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Secretaría Distrital del Hábitat
Estrategia de Gobierno en Línea
“2016-2019”
Junio de 2016
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Presentación
La estrategia de gobierno en línea ha sido fomentada desde el Gobierno Nacional como una
forma de acercar el ciudadano al Estado, utilizando las tecnologías de la información y las
comunicaciones, agilizando, organizando y definiendo de manera eficiente, la interacción
entre ciudadanos y Entidades públicas.
El marco normativo de la estrategia de gobierno en línea se fundamenta en las leyes
nacionales 1151 de 2008, 1341 de 2009 y la ley 019 de 2012, así como el decreto Ley 2573
de 2014 expedido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
(inmerso en el decreto único reglamentario 1078 de 2015), y el decreto 415 del año 2016
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El objeto de la estrategia de gobierno en línea es definir los lineamientos, instrumentos y
plazos para garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC, con el fin de contribuir a un
Estado abierto, eficiente, transparente y participativo, el cual preste mejores servicios para
y con la colaboración de todos los ciudadanos.
Los principios de la Estrategia GEL son:

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y
colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones
gracias a las TIC.

TIC para servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para
responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

TIC para la gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más
eficaz la gestión administrativa.

Seguridad y privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos
como un tesoro, garantizando la seguridad de la información.
El Gobierno Nacional ha dispuesto para el desarrollo de la estrategia GEL, el manual de
Gobierno en línea, a partir del cual se establece la estructura que le permita a las entidades
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
públicas tanto de orden nacional, como territorial, el cumplir con los logros esperados en los
tiempos definidos por la Ley 2573 de 2014 y el decreto único reglamentario 1078 de 2015.
Estrategia GEL en la Secretaría Distrital del Hábitat
La SDHT ha venido implementando acciones que aportan a la estrategia GEL, las cuales están
enmarcadas en la política del Sistema Integrado de Gestión, buscando racionalizar y
virtualizar los trámites ofrecidos por la Entidad, preservar la seguridad de los activos de
información de la Entidad, administrar y conservar los documentos de archivo y la memoria
institucional.
Para coordinar y liderar la estrategia GEL, se conformó a partir de la Resolución interna
número 342 de 2015, el Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea al interior de la SDHT.
El comité Anti trámites y de Gobierno en Línea actúa bajo las siguientes funciones:
a) Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la Estrategia del
Gobierno en Línea en la Entidad y el canal de comunicación con la oficina de la Alta
Consejería Distrital de las TICS, la Comisión Distrital de Sistemas y el Ministerio de las
TIC.
b) Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el
Gobierno en Línea como la Ley 962 del 2005, Ley 1150 del 2007, Ley 1341 del 2009,
la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2573 del 2014, ente otros.
c) Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea Distrital, la
elaboración del diagnóstico y la formulación y el seguimiento al plan de acción de
Gobierno en Línea de la Entidad.
d) Coordinar la Estrategia de Gobierno en Línea de las entidades del Sector Hábitat.
e) Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalización de
trámites, atención efectiva al ciudadano y acompañar a los demás grupos
conformados al interior de la entidad, tales como calidad y control interno.
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
f) Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares
asociados, como la política de actualización del sitio Web (donde deben estar
involucrados los diversos procesos, áreas, programas y/o proyectos de la Entidad),
política de uso aceptable de los servicios de Red, de Internet e Intranet, política de
servicios por medios electrónicos, política de privacidad, y condiciones de uso y
política de seguridad del sitio Web, ente otros.
g) Garantizar la participación de funcionarios de la Entidad en procesos de generación
de capacidades (sensibilización, capacitación y formación) que se desarrollen bajo el
liderazgo de la Oficina de la Alta Consejería Distrital del TIC, en el marco de la
Estrategia de Gobierno en Línea del Distrito.
h) Realizará mínimo dos reuniones anuales para hacer seguimiento a la implementación
de la Estrategia de Gobierno en Línea por parte de la Entidad.
