesos o dependencias
del Plan de Fortalecimiento a Víctimas.
José Hernández
01/10/2017
31/10/2017
Documento
F-EM-18
diligenciado
Consiste en efectuar seguimiento semanal a las
mejoras documentadas en el aplicativo SIGEPRE, por
Monitorear en forma permanente las acciones definidas en las
diferentes
fuentes
establecidas
en
el
los planes de mejoramiento, primer trimestre
procedimiento de formulación, seguimiento y
evaluación de planes de mejoramiento, con el fin de
propender por su oportuno cumplimiento.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
01/01/2017
31/03/2017
Reporte del estado
de los planes de
mejoramiento
PLAN DE ACCIÓN 2017
Dependencia
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Efectuar seguimiento semanal a las mejoras
documentadas en el aplicativo SIGEPRE, por las
Monitorear en forma permanente las acciones definidas en diferentes fuentes establecidas en el procedimiento de
los planes de mejoramiento, segundo trimestre
formulación, seguimiento y evaluación de planes de
mejoramiento, con el fin de propender por su oportuno
cumplimiento.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
Efectuar seguimiento semanal a las mejoras
documentadas en el aplicativo SIGEPRE, por las
Monitorear en forma permanente las acciones definidas en diferentes fuentes establecidas en el procedimiento de
los planes de mejoramiento, tercer trimestre
formulación, seguimiento y evaluación de planes de
mejoramiento, con el fin de propender por su oportuno
cumplimiento.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
Efectuar seguimiento semanal a las mejoras
documentadas en el aplicativo SIGEPRE, por las
Monitorear en forma permanente las acciones definidas en diferentes fuentes establecidas en el procedimiento de
los planes de mejoramiento, cuarto trimestre
formulación, seguimiento y evaluación de planes de
mejoramiento, con el fin de propender por su oportuno
cumplimiento.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
Propiciar espacios para que los procesos mediante el
Coordinar las mesas Red de hablantes para el
diálogo y el acuerdo de compromisos, encuentren
fortalecimiento de la gestión entre los procesos de la
soluciones eficaces a los problemas que se presenten
Entidad, primer semestre
en el desarrollo de la gestión.
Propiciar espacios para que los procesos mediante el
Coordinar las mesas Red de hablantes para el
diálogo y el acuerdo de compromisos, encuentren
fortalecimiento de la gestión entre los procesos de la
soluciones eficaces a los problemas que se presenten
Entidad, segundo semestre
en el desarrollo de la gestión.
30/06/2017
Reporte del estado
de los planes de
mejoramiento
5%
30/09/2017
Reporte del estado
de los planes de
mejoramiento
5%
01/10/2017
31/12/2017
Reporte del estado
de los planes de
mejoramiento
5%
Martha Inés
Chaparro Vega
01/01/2017
30/06/2017
Actas
5%
Martha Inés
Chaparro Vega
01/07/2017
31/12/2017
Actas
5%
Ingrid Johanna
Velasco Martínez
01/03/2017
31/11/2017
Reportes
5%
Consiste en analizar los resultados de la evaluación al
servicio interno: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
en temas, como: planes de mejoramiento, fomento de
Analizar los resultados de la evaluación de los servicios
la cultura del autocontrol, gestión del riesgo, relación
internos de la Oficina de Control Interno asociados a la
entes externos, subcomités de control interno, arqueos
plataforma de servicios compartidos, cuarto trimestre 2016
de cajas menores, cierre de procesos contractuales,
asociado a la plataforma de servicios compartidos del
DAPRE.
José Hernández
15/01/2017
31/01/2017
Documento análisis
de los resultados
3%
Consiste en analizar los resultados de la evaluación al
servicio interno: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
en temas, como: planes de mejoramiento, fomento de
Analizar los resultados de la evaluación de los servicios
la cultura del autocontrol, gestión del riesgo, relación
internos de la Oficina de Control Interno asociados a la
entes externos, subcomités de control interno, arqueos
plataforma de servicios compartidos, primer trimestre 2017
de cajas menores, cierre de procesos contractuales,
asociado a la plataforma de servicios compartidos del
DAPRE.
José Hernández
01/04/2017
30/04/2017
Documento análisis
de los resultados
3%
Consiste en analizar los resultados de la evaluación al
servicio interno: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
Analizar los resultados de la evaluación de los servicios en temas, como: planes de mejoramiento, fomento de
internos de la Oficina de Control Interno asociados a la la cultura del autocontrol, gestión del riesgo, relación
plataforma de servicios compartidos, segundo trimestre entes externos, subcomités de control interno, arqueos
2017
de cajas menores, cierre de procesos contractuales,
asociado a la plataforma de servicios compartidos del
DAPRE.
