1. No category

0002L
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ACTIVIDAD:
c,2
"CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION
LORETO"
2016
0002;
a. DATOS GENERALES
Nombre de la actividad
Objetivo de la actividad .
Monto de inversion
Ambito de la intervenciOn
NOmero de beneficiarios directos para el 2016 de la provincia de Maynas y Ramon
Castilla
Plazo de ejecuciOn
b. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1. DefiniciOn Conceptual
2. DescripciOn de Ia Actividad
3. Descripcion Tecnica
3.1 Caracterizacion del beneficiario directo
z
Qv
zc
5
5.
Programacion de la ejecucidn de Ia actividad por tareas y sus metes
5
5.1 COMPONENTE I: GESTION PEDAGOGICA
5.1.1 FormaciOn de Directores al trabajo del enfoque ambiental
5.1.2 FormaciOn de Docentes Promotores ambientales
5.1.3 Olsen° y/o actualizaciOn de Instrumentos Metodologicos
5.1.4 Interaprendizaje de conocimientos a docentes y estudiantes del nivel, inicial, primaria
y
secundaria
5.1.5 Etapa aplicativa de conocimientos
5.1.5.1 InstalaciOn de Modulos Demostrativos
5.1.5.2 Desarrollo de Planes Eco negocios Escolares
5.1.6 Sensibilizacion a Ia comunidad
5.1.6.1 RealizaciOn del I concurso I.E. Ecoeficientes
5.1.6.2 Realizacion del I Concurso de planes de Econegocios Escolares
5.1.6.3 RealizaciOn dell Concurso de Areas Verdes
5.1.6.4 Primer Concierto Ambiental (Festival Ambiental)..
5.1.6.5 Camparia de recoleccion de residuos sOlidos
8
5.1.7 Intercambio de Experiencias
5.1.7.1 RealizaciOn del V Congreso Inter Regional de EducaciOn Ambiental
5.1.8 Comunicacion y Visibilidad
5.1.8.1 DifusiOn de programas radiales
5.1.8.2 Difusion de programas televisivos
5.1.8.3 Concursos de Murales
•
0
3
3
4
4
4
4
Metas Fisicas
Qo
Z
3
4.
5.2 COMPONENTE 11: GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA
r.:)•
5.2.1 Fortalecimiento de Ia GestiOn Institucional a nivel de DRE, UGEL e IIEE
-coo
zdZ 5.2.1.1 Mesas de trabajo tecnico
<DO
5.2.1.2 Conformacian y capacitaciOn ambiental de los miembros del Comite Ambiental....
84;
ztur
PAG.
3
3
3
3
3
5.2.1.3 CapacitaciOn Ambiental del personal de las Instancias de gesti6n educative
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
g
9
9
9
9
5.2.1.4 Fortalecimiento de capacidades del Equipo Tecnico
9
10
C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato 01
Format° 03
11
12
000
a.
DATOS GENERALES:
✓
Nombre de Ia actividad:
"CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION LORETO"
Objetivo de Ia actividad:
Sensibilizar y educar ambientalmente a Ia comunidad educativa de las
Instituciones Educativas, desarrollando una cultura ambiental que permita
fortalecer su participaciOn en la gesti6n ambiental.
✓
Monto de inversion:
La inversion asciende a Ia suma de S/. 600,000.00 (seiscientos mil con 00/100
nuevo soles).
✓
Ambito de la intervencion:
La actividad se desarrollara en 60 instituciones educativas, pertenecientes a 02
provincia de Ia regiOn Loreto los cuales son Maynas y Mariscal RamOn Castilla
de acuerdo al siguiente detalle:
✓
NIVEL
PROVINCIA
MA YNAS
PROVINCIA
RAMON
CASTILLA
TOTAL
INICIAL
15
5
20
PRIMARIA
15
5
20
SECUNDARIA
16
4
20
TOTAL
46
14
-,60
Ntimero de beneficiarios directos para el 2016 de Ia provincia de Maynas
y RamOn Castilla:
*T.
use
o 60 directores
o 179 docentes promotores.
o 60 instituciones educativas.
o 4,054 estudiantes de EducaciOn Basica Regular de instituciones
educativas del nivel inicial, primario y secundario, de Ia provincia de
Maynas y Ramon Castilla.
•T
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Plazo de ejecucion: 11 meses
0002E
b. DESCRIPCIoN DE LA ACTIVIDAD:
1.
Definicion Conceptual:
Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos de Ia Actividad, son 60 directores, 179 docentes
promotores ambientales y 4,054 estudiantes de 60 instituciones educativas
focalizadas de nivel ?nide!, primario y secundario, donde se aplicara el modelo
de educed& ambiental transversal.
Dentro de marco de actualized& de Ia base de datos para Ia ejecuciOn de la
Actividad, en el presente aria ponemos en manifiesto que a nivel de nuestra
provincia de Maynas y Mariscal RamOn Castilla contamos con instituciones
educativas, unidocentes, multigrados y polidocentes, asi como integrados en
los niveles de primaria y secundaria, razor) de ello estamos actualizando Ia
base de datos a nivel de Ia UGEL y de tal manera su aplicacion sea un trabajo
efectivo dentro de Ia parte administrativa y pedagOgica a nivel de nuestras
instituciones focalizadas.
2.
Descripci6n de la Actividad:
El enfoque ambiental teniendo como base los cinco componentes de Ia matriz
de evaluaciOn, el 2016 se capacitara a los directores y docentes promotores en
Ia insertion de Ia educaci6n ambiental en todas Ia areas curriculares del nivel
inicial, primaria y secundaria, involucrando a directores, docentes y estudiantes
comprendidos en el ambito de la provincia de Maynas y Mariscal RamOn
Castilla; seleccionados por Ia DirecciOn Regional de Educed& Loreto (DREL),
de Ia Unidad de Gesti6n Educative Local Maynas y Ram6n Castilla.
El proceso comprende Ia implementaciOn del sistema educativo escolarizado,
con los instrumentos pedagogicos producidos por el programa (Disetio
Curricular Diversificado Ambiental, Guia MetodolOgica Ambiental, MOdulos
auto-instructivos, Manual de instrumentos de evaluaciOn, MOdulos de
Econegocios, Guia de Instalacion y Manejo sostenible de plantaciones
forestales y huertos escolares), requeridos para incorporar el enfoque
ambiental. De esta manera sera posible desarrollar una nueva cultura
ambiental en las nuevas generaciones, requisito para el desarrollo alternativo
integral y sostenible con plena participaciOn ciudadana.
El proceso ha sido disetiado para su desarrollo en las instituciones educativas
focalizadas en zona de selva de la region Loreto, considerando Ia vulnerabilidad
de la poblaciOn y del ambiente, ante actividades socio econOmico poco
sostenible, entre ellas las del narcotrafico y cultivos ilicitos.
3.
Description Tecnica:
3.1 Caracterizacion del beneficiario directo:
Docentes, estudiantes y Padres de Familia de las instituciones educativas
focalizadas en las zonas de influencia de los cultivos de coca, donde se
desarrollan actividades que degradan al medio ambiente.
Estudiantes: Realizan actividades agricolas en sus comunidades y caserios,
no tienen formada Ia conciencia ambiental en los niveles de inicial, primario y
secundario.
000211.
Directores y Docentes de DEE: Relative indiferencia frente a Ia aplicaciOn de
Ia diversificaciOn curricular y rutas de aprendizaje con enfoque ambiental
transversal de los niveles educativos inicial, primario y secundario, y de igual
manera a las actividades ambientales que desarrolla en Ia institution educativa
y comunidad.
4. Metas Fisicas:
a.
Se capacitaran a 60 directores de as instituciones educativas focalizadas, en
liderazgo, en la elaboration de los instrumentos de gestiOn institucional
producidos por programa (Disetio Curricular Diversificado Ambiental, Guia
Metodologica Ambiental, MOdulos auto-instructivos, Manual de instrumentos de
evaluaciOn, MOdulos de Econegocios, Guia de instated& y manejo sostenible
de plantaciones forestales, huertos escolares, Proyecto Educativo Ambiental,
matriz de evaluaciOn, fichas de monitoreo), requeridos para incorporar el
enfoque ambiental.
b.
Se capacitaran a 179 docentes promotores ambientales, en el proceso que
comprenden Ia implemented& del sistema educativo escolarizado, con los
instrumentos pedagOgicos producidos por el programa (Olsen° Curricular
Diversificado Ambiental, Guia MetodolOgica Ambiental, MOdulos autoinstructivos, Manual de instrumentos de evaluaciOn, MOdulos de Econegocio,
Guia de instated& y manejo sostenible de plantaciones forestales y huertos
escolares), requeridos para incorporar el enfoque ambiental. De este manera
sera posible desarrollar una nueva cultura ambiental en las nuevas
generaciones, requisito pare el desarrollo alternativo integral y sostenible con
plena participaciOn ciudadana.
c.