En materia de Anti trámites:
a) Revisar el inventario de trámites y servicios de la Entidad.
b) Definir el plan de acción para la revisión y ajuste de la información detallada de los
trámites y servicios de la Entidad, que se encuentren inscritos al Sistema Único de
Información de Trámites – SIUT, con base en los formatos establecidos por el
Departamento Administrativo de la Función pública – DAFP, y definir, los que sea
necesario inscribir, si hay lugar a ello.
c) Analizar los trámites de la Entidad, dentro de los cuales se deben identificar aquellos
que son transversales (en los que participen otras entidades) y proponer acciones
integrales de racionalización, simplificación o automatización.
d) Liderar la búsqueda de la automatización de los trámites y de los servicios de la
Entidad, de ser posible. Esta automatización implicará siempre contar tanto con el
desarrollo como con el soporte técnico para que el servicio sea estable.
e) Identificar las barreras normativas para la racionalización de trámites y servicios en
línea, propender en línea y levantar dichos obstáculos de manera que puedan ser
prestados por medios electrónicos.
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
f) Realizar el seguimiento de las acciones adelantadas para la racionalización y
definición de los trámites de la Entidad.
¿Quiénes lo conforman?
Este comité está compuesto por servidores públicos del nivel directivo de la SDHT dando
cuenta de lo siguiente:
•
Reuniones: El comité sesionará de manera ordinaria se reunirá cada tres meses y
extraordinaria cada vez que las circunstancias así lo ameriten, previa convocatoria a
través del (la) Secretario(a) Técnico(a).
•
Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del comité la ejercerá el (la) Subdirector(a) de
Información Sectorial.
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
•
Asistencia: La asistencia al comité es indelegable. Cuando por motivo de fuerza mayor
un integrante del comité no pueda asistir, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica
con la debida antelación mediante memorando o correo electrónico y deberá
actualizarse sobre los temas tratados, decisiones tomadas y compromisos establecidos,
consultando las actas.
•
Quórum: Constituye quórum para la deliberación y toma decisiones la asistencia de más
de la mitad más uno del total de los integrantes de la Entidad.
•
Invitados: A las reuniones del comité, podrán asistir otros servidores y/o contratistas de
la Secretaría Distrital de Hábitat o de otras entidades, cuando se considere pertinente su
participación, por invitación cursada a través de la Secretaria Técnica, especialmente
aquellos que son responsables directos de actividades asignadas dentro del plan de
acción, quienes asistirán con voz, pero sin voto.
•
Actas: Todo lo tratado en las sesiones del comité quedará consignado en las actas
respectivas elaboradas por la Secretaría Técnica. Una vez elaborada el acta, se deberá
remitir, vía correo electrónico a los asistentes para su revisión y ajustes quienes contarán
con tres (3) días hábiles para realizar las observaciones que consideren pertinentes y en
caso de no recibir respuesta se entenderá como aceptada y se procederá a su legalización
mediante las firmas del (la) Secretario(a) de Despacho y de (la) Secretario(a) Técnico(a)
del comité.
Parágrafo 1: El archivo y custodia de las actas del Comité Anti trámites y de Gobierno en
Línea estará a cargo del (la) Secretario(a) Técnico(a) del comité
Parágrafo 2: Con el fin de certificar lo presentado y acordado en cada sesión del Comité Anti
trámites y de Gobierno en Línea, se deberá generar e incluir como anexo al acta, el listado
de asistencia con la firma de todos los asistentes a cada sesión , así como las presentaciones
realizadas y/o los demás documentos presentados.
Esto ha permitido articular la estrategia GEL con otros objetivos institucionales, de hecho le
apunta a los siguientes objetivos del Sistema Integrado de Gestión:
•
•
Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad.
Mejorar la gestión de los residuos generados por la entidad.
5
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
•
•
•
Incorporar criterios ambientales de compra a las actividades desarrolladas por la
entidad.
Identificar y atender las necesidades de infraestructura física, equipos, software y
mobiliario.
Normalizar de forma sistemática el Sistema de Gestión Documental para orientar a
los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat en lo que refiere el ciclo vital de
los documentos.
La estrategia GEL de la Entidad también aporta a la política de calidad, ya que promueve e
implementa una cultura de servicio que debe responder a las necesidades de sus usuarios,
mediante la administración efectiva y transparente de recursos y comprometiéndose con la
mejora continua de sus procesos.
