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SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CUARTO TRIMESTRE 2015
Bogotá, D. C., Enero de 2016
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1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los principales
rubros del presupuesto de funcionamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat
correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2015, en cumplimiento con lo ordenado
en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia
en el manejo de los recursos públicos y en especial de los Decretos 2445 de 2000, 984 del
14 de mayo del 2012 y la Directiva Presidencial 06 de diciembre 12 de 2014 y demás
normas Distritales aplicables.
De acuerdo a la normatividad antes expuesta, se realizó la revisión de las ejecuciones
presupuestales de Gastos de Personal y Gastos Generales y el análisis de la Contratación de
Servicios Personales, impresos y Publicaciones, vehículos, telefonía móvil y celular y
principales gastos de administración.
2. MARCO LEGAL
Decreto 1737 de 1998 - “Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades
públicas que manejan recursos del tesoro público”.
Decreto 1738 de 1998 - “Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público”.
Decreto 2445 de 2000 - “Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto
1737 de 1998”.
Directiva Distrital No. 16 de 2007 - “Medidas de Austeridad en el Gasto público del
Distrito Capital”.
Directiva
Distrital
No.
07
de
Medidas de Austeridad en el Gasto público del Distrito Capital”.
2008
–
“
Directiva Distrital No. 07 de 2008 - “Aclaración de la directiva 008 de 2007, sobre
medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital”.
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Circular No. 12 de septiembre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá- “Medidas de
austeridad en el gasto público del distrito capital”.
Circular No 021 de 2011 de la Contraloría General de la Republica -“Austeridad del
gasto en patrocinio de eventos y publicidad”.
Decreto Nacional 984 de 2012 - “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737
de 1998”.
Decreto Nacional 26 de 1998 - “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto
público.
Decreto Nacional 2209 de 1998 - por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737
y 1738 del 21 de agosto de 1998.
Decreto Distrital 084 de 2008 - “Por el cual modifica el artículo primero del Decreto
Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y
publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital".
Decreto Distrital 30 de 1999 - “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el
gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.
Ley 80 de 1993 - “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”.
Ley 1150 de 2007 - “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos”.
Ley 1474 de 2011 - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública”.
Decreto Nacional 1082 de 2015 - “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.
Decreto Distrital 060 de 2013 - “Por el cual se crean unos cargos temporales en la planta
de personal de la Secretaría Distrital del Hábitat”.
Ley 734 de 2002 -“por la cual se expide el Código Disciplinario Único” Artículo 34
“Deberes”, numeral 21. “Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
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encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con
los fines a que han sido destinados”.
3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
3.1 Contratación celebrada con personas naturales y jurídicas
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2015, la Entidad realizó 71 contratos con
Personas Naturales y Jurídicas como se describe a continuación:
CONTRATACIÓN CUARTO TRIMESTRE
VIGENCIA 2015
PERSONA PERSONA
MES
JURÍDICA NATURAL
Octubre
8
3
Noviembre
20
7
Diciembre
16
17
Totales
44
27
Fuente: Subdirección Administrativa
Para el segundo trimestre se suscribieron 113 contratos (29 con personas jurídicas y 84 con
personas naturales) y tercer trimestre se suscribieron 16 contratos (10 con personas
jurídicas y 6 con personas naturales)
La contratación relacionada anteriormente fue celebrada bajo la normatividad vigente y
aplicable en la ley 1474 de 2011, Ley 1150, artículo 2 literal h; Ley 80 articulo 24 literal d,
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 2209 de 1998 expedido por el Ministro de Hacienda,
modificatorio del Decreto 1737 de 1998 que para el caso de la administración de personal y
contratación de servicios personales, establece que “los contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan”.
3.2 Uso de vehículos Oficiales
Para la vigencia 2015, la Entidad contó con cinco vehículos propios y once alquilados
destinados a atender las actividades operativas en las diferentes localidades de la Ciudad, en
cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos dando cumplimiento a lo aplicable en el
Decreto Nacional 26 de 1998, artículo 14.
Para el control de los recorridos y consumos de combustible, la Entidad cuenta con los
formatos PS02-FO29 y PS02-FO33 respectivamente.
