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SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
Podrás ingresar documentación requerida para el pago de subsidios de un trabajador con
indicación de reposo laboral, además de visualizar el estado de la documentación y pago.
El filtro Estado documentación se activa
(aparece) cuando en Estado de pago, se
filtra Pendientes de Pago
Este campo se llama Acciones: puedes
crear o editar documentos (siempre y
cuando hayas guardado el que estabas
trabajando o cuando se les solicita
modificar desde ACHS). También puedes
Ver documento (después de enviado).
Si el estado de pago es Pagado, podrás
ver detalle del pago haciendo clic en fecha
de pago.
Indicaciones
• Al ingresar a la funcionalidad aparecerá el listado de trabajadores con siniestros que requieren documentación para
calcular sus subsidios.
• En la parte superior hay filtros que permiten disminuir la lista de acuerdo a los criterios que requieras.
• Para comenzar el proceso de Declaración de Renta se debe pinchar Crear Documento.
PASO 1 :
COMPLETAR DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR
Indicaciones
• Aquí deberás completar información general del trabajador y el método de pago preferido.
• Recuerda que todos los campos que aparezcan con un asterisco (*) deben ser completados obligatoriamente.
PASO 2 :
COMPLETAR DATOS LABORALES
Desde esta pantalla podrás ir
guardando los cambios realizados.
Después de seleccionar el archivo
debes presionar el botón Subir
Documento.
Indicaciones
• Al subir el documento te aparecerá un aviso de confirmación arriba de Declaración de Renta.
• Nota: Si es una institución pública debe adjuntar oficio (carta de cobranza).
• Si el trabajador tiene contrato hace menos de 3 meses se solicitará obligatoriamente adjuntar el contrato de trabajo.
PASO 3 :
COMPLETAR DATOS PREVISIONALES
Si la AFP o la ex Caja de Previsión es la misma para los tres períodos
puedes seleccionar el Check Box y completar sólo el primer período.
Los otros dos se completarán automáticamente.
PASO 4 :
COMPLETAR DATOS DE SALUD
Indicaciones
• Selección de la Isapre/Fonasa.
• Si seleccionas Fonasa automáticamente se completará aporte pactado, si es Isapre podrás seleccionar aporte pactado
o adicional.
PASO 5 :
COMPLETAR DESGLOSE DE REMUNERACIÓN
Pantallas similares a las
anteriores aún en construcción
Indicaciones
• Ingresar ítems de la remuneración (sueldo base, gratificaciones, comisiones, bonos, entre otros)
• Si el trabajador trabajó menos de 27 días se solicitará obligatoriamente la justificación, deberá completar el Motivo de
Ausencia y adjuntar el documento de respaldo correspondiente.
PASO 6 :
COMPLETAR DESGLOSE DE REMUNERACIÓN 2
Indicaciones
• Ingresar el detalle de sueldo base, gratificaciones, comisiones, bonos, entre otros, la sumatoria será automática.
• Además podrás subir el documento de Retención Judicial en caso de ser necesario.
PASO 7 :
COMPLETAR DATOS DE SUBSIDIOS MÉDICOS
Indicaciones
• Esta ventana se habilitará sólo en caso de haber seleccionado Licencia Médica Pagada como Motivo para justificar
inasistencia, en caso contrario estará deshabilitada (en gris) como en la imagen actual.
• Ingresar monto líquido a pago en caso de existir.
PASO 8 :
COMPLETAR DATOS DE DESCUENTOS LEGALES
Indicaciones
• Ingresar los aportes previsionales, cotización de salud, impuesto único y seguro de cesantía para los últimos tres
períodos, la sumatoria será automática.
PASO 9 :
REVISAR, REGISTRAR DATOS Y ENVIAR
PASO 10 :
CONFIRMAR Y ENVIAR DECLARACIÓN
Pantallas similares a las
últimas de Denuncias, en
construcción
PASO 11:
PUEDE VER EL PDF Y FOLIO
Indicaciones:
• En la pantalla inicial podrá revisar el estado de la documentación y el pago.
• En caso de rechazo recibirá un correo automático de ACHS con el motivo y solicitud para corrección. En la primera
pantalla deberá hacer clic el Botón Editar Certificado y corregir lo que se haya solicitado.