Se formaran a 4,054 estudiantes en una cultura ambiental, los que realizaran
actividades econamicas y sociales licitas, con sostenibilidad ambiental,
realizando modulos demostrativos y planes de econegocios; que permitan
rechazar el cultivo de Ia hoja de coca y Ia production de drogas.
5. Programacion de la ejecucion de Ia actividad por tareas y sus metas:
5.1 COMPONENTE I: GESTION PEDAGOGICA
5.1.1 Formaci6n de Directores al trabajo del enfoque ambiental:
at to-
D...
.? .? .
Capacitation a 60 directores, para fortalecer su gestiOn pedagogica,
administrative e institucional de las 60 instituciones educativas focalizadas,
concernientes al enfoque ambiental (normas legates, insertion de las rutas de
aprendizaje, indicadores de Ia matriz de evaluaciOn, desarrollo de planes de
econegocios y mOdulos de sistemas agroforestal); mediante talleres de
capacitation a realizarse en el ambito de la provincia de Maynas y Mariscal
Ram& Castilla
Unidad de Medida
Meta
persona capacitada
60
5.1.2 Formacion de Docentes Promotores ambientales:
Se capacitaran a 179 docentes promotores, para fortalecer su gest&
pedagOgica, de las instituciones educativas focalizadas entre unidocentes,
multigrados, polidocentes; asi como los integrados de los niveles de inicial,
primaria y secundaria, con respecto a Ia aplicacidn del enfoque ambiental
(normas legales, inserciOn de las rutas de aprendizaje, indicadores de Ia
matriz de evaluacicin, desarrollo de planes de econegocios y modulos de
sistemas agroforestal).
Unidad de Medida
Meta
Persona capacitada
179
5.1.3 Diserio y/o actualizacion de Instrumentos Metodologicos:
Se realizaran 10 talleres de capacitacion para fortalecer las capacidades de
60 directores, 60 docentes promotores ambientales. Los talleres de
capacitaciOn se realizaran en dos etapas; Ia primera etapa se realizara en el
mes de julio, en los siguientes distritos: Iquitos, San Juan Bautista, Belen,
Punchana y 01 en la Provincia de Mariscal Ramon Castilla en los Distritos de
Caballococha y Cushillococha. Luego se realizara el taller de refuerzo en el
mes de noviembre, para fortalecer la gestiOn pedagOgica de las instituciones
educativas focalizadas, desarrollandose los talleres en los mismos distritos y
a Ia misma poblacion.
Unidad de medida
Meta
Taller
10
5.1.4 Interaprendizaje de conocimientos a docentes y estudiantes del nivel,
inicial, primaria y secundaria.
Se realizara el monitoreo, acompariamiento, asesoramiento, seguimiento y
sensibilizacion a 60 docentes promotores de educaciOn ambiental de las 60
instituciones educativas focalizadas, para mejorar los procesos pedagogicos
que beneficiary en forma directa a 4,054 estudiantes a traves de sesiones
demostrativas, planes de econegocios, manejo de viveros agroforestales,
concluyendo con talleres de salida e incluyendo a padres de familia y
autoridades, en el desarrollo de capacidades, conocimiento y actitudes en
temas ambientales.
Unidad de medida
Meta
Persona capacitada
4,054
5.1.5 Etapa aplicativa de conocimientos:
5.1.5.1 Instalacion de Modulos Demostrativos:
Se instalaran 60 modulos demostrativos en las instituciones educativas
focalizadas, que cuenten con terreno apropiado; donde se desarrollaran
los trabajos de instalaciOn de viveros, Biohuertos, modulos de jardineria,
parcelas agroforestales; y estas seran monitoreadas, asesoradas con
tecnicas de manejo y en armonia con el medio ambiente. Para ello el
especialista del componente hare el seguimiento respectivo y garantizara
Ia produccion de plantones de especies agricolas, forestales y
ornamentales, se elaborara un instrumento de seguimiento.
000
Unidad de medida :
Meta
Modulos
60
5.1.5.2 Desarrollo de Planes Eco negocios Escolares:
El especialista en los planes de eco negocios promovera Ia implementaciOn
de 60 planes de eco negocios teniendo en cuenta Ia utilizacion racional de
los recursos naturales y la reutilizacion de residuos sOlidos a nivel de las
instituciones educativas focalizadas de los niveles de inicial, primaria y
secundaria; de las cuales se seleccionaran 01 por cada nivel de cada
distrito en su primera etapa, llegando a obtener en una segunda etapa
provincial 18 planes.
Unidad de medida :
Planes
Meta
18
5.1.6 SensibilizaciOn a la comunidad:
5.1.6.1 Realizacion del I concurso I.E. Ecoeficientes
ParticipaciOn de las 60 lnstituciones educativas focalizadas en los niveles
de inicial primaria y secundaria en el I concurso de instituciones educativas
ecoeficientes, cuya finalidad es poner en practice los indicadores de Ia
matriz de evaluacion en los 5 componentes (GestiOn Institucional, GestiOn
Pedagogica, EducaciOn en Ecoeficiencia, Educacion en Salud y Gest&
de Riesgo). El evento se desarrollara 01 por cada Provincia; en los Distritos
San Juan Bautista, Belén, Punchana e Iquitos y 01 en Mariscal Ram&
Castilla, en los Distritos de Caballococha y Cushillococha, se realizara una
primera evaluaciOn de avance en el mes de agosto y Ia segunda de
finalizacion y premiacion con las banderas verdes a las instituciones
educativas con logro destacado en el mes de noviembre, una por cada
nivel.
Unidad de medida :
Evento
Meta
01
5.1.6.2 Realizacidon deli Concurso de planes de Econegocios Escolares:
El I Concurso de Eco negocios escolares, se Ilevara a cabo en 2 etapas.
La primera presentacion y evaluaciOn de los Planes de Eco negocios
escolares en funcionamiento a los niveles inicial, primaria y secundaria, y
Ia segunda etapa, con la presentaciOn y exposicion en Ia I feria de
Econegocios escolares con Ia participacion de todas las instituciones
educativas que presentaron su plan de Econegocios , de los cuales se elige
a los 06 Eco negocios escolares ganadores, 3 en la Provincia de Maynas
y 3 en la Provincia de Mariscal Ramon Castilla, un ganador por nivel, en la
gran feria de exposiciOn y demostracion. Con respecto a los jurados,
participaran profesionales con conocimiento de Planes y/o proyectos de
econegocios, conocedores de la realidad y potencialidades del entorno de
la provincia de Maynas y Mariscal Ramon Castilla. Ejecutandose en el mes
de octubre.
c
00021
Unidad de medida :
Evento
Meta
1
5.1.6.3 RealizaciOn del I Concurso de Areas Verdes:
Realizacion del I Concurso de areas verdes como espacio de aprendizaje,
recreation y embellecimiento con plantas ornamentales, maceteros y
jardines que se realizara el mes de noviembre dandole la debida
sostenibilidad a 60 instituciones educativas en los niveles: inicial, primaria
y secundaria. Los miembros del jurado calificador saran funcionarios de Ia
DRE y UGEL, instituciones publicas y privadas del entorno de Ia localidad
de Maynas y Ramon Castilla. Esta actividad se realizara en dos etapas una
primera en el mes de agosto donde se calificara un avance de la ejecucion
y Ia segunda etapa en el mes de noviembre consolidando el trabajo de
sostenibilidad.
Unidad de medida :
Evento
Meta
01
5.1.6.4 Primer Concierto Ambiental (Festival Ambiental):
Realizacion del I Concierto Ambiental, dirigido a los estudiantes de los
niveles de inicial, primaria y secundaria con respecto a (teatro escolar,
canto, barras, composiciOn literaria, dibujo y pintura) relacionado al
enfoque ambiental, con el fin de demostrar las capacidades educativas
ambientales y a un cambio de actitud personal; esta actividad se
desarrollara en el mes de setiembre, en Ia Provincia de Maynas y Mariscal
Ramon Castilla.