José Hernández
01/07/2017
31/07/2017
Documento análisis
de los resultados
3%
Consiste en analizar los resultados de la evaluación al
servicio interno: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
en temas, como: planes de mejoramiento, fomento de
Analizar los resultados de la evaluación de los servicios
la cultura del autocontrol, gestión del riesgo, relación
internos de la Oficina de Control Interno asociados a la
entes externos, subcomités de control interno, arqueos
plataforma de servicios compartidos, tercer trimestre 2017
de cajas menores, cierre de procesos contractuales,
asociado a la plataforma de servicios compartidos del
DAPRE.
José Hernández
01/10/2017
31/10/2017
Documento análisis
de los resultados
3%
Consiste en la realización de los informes mesuales,
trimestrales y cuatrimestrales según corresponda de:
Realizar seguimiento a la ejecución financiera de la Entidad.
Seguimiento al Decreto 4660 de 2007, austeridad del
Primer semestre
gasto, seguimiento a la ejecución presupuestal y
control interno contable.
Nubia Yalile López
01/01/2017
30/06/2017
Informes
4%
Consiste en la realización de los informes mesuales,
trimestrales y cuatrimestrales según corresponda de:
Realizar seguimiento a la ejecución financiera de la Entidad.
Seguimiento al Decreto 4660 de 2007, austeridad del
Segundo semestre
gasto, seguimiento a la ejecución presupuestal y
control interno contable.
Nubia Yalile López
01/07/2017
31/12/2017
Informes
4%
Consiste en la aplicación de la encuesta que evalua la
percepción de los servidores públicos frente al
desempeño del Sistema Integrado de Gestión
SIGEPRE conformado por SGC, MECI y Políticas de
Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia Desarrollo Administrativo.
de la República
Los resultados se presentan al proceso de
Direccionamiento Estratégico y al Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno en la
primera sesión de la vigencia 2017.
José Hernández
01/10/2017
31/12/2017
Documento
Resultados de
Evaluación
5%
Subtotal
100%
Coordinar la realización de talleres teórico-prácticos en
temas de control interno
Coordinar la realización de talleres y cursos en temas
que se encuentran relacionados con control interno,
como: curso de auditorias internas, actualizaciones
normativas, talleres en mejoras, entre otros; con el fin
de fortalecer el grupo de Auditores Internos como los
enlaces del DAPRE.
Para el primer semestre se realizarán como mínimo
(2) talleres en temas de auditoría interna con los
auditores internos.
01/04/2017
01/07/2017
Para el segundo semestre, se realizarán como mínimo
(2) talleres en temas de control interno.
PLAN DE ACCIÓN 2017
Dependencia
Objetivo
estratégico:
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
Fortalecer
la gestión
de los
procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE.
Política de Desarrollo
Administrativo
Eficiencia Administrativa
Responsable :
Maria Elisa Moron Baute
Presupuesto Funcionamiento:
$0
Proceso:
Evaluación, Control y Mejoramiento
Presupuesto Inversión:
$0
Estrategia No. 3:
Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, participación y
servicio al ciudadano del Sector Presidencia
Indicador 3
Informes presentados fuera de las fechas establecidas (riesgo)
Pilar Plan Nacional de Desarrollo Paz Equidad Educación
Actividad
Descripción
Responsable
Maria Elisa Moron Baute
Meta 2017
0
Estrategia Transversal Plan Nacional de
Buen Gobierno
Desarrollo
Fecha Inicial Fecha Final
Responsable
Planificada
Planificada
Consiste en verificar la aplicabilidad de los
Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la lineamientos adoptados por la Entidad, para la
Entidad. R-PAAPC-2017
identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo
de los riesgos.
Martha Inés
Chaparro vega
Entregable
Peso
01/02/2017
31/03/2017
Documento de
Evaluación
7%
01/01/2017
31/03/2017
Reporte Informes de
Ley
7%
01/04/2017
30/06/2017
Reporte Informes de
Ley
7%
01/07/2017
30/09/2017
Reporte Informes de
Ley
7%
01/10/2017
31/12/2017
Reporte Informes de
Ley
7%
Martha Inés
Chaparro vega
01/01/2017
31/01/2017
Documento de
Seguimiento
5%
Martha Inés
Chaparro vega
01/05/2017
31/05/2017
Documento de
Seguimiento
5%
Martha Inés
Chaparro vega
01/09/2017
30/09/2017
Documento de
Seguimiento
5%
01/01/2017
30/06/2017
Documento de
Seguimiento
5%
Consiste en preparar los informes de requisito legal
por parte de la Oficina de Control Interno así como
efectuar seguimiento al cumplimiento de éste requisito
Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer
por parte de los procesos y/o dependencias.
John William Martínez
trimestre. PCRC-PAAPC-2017
Posteriormente, se publicaran los informes de Ley en
la página web de la Entidad.