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3.3 Impresos y Publicaciones
La Entidad asignó el presupuesto de manera semestral dando cumplimiento a la “Ley 1474
de 2011, artículo 10. Presupuesto de publicidad”; para la vigencia de 2015, se asignaron
$127.804.451 los cuales estaban orientados a la “Implementación de estrategias de
comunicación social y transporte” para el logro de este objetivo se suscribieron dos
contratos, el número 274 cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la producción, realización y emisión de programas de televisión
relacionados con el avance de gestión de la entidad y del sector y rendición de cuentas” por
valor de $57.736.547, y el contrato número 230 con objeto “Arrendar un espacio físico y el
montaje del stand, para la participación de la Secretaria Distrital del Hábitat en la XIII
versión de la feria Internacional “Expoconstrucción & Expodiseño 2015” por $15.467.904,
contrato 318 y 320 cuyo objeto es “ Prestar servicios artísticos para la realización de
acciones comunicativas y/o lúdicas en el marco del desarrollo de las estrategias de
comunicación y participación de la Secretaria Distrital del Hábitat, en las áreas de
intervención que se le sean asignadas” por $27.300.000 cada uno.
Los contratos 230 y 274 fueron ejecutados al cierre de la vigencia y los contratos 320 y
318 presentan adiciones las cuales se extienden a la vigencia 2016. .
3.4 Telefonía Celular
Durante la vigencia de 2015, la Entidad contó de manera permanente con 26 planes de
telefonía celular los cuales se acogen a la Directiva 16 de 2007 la cual establece que
“impartieron instrucciones encaminadas a establecer los topes máximos para el
reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil celular en los cargos del Nivel Directivo,
señalando que corresponde a los representantes legales de las entidades vinculadas por la
Directiva, expedir el respectivo reglamento interno en el cual se establezca el número
máximo de minutos” que es el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV
equivalente a $322.175 para la presente vigencia.
Se asignaron siete (7) líneas al call center, cinco (5) a los conductores y catorce (14) a los
directivos.
3.5 Seguros y pólizas
a. Dando cumplimiento a la Ley nacional 734 de 2002, Artículo 34, numeral 21, la
Entidad suscribió las siguientes pólizas y seguros para la vigencia 2015-2016 con
las cuales protege los bienes públicos de eventuales riesgos:
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Vigencia
Fecha de
Fecha de
Valor Aegurado
Inicio
terminación
28/09/2015 09/09/2016 $
120.000.000
28/09/2015 09/09/2016 $
12.245.800.000
28/09/2015 09/09/2016 $
3.000.000.000
28/09/2015 09/09/2016 $
16.766.392.772
28/09/2015 08/09/2016 $
550.000.000
19/12/2015 18/12/2016 A. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 800
22/01/2016 21/01/2017 SMLDV.
B. Incapacidad permanete 180 SMLDV.
01/02/2016 31/01/2017 C. Muerte y gastos funerarios 750 SMLDV.
01/02/2016 31/01/2017 D. Gastos de transporte y movilización de victimas 10 SMLDV.
01/02/2016 31/01/2017
$
6.429.587
Tipo de Poliza
Poliza Global de manejo Sector Oficial
Seguro de Automóviles
Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
Poliza de daños materiales combinados ( todo riesgo)
Poliza de responsabilidad civil servidores públicos
SOAT
ARL
Fuente: Subdirección Administrativa
4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto asignado para el cuarto trimestre de la vigencia 2015, fue de
$68.910.403.973; su asignación y ejecución se presenta a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015
CUARTO TRIMESTRE
RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
APROBADO
GIROS
REALIZADOS
%
EJECUCIÓN
Sueldos de personal de nómina
$
3.087.093.054
$
3.086.535.006
99,98%
Gastos generales
$
1.500.988.228
$
1.390.960.685
92,67%
Gastos de Inversiones
$
64.322.322.691
$
62.287.575.819
96,84%
TOTALES
$
68.910.403.973
$
66.765.071.510
96,89%
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 31 DICIEMBRE 2015"
La ejecución presupuestal de los tres primeros trimestres se distribuyó de la siguiente
manera:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015
PRIMER TRIMESTRE
PRESUPUESTO
GIROS
APROBADO
REALIZADOS
RUBRO PRESUPUESTAL
%
EJECUCIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE
PRESUPUESTO
GIROS
APROBADO
REALIZADOS
RUBRO PRESUPUESTAL
Sueldos de personal de nómina
$ 1.853.741.510
$ 1.811.493.102
98%
Sueldos de personal de nómina
$ 2.631.218.910
$ 2.631.218.910
Gastos generales
$
$
277.293.365
90%
Gastos generales
$
$
Gastos de Inversiones
$ 5.500.776.418
$ 4.164.136.762
76%
Gastos de Inversiones
TOTALES
$ 7.663.065.122
$ 6.252.923.229
82%
TOTALES
308.547.194
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 31 MARZO 2015"
PRESUPUESTO
APROBADO
100%
783.809.150
99,88%
$ 16.291.682.872
$ 16.219.137.887
99,55%
$ 19.707.681.751
$ 19.634.165.947
99,63%
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 30 JUNIO 2015"
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015
RUBRO PRESUPUESTAL
784.779.969
%
EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE
GIROS
REALIZADOS
Sueldos de personal de nómina
$ 2.058.953.821
$ 2.019.792.545
Gastos generales
$
$
777.353.785
%
EJECUCIÓN
98%
777.353.785
100,00%
Gastos de Inversiones
$ 22.804.346.761
$ 22.741.441.168
99,72%
TOTALES
$ 25.640.654.367
$ 25.538.587.498
99,60%
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 30 SEPTIEMBRE 2015"
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La mayor eficacia en los giros se presentó en el segundo trimestre con un 99,63%, seguida
por el tercer trimestre con 99,60%, luego el cuarto trimestre con 96,89% y el primero con
82%.