Unidad de medida :
Evento
Meta
01
5.1.6.5 Campana de recoleccion de residuos solidos:
Participacion activa de Ia comunidad educativa, involucrando a la UGEL
Maynas y Mariscal RamOn Castilla, asi como las entidades publicas y
privadas (Gobierno Regional, Municipalidades, MINSA, ESSALUD, ONGs
y otros) esta camparia se realizara en el mes de julio y octubre con Ia
finalidad de sensibilizar a un cambio de actitud ambiental en Ia poblacion y
mejorando la calidad de vida. Para ello se realizaran distintas acciones:
elaboracion de materiales para exposicion, edicion de folletos informativos
y elaboraciOn de materiales didacticos por estudiantes
Unidad de medida :
Camparia
Meta
05
5.1.7 Intercambio de Experiencias
5.1.7.1 RealizaciOn del V Congreso Inter Regional de Educacion Ambiental
ParticipaciOn en el V Congreso Inter regional de educacion ambiental con
el ETR, especialista TOE DREL, docentes promotores en Educacion
0002
Ambiental y Directores. Ademas, es un espacio de intercambio de
experiencias exitosas de las diferentes regiones que conforman la red inter
regional de educacion ambiental. Este congreso se Ilevara a cabo en la
sede de Ia region Pasco
Unidad de medida
Meta
: Evento
: 01
5.1.8 Comunicaci6n y Visibilidad
5.1.8.1 Difusi6n de programas radiales:
Difusion de programas radiales con temas ambientales en los tres niveles
(Inicial, primaria y secundaria) equipo tecnico en los distritos San Juan
Bautista, Punchana, Belen, Iquitos y RamOn Castilla con la participacion
de las 60 Instituciones Educativas y 179 docentes promotores.
Se alquilara un espacio radial mensual (Una hora a la semana), en la que
se emitira informaciOn, reportajes, socio dramas y spots con contenido
ambiental, con la participacion de brigadistas escolares ambientales,
docentes promotores ambientales, personajes politicos y academicos,
ademas de los especialistas de la UGEL Maynas y Ram6n Castilla.
Unidad de medida :
Programas Radiales
Meta
05
5.1.8.2 DifusiOn de programas televisivos:
Difusi6n de programas televisivos con temas ambientales en los tres
niveles (inicial, primaria y secundaria), equipo tecnico de la provincia de
Maynas y Ramon Castilla, con la participacion de las Instituciones
Educativas, docentes promotores y estudiantes.
Se alquilara un espacio televisivo mensual (1 hora cada quincena), en Ia
que se emitira informacion, reportajes, socio dramas y spots con contenido
ambiental, con la participaciOn de brigadistas escolares ambientales,
docentes promotores ambientales, personajes politicos y academicos,
ademas de los especialistas de Ia UGEL Maynas y Ramon Castilla
Unidad de medida :
Programas TV
Meta
05
5.1.8.3 Concursos de Murales.
oe
sr 0 "I'
Se realizaran concursos de pintura murales con el objeto de sensibilizar a
la poblacion las ternaticas sobre la aplicaciOn de la educaciOn ambiental en
la provincia de Maynas y Ram6n Castilla.
ID to
047
QJP)
rQ
Unidad de medida :
Meta
Murales
05
yaVo
5.2 COMPONENTE II: GESTION INSTITUCIONAL
5.2.1 Fortalecimiento de Ia Gestion Institucional a nivel de DRE, UGEL e IIEE
000IE
5.2.1.1 Mesas de trabajo tecnioo:
Reuniones de coordinaciOn con Ia Dirección Regional de EducaciOn y
Equipo Tecnico, Director de GestiOn PedagOgica, Director de GestiOn
Institucional y DirecciOn de administraciOn de Ia DRE Loreto, 04 veces al
Asimismo, se tendra reuniones de coordinacion del equipo tecnico, Director
de la UGEL Maynas y Ram6n Castilla, y responsables de las diferentes
areas, en forma trimestral. El objetivo de Ia mesa de trabajo es concertar e
implementar el sistema educativo escolarizado, con los instrumentos
pedagOgicos requeridos para la incorporacion del enfoque ambiental, entre
los especialistas de Ia UGEL Maynas, Ramon Castilla y el Equipo Tecnico
de Ia Actividad, asf como generar acciones administrativas de
cumplimiento economic° con respecto adquisiciones y compras dentro los
plazos fijados. Del mismo modo se deberA actualizar los lineamientos de
Ia politica educativa regional y local, que atiendan las demandas de Ia
educaciOn ambiental.
Unidad de medida :
Meta
Reuniones
04
5.2.1.2 ConformaciOn y capacitaciOn ambiental de los miembros del Comae
Ambiental
Se conformara 01 comite ambiental como forma basica de organizaciOn de
Ia Instituciones educativas, p ara el cumplimiento de los fines de Ia
educacion ambiental y se realizara la capacitaciOn a los miembros del
Comite Ambiental de la UGEL Maynas y RamOn Castilla, los cuales saran
reconocidos con una ResoluciOn Directoral, se ejecutaran en el mes de
junio.
Unidad de medida :
Meta
Comite
01
5.2.1.3 CapacitaciOn Ambiental del personal de las lnstancias de gestion
educativa.
0
0 -.;
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o
Se desarrolla talleres de capacitacion, para fortalecer las capacidades de
las Instituciones Multisectoriales dedicadas a Ia implementacion de Ia
EducaciOn Ambiental, de las instancias de gesti6n Educativa, en el que se
abordaran temas acerca de las politicas de insercion del enfoque ambiental
en las Instituciones Educativas de la Educacion Basica regular (EBR) a
nivel local y de afianzar las alianzas estrategicas con las instituciones
pUblicas y privadas.
Unidad de medida :
Meta
Persona capacitada
5
■) c..°V
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-* 0
(''
10
5.2.1.4 Fortalecimiento de capacidades del Equipo Tecnico
Capacitacion a los miembros del equipo tecnico regional, especialista TOE
y Coordinadores Institucionales de Ia DREL en temas ambientales en
actividades inherentes a su cargo que permitan optimizar el servicio de
capacitacion y sensibilizaciOn a la comunidad educativa de Ia
provincia de Maynas y Mariscal RamOn Castilla. Esta actividad se realizara
en el mes de abril.
Unidad de medida :
Taller
Meta
01
C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS META
11
FORMATO N° 01
ENTIDAD EJECUTORA
: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO - UGEL MAYNAS Y RAMON CASTILLA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO
FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD
"CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA El. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURAIES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION LORETO"
META MENSUAL (4)
COMPONENTES/ACTIVIDAD/TAREAS (2)
UNIDAD DE MERIDA (03)
Capacitacion y Sensibilizacion pare la conserbcion y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en ins,tuciones educativas de la region Loreto
PERSONAS CAPACITADAS
COCIIGO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
239
AGO
JUL
JUN
750
750
OCT
SET
750
99
NOV
554
DIC
META ANUAL (5)
3642
500
GESTION PEDAGOGICA
1.1
Form acron de directores at trabajo del enfoque ambiental
Personas Capacitades
60
60
1.2
Formacion de Docentes Prornotores Ambientales
Personas Capacitad6s
179
179
1.3
Diseno y/o actual izacion de instrumentos metodolOgicos
Talleres
5
5
10
500
4054
Inter aprendizaje de conocimientos a docentes y estudiantes del nivel initial, primaria y
1.4
secundaria.
1.5
ETAPA APLICATIVA DE CONOOMIENTOS
Personas Capacitadas
1.5.1
Instalacion de Modulos Demostrativos
Modulos
1.5.2
Desarrollo de Planes de Eco Negocios Escolares
Planes
1.6
Realizacion del I Concurso On Ecoeficiencia
Evento
1.6.2
Realizacion del I Concurso On Planes de Econegocios Escolares
Evento
1.6.3
Realizacion del I Concurso de Areas Verdes
Evento
1.6.4
Primer concierto Ambiental
Evento
1.6.5
Campana de recoleccion On residuos solidos
Evento
1.7
1.8
30
750
554
60
18
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Realizacion del V Congreso Inter Regional On Education Ambiental
Evento
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
5
1
11
COMUNICACION Y VISIBILIZACION
Difusion On Programas Radiates
Programas Radiates
2
1.8.2
Difusion de Programas Televisivos
Programas Televisivos
1
1.8.3
Concurso de Murales
Murales
2.1
30
750
18
1.8.1
II
750
SENSIBILIDAD DE LA COMUNIDAD
1.6.1
1.7.1
750
1
5
1
1
1
1
1
1
5
5
5
GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA:
Fortalecimiento de la Gestion Institutional a nivel de DRE, UGEL Y A.EE.
2.1.1
Mesas de trabajo tern ico
Reunion
2.1.2
Conforrnacion y capacitacion de los miembros del cornite Ambiental
Comite
2.1.3
Capacitacion abiental del personal On las instancias de Gestion Educative
Persona Capacitd
2.1.4
Fortalecimiento in capacidades del equipo tecnico
Talleres
1
1
1
1
4
1
5
1
5
1
o_r„,
ENTIDAD ElECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION OP
'7•Icion
etlec, • tar
o
e
FORMATO Isr 03
rt,e)tei
RAMON CASTILLA
PROGRAMA PRESUPUESTAl: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNA
ACTIVIDAD
GENERICA
-CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA EL APROV SikePRJE
GillOgEillPGa LOS RECURSOS NATURALES EN INSTITUOONES EDUCATIVAS DE LA REGION LORETO"
META MENSUAUZADA 2016 (3)
SUB GENERICA DE GASTO (2)
DE GASTO
(1)
COOIGO (3)
NOMBRE
ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
JUDO
2.3.1 101 4 FertlIkantes, insecticides. fungkidas y similares
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL 5/.
NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,800.00
7,000.00
2.3.11.11 Alimentos y bebldas paara consume human°
2,800.00
0.00
7,000.00
aoo
0.00
14,000.00
25,447.00
2.3111.11 Para edificaciones y est ructuras
16,000.00
2.3.12.11 Vestuarlo, accescalos y prendas divers..
2.3.13.11 combustibles y lubricantes
25,447.00
6,798.00
480.00
23,278,00
2,200.00
2,200.00
23.15.11 Repuestos y accesorlos
aoo
2.3.15.12 Papeleria en gral. Utiles y mat erla les de ofidna
280.00
1,720.00
5,36000
2.3.15.21 Agroperuario, ganadero y de Ia rdinerla
7,260.00
2.3 19.12 Material didactic°, accesorias y utiles de enseitansa
1,304.00
1,30400
6,200.00
6,200.00
2.3.1 99 11 Herrandentas
7,800.00
2 3.1 99 1 Otros bienes
Servicios
7,26000
_
2.3.1 99. 1 4 Simbolos, distintivos y condecoraclones
2.3. Bienes y
7,360.00
7,800.00
13,908.00
13,908.00
2.3 21.21 Pa sales y 2.tos de transports
11,704.00
2,196.00
2,000.00
3,200.00
10,980.00
3,200.00
2.3.21.22 Viaticos y asignadones por cornisiones de servIdo
12,960.00
9,360.00
9,000.00
5,760.00
6,420.00
5,760.00
2.3.21 2 99 Otros gastos
_
1,800.00
5,355.10
1,800.00
2.3.22.42 Otros servicios de Publicaci6n y Difusien.
5,650.00
3,100.00
2.3.2244 servicios de impresmnes, encuadernaclan y empastado
5,000.00 _
5,107.00
-
2.3.2 7 10 1 Seminaries, talleres y similares organindos pro la institution.
3,500.00
_
2.3.27112 Trasnporte y trash do de carga, bienes y materiales.
2.3.27.11 99 ServIclos diversos
_
—
_
2.3.28.12 Contributions a EsSalud de CAS
2.6.32.31 Equipos compute cionales y perifericas
5,000.00
47,480.00
24,000.00
26,100.00
746.00
1,492.00
746.00
24,000.00 _
746.00
0.00
73,170.00
15,520.00
43,824.00
8,500.00
68.904.00
7,000.00
5,000.00
12,000.00
10,000.00
6,000.00
4,000.00
24,000.00
24,000.00
49,620.00
746.00
746.00
1,502.00
746.00
20,000. DO
4,329.80
2 6 32 11 Adquislcion de rnagulnarlas y equipos (equipos de campus° e Impresorart
68,548.00
100,965.00
10,107.00
12,020.00
24,000.00
_
Total
8,750.00
_
2,000.00
11, 580. 00
23.27 2.99 Otros servicios simllares
2 3/8 11 Contrato Administrative de servkios
49,260.00
8,955.10
2,000.00
0.00
2.3.2 7.2 1 Consultorlas
33,280.00
_
53,213.10
7,470.00
__
4,667.10
40,504.00
243,200.00
4,329.80
4,667.10
136,444.90
73,233.00
51,122.00
603,000.00
000.it
..nemyykltiAr•110017 ZO5T.1.1. ot LOS 31.103505 .710.1.13 EN essrm.tooN(s 20001T1YAS Of LA REGION' 1.06220
• be lei.
PRESUPUESTO DE54G6EG400 POn COSTOS DIPEROS E INOIRECTOS (En Wes) AAP 2016
nempo de (netutiOns 11 mesas
Gen,
Partida
Unidad de
Medida
Actividad
Cant.
PreGo
unitar)o
Period*
REFORMULACION
Costo Total (5/.)
OCTU8RE
Dla/MeS/Aho
5/.
PRESUPuESTO TOTAL OE LA ACTi6I0A0
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
600,000. )
COMPONENIE 1: GESTION PEDAGgsGIC8,
6,219.2 0
AcnvIDAD 1.1: Formation de Obactores al trabajo deSenfoque amblental
21.13.11. SPerlbOstIbitS
tubrfonses
Pp
Gasolole y lubricantef
23.15.12.
200
Galan
11.00
Global
2,000 00
2.000
2,019.20
2.019.2
4.019,2
Papelefla en General. Mlles de Mina
Material,. de euritorio(Papelerla, (apices, bohgrabs, papelotes. plumones, ilrnpatlpos, etc)
MatenaleS de escrotorlo(Papelotes, per( orador, engrampador, marcadores, plumones, colorer. etc)
20.00
11.560. 2
11,580. 5
Unidad
10
500.00
5,000. 1
Snakos/dIas
10
150_00
180.00
10
H000rarialnes
4,000E0
9
243.200.
36.000.
Nonorario-Mes
9
9
27.000
31,500
)
VAg_ko
Iquitos • Oballococna Gultas (ETR. Representantes DUE)
VI... As.eeeee AdministratIvo Iquitos Caballocdche- cushillococna chtmbote Iquios.
23.21.11.
193
Paula,((two)
Pas* Iquitos • Caballococha quitas ((TR, Representantes OREL)
21.21.22.
Unidad
Servklos Olve■sos
Personas capacitadas Icolee break y abnuerto)
2821.21.
Personal GA$
Coordlnador del ETR
Asistente de Negoclos
Austento AdmInISIratlyo
monorario.A1es
3,000.00
3,500.80
ESpeciallsta Arnblental El
nonorado-M(s
3.500.00
9
(specialists, Amblental E2
HonoririO.K.1e3
3.500 00
9
1
3,503.00
9
1
3.000 00
9
Global
23,000 00
1
Global
300 00
2
Unldad
747.00
10
EspeciallSta Arnblental 13
23.28.12.
118011110 Agranomo
liono-arlo-Mas
Vacaciones IrunCaS
BonifIcaclOn de Agulnaldo
....4,mac
7,
•
c0
_ 0
'C.
r., CIvr-.
b C
o
b
.
Unldad
400.00
2,030.
ViShoos/dlas
190.03
10
9.000
SeryloloS Alouller de Bore (OGTUBRE)
Global
50300
10
5,000.
Somlnarlei. Talleres v SImPiteiagginliWi.mgigiets,thysig,
RefrIgerlos
Global
8,520.00
8,520.
20.00
80,153.1
23.z7e.o
14,040
Penktos Diverse,
5000
0
00
.2deol.
c---.Z
„.._
.9
lat','
CD- fe
t- t.. 0
. 0 ge
■
.'
z(..
b
-4.) c.4/
gg„ 23.21.22.
Yestuatbas. @Personas y prencla dIversas
702
24
fotochetk
carnisas
23.27.11.99.
▪e
....,
2-3.11.11
20.2 7.101
21.21.2.99
288
1,440.0
12.00
24
60.00
90
65.00
24
45.00
10
8
10.00
5,850.0
1.080
100.0
6E00
480
400.00
400.00
3,200.
3.200.
Pas*
Caballococha -Iquitos IETR, (specialist,' OREL) -5EVEMBRE
Globs
Rasaie Iquitos Cabalincocha - lquItts (ETR. Especlabsta DOW- nowlembre
10000
Agosb/nov .
5,700.
180.00
5,760.
gersdcles 0191E192
5760
9,000.00
Sams'. Alps/der de Bola para rnonnoreo y acompanamlenb a ILE( SETIEMBRE
Global
Serylciro 'Ono.. de Bole pans monitor.o y acornpanarrlenb a lull
Global
500.03
4
Al0nen10s y 001710.3 PO. Conaumo Humana
Refrigetios
Global
3,500.00
4
n.narles Taflefe4811 Oraanlsadas Dorm Institution
Relogerlos
Global
3,500.00
2
150.00
4
noriemb,e
2
500.00
5,000.00
1:11rOanpl
9
3,555.10
Global
14.000.
7.6.6.0.9
7,000E0
3,555.1
70,087.00
6,200.00
Machela 22'
Global
Pala recta con mango de madera y pig stico
RasUillo 14 dientes
81
12.00
972.00
84
2300
1.932.00
81
1600
1,296.00
Bn
37.00
43.00
1,108.00
302.00
CLAW PARA MADERA (3 y 4')
17
6.00
102.00
MartIllo mango de madera de 20 Onras
Clavo pra calamine
6
28.00
168.00
3
7.00
radon
0014 e••
ACC/Dec.00. lanadero y de lardlnerla
3500
3500
1800
1800
5,400.00
ACTIVIOAD 1.5: Etapa 3,11011/3 de ConotIrnlentor
23.1 99.1 1 Herramlenta}
4000
4,000.00
6,255,111
Global
ACTNIDA0 1.1.11ndaladon de rnddtdos 0ernostratIvos
articeled a mango de
3200
11.1
3/135100,
4 dias• 180 .8 oersonas agosb
MovIlldad local para monitoreo (ETR, Esp. MaYna5)
elquiler de omnibus. tancos, payases
2.3.15.21
480
•
eau).