Como uno de los pilares esenciales de la estrategia GEL se encuentra la política de
comunicaciones, la cual define que La Secretaría Distrital del Hábitat establecerá canales y
espacios de comunicación amplios y oportunos de doble vía, enmarcados en el buen uso de
la identidad corporativa, que fortalezcan las relaciones de diálogo y colaboración entre los
servidores públicos y faciliten el acceso de los ciudadanos a los programas, proyectos y
productos desarrollados por la Entidad.
En el ámbito de seguridad de la información, la estrategia GEL establece el camino para el
cumplimiento de la política definida en este sentido por la Entidad para proteger, asegurar y
mantener sus activos de información mediante una gestión del riesgo continua, con criterios
de decisión aprobados y cumpliendo las normas legales, reglamentarias y contractuales.
La estrategia GEL también aporta en cuanto al cumplimiento de la política de
responsabilidad social por cuanto acentúa el compromiso con las acciones orientadas a su
fortalecimiento, a partir de la construcción de un modelo de participación ciudadana
inclusivo, diferencial e incidente con todas sus partes interesadas; orientado hacia el
respeto, la probidad, transparencia y la ética, como elementos transversales en la gestión
de políticas públicas que contribuyan a una mejor calidad de vida de la ciudadanía y la
sostenibilidad del territorio
Finalmente, la estrategia GEL en la SDHT aporta a la política de gestión documental en
términos de implementación de la normatividad y estándares aplicables a la gestión de
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
documentación física y electrónica, con el fin de promover la eficiencia administrativa,
ofrecer al ciudadano servicios con calidad y transparencia, y garantizar la disponibilidad de
la documentación como un activo y patrimonio de la ciudad.
Componentes y Plan de Acción de la estrategia GEL en la
entidad
Los componentes de trabajo en los cuales se encuentra dividido el manual de
implementación de la estrategia GEL, el cual dispone los lineamientos desde el orden
Nacional, para la implementación de la estrategia en las entidades públicas, son los que se
muestran en el siguiente gráfico:
TIC para
GOBIERNO
ABIERTO
TIC para
SERVICIO
TIC para
GESTIÓN
SEG Y PRIV
INFORMACIÓN
Basados con el manual de estrategia de Gobierno en Línea y los lineamientos derivados de
la resolución 2573 de 2014, se realizó un Plan de Acción GEL al interior de la SDHT, aprobado
en el comité de Gobierno en Línea y Antitrámites de la sesión del 16 de junio de 2016, que
hace parte integral de la estrategia de Gobierno en Línea y se presenta a continuación:
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA DE LA SDHT
(2016 – 2019)
Componente para TIC para Gobierno Abierto
Componente
1. TIC para
Gobierno
Abierto
Logro
Criterio
Actividades a realizar
Crear sección de ofertas de empleo en la WEB.
Crear sección de publicación de datos abiertos.
Crear sección de registro de publicaciones de la Entidad.
Crear sección de esquema de publicación de información.
Crear sección de Información Clasificada y Reservada.
Crear sección de Activos de Información.
Crear sección de información para niños, niñas y adolescentes.
Crear enlace a SIGEP, con el directorio de información de servidores públicos,
1. 1. 1.
empleados y contratistas.
1.1
Acceso a la
Crear sección con el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de
Transparencia información
interés.
pública
Crear sección de informes sobre demandas y procesos judiciales contrala Entidad.
Crear un enlace entre los trámites y/o servicios de la Entidad y el SI virtual.
Crear una sección que contenga el acto administrativo de costos de reproducción de la
información pública.
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
6,67%
Oficina Asesora de
Comunicaciones
30-nov-16
Implementar la norma NTC 5854
13,33%
Implementar mejoras en la página Web para contar con URL limpios
6,67%
Oficina Asesora de
Comunicaciones
Oficina Asesora de
Comunicaciones
31-dic-17
31-dic-16
8
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
1. 1. 2.
Rendición
de cuentas
1. 1. 3.
Datos
abiertos
1. 2.
Colaboración
1. 2. 1.
Innovación
abierta
1. 3.
Participación
1. 3. 1.
Consulta a
la
ciudadanía
1. 3. 2.
Toma de
decisiones
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Implementar mejoras en la página Web para contar con Interfaces en movimiento y
validación dinámica de datos.
6,67%
Oficina Asesora de
Comunicaciones
31-dic-16
Implementar un esquema y estrategia de rendición de cuentas
6,67%
Crear e implementar plan de datos abiertos de modo tal que responda a los
requerimientos legales.