Consiste en preparar los informes de requisito legal
por parte de la Oficina de Control Interno así como
efectuar seguimiento al cumplimiento de éste requisito
Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, segundo
por parte de los procesos y/o dependencias.
John William Martínez
trimestre. PCRC-PAAPC-2017
Posteriormente, se publicaran los informes de Ley en
la página web de la Entidad.
Consiste en preparar los informes de requisito legal
por parte de la Oficina de Control Interno así como
efectuar seguimiento al cumplimiento de éste requisito
Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, tercer
por parte de los procesos y/o dependencias.
John William Martínez
trimestre. PCRC-PAAPC-2017
Posteriormente, se publicaran los informes de Ley en
la página web de la Entidad.
Consiste en preparar los informes de requisito legal
por parte de la Oficina de Control Interno así como
efectuar seguimiento al cumplimiento de éste requisito
Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, cuarto
por parte de los procesos y/o dependencias.
John William Martínez
trimestre. PCRC-PAAPC-2017
Posteriormente, se publicaran los informes de Ley en
la página web de la Entidad.
Consiste en verificar la elaboración, visibilización,
seguimiento y control a las acciones contempladas en
el Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano,
en sus cinco componentes: 1. Mapa de Riesgos de
corrupcción. 2. Racionalización de trámites. 3.
Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan
Rendición de cuentas y participación ciudadana. 4.
Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, tercer
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 5.
cuatrimestre 2016. PCRC-PAAPC-2017
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la
información pública.
Una vez aprobado, se publicará en la página Web de
la Entidad.
Consiste en verificar la elaboración, visibilización,
seguimiento y control a las acciones contempladas en
el Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano,
en sus cinco componentes: 1. Mapa de Riesgos de
corrupcción. 2. Racionalización de trámites. 3.
Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan
Rendición de cuentas y participación ciudadana. 4.
Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, primer
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 5.
cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la
información pública.
Una vez aprobado, se publicará en la página Web de
la Entidad.
Consiste en verificar la elaboración, visibilización,
seguimiento y control a las acciones contempladas en
el Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano,
en sus cinco componentes: 1. Mapa de Riesgos de
corrupcción. 2. Racionalización de trámites. 3.
Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan
Rendición de cuentas y participación ciudadana. 4.
Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, segundo
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 5.
cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la
información pública.
Una vez aprobado, se publicará en la página Web de
la Entidad.
Consiste en verificar el cumplimiento de la Ley 1712
de 2014, por medio de la cual se crea la ley de
Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en
transparencia y del derecho de acceso a la John William Martínez
la Página Web, primer semestre. PCRC-PAAPC-2017
información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.
PLAN DE ACCIÓN 2017
Dependencia
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Consiste en verificar el cumplimiento de la Ley 1712
de 2014, por medio de la cual se crea la ley de
Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en
transparencia y del derecho de acceso a la John William Martínez
la Página Web, segundo semestre. PCRC-PAAPC-2017
información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.
01/07/2017
31/12/2017
Documento de
Seguimiento
5%
Con el fin de hacer seguimiento a los diferentes temas
Coordinar con las oficinas de control interno del sector, el sectoriales, se llevará a cabo como mínimo una
seguimiento al cumplimiento de los planes e indicadores reunión por semestre con las Oficinas de Control John William Martínez
sectoriales. Primer semestre. PES-2017
Interno de las entidades que conforman el Sector
Presidencia.
01/01/2017
30/06/2017
Actas
5%
Con el fin de hacer seguimiento a los diferentes temas
Coordinar con las oficinas de control interno del sector, el sectoriales, se llevará a cabo como mínimo una
seguimiento al cumplimiento de los planes e indicadores reunión por semestre con las Oficinas de Control John William Martínez
sectoriales. Segundo semestre. PES-2017
Interno de las entidades que conforman el Sector
Presidencia.
01/07/2017
31/12/2017
Actas
5%
Consiste en verificar la aplicabilidad de los
Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, II S procedimientos adoptados por la Entidad para el
2016. AC-PAAPC-2017
trámite, control y respuesta oportuna a las PSQR así
como del marco legal.
Abel Eduardo
Quicasaque
01/05/2017
30/06/2017
Documento de
Evaluación
5%
Consiste en verificar la aplicabilidad de los
Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, I S 2017. procedimientos adoptados por la Entidad, para el
AC-PAAPC-2017
trámite, control y respuesta oportuna a las PSQR así
como del marco legal.
Abel Eduardo
Quicasaque
01/11/2017
31/12/2017
Documento de
Evaluación
5%
Consiste en verificar el cumplimiento de los
Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas del DAPRE. componentes información, diálogo e incentivos, que
PCRC-PAAPC-2017
los procesos misionales deben emplear en la
rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Eduardo Antonio
Sanguinetti
15/10/2017
31/12/2017
Documento de
Evaluación
20%
Subtotal
100%