4 dias• 180 • 8 personas - noviernb,e
PP
45zo
9.520.
gore.
0 ';
3360
Wtkg
.41. ovxhIlas
.3' chaleCOS
..c- „IP polls pique
7 'CZ-N.
4e,
150/
7,470.00
Parallel (WIWI
polo'
Po
746
4,100
3,360. I
12
ACTV
I 0 1.4( Inter sp. *dila). de conorInslentos a docent. y estudlantea del Nivel Initial, Pr Etta de y Setondarla
56. .... 412.11.
746
)
I
)
31.500 )
27,000 )
13,003 00
3.360.
Iqullos • Caballococha qultas (ETR, Representantes OREL)
2.31 7.101
49620
31.500
280.00
Global
Pasaje Iquitos - Caballococha - Iquitos (ETR, Especlalista OREL)
21.27.11.99.
24000
27,880.
Peoelerla ea General. Utiles de Mena
Tinta Tonne.
23.21.22.
24000
31,500
■
ACTIVIDA0 1.3: DIseflo y o actualbadon do instrurnentos rnetodolOgkos
7.3.21.21.
7,200
1,800.
C40011A.K1On a 155AWD
Contibuc)on a (55(111.10
23•15.12.
2019.2
276,250. 1
ACT0/10AD 1.2: Formation de Weenies Promotores Arnblentales
2.127.11.99
1.200.
21.00
We0.0.3
Lechuga lOgr.
15
4.00
50.00
Nabo lOgf
15
(100
60.00
3555.1
0001
15
15
15
Torourco lbloques de 20920 col.)
Regadera p133200060
34
Regadera meta101311
25
34
Tilers p04,40,. tlpo Cucan
Ali duke (D5v51 en las Ilan y ente Illas)
200
Carona (0555) en as Vas y ante lilac
200
All Ch/r3PIta
50
Arachis
2.3.1 10.1 4
3.400
50.00
1.700.03
2,800.00
8
0
700
9 ..D
6
Tiles pan cortar plastico
34
BAN 081.5 Of 91A5TICO
6
JASON ANTIBACTERIAL LIQUID°
6
841015 2017. CON GRITO, CON TAPA
6
7041184 TELA (ELIA
6
PAPE/ TOALLA
6
6
8 8888 8 88
2000 ‘,_•: 02,
Balde PISSlico 21t
60.00
170.00
48.00
36.00
150.00
90.00
30.00
360.00
13.7eoo
Otrol Wats
Unid.
Millar
2
Millar
2
Unid.
3
Vigas de Ern
Unid.
9
5Inc0inas /horcones de 2.80m.
Unid.
42
Calamine galvanirada 3.60.90x0.16
Unid.
11
a can y cocadas de
Idol
22
88 88 8 8 8 8 0
g: 2 n. 2 2 2 "
-8
.4
Tarrls articulado de 02 eras con 1322
2,650.00
120.00
160.00
45.00
9000
42000
240.00
8,85000
CarretIlla Buggl
Unid.
59
Costal..
Unid.
700
Malls plastics
Nu.
Pinceles te 24
Unid.
352
880.00
TARA MADERA ERIRA
168.00
5
84000
25.00
Unld.
12
101234 11570515 202%4
07l4.
5
ARENA DE RIO (todo costol
M3
2
Model. de hllo Nylon 8' 12
Unid.
1
Para edlikaclones y estructuras
Malls CObelltif41.314E2 50%7 de 100X4.20rn
Rollo
19
Peros ServItlos de Transvorte v Traslado de Carta
5eoiclo de Cala, BleneS I Malerlalea
Global
1
01209 ServIded54011litti
(ConlratadAn por beach!n de servklos de un Agronomo o forestall
Global
2
Global
4
400.00
1
lossibs. Caballococha - lqulbs 1E7R. Representantes0801)
Global
4
180.00
4
2,880.00
Pervichn ClIverNat
Servidos Alquiler de Elate pars monItoreo y acompanarniento a IIEE IORUBRE)
Global
2
500.00
5
5.000.00
888
08 5
,
200.00
200.00
Material dIdad/CO. accesorks y kilts de enseilanaa
Wncha 50m Clnta llbra de vldrlo
Balsas de repique (7310,121
Boll., de repique 18.1012)
d
1,19000
1.750.00
1.36000
2,800.00
Global
Ceplllo dental y montura dental
2.3.1 99.1
90.00
450-00
15.00
FertIlluntes.Insectleldas FuntladaS Y slmllara
Guano de corral
2.3.19.11
:
8 8 8 8 8 8 88
2
0
- .8
0
lornaba lOgr
Culoran, lOgr
40.00
240.00
15.00
aco
`9
° --
1.1,10
_100
8
3 •
23.111.11
§
'2,
17.100.00
4
0- \
23.37.11.2
!
2.3.27.2.99
2.994.94
2.000.00
000..00
30._
!
-•
6-
ACTIVIDAD 1.6.2 DetarYollo do panes de Econegoclos Eszolares
23.21.21
22.23.22
1.3.27.11.99
ISOM
1..g,c
0,1110,N
6erylilos Olverma
SeMclos AI/miler de Bole Para mon itoreo y acompaaamiento 3 IIEE (NOW FAA BO( )
1600
1,600.00
2800
5030
5000,00
ACTIVIDAD 1.6 Sendbaidad a la ComunIdad
AarvIDA0 1.6.1 Reallaadde dell Comm de (coefklencla
2.3.27.11.99
4000
9,450.00
Payeles leetdbrel
Pass). tqulbs - Caballococha - Iquitos 167R, Especlallsta DRE1)
6000
20,00000
5,000.00
1.242.2
0
Global
2
500.00
5.080.00
5
5000
9,300.00
ACTIVIDAD 1.6.2 Reallyaeldn del I Comma de Planes de Econeeeeko Eseol re,
ACT10100,0 L6.3 Reallsacion dell Comers* de Area, Verdes
ACTIVIDAD 1.6.4 Palmer Calcurso Am
2.3.27.11.99
3.3.1 99. 1 •
MAI
5en. 000. DIT9,403
Servicios de alquller de sonIdo, escena no, ente otros.
511730101, 01114010os y Condecaraciones
500.00
1
Global
3
600.00
1
1,800.00
Global
1
2,000.03
3
6.000.00
Global
12
3000
1
5
2500
1500
1,500.00
7 800 00
Ra de recolecclen de reddues •611dos
7800
MMMMn
Material 04E0w, accraerlos y Utiles de en n.....
Bildt plastic° de 251
21.1 99.1
3
6lenbolm 0110ntlyes 0 COndteoraskeel
CondecoraclOnes
ACTIVIDA0 1.6.S Ca
23.19.12
5,500.00
Global
Q1.1n_
Je a{
Bolsas7313411,31
Global
Guantes quIruglcos
Global
MascarIllas
Global
N.M.
00
3.0_36000
1.00
116,A0
12500
125
ACTIVIDAD 1.7 Interoarnblo de EaperkIolas
CtIVIDAD 1.7.1 Realbta Ido 441V Collin. inter Raglan I de Edootoldo ArnbitrItal
13.21 21
2 21 dd
Pala es
16,840.00
Global
1
9.380.00
5.500.00
280.00
1
3,080.00
200.00
1
Pasale lqulbs - Lima - Iquitos • Ida y vuelta (ETA)
11
Pas* Urn.. Ovaparnpa . Ida y yuelta (ETA)/
11
Caballococha • Iquitos - caballococha
2
3
320 00
180.00
2
3
Ng,1_t_
7 cos
2 dial CLIma) • 320 • 3 persona,
3 alas (oxa0ar0aa) 7 180 .3 94”0414
500.00
Global
9380
800 . 00
3 640 0.1
1.020.00
3540
1,620.00
•
23.
rvIclos Otversoy
Global
920 00
1
3 920 00
e
070/1080
11Claviod0
JQ
NA C U
bs
eldn
de
1t911tlaa006n
• .1 Radials.,
8.750.00
3920
000
4.1/5,00
46115/1040 1.111 pha16n do Prot eon., Trahsvlavo,
2.3.22.41
AC71511040 ID.3 Cowers.
2_3.111.11
Global
gagak3053Ethb
1 1k161150.83/1111
1 h511
OlfuSion de programas ElevisivOs
5
0
4,375.00
1275
3100
4,37500
Welles
11,327.80
Para ad1}12200.4. y esnue-turag
Tubo de term galvanizad0 1' 4,
432. 70
11132/15.0
in, m. 16rol
Unld.