5
ANALISIS POR RUBROS
4.1 Sueldos de personal de nómina
Durante la vigencia se presenta un incremento del presupuesto en el segundo y cuarto
trimestre, el cual obedece al pago de las primas semestrales; como se observa en la gráfica
1, la tendencia en la ejecución del presupuesto aprobado vs los giros fue estable y su
gestión fue eficaz, manteniéndose por encima del 98%.
Gráfica 1
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 31 DICIEMBRE 2015"
El presupuesto aprobado para el cuarto trimestre por $3.087.093.054 se ejecutó en un
99,98%; los giros realizados se distribuyeron durante el trimestre de la siguiente manera:
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CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE - VIGENCIA 2015
DESCRIPCION RUBRO
Sueldos Personal de Nómina
Prima de Antigüedad, técnica, navidad, vacaciones y secretarial
Cesantías Fondos Privados y públicos
Pensiones Fondos Privados y públicos
Salud EPS Privadas
Honorarios Entidad
Gastos de Representación
Caja de Compensación, SENA e ICBF
Bonificación Especial de Recreación y servicios prestados
Institutos Técnicos
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario
Riesgos Profesionales Sector Público
ESAP
Dotación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
Vacaciones en Dinero
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentación
Comisiones
TOTALES
TOTAL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
923.999.232
923.999.232
867.235.602
867.235.602
394.513.809
393.955.761
228.441.320
228.441.320
161.828.883
161.828.883
140.000.000
140.000.000
131.393.492
131.393.492
142.491.786
142.491.786
20.356.639
20.356.639
18.998.900
18.998.900
18.041.454
18.041.454
10.464.533
10.464.533
9.499.457
9.499.457
7.521.902
7.521.902
4.503.776
4.503.776
3.985.411
3.985.411
2.200.267
2.200.267
1.490.725
1.490.725
125.866
125.866
3.087.093.054 3.086.535.006
99,98%
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 31 DICIEMBRE 2015"
Las mayores erogaciones dentro de este rubro son los sueldos de personal y las primas, las
cuales ocupan el 30% y 28% respectivamente del total de este presupuesto.
Los giros realizados por horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo
suplementario por valor de $18.041.454 fueron efectuados a los cinco conductores
vinculados con la Entidad y se acogen a lo normado en el Decreto 1042 de 1978, articulo
36 “De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del servicio fuere
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del
respectivo organismo o las personas en quienes éste hubiere delegado tal atribución,
autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras”, artículo 37 “De las horas
extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta
excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente por funcionarios que de
ordinario laboran en jornada diurna”, artículo 39 “Del trabajo ordinario en días
dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de
quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de
la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días
dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor
de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de
descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho
el funcionario por haber laborado el mes completo”, artículo 40 “Del trabajo ocasional en
días dominicales y festivos. Por razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo
ocasional en días dominicales o festivos.
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Los giros realizados por concepto de vacaciones en dinero por $3.985.411 fueron
ejecutados teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nacional 1045 de
1978, indica que “Solo se reconocerán en dinero las vacaciones causadas y no tomadas en
caso de retiro de los funcionarios, situación que es controlada por el área responsable a
través de la solicitud de programación semestral de las vacaciones de los funcionarios, en
la cual se cita constantemente el artículo y se solicita se le dé cumplimiento”.
La Entidad da cumplimiento a la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones” y el artículo 21 de la misma Ley consagra que “los organismos y entidades
pueden crear excepcionalmente, en sus plantas de personal, empleos de carácter temporal
o transitorio para el desarrollo de programas y proyectos de duración determinada”.
En promedio en el cuarto trimestre, la Entidad contó con 334 funcionarios vinculados así:
290 a la planta temporal y 44 a la planta permanente en carrera administrativa.