13,33%
Subdirección de Información
Sectorial
31-dic-16
Crear e implementar un plan de Innovación abierta
13,33%
Subdirección
Administrativa/OAC/Subdirección
de Participación y relaciones con
la comunidad
30-nov-16
Documentar un plan de consulta a la ciudadanía y toma de decisiones en donde se
tenga en cuenta esta información - además debe tener componente de medios
electrónicos (consulta por la WEB).
13,33%
Subdirección
Administrativa/OAC/Subdirección
de Participación y relaciones con
la comunidad
30-nov-16
Disponer de la planeación, convocatorias y calendarios para que la ciudadanía se
informe y participe
20,00%
Actividades a realizar
1. TIC para Gobierno Abierto - Sumatoria de porcentajes
Oficina Asesora de
Comunicaciones
Oficina Asesora de
Comunicaciones
01-jul-16
01-jul-16
100,0%
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente para TIC para Servicios
Componente
Logro
Criterio
Actividades a realizar
2. 1. 1.
Documentar metodología para caracterizar usuarios SDHT.
Caracterización
Caracterizar usuarios SDHT.
de usuarios
2. TIC para
Servicios
2. 1.
Servicios
centrados
en el
usuario
2. 1. 2.
Accesibilidad
Documentación de plan de Implementación norma NTC 5854.
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
8,00%
Subdirección de Programas y
proyectos
30-nov-16
8,00%
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
30-jun-17
10
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
2. 1. 3.
Usabilidad
Actividades a realizar
Aplicar criterios usabilidad en aplicativos que gestionan trámites (Implementación
norma NTC 5854) (USABILIDAD
Código: LI.SIS.07
Ámbito: Diseño de los Sistemas de Información
Dominio: Sistemas de Información
Lineamiento:
La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe
definir una guía de estilo y usabilidad única, que establezca los principios para el
estilo de los componentes de presentación, estructura para la visualización de la
información y procesos de navegación entre pantallas, entre otros. Esta guía de estilo
y usabilidad debe estar particularizada para cada medio tecnológico o canal utilizado
por los sistemas de información y, así mismo, debe estar alineada con los principios
de usabilidad definidos por el Estado colombiano. La dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe asegurarse de la aplicación
de esta guía en todos sus sistemas de información. Para los componentes de
software, que sean propiedad de terceros, se debe realizar su personalización de
manera que se busque brindar una adecuada experiencia de usuario.)
Aplicar criterios usabilidad en aplicativos que gestionan servicios (Implementación
no0rma NTC 5854) (USABILIDAD
Código: LI.SIS.07
Ámbito: Diseño de los Sistemas de Información
Dominio: Sistemas de Información
Lineamiento:
La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe
definir una guía de estilo y usabilidad única, que establezca los principios para el
estilo de los componentes de presentación, estructura para la visualización de la
información y procesos de navegación entre pantallas, entre otros. Esta guía de estilo
y usabilidad debe estar particularizada para cada medio tecnológico o canal utilizado
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
4,00%
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
4,00%
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
31 dic 2017
31-dic-17
11
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Definir un plan de promoción de trámites y servicios en línea.
8,00%
Grupo de racionalización de
trámites.
31-ago-16
Definir un plan para evaluar la satisfacción del usuario frente a trámites y otros
procedimientos administrativos. Se podría hacer complementando la encuesta que
maneja Atención al Ciudadano
4,00%
Subdirección Administrativa
31-ago-16
Contar con un formulario en la página WEB de quejas y reclamos
4,00%
Subdirección Administrativa
01-jul-16
Contar con un formulario en la página WEB de quejas y reclamos funcional a través
de dispositivos móviles
4,00%
Subdirección Administrativa
01-jul-16
Contar con un sistema integrado para PQRS
4,00%
Subdirección Administrativa
01-jul-16
Actividades a realizar
por los sistemas de información y, así mismo, debe estar alineada con los principios
de usabilidad definidos por el Estado colombiano. La dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe asegurarse de la aplicación
de esta guía en todos sus sistemas de información. Para los componentes de
software, que sean propiedad de terceros, se debe realizar su personalización de
manera que se busque brindar una adecuada experiencia de usuario.)
2. 1. 4.
Promoción
2. 1. 5.
Evaluación de
la satisfacción
del usuario
2. 2.1. Sistema
integrado de
peticiones,
quejas,
reclamos y
2. 2.
denuncias
Sistema
2. 2. 2. Sistema
integrado
móvil de
de
contacto,
peticiones,
peticiones,
quejas,
quejas,
reclamos y
reclamos y
denuncias
denuncias
2. 2. 3. Sistema
integrado de
peticiones,
quejas,
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
Actividades a realizar
reclamos y
denuncias
2. 2. 4. Sistema
Realizar un inventario de certificaciones y constancias a ser virtualizadas
integrado de
peticiones,
quejas,
Generar un plan de implementación de certificaciones y constancias a ser
reclamos y
virtualizadas.
denuncias
2. 3. 1.
Certificaciones
y constancias
en línea
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
31-ago-16
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
31-oct-16
Implementar el plan de virtualización de certificaciones y constancias.
4,00%
Contar con trámites y servicios en línea
4,00%
Documentar un plan de virtualización de trámites.
4,00%
2. 3.
Trámites y
servicios
en línea
2. 3. 2.
Trámites y
servicios en
línea
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
Subdirección de Programas y
proyectos
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
Subdirección de Programas y
proyectos
Grupo de racionalización de
trámites
31-dic-17
01-jul-16
30-jun-16
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
2. 3. 3.
Ventanillas
únicas
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Virtualizar todos los trámites registrados en el SUIT
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
31-dic-17
Documentar plan para virtualización de otros procedimientos administrativos.
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
30-jun-16
Virtualizar otros procedimientos administrativos.
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
31-dic-17
Peticiones, quejas y reclamos atendido por medios electrónicos
4,00%
Grupo de racionalización de
trámites
01-jul-16
Generar un plan de autenticación electrónica centralizado.
4,00%
Implementar el plan de autenticación electrónica.
4,00%
Tramites y otros procedimientos administrativos que están vinculados a través de
ventanillas únicas
4,00%
Vincular trámites y otros procedimientos administrativos al SI Virtual del MinTIC
4,00%
Actividades a realizar
2. TIC para Servicios - Sumatoria de porcentajes
Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Gestión tecnológica (PETI)
Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Gestión tecnológica (PETI)
Subdirección de Recursos
Públicos/ Subdirección de apoyo
a la Construcción/ Subdirección
de Investigaciones y Control de
Vivienda/ Subdirección de
Prevención y Seguimiento/
Subdirección AdministrativaGestión Tecnológica/
Subdirección de Programas y
proyectos
Oficina Asesora de
Comunicaciones
31 dic 2016
31 dic 2017
31 dic 2017
31 dic 2017
100,0%
14
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente para TIC para la Gestión
Componente
3. TIC para la
Gestión
Logro
3. 1. Estrategia
de TI
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-sep-16
Crear el catálogo de servicios
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento de gestión (seguimiento, control y mejora continua) para
prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento de gestión del PETI (Seguimiento, control y mejora
continua)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento de Arquitectura Empresarial
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Criterio
3. 1. 1.
Entendimiento
estratégico
3. 1. 2.
Direccionamiento
Estratégico de TI
3. 1. 3.
Implementación
de la Estrategia
de TI
3. 1. 4.
Seguimiento y
Evaluación de la
Estrategia de TI
Actividades a realizar
Documentar diagnóstico del entorno de TI (Institucional y Nacional) Hace parte
de la elaboración del documento PETI.
Crear un documento PETI. (Contemplar Portafolio de proyectos, ruta de
implementación, Recursos) Hace parte del criterio 3.1.1 actividad 36
Crear un documento de gestión del PETI
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
3. 2. 1. Esquema
de Gobierno de
TI
3. 2. Gobierno
de TI
3. 2. 2. Gestión
Integral de
Proyectos de TI
3. 2. 3. Gestión
de la Operación
de TI
3. 3.
Información
3. 3. 1.
Planeación y
Gobierno de
Componentes de
Información
3. 3. 2. Diseño de
los Componentes
de Información
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Documentar políticas que contengan definiciones sobre procesos de gestión y
optimización de las compras de TI
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Documentar y utilizar una metodología de gestión integral de proyectos de TI.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Documentar la gestión de proveedores en donde se contemple entre otros la
transferencia de conocimiento.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Actividades a realizar
Documentar el esquema de Gobierno de TI (Incluir procesos, indicadores,
Políticas, instancias de decisión, roles y responsabilidades)
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear un documento de gestión
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear un documento de Plan de Gestión de Componentes de Información.