108
36330
1
1
Tubo de Reno galvanizado 112.4, 2mm. 061
Unid.
6
23.00
Abratadera I' con 2 oralas
Unld.
324
1.50
1
1
466.80
Tubo de lerro galvanizado 1/2"4. 2rnm. 06011
unid.
6
15
21 00
1
138.00
3,888.00
138.00
PINTURA 5471N/300 COLOR BLANC°
Gl.
1
Gl.
10
60.00
PINTURA SATINA00 COLOR ROTC
60.00
1
600.00
PINTURA 50TINADO COLOR AMARILLO
Cl
10
60 00
0
600.00
PINTURA 5471NADO COLOR 420 1
GL
900.00
10
6000
1
&moo
PINTURA SATINADO COLOR NEGRO
Gl.
10
60.0G
1
600.00
BROCHA PARA PINT AR DE 2 1/2'
Unid.
74
1
370.00
BROCHA PARA PINTAR 00 2"
Unid.
6
5.00
41 0
1
27.00
Global
1
21.00010
COMPONENTS IL GESTION INST1TLICIONAL EDUCATIVA:
ACTIVIDAD 2.1 Forialealmlento de la Geltlan Institutional 881011de DRS, UGEL 111 E8
ACTIVIDAD 2.1.1 Mesas de Trebel° 740010e
23.27.11.99. 1SM0107 Memos
5enlc101 Olversos1Contretecien por lococlon de servI0101)
47,107.00
21,000.00
21,000.00
21000
21,000.00
2.3.2 7.21
212711.99.
2,02,1V
cansvharlil
Connataa■ tin de consultor
Global
1
7,000.00
1
1.000.00
Coot ratacidm de consultor
Global
1
5,000.00
0
5,000.00
23.2241
4000
Global
1
1
4.000.00
7,307.00
1
MOM
7,307.00
1800.00
1
4.000.00
Sendai*. de Imores1onen. eneuadernados v eineestedes
Impreslones, anIlla dos, esplralados y materla les de dilusion e Inlorrnacion coma:tripticos
03.27,14.
Global
1
WWI. de bnpreerones, eecumlernados V erndamdos
Cord eccld o y elahoracionde banners y band erolas pobTlaltarlas del programa
2..000.00
Global
ACTIVIDAD 2.1.2 ConfarrnacIan Ii cape...add* de los Nillembsos del CornlIe Ambienta I
AC71010417 2.1.3 Capachackin Ambient:al de las Instandas de Geoid., Educa Ova
4C7000A0 2.1.4 FortaledmIento de capacidades del Equip.. TecnIco
23.21.21.
0194111
23.21.22.
23.17.11.99.
unIdad
12
700.00
1
Pasere louilos - Cabal/mocha -1quitos (Esoecial1sta UGEL Ramon ca solo)
unload
1
300,00
1
Ilkiras
2.6.1131.
HOD
2.800.00
8,400.00
500.00
13310)/1)
12 personas • 180 • 6 dlas
1.401<os/dim
12
180.00
6
1 persona, • 180 • 2 dlas
01,01000/410
1
180.00
2
ft_.:12,2..4.....
A
_Agis
Jgro_dIyiltajggis
e Ma r
7307
34,120.90
41,900M
Pasaje loultos - Taraporo • Iquitos CETR. Re presentantes 0REL y UGEls)
12,960.00
360.00
amAto
fotocoplas, esplralados, anillados.
2632.11
51300
Servillsn Diver.,
ContrataclOn de una capecit a dor especial°. arnblental
0
r0 CD
_6" ,-..
' 0
'2.
1000
406000
Global
I
0,904.00
1
kis (MaquInas y Eoulposj
2904
2,904.00
4,667.10
Comer, de !mores.. Multlfuncional
Unidad
1
2,400.00
1
2,400.00
Comps de prOyector
Unldad
1
2,267.10
1
2.267.10
Eablboa computaclonales v pealferkti
conpra de ladlOp
Undad
2,164.90
1
4_32,3,30
4329.8
4,329.80
COST° TOTAL INVERSION
5/.
600,000.00
COSTO TOTAL GEL oRovECTO
5/.
600,000.001
124809.1
84933
51122
I-
ORE,
Pr
LORETO
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
INFORME TECNICO N° 001- DREL-DEVIDA/PIRDAIS-APVD
A
Sra. MARLENY SALAZAR OCAMPO
Jefe (e) de la Oficina Zonal de Iquitos
Asunto
ReformulaciOn del Plan Operativo IV Trimestre ano
2016
Fecha
Iquitos, 23 de Setiembre de 2016
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a su vez
informarle sobre Ia reformulacion del Plan Operativo del IV Trimestre del ano
2016, en coordinacion con la Direccion Regional de Educacion de Loreto y el
equipo tecnico, por los siguientes motivos:
I. ANTECEDENTES :
Con fecha 15 de setiembre del 2016, mediante el Oficio N° 2254-2016GRL-DREL-DGP-D se ha presentado en mesa de partes de la Oficina
Zonal DEVIDA - IQUITOS, remite conformidad del Plan Operativo,
correspondiente a la actividad denominada
"CapacitaciOn y
Sensibilizacion para Ia Conservation y Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales en Instituciones Educativas de Ia Region Loreto",
a fin de ejecutarse con Recursos de Donaciones y Transferencias en el
marco del Programa Presupuestal PIRDAIS del ano 2016, por un monto
ascendente a la suma de S/. 600.000.00 (Seiscientos mil y/00 nuevos
soles).
El Equipo Tecnico Regional de la actividad denominada
"CapacitaciOn y Sensibilizacion para la Conservation y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Instituciones
Educativas de la Region Loreto", ha evaluado modificar la parte
financiera del IV trimestre del Plan Operativo Anual del ano 2016 , con
Malec& Tarapaca 346 — Iquitos — Loreto — Perti Telef. Fax 223016: (065) — 222436
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ESTAMOS TRABAJANDO... NUESTRA REGION NO PUEDE PARAR!!!
000'
limn-L.10N Kt WUNAL
ilath
DE EDUCACION DE LORETO
44t7
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
LORCTO
'
la finalidad de facilitar el cumplimiento de las metas programadas en
el plazo establecido, sin alterar los objetivos finales. La Reformulation
se solicita, respecto a:
A.
De Ia ejecucion de metas tecnIcas:
No se han realizado modificaciones a las metas t6cnicas (fisicas), sin
embrago para el cumplimiento de estas, es necesario la
modification de as metas financieras.
B.
De Ia ejecucion de metas financieras:
Se han sincerado los gastos a nivel de las partidas especificas del
Plan Operativo, identificandose Ia necesidad de reprogramar el
presupuesto de algunas partidas especificas de gastos y aperturas
nuevas partidas especificas con Ia finalidad de facilitar el
cumplimiento de as metas tecnicas, a continuation se describen los
cambios realizados segOn partidas especificas:
Partida Especifica 2.3.11.11 - Alimentos y Bebidas para Consumo
Humano, Se ha disminuido a un monto menor, debido a que este
gasto requerido en esta especifica estaba como bienes, por ende se
transfirio el saldo pendiente a otra especifica de servicios. (Ver
cuadro N° 01).
CUADRO N° 01: REFORMULACIoN PARTIDA ESPECIFICA Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano.
,.
SU13 ..‘ ..
GENI.ERICk.
...F:ARTIDc
AA"
-EPECIFI
2.3.11
2.3.11.11
Fuente: Elaboracion propia.
-.:
DECRIPCION
ALIMENTOS Y BEBIDAS
--,
1-MONTO•APROBACid
., , • - - , . •
' ''' PdA 201 6.8./ . .:1̀:-
.4 *IttP-01.`
t$
EF RisVt.S
21000
7000
Partida Especifica 2.3.12.11 - Vestuarios, Accesorios y Prendas
Diversas, Se ha aumentado a un monto mayor, esto se debe a que se
ha adicionado en el requerimiento camisas con logo de DEVIDA Malecon Tarapaca 346 - Iquitos - Loreto - Per6 Telef. Fax 223016: (065) - 222436
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000 C
cno t-
LARELLION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
LORETO
j)tr,
DREL para el equipo tecnico, los mismos que son utilizados en las
actividades de campo, desfiles, talleres de capacitation y otros
eventos donde participa la actividad. (Ver cuadro N° 02)
CUADRO N° 02: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Vestuarlo, Accesorios y Prendas Diversas.
. 'SUY .,;y:-,...Eji■ieRicA
,
•:, PARTIDA..:
;?ESPECIFICA
2.3.12
2.3.12.11
‘1 ;
...;.- M
:=.,q.:R6BAbiz),eoK.;- ,
',.: .I' kg 4§1 ''' -1 ;REFORM,
DECRIPCION
: .