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS VINCULADOS
PLANTA PERMANENTE
PLANTA TEMPORAL
NIVEL
Octubre Noviem bre Diciem bre
PROMEDIO
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL
185
89
16
185
89
16
184
89
16
185
89
16
TOTALES
290
290
289
290
NIVEL
Octubre Noviem bre Diciem bre
PROMEDIO
ASISTENCIAL
21
4
15
4
21
4
15
4
21
4
15
4
21
4
15
4
TOTALES
44
44
44
44
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
Fuente: Informes SIDEAP - Octubre, Noviembre y Diciembre vigencia 2015
Gráfica 2
Fuente: Informes SIDEAP - Vigencia 2015
Como se observa en la gráfica 2, el número de funcionarios de la planta temporal tuvo un
comportamiento creciente durante la vigencia, siendo el tercer trimestre el de mayor
crecimiento con 14 funcionarios pasando de 278 a 292; la planta permanente permaneció
relativamente estable.
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4.2 Gastos de funcionamiento
Para el cuarto trimestre de la vigencia del 2015, la Entidad contó con un presupuesto de
$1.500.988.228 del cual se ejecutó el 93%.
TOTAL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Arrendamientos
600.918.080
600.918.080
Mantenimiento Entidad
252.263.023
219.153.852
Energía
54.592.136
54.592.136
Acueducto y Alcantarillado
4.621.050
4.621.050
Aseo
5.567.514
5.567.514
Teléfono
99.340.668
99.340.668
Bienestar e Incentivos
111.853.294
111.853.294
Seguros Entidad
76.207.152
76.207.152
Impresos y Publicaciones
49.098.219
49.098.216
Salud Ocupacional
46.630.432
46.630.432
Materiales y Suministros
85.060.161
46.832.867
Gastos de Transporte y Comunicación
36.342.059
36.342.059
Capacitación Interna
15.061.000
15.061.000
Gastos de Computador
52.861.257
14.170.182
Combustibles, Lubricantes y Llantas
7.952.545
7.952.545
Viáticos y Gastos de Viaje
1.854.298
1.854.298
Promoción Institucional
410.600
410.600
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
354.740
354.740
Totales 1.500.988.228 1.390.960.685
Porcentaje de ejecución
93%
DESCRIPCION RUBRO
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MESUALIZADA PACA 31 DICIEMBRE 2015"
La ejecución presupuestal para este rubro presentó un comportamiento ascendente pasando
de $277.293.365 en el primer trimestre a $783.809.150 en el segundo, $777.353.785 en el
tercer periodo (leve disminución) y $1.390.960.685 en el cuarto período.
Los rubros más representativos de los gastos generales ejecutados fueron los
arrendamientos, mantenimiento de la Entidad, servicios públicos, bienestar e incentivos y
seguros; a continuación se presenta el respectivo análisis del comportamiento:
4.2.1 Arrendamientos
Durante la vigencia, la Entidad tuvo un contrato de arrendamiento para la sede principal
ubicada en Calle 52 No 13-64, donde funciona la Secretaria del Hábitat y las entidades
adscritas Metrovivienda, UAESP y ERU y dos oficinas anexas al mismo edificio destinados
al servicio al ciudadano y correspondencia el cual tiene un canon mensual de 129.766.520 y
el costo de administración de $5.244.000; el canon de arrendamiento tuvo un incremento de
6,66% (IPC + 3 puntos) el cual se realizó en el mes de marzo (canon anterior
$121.663.717), la administración se presentó incremento del IPC; en el mes de marzo se
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realizó el contrato de arrendamiento de una nueva sede ubicada en la carrera 16 No 53- 38
donde se trasladaron en el mes de diciembre las oficinas de la Subsecretaría de Gestión
Financiera y parte de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
(Veeduría a las Curadurías), el canon de arrendamiento para esta sede es de $22.040.000
mensuales.
Para el cuarto trimestre se realizaron giros por el rubro de funcionamiento por
$600.918.080, los cuales equivalen al 43% del componente “Gastos de funcionamiento”.
A continuación se presenta el consolidado de gastos por arrendamientos para la vigencia
2015, que fueron girados por el componente de gastos de funcionamiento:
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2015 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Arrendatario
No ContratoValor del Contrato
Fecha de
Inicio
Fecha de
Plazo
terminación
201-2015
218-2015
$
1.557.198.240
2015/03/02
2016/03/01
$
231.420.000
2015/04/21
2016/03/05
49-2015
$
60.000.000
TOTAL GASTOS POR ARRENDAMIENTO COMPONENTE FUNCIONAMIENTO
$
1.848.618.240
SANTARAMIR S.A.
SIERVO RODRIGUEZ CARDENAS Y COMPAÑIA S.
EN C. COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA
RAIZ
Observaciones
Ubicación del bien
12 Sede Principal
Calle 52 No 13-64
10,5 Servicio al Ciudadano
Adición 1 y prórroga 1 al contrato 049 de 2014 cuyo objeto es "Arrendar inmueble
Carrera 13 No 52- 25
ubicado en la carrera 13 no. 52-25, destinado para la oficina de servicio al
ciudadano de la Secretaría Distrital del Hábitat"
Fuente: Subdirección Administrativa
Adicionalmente la Entidad suscribió otros contratos de arrendamiento que son girados por
el rubro de inversiones y se detallan de la siguiente manera:
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2015 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Arrendatario
No ContratoValor del Contrato
195.203.124
148-2015 $
140.235.348
HERNANDO CARDONA VILLEGAS
196-2015 $
$
118.320.000
INVERSIONES GUTIERREZ CORONADO Y CIA S C A 284-2015
156.000.000
204-2015 $
HERNANDO HURTADO LOPEZ
JULIO CORREDOR O & CIA LTDA
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
204-2015
$
230-2015
$
24.168.600
$
700.577.072
TOTAL GASTOS POR ARRENDAMIENTO COMPONENTE INVERSIÓN
Fecha de
Inicio
Fecha de
terminación Plazo
2015/02/01
2016/01/31
12
2015/02/24
2016/02/23
12
2015/07/03
2016/01/02
6
2015/04/01
2016/04/30
12
2015/05/15
2015/05/30
0,5
66.650.000
Observaciones
Ubicación del bien
Archivo
Carrera 16 No 52-56
Correspondencia
Carrera 13 No 52-13
Archivo
Carrera 13 No 33-66
Nueva Sede Subsecretaria de Gestión
ADICION 1PRORROGA 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 204 DE 2015, CUYO
Carrera 16 No 53 -38
OBJETO ES "ARRENDAR INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".STAND, PARA LA PARTICIPACION DE LA SDHT EN LA XIII VERSION DE LA FERIA
INTERNACIONAL "EXPOCONSTRUCCION & EXPODISEÑO 2015".-
Fuente: Subdirección Administrativa
4.2.2 Adecuaciones a la infraestructura física
Se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales con el fin
de adecuar y remodelar las instalaciones de la SDH:
-
Contrato No 208 de 10 de marzo de 2015 cuyo objeto es “Prestar servicios
profesionales para apoyar el proceso de readecuación de oficinas y otros espacios
en las sedes de la Secretaria Distrital del Hábitat” con monto de $12.000.000 y
plazo de ejecución de tres (3) meses, contrato que ya finalizó.
-
Contrato No 267 del 23 de junio de 2015 con objeto “Prestar servicio profesionales
para apoyar técnicamente el desarrollo de las actividades relacionadas con los
Página 12 de 19
procesos de adecuación, mejoramiento y optimización de espacios asociados a la
infraestructura física de la Entidad y su seguimiento” con valor de $26.000.000 y
plazo de ejecución de seis (6) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre
de 2015, este contrato se prorrogó hasta el 29 de febrero de la vigencia 2016.
-
Se presentó una adición al contrato de Prestación de Servicios suscrito con la
empresa Axede S.A. No 274 de 2014 cuyo objeto es " "ampliar y actualizar la
infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la red de voz y datos de la
SDHT", con valor de $ 167.621.786 y fecha de inicio el 01 de julio de 2015.
-
Contrato de obra No 404 cuyo objeto es “Remodelar integralmente las sedes de la
SDHT, para la optimización y adecuación de sus espacios” con valor de
$280.058.219 suscrito el 31 de diciembre de 2015.
4.2.3 Mantenimiento de la Entidad
Para el cuarto trimestre de la vigencia 2015, se aprobaron $252.263.023 de los cuales se
realizaron giros por $219.153.852, es decir el 16% del total de los gastos de funcionamiento
de la Entidad.
Los giros por este concepto son realizados para suplir las necesidades de los servicios de
aseo y servicio de seguridad privada.
Para la vigencia se aprobaron $870.769.000; a continuación se presentan los contratos
suscritos más representativos para este rubro:
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2015 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Proveedor
No ContratoValor del Contrato
Fecha de
Inicio
$
38.985.932
28/07/2015
$
128.060.860
18/04/2015
SU OPORTUNO SERVICIO LTDA - S.O.S.
152 - 2015
$
3.935.678
28/08/2015
AMCOVIT LTDA
329-2015
$
328.217.638
2015/09/01
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
160-2014
$
31.836.000
31/03/2015
2236
$
271.711.720
2015/04/15
SERVIASEO S.A. SERVIASEO
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
VIDA FRESH LTDA
227-2015
25.795.179
334-2015
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
12.321.288
$
Fecha de
Objeto del Contrato
terminación Plazo
ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO 152 DE 2014
ADICION 3 PRORROGA 4 AL CONTRATO 152 DE 2014.