(Debe contener Inventario de datos(catalogo), servicios, flujo de información y
directorio de componentes)
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Crear un documento de gestión del ciclo de vida de los sistemas de
información (debe contener verificación y seguimiento de las diferentes etapas
del ciclo)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-17
Contar con mecanismos y gestión de cambios en los sistemas de información
(Soporte)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-mar-17
Actividades a realizar
3. 3. 3. Gestión
de la Calidad y de
Crear un plan de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la
Seguridad de los
calidad de los componentes de información.
Componentes de
Información
Crear un documento de políticas para adquisición y/o desarrollo de sistemas
3. 4. 1.
de información (debe contener tratamiento de derechos de autor,
Planeación y
lineamientos de usabilidad y estilo definidas por Mintic, generación de datos
Gestión de los
abiertos)
Sistemas de
Información
Crear un documento de plan de gestión de sistemas de información
3. 4. Sistemas
de
información
3. 4. 2. Diseño de
los Sistemas de
Información
3. 4. 3. Ciclo de
Vida de los
Sistemas de
Información
3. 4. 4. Soporte
de los Sistemas
de Información
Buenas prácticas en la adquisición y desarrollo de los sistemas de información
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Gestión de derechos de autor
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
17
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
3. 4. 5. Gestión
de Seguridad y
Calidad de los
Sistemas de
Información
3. 5. 1.
Planeación y
Gestión de los
Servicios
Tecnológicos
3. 5. Servicios
tecnológicos
3. 5. 2. Operación
de Servicios
Tecnológicos
3. 5. 3. Soporte
de Servicios
Tecnológicos
3. 5. 4. Gestión
de la Calidad y
Seguridad de
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-mar-17
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Crear un documento con la arquitectura de servicios tecnológicos.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento con el plan de gestión de servicios tecnológicos que
incluya los mecanismos de monitoreo de continuidad y disponibilidad de los
servicios tecnológicos.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Documentar plan de disposición de los residuos tecnológicos
3,85%
Subdirección de Programas y
proyectos
01-jul-16
Documentar proceso de soporte y mantenimiento. Establecer formatos de
seguimiento.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
01-jul-16
Crear un documento de gestión de la calidad y seguridad de servicios
tecnológicos.
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Actividades a realizar
Crear un documento de gestión de seguridad y calidad de los sistemas de
información. (Debe contener los temas de trazabilidad de los sistemas de
información)
Crear un plan de implementación de las políticas de gestión de seguridad y
calidad de los sistemas de información. (Debe contener los temas de
trazabilidad de los sistemas de información) en los sistemas de información
que actualmente posee la Entidad.
Catálogo de servicios
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES)
Buenas prácticas en la compra de servicios tecnológicos
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES)
18
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
3. 6. Uso y
apropiación
3. 7.
Capacidades
institucionales
Criterio
Servicios
Tecnológicos
3. 6. 1. Estrategia
para el uso y
apropiación de TI
Actividades a realizar
Crear un documento de estrategia de uso, apropiación, divulgación y
comunicación de proyectos de TI de acuerdo con caracterización de usuarios.
3. 6. 2. Medición
Documento con la estrategia de monitoreo, evaluación y mejora continua
de resultados de
sobre el uso y apropiación de TI.
uso y apropiación
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
3,85%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Documentar estrategia cero papel.
3,85%
Implementar estrategia cero papel.
3,85%
Documentar un plan de revisión de procesos y procedimientos.
3,85%
3. 7. 1. Uso
eficiente del
papel
3. 7. 2.
Automatización
de procesos y
procedimientos
3. TIC para la Gestión - Sumatoria de porcentajes
Subdirección de Programas y
proyectos/Subdirección
Administrativa - Gestión
tecnológica
Subdirección de Programas y
proyectos/Subdirección
Administrativa - Gestión
tecnológica
Subdirección de Programas y
proyectos
31-dic-17
31-dic-18
30-dic-16
100,0%
19
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente para TIC para la Seguridad y Privacidad de la Información
Componente
Logro
Criterio
4. 1. 1.