VESTUARIOS,
ACCESORIOS Y
PRENDAS DIVERSAS
22,798.00
o
-
23,278.00
Fuente: Elaboracian propia.
Partida Especifica 2.3.13.11 - Combustibles y Carburantes, no ha
sufrido variation y se mantiene tal igual como el POA aprobado.
(Ver cuadro N° 03)
CUADRO N° 03: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Combustibles y Carburantes.
.
4
.
SUB GENE ICA
'
:
_.
:PARMA . ESPECIFICA
-
.<
DECRIPCI ,NI.'
, ,--:-...---
1700Appip,.C)
,t,
,,,,.,
...,
- 4,
,
t, 5j,
Ie.!!
:
COMBUSTIBLES
2.3.13.11
2.3.13
Y
2,200.00
2,200.00
2200.00
2,200.00
CARBURANTES
TOTAL S/
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.15.11 - Repuestos y Accesorios, Se esta
4P'S
v.
4 reformulando el monto del presupuesto aprobado en el POA, todo el
monto se esta transfiriendo a otra partida especifica. (Ver cuadro N°
G c:7-
JA
04)
Partida Especifica 2.3.15.12 - Utiles de Oficina, Se esto reformulando
el presupuesto de esta partida a un monto mayor del monto
aprobado en el POA, esto se debe a que se requiere de adquisicion
de utiles de oficina, para su use en as salidas al campo y actividades
programadas durante la ejecucion de la actividad.
(Ver cuadro N° 04)
Malecon Tarapaca 346 - Iquitos - Loreto - Perti Telef. Fax 223016: (065) - 222436
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• a.
LORETO
v..
IJC LtilINC I Le
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XctZtlifir
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
CUADRO N° 04: RESUMEN REFORMULACION SUB GENtRICA
Repuestos y Accesorios; Materiales y
' PARTIDA "z
dENRJCA "ESPgrCIFICA.-
.DECRIPCION
-. -
.
-
utiles
vi'..'7 ' .'
-""
MONTO:Af?R0EIADO
, , -...POA 2016
„:
''''
_,
0
''
D 0 s:
...It
•
,..-
2.3.15.11
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
3,360.00
0.00
2.3.15.12
UTILES DE ESCRITORIO y
popeleria en Oral.
2,000 00
5,360.00
5,360.00
5,360.00
g.
2.3.15
TOTAL S/
Fuente: Elaboration propia.
Partida Especifica 23.1 99.1 99 - Otros Bienes, no ha sufrido
variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado. (Ver
cuadro N° 05)
Partida Especifica 23.1 99.11 - Herramientas, no ha sufrido
variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado. (Ver
cuadro N° 05)
CUADRO N° 05: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Camara de Otros Bienes Y Herramientas
_...
'''
8:
.
Egiblok.
2.3.199
,
, ,..
DECRIPCION
- PARTIDA ESPECiFICA'
'''
:.
,
"
'
7 . :•-•M CAT
..:: - ,,_
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26 i
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-
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A. d
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, ,,
2.3.1 99.1 99
OTROS BIENES
13,908.00
13,908.00
2.3.1 99.11
HERRAMIENTAS
6200.00
6200.00
20,108.00
20,108.00
TOTAL
it
It
U....1.. ',e'''
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.15.21 - Agropecuario, ganadero y de
jardineria, no ha sufrido variacion y se mantiene tal igual como el
POA aprobado. (Ver cuadro N° 06)
Malecon Tarapaca 346 — Iquitos — Loreto — Peru Telef. Fax 223016: (065) — 222436
directorarogurei.goo.pe
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vircct,t Juni KtLiIUNAL DE EDUCACION DE LORETO
INF*
LORETO
'• yr '
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
CUADRO N° 06: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Compra de Aaropecuario, ganadero y de Iardineria
. PARTIDA
ESPECIFICA
2.3.15
2.3.15.21
Agropecuario,
ganadero y de
jardinerio
TOTAL 5/
7,260.00
7,260.00
7,260.00
7,260.00
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.1 10.1 4 - Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas, no ha sufrido variacion y se mantiene tal igual como el
POA aprobado. (Ver cuadro N° 07)
CUADRO N° 07: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Compra de Fertilizantes, insecticidas, fungicidas
.
,
PARTIDA :
,,,,A - SUBQENERICA
„, : _,;
2.3.1
'' ,'
: ESPECIFICA
2fjPPsi
2.3.1 10.14
Fertilizantes,
insecticidas,
fungicides
TOTAL S/
p.1.,01 . ,
k?32°64):°C Y
--
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.19.12 - Material didcictico, accesorios y
Utiles de ensetianza, no ha sufrido variacion y se mantiene tal
igual como el POA aprobado. (Ver cuadro N° 08)
MalecOn Tarapaca 346 - Iquitos - Loreto - Pert) Telef. Fax 223016: (065) - 222436
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PARARII!
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LORETO
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DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
CUADRO N° 08: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Compra de Material didactic°, accesorios v utiles de ensenanza
1
SUB GENERICA
PARTIDA
.
DECRIPCIONc
ESPECIFICA
.
. '
ONTO 11:
APROBADO POA: ,R FoR
l.- '2'2016 Sre'i
• • '
ttA0.15-,rt
--0?4,,,A
Material
didactico,
2 3 1 9.1 2
2.3.19
accesorios y
tithes
de
ensenanza
TOTAL Si
1,304.00
1,304 00
1,304.00
1,304.00
Fuente: Elaboration propia.
Partida Especifica 2.3.111.11 - Para edificaciones y estructuras, no
ha sufrido variation y se mantiene tal igual como el POA
aprobado. (Ver cuadro N° 09)
CUADRO N° 09: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Compra de Material didactic°, accesorios y Utiles de ensenanza
..,
•:- ,
-
.
_
.
..
PARTIDA:`
. ESPECIFICA
...
•UR. GEN ERICA
• . A4,
,
.' DECRIpC1c.M:::, ApPOBAC,i0, , ,-;
'201a1''' ''''
D
V
Para
2.3.11
2.3.111,11
edificaciones
25,447.00
25,447.00
25,447,00
25,447.00
y estructuras
TOTAL S/
Fuente: Elaboration propia.
Partida Especitica 2.3.1 99.1 4 - SImbolos, edificaciones y
estructuras, no ha sufrido variation y se mantiene tal igual como
el POA aprobado. (Ver cuadro N° 10)
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Jr 4w,4t
UnitCCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
o
1/Ze, •
CUADRO N° 10: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Compra de Material Simbolos, distintivos y condecoraciones
. ,_ , , .:
-
.
UB-dENERICA
-
2.3.1 99 1 4
2.3.11
-
' .
PARTIDA ..
r
• - ESPECIFICA :..
..e.
.
x :. D EC R I RCIoN
- .f4;-,' -
§.: '.
''.i
•z
, .
:
NTO
. - " -zn, •
- PROBADO
.- ,,1-.-•.,-'- -;
A.:2016;Si-
Simbolos,
y
distintivos
condecoraclones
TOTAL S/
-
,,,--4, •
: O' z 1
-
'6` ,
"-
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
Fuente: ElaboraciOn propia.
Partida Especifica 2.3.27.112 - Transporte y traslado de cargo,
bienes y materiales,
no ha sufrido variacion y se mantiene tal igual
como el POA aprobado. (Ver cuadro N° 11)
CUADRO N° 11: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Transporte y traslado de cargo, bienes y materiales
q. -
- .. , "
!
''GE1$1031CA
`SUB'
,
=-..t .
.t.:
-
- .
.t.: Ay ,
,
' ESPECIFICA'...
4
-- , i
.
k;
: 1
,. .. ,,..
-1:
...,,, •
DECRIP.61,
'' ''': PN.Y07.94- -.t '
' ?-r --.
'
''''
a - ''
Transporte y
traslado de
2.3.27.112
2.3.27
cargo, bienes y
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
materiales
TOTAL 5/
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.21.21 - Pasajes y Gastos de Transporte,
Se
esta reformulando el presupuesto de esta partida a un monto
mayor
del
monto aprobado en el POA, ya
que
tenemos
que
continuar con el monitoreo en la provincia de ramon castilla y ser
participe en el V Congreso ambiental. (Ver cuadro N° 06).
Partida Especifica
2.3.21.22 - Viciticos y
Comision de Servicios,
Asignaciones
por
Se esta reformulando el presupuesto de
esta partida a un monto mayor del monto aprobado en el POA,
ya que tenemos que continuar con el monitoreo en la provincia
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00005
OREL
sof- L.L.fv1/4.ett..1k/INI 11C LI-Mt I U
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
de ramon castilla y ser participe en el V Congreso ambiental. (Ver
cuadro N° 12).
CUADRO
N° 12: RESUMEN REFORMULACION SUB GENERICA
Via'es.