7,0 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
2016/03/31
2016/03/06
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SDHT
10,7 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SDHT
13/05/2015
2015/10/15
Observaciones
ADICION 2 PRORROGA 3 AL CONTRATO 152 DE 2014
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ADICION 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO 160 DE 2014
SUMINISTRAR MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD
2016/05/14
7
PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LA SDHT
840.864.295
Fuente: Subdi recci ón Admi ni s tra tiva
4.2.4 Servicios públicos
Energía
Para el cuarto trimestre de la vigencia 2015 se realizaron giros $54.592.136 superando en
$364.886 el tercer trimestre, en $2.345.866 el segundo trimestre y $6.564.792 el primer
trimestre; el consumo corresponde a los tres inmuebles arrendados que son la sede
principal, servicio al ciudadano y correspondencia.
Página 13 de 19
La grafica 1 muestra la tendencia ascendente de la facturación, sin embargo en la gráfica 2,
se puede observar que la tendencia del consumo precipita es a disminuir, situación que se
presenta por el incremento que han sufrido las tarifas de energía a nivel nacional producto
del fenómeno del niño.
Grafica 1
Fuente: Informe "PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUALIZADA PACA 30 DICIEMBRE 2015"
El consumo percápita del cuarto bimestre no fue objeto de análisis ya que no se contó con
la información; a septiembre se mantuvo el consumo por debajo de la meta establecida para
la vigencia que fue de 45 Kwh, exceptuando los meses de marzo con consumo percápita de
45,05Kwh y en mayo con 45,41Kwh (siendo leve el incremento) esta situación se presentó
por el aumento en personas contratadas en esos períodos.
Grafica 2
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos PIGA-2015
Acueducto y Alcantarillado
Página 14 de 19
Para el cuarto trimestre de la actual vigencia se realizaron giros por $4.621.050 por el
servicio de acueducto y alcantarillado y $5.567.514 por el servicio de aseo.
El comportamiento de la vigencia se muestra a continuación:
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos PIGA-2015
No se obtuvo información para el análisis del consumo percápita del cuarto trimestre.
La meta de consumo percápita establecida para la vigencia fue de 0.30 m3 mensuales; los
meses de mayor consumo fueron enero y mayo con 0,36 y 0,32 metros cúbicos
respectivamente.
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos PIGA-2015
Aseo
La meta establecida por la Entidad en el plan de acción PIGA 2015 fue de 0.37
kg/percápita de generación de residuos reciclables; para el adecuado control y seguimiento
a la meta existe un procedimiento documento que hace parte del Sistema Integrado de
Gestión. .
La factura del servicio de aseo proporciona a la Entidad la información de los metros
cúbicos de residuos generados, este valor es aproximado y engloba a todo el edificio, lo que
Página 15 de 19
significa que incluye también los residuos ordinarios de las entidades que comparten las
instalaciones como son la ERU, UAESP y Metrovivienda, además se debe tener en cuenta
que la capacidad de los contenedores aforados no siempre está a su máximo nivel.
Se recomienda implementar un mecanismo que permita identificar los residuos generados
por las otras Entidades del sector emplazadas en el edificio con el fin de cuantificar de
manera independiente los residuos generados por cada una de estas.
En el mes de octubre de 2015, la Contraloría de Bogotá realizó una Visita
Administrativa de carácter fiscal en la cual evaluó las acciones establecidas en el plan de
mejoramiento suscrito con el organismo de control a 31 de diciembre de 2014, como
resultado el Ente de Control conceptuó un beneficio ambiental por reducción de 1.503
kilogramos de residuos ordinarios entre 2014 y 2013 y el incremento de 1.899
kilogramos de residuos reciclables en el mismo periodo.
Teléfono
Durante la vigencia, la Entidad realizó giros por $108.216.000; frente a la vigencia anterior
se logró disminuir el consumo en un 6,9% (se giraron $116.236.047); a continuación se
presenta el detalle de los giros:
Entidad prestadora del servicio
Detalle
VALOR
PAGO PARCIAL RECIBO No. 85014274, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRIMARIOS DE LA
CUENTA 8501427, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2015.
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE VOZ Y ADSL PRESTADO EN LA SEDE
PRINCIPAL, SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA, ARCHIVO
INTERMEDIO Y PUNTOS DE ATENCION UBICADOS EN LOS CADE Y SUPERCADE DEL DISTRITO, POR
EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015..
93.815.873
8.875.332
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PAGO FACTURAS No. 000207750426 POR VALOR DE $1.766.063, 000209146252 POR VALOR
DE $ 1.767.413, 000210378487 POR VALOR DE $ 1.766.063, 000211809299 POR VALOR DE
$ 1.767.278, 000213089132 POR VALOR DE $ 1.766.063 Y 000214401157 POR VALOR DE $
1.766.063, CUENTA 8435946, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE VOZ Y ADSL PRESTADO EN
LA SEDE PRINCIPAL, SIVCV, ARCHIVO INTERMEDIO Y PUNTOS DE ATENCIÓN UBICADOS EN LOS
CADE Y SUPERCADE DEL DISTRITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE
2015 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Totales
5.524.795
108.216.000,00
Consumo de Papel
Para la vigencia 2015, la Entidad estableció la meta de consumo de 2.153 resmas.
El resultado final del año fue de 1.993 resmas de papel consumidas logrando cumplir la
meta proyectada; la distribución mensual se realizó como lo muestra la siguiente gráfica:
Página 16 de 19
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos PIGA-2015
La Entidad realizó campañas de sensibilización del uso eficiente y racional del papel y
Formulación de una acción de autocontrol en el plan de mejoramiento la cual tenía como
objetivo “Identificar a partir de los formatos vigentes de cada proceso, cuáles pueden ser
impresos en papel reutilizable con el fin de disminuir el uso de papel limpio y de esta
manera contribuir a la meta de consumo de resmas de papel en la entidad”.
6

CONCLUSIONES
La Entidad dio cumplimiento a las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo
de los recursos públicos en cuanto a Contratación celebrada con personas naturales
y jurídicas, uso de vehículos oficiales, impresos y publicaciones, telefonía celular,
uso de vehículos oficiales, planta de personal temporal, horas extras y vacaciones en
dinero.

La eficacia de los giros fue superior en los tres últimos trimestres siendo el segundo
el de mejor gestión con el 99,68% seguido del tercero con 99,60% y el cuarto con el
96,89%; para el primer trimestre la ejecución fue de 82%.

La eficacia en los giros de los gastos de inversión presentó una mayor gestión en los
últimos tres trimestres de la vigencia 2015, siendo el tercer trimestre el de mejor
resultado con 99,72% seguido de segundo trimestre con 99,56% y el cuarto
trimestre con 96,84% (el primer trimestre tuvo una ejecución del 76%).

En general los gastos por “Sueldos de Personal de nómina” se ejecutaron de manera
eficaz, superando el 98% de los giros en todos los trimestres.

Los gastos generales aprobados por $1.500.988.228 para el cuarto trimestre
corresponden al 4% del presupuesto de la Entidad aprobado para ese trimestre;
durante la vigencia la ejecución superó el 90% de eficacia en todos los trimestres.
Página 17 de 19

El servicio de energía presentó un comportamiento de incremento en la facturación
en todos los trimestres debido al aumento de las tarifas a nivel nacional producto del
fenómeno del niño; a septiembre, el consumo percápita se mantuvo por debajo de la
meta establecida para la vigencia que fue de 45 Kwh, exceptuando los meses de
marzo con consumo percápita de 45,05Kwh y mayo con 45,41Kwh aunque se
superó la meta de manera leve ( el último trimestre no fue objeto de análisis por no
contar con la información)

Se logró dar cumplimiento a la meta de consumo de papel; las acciones generadas
con el objetivo de incentivar el uso racional de los recursos públicos tuvieron un
resultado positivo en la meta.

Los giros por servicio de teléfono presentaron una disminución del 6,9% frente a la
vigencia anterior.
Página 18 de 19
7
1.