Diagnóstico de
Seguridad y
Privacidad
4. Seguridad y
Privacidad de la
Información
4.1.
Definición
del marco de
seguridad y
privacidad
de la
información
4. 1. 2. Plan de
y de los
Seguridad y
sistemas de
Privacidad de
información
la Información
Actividades a realizar
Realizar un documento del diagnóstico de seguridad y privacidad de la
información (que contenga IPV4/IPV6)
Realizar un documento del diagnóstico de seguridad y privacidad de la
información (que contenga Riesgos)
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Documento de registro de activos de información - incluyendo activos críticos.
5,88%
Crear el documento del plan de implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información MSPI.
5,88%
Implementar el MSPI en la Entidad
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
31-dic-16
31-dic-18
Realizar un documento del diagnóstico de seguridad y privacidad de la
información (que contenga Riesgos)
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Documentar la definición del responsable de la ejecución del MSPI.
5,88%
Crear un documento de políticas de seguridad y privacidad de la información
5,88%
Crear un documento que documente la gestión de riesgos
5,88%
Comité de Seguridad de la
Información - Dirección
Corporativa
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-16
31-dic-16
31-dic-16
Crear un documento de políticas de seguridad y privacidad de la información
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear un documento que documente la gestión de riesgos
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
20
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
Actividades a realizar
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Crear un documento con el plan de la estrategia para la transición de IPV4 a IPV6
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Documento de activos de información
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Documento de activos de información
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Documento de políticas de seguridad y privacidad de la información
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear un documento con el plan de sensibilización y comunicación del MSPI.
Documento de políticas de seguridad de la información.
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear documento de activos de información.
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear documentos soporte de la implementación de controles físicos y lógicos
planeados dentro del plan de implementación del MSPI.
4.2.
Implementa
ción del plan
de seguridad
y privacidad
de la
información
y de los
sistemas de
información
4. 2. 1. Gestión
de Riesgos de
Seguridad y
Privacidad de
la Información
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
Dirección de Gestión Corporativa
y Control Interno Disciplinario
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Crear un documento con el plan de continuidad de negocio
5,88%
30-jun-17
Implementar el plan de continuidad de negocio (en lo concerniente a tecnología)
5,88%
Crear formatos e informes de seguimiento de la aplicación de controles
preventivos y reactivos
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-jun-17
Crear formatos e informes de seguimiento de la ejecución de concientización y
comunicación del MPSI.
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento del plan de tratamiento de incidentes
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
30-ago-16
Crear un documento del plan de seguimiento y desempeño del MPSI.
5,88%
31-dic-18
30-jun-17
21
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Componente
Logro
Criterio
Actividades a realizar
Peso de la
actividad
Responsable SDHT
Fecha
compromiso
(Cumplimiento
Total)
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
4. 3.
4. 3. 1.
Monitoreo y
Evaluación del
mejoramient
Desempeño
o continuo
Crear formatos de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes
5,88%
Subdirección Administrativa Gestión tecnológica
31-dic-16
Crear un documento con el plan de seguimiento del MPSI.
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
Crear un documento con el plan de seguimiento del MPSI.
NO TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS PESOS DE LAS ACTIVIDADES
4. Seguridad y Privacidad de la Información - Sumatoria de porcentajes
100,0%
22
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA “2016-2019”
Seguimiento Plan de Acción Estrategia de Gobierno en Línea
de la SDHT (2016 – 2019)
Se realizarán 4 seguimientos y publicación de los informes de los mismos, el cronograma es:
Primer trimestre: Con corte al 31 de marzo. La publicación deberá surtirse dentro de los
quince (15) primeros días hábiles del mes de abril de cada año.
Segundo trimestre: Con corte al 30 de junio. La publicación deberá surtirse dentro de los
primeros (15) quince días hábiles del mes de julio de 2016.
Tercer trimestre: Con corte al 30 de septiembre. La publicación deberá surtirse dentro de los
primeros (15) quince días hábiles del mes de octubre de 2016.
Cuarto trimestre: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los
primeros (15) quince días hábiles del mes de enero.
Nota: Dado que el plan se aprobó el 16 de junio de 2016, el seguimiento comenzará a partir
del tercer trimestre.
23