SUB.;,
„ ,•
..17/.ktiDA .
,.m.,,orrro:,-,
. ' /!±FZoBACitiP
DECRIFtIoN:
•-
. . ESPECIFICA
...GENERICA
. 201 5 tir
PASAJES Y GASTOS DE
TRANSPORTE
VIATICOS Y
ASIGNACIONES
2.3.21.21
2.3.21
2.3.21.22
t tv.,,,”
,-..-
' 'RiPoR
;,,...,5,,,,,,,ir A t; ''
•
33.160.00
TOTAL 5/.
33,280.00
57,580.00
68,904.00
90,740.00
102,184.00
Fuente: Elaboracion propia.
Partida Especifica 2.3.22.41 - Servicios de Difusion, no ha sufrido
variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado (Ver
cuadro N° 07).
Partida Especifica 2.3.22.44
-
Servicios de Impreslones,
no ha
sufrido variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado
(Ver cuadro N° 13).
CUADRO N° 13: RESUMEN REFORMULACION SUB GENERICA
Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusion.
, ...,...
•
', -SUB t
:- -PART1(:)A G,NCRIc.,.!,: I,. §(z,..ECifio/,".
DECRIPCI-ON
'
•
,
-
,
.„
. 1.
,;AFA6B°
ADTQ...,.0
' '..•
2016 5% :',
'4
'
Lgt., ;Ci> 4 .4'
- ti,,,
2.3.22.41
SERVICIOS DE DIFUSION
8,750.00
8,750.00
2.3.22.44
SERVICIO DE IMPRESIONES
10,107.00
10,107.00
18,857,00
18,857.00
2.3.22
TOTAL S/
Fuente: Elaboracion propia
Partida Especifica 2.3.21.2 99 - Otros gastos,
se esta reformulando
el presupuesto de esta partida a un monto mayor del monto
aprobado en el POA, esto se debe at sinceramiento de gastos
que generara la realizacion de los monitoreos y acompanamiento
en as (LEE. (Ver cuadro N° 14)
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cvut-HLIUN lit LORETO
LORETO
41339)
°to"
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
CUADRO N° 14: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Otros Gastos
1....
.PARTIDA .
ESPEC1FICA
QB5L.iEfVEMC6
14
iirn
APPPP,.../L'AP
° E1
s
OTROS GASTOS
2.3.21.2 99
2.3.21
DECRI1Pb10
.
.-..-:
TOTAL S/
11'
4,800.00
8,955.10
4,800.00
8,955.10
Fuente: Elaborocion propia
Partida Especifica 2.3.27.2 99 - Otros servicios similares, no ha
sufrido variaciOn y se mantiene tal igual como el POA aprobado
(Ver cuadro N° 16)
CUADRO N° 16: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Otros servicios similares
.
-
B Ge19ER'ICA
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N
' - :41RT-P)A1
'
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I.
".
-4
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0
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P.
Otros servicios
2.3.27.21
2.3.27
similares
TOTAL 5/
20.000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
Fuente: ElaboraciOn propia
Partida Especifica 2.3.27.21 - Consultorias: Si es persona natural, no ha
sufrido variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado (Ver
.4)
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0.,
cuadro N° 17).
1'
i.--
Partida Especifica 2.3.27.10.1 - Seminarios, Talleres y similares se esta
reformulando el presL)puesto de. esta partida a un monto rnenor del
monto aprobado en el POA, esto se debe al sinceramiento de gastos
que generara la realizacion de los Talleres de capacitacion y evento
de entrega de titulos. (Ver cuadro N° 17).
Partida Especifica
23.27.11.99
- Servicios Diversos,
se estd
reformulando el presupuesto de esta partida a un monto mayor, esto
se debe al sinceramiento de gastos de la contratacion de
trabajadores bajo la modalidad de locacion de servicios y gastos que
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directordrel©clrel.gob.pe
ESTAMOS TRABAJANDO... NUESTRA
REGION NO PUEDE PARAR!!!
t.
dodo:
4'
db.
1%Luivivrit. Lit WM-At-ION DE LORETO
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
LORETO
genera el evento de entrega de Titulos programados par Ia
actividad. (Ver cuadro N° 17).
CUADRO N° 17: RESUMEN REFORMULACION SUB GENtRICA
Servicios Profesionales TecnIcos.
6
- PARTIDA
6. ENERICA - :1pEar1FICA
2.3.27
. DECRIPCION
2.3.27.21
CONSULTORIAS : SI ES
PERSONA NATURAL
2,3.27.10.1
SEMINARIOS Y TALLERES
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL 5/
Fuente: ElaboraciOn propia
..-,
,APROBA09:p.
2015 Si. '
.,
RkR
-
fe
12,000.00
12,000.00
17,040.00
15520.00
60,984.00
68,904.00
90,024.00
96,424.00
i)V'
Partida Especifica 2.3.28.11 - Contrato Administrativo de Servicios, no
ha sufrido variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado
(Ver cuadro N° 18).
Partida Especifica 2.3.28.12 - Contribuclones a ESSALUD, no ha sufrido
variacion y se mantiene tal igual como el POA aprobado (Ver cuadro
N° 18).
CUADRO N° 18: REFORMULACION PARTIDA ESPECIFICA
Contrato Administrativo de Serviclos
GIG
ENeR A.
-, --
. , .
PARTIDAEqPtC1FICA
2.3.28.11
2.3.28
2.3.28.12
0
DECRIP
5N
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A
ESSALUD
TOTAL S/
Fuente: Elaboracion propia.
APROBADO POA7
2015 Sit`%.
243,200.00
243,200.00
7,470.00
7,470.00
250,670.00
250,670.00
Partida Especifica 2.6.32.11. - Maquinas y Equipos, se esta
reformulando el presupuesto de esta partida a un monto menor del
monto aprobado en el POA, esto se debe a que se ha sincerado el
gasto en Ia adquisicion de equipos computacionales de la actividad
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° 00002
41:0. 4.
•
L.IaL/LoiLAUINI Lit LUKER)
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
Lowe°
y se ha transferido a otra especifica para la adquisician de
equipos.
(Ver cuadro N° 19).
Partida Especifica 2.6.32.31 - Equipos Computacionales y perifericos,
se esta reformulando el presupuesto, ya que no habia fondos en esta
partida segCin el presupuesto aprobado en el POA, esto se debe a
que se debe considerar as compras de laptop mediante esta
especifica de gasto. (Ver cuadro N° 19).
CUADRO N° 19: RESUMEN REFORMULACION SUB GENERICA
Adquislcion de Maauin_orias, Eouioo v Mobiliario
::GENE1210A:';
,
' :-P.f.ART.IDA
ESPECIFloA
_ ,,
2.6.32.11
2.6.32
2 6.32.3 I
15
,
•
..
DECRIPCION
'-- •
•
;A:P.00:6A6,411
,;
,
'''
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS
TOTAL S/
- •
15'1'6S ,
-..,
,,.
..
-
.
ao...
- ,
.
6,832.00
4,667.10
0.00
4,329.80
6,832.00
8,996.90
t,0
'''
Fuente: Elaboration propia.
. EVALUACIoN TECNICA Y FINANCIERA
Por los antecedentes expuestos se ha identificado lo siguiente:
se,̀:
•
,A
No amerita Ia reformulacion de las metas tecnicas; siendo necesario
<1̀‘''
,para
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el cumplimiento de estas la modification de las metas financieras y
sus respectivas partidas especificas.
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CoC.
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0°
0
- La reformulacion de as
metas
financieras, esta dada de acuerdo al
sinceramiento de gastos durante la ejecucion de Ia actividad y
documentos emitidos posteriores a Ia aprobacion del POA, asi mismo se
ha elaborado un cuadro comparativo a nivel de detalle de partidas
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LOC C tildiLlUni Lit LUKt 1U
Yr
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
LORETO
1,6,,41130
•
especificas de lo que se aproba en of POA y lo que se esta reformulando.
Se adjunta en Anexo N° 01
- La conformidad de la reformulacion del plan operativo es realizada por
DEVIDA, tal como lo indica el literal c), numeral 5.1, de Ia Clausula
Quinta del Convenio de Cooperacion Interinstitucional, suscrito entre el
Gobierno Regional de Loreto y ComisiOn Nacional para el Desarrollo y
Vida Sin Drogas.
-
Se adjunta en Anexo
02 y anexo 03 de Ia reformulacion del Plan
Operativo donde se especifican las metas fisicas y financieras
mensualidades hasta la culminacion de la actividad y su detalle de
gastos.
III.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
- Por lo expuesto, vistos los antecedentes y la evaluacion financiera, se
concluye que es necesario realizar la reformulacion del Plan Operativo,
con la finalidad de que los informes que se remitan a DEVIDA no
presenten incongruencