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PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017
INGRESOS
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
LICENCIAS
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS
PYRENAICA
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO 2016
PROPUESTA 2017
2.572.860,00
172.700,00
233.750,00
2.597.371,00
204.450,00
2.979.310,00
2.801.821,00
2.364.785,00
61.050,00
115.075,00
40.500,00
156.250,00
2.950,00
233.750,00
4.950,00
2.182.216,00
57.150,00
118.700,00
36.000,00
160.455,00
6.600,00
235.750,00
4.950,00
2.979.310,00
2.801.821,00
0,00
0,00
2.043.195,00
118.590,00
208.075,00
203.000,00
2.063.626,00
118.590,00
415.155,00
2.572.860,00
2.597.371,00
2.043.195,00
118.590,00
203.000,00
2.063.626,00
118.590,00
0,00
2.364.785,00
208.075,00
2.182.216,00
415.155,00
GASTOS
LICENCIAS
ADMINISTRACION
PERSONAL
PROMOCION
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RELACIONES INTERNACIONALES
PYRENAICA
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
LICENCIAS FEDERATIVAS
CUOTA DE SEGURO
FEDME
INGRESOS FEDERATIVOS
PYRENAICA
OTROS INGRESOS FEDERATIVOS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
CUOTAS SEGURO FEDERADOS
FEDME
PYRENAICA
TOTAL GASTOS
RESULTADO LICENCIAS
PYRENAICA
INGRESOS
PUBLICIDAD
FEDERADOS
SUBVENCIONES
INTERESES BANCARIOS
30.150,00
203.000,00
600,00
TOTAL INGRESOS
GASTOS
IMPRENTA Y ENVIO
GESTION
BANCARIOS
233.750,00
213.000,00
20.000,00
750,00
TOTAL GASTOS
RESULTADO PYRENAICA
233.750,00
0,00
1
RESUMEN PRESUPUESTO OPERATIVO EMF
INGRESOS
LICENCIAS
SUBVENCIONES Y OTROS
PYRENAICA
TOTAL INGRESOS
208.075,00
172.700,00
233.750,00
415.155,00
204.450,00
614.525,00
619.605,00
61.050,00
115.075,00
233.750,00
199.700,00
4.950,00
57.150,00
118.700,00
235.750,00
203.055,00
4.950,00
614.525,00
0,00
619.605,00
0,00
110.000,00
20.000,00
5.500,00
20.000,00
155.500,00
110.000,00
20.000,00
5.500,00
20.000,00
155.500,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
18.000,00
GASTOS
ADMINISTRACION
PERSONAL
PYRENAICA
ACTIVIDADES
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS
SUBVENCIONES
GOBIERNO VASCO (SUBVENCION ORDINARIA)
GOBIERNO VASCO (DAEM - GRUPO SOCORRO)
F.E.D.M.E (GRUPOS DE TECNIFICACION)
HELVETIA
TOTAL SUBVENCIONES
ORGANIZ. PRUEBAS DEPORTIVAS
ORGANIZACIÓN PRUEBAS CARRERAS
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESCALADA
ORGANIZACIÓN LIGA BOULDER
ORGANIZACIÓN PRUEBAS ESQUÍ
TOTAL ORGANIZACIÓN PRUEBAS
PYRENAICA
PUBLICIDAD
SUBVENCIONES
INTERESES BANCARIOS
30.150,00
0,00
600,00
30.750,00
TOTAL PYRENAICA
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS
172.700,00
204.450,00
7.500,00
2.500,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
9.500,00
1.500,00
3.000,00
5.850,00
7.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
4.500,00
1.500,00
200,00
2.000,00
61.050,00
6.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
8.500,00
1.500,00
3.000,00
5.850,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
4.100,00
3.000,00
1.500,00
200,00
2.000,00
57.150,00
74.000,00
12.125,00
27.450,00
1.500,00
115.075,00
74.800,00
12.300,00
30.100,00
1.500,00
118.700,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS ADMINISTRACION
TELEFONO Y COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO OFICINAS (Gasteiz / Donostia)
MATERIAL OFICINA (Material, Mobiliario, etc)
MATERIAL INFORMATICO Y MANTTO
CORREOS - MENSAJERIA
PROPAGANDA Y RELACIONES EXTERNAS
GASTOS JUNTA DIRECTIVA (Km y representación)
SEGURO ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
ASESORIA LABORAL
ASESORIA JURIDICA
PREVENCION RIESGOS LABORALES
TRADUCTORES
SEGUIMIENTO PROCESO LICENCIAS
MANT. WEB Y ALOJAMIENTO BASES DE DATOS
ASAMBLEAS GENERALES
UNION FEDERAC. DEPORTIVAS VASCAS
GASTOS VARIOS (EXCEPCIONALES)
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIOS ADMINISTRACION Y RESPONSABLE AREA TECNICA
IRPF
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
OTROS GASTOS DE PERSONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PYRENAICA
IMPRENTA Y ENVIO
GESTION
BANCARIOS
215.000,00
20.100,00
650,00
235.750,00
TOTAL GASTOS PYRENAICA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
176.125,00
411.600,00
2
GASTOS DE ACTIVIDADES
GASTOS ACTIVIDADES DE PROMOCION
FINANCIACION CURSOS (Sub 21)
SUBVENCIONES A CLUBES
SUBVENCIONES EXPED. DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS
FUNDACION FELIX IÑURRATEGI
BECA TAKOLO
GALA DEL MONTAÑISMO VASCO
HERMANDAD CENTENARIOS
FUNDACION LEGADO MONTAÑISMO VASCO
MUJER Y MONTAÑA
FESTIVAL CINE DE MONTAÑA
NUEVA WEB E.M.F./F.V.M.
TOTAL PROMOCION
1.300,00
9.000,00
7.000,00
1.300,00
1.400,00
3.000,00
2.000,00
3.500,00
2.500,00
2.000,00
7.500,00
40.500,00
1.300,00
9.000,00
7.000,00
1.300,00
1.400,00
4.000,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
36.000,00
15.100,00
24.150,00
2.000,00
8.550,00
15.000,00
8.050,00
6.000,00
8.000,00
16.600,00
2.500,00
8.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
1.000,00
4.000,00
4.500,00
800,00
2.000,00
5.000,00
156.250,00
15.250,00
24.330,00
3.500,00
8.615,00
15.110,00
8.050,00
7.000,00
8.100,00
16.700,00
2.500,00
8.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
1.000,00
2.000,00
7.500,00
800,00
2.000,00
5.000,00
160.455,00
1.850,00
0,00
500,00
500,00
100,00
2.950,00
3.500,00
2.000,00
500,00
500,00
100,00
6.600,00
GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARRERAS POR MONTAÑA
SELECCIÓN CARRERAS MONTAÑA
GRUPO TECNIFICACION CARRERAS MONTAÑA
ESCALADA DEPORTIVA
SELECCIÓN DE ESCALADA
GRUPO TECNIFICACION ESCALADA DEPORTIVA
LIGA BOULDER
ESQUI DE MONTAÑA
SELECCIÓN DE ESQUI DE MONTAÑA
GRUPO TECNIFICACION ESQUI DE MONTAÑA
MARCHAS LARGA RECORRIDO
MARCHAS ORIENTACION
MARCHA INFANTIL
MARCHA VETERANOS
SOCORRO EN MONTAÑA
ASESORIA MEDICA
ESCUELA VASCA ALTA MONTAÑA
GRUPO TECNIFICACION ALPINISMO
DIA DEL RECUERDO (BESAIDE)
MEDIO AMBIENTE
SENDERISMO / ACCESO AL MEDIO NATURAL
TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RELACIONES INTERNACIONALES
UIAA-CUOTA
UIAA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION
ISF-CUOTA
ERA-CUOTA
ERA-GASTOS VIAJES Y REPRESENTACION
TOTAL RELACIONES INTERNACIONALES
199.700,00
203.055,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL AMORTIZACIONES
3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
TOTAL OTROS GASTOS
4.950,00
4.950,00
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
A.INMOVILIZADO INMATERIAL
A.INMOVILIZADO MATERIAL
3