RECOMENDACIONES
Dar celeridad a las gestiones que se requieran ante las empresas de servicios
públicos para lograr la reclasificación en el uso de los servicios de acueducto,
alcantarillado y energía que actualmente se encuentran clasificados como comercial
siendo en el uso en la práctica “Oficial”; la diferencia tarifaria genera beneficios
económicos significativos, como se puede observar en la siguiente imagen que
corresponde a las tarifas de cargo fijo y consumo del servicio de acueducto y
alcantarillado
publicadas
en
la
página
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal
DIRECCION DE APOYO COMERCIAL
GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE
TARIFAS CARGO FIJO Y CONSUMO
ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LOS SUSCRIPTORES ATENDIDOS EN BOGOTA D. C. POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO
TARIFAS ACUEDUCTO AÑO 2015
CIFRAS EN $/Corrientes
CARGO FIJO $/Suscriptor/2 m eses ene-2015
COMERCIAL
OFICIAL
CONSUMO $/m 3
COMERCIAL
OFICIAL
feb-2015
mar-2015
abr-2015
may-2015
jun-2015
jul-2015
ago-2015
sep-2015
oct-2015
nov-2015
dic-2015
22.178,85
14.785,90
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
22.881,92
15.254,61
23.648,47
15.765,64
23.648,47
15.765,64
23.648,47
15.765,64
ene-2015
feb-2015
mar-2015
abr-2015
may-2015
jun-2015
jul-2015
ago-2015
sep-2015
oct-2015
nov-2015
dic-2015
3.766,86
2.511,24
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
3.886,27
2.590,85
4.016,46
2.677,64
4.016,46
2.677,64
4.016,46
2.677,64
Fuente Direcció n A po yo Co mercial / ZBI/ ZPRECIOS_CLAUS
Nota 1: En el evento en que el IPC, respecto al 31 de agosto de 2015 acumule una variación igual o superior al 3% , las tarifas y costos de referencia deberán ser actualizados
Nota 2. Las tarifas están definidas en la Resolución de Gerencia No. 0833 del 28 de Diciembre de 2012 que rigen a partir del 01 de Enero de 2013. Desde el año 2014 los valores no
Nota 3. Los cargos variables (básico y no básico) incluyen los costos medios de tasas ambientales.
Nota 4. El valor del cargo fijo es
Fecha actualización:06-Oct-2015
DIRECCION DE APOYO COMERCIAL
GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE
TARIFAS CARGO FIJO Y CONSUMO
ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LOS SUSCRIPTORES ATENDIDOS EN BOGOTA D. C. POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO
TARIFAS ALCANTARILLADO AÑO 2015
CIFRAS EN $/Corrientes
CARGO FIJO $/Suscriptor/2 m eses ene-2015
COMERCIAL
OFICIAL
CONSUMO $/m 3
COMERCIAL
OFICIAL
feb-2015
mar-2015
abr-2015
may-2015
jun-2015
jul-2015
ago-2015
sep-2015
oct-2015
nov-2015
dic-2015
11.301,41
7.534,27
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
11.659,67
7.773,10
12.050,27
8.033,50
12.050,27
8.033,50
12.050,27
8.033,50
ene-2015
feb-2015
mar-2015
abr-2015
may-2015
jun-2015
jul-2015
ago-2015
sep-2015
oct-2015
nov-2015
dic-2015
2.308,07
1.538,71
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.381,24
1.587,49
2.461,01
1.640,67
2.461,01
1.640,67
2.461,01
1.640,67
Fuente Direcció n A po yo Co mercial / ZBI/ ZPRECIOS_CLAUS
Nota 1: En el evento en que el IPC, respecto al 31 de agosto de 2015 acumule una variación igual o superior al 3% , las tarifas y costos de referencia deberán ser actualizados
(Resoluciones CRA 287 de 2004, Artículo 46 y el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994).
Nota 2. Las tarifas están definidas en la Resolución de Gerencia No. 0833 del 28 de Diciembre de 2012 y el Acuerdo 11 de 2014, mediante el cual se modifica el componente Costo
Medio de Operación (CMO) para el servicio de alcantarillado desde el mes de agosto de 2014.
Nota 3. Los cargos variables (básico y no básico) incluyen los costos medios de tasas ambientales.
Nota 4. El valor del cargo fijo es Bimestral
Fecha actualización:06-Oct-2015
2. Se insiste en la recomendación realizada en el informe correspondiente al tercer
trimestre de la vigencia 2015, en cuanto a generar una herramienta que permita
realizar el cálculo independiente de los residuos generados por las Entidades que
Página 19 de 19
hacen uso del edificio principal y así generar información precisa a las
administraciones para tomar acciones frente al manejo de los residuos.
3. En los informes de Austeridad realizados durante la vigencia, Control Interno ha
sugerido expedir un reglamento interno para la administración de la telefonía
celular tal como lo estipula la Directiva 008 de 2007, y posteriormente publicarlo en
el SIG; en aras de la mejora continua se reitera esta recomendación.
4. Es recomendable que la entidad le dé continuidad a las actuaciones relacionadas con
el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a fin de evitar retrocesos en los
logros alcanzados en los anteriores períodos, los cuales deben ser soporte para el
sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y para generar la información
necesaria para los análisis correspondientes. Adicionalmente, este aspecto debe ser
reconocido como un componente estructural del nuevo plan de desarrollo no
solamente para mejorar el desempeño ambiental de la entidad sino para enfrentar la
actual problemática relacionada con el cambio climático.
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Asesor de Control interno
Elaboró:
Revisó, Ajustó y Aprobó:
Fecha:
Marcela Urrea Jaramillo- Profesional Control interno
Miguel Ángel Pardo Mateus – Asesor de Control Interno
17 de Enero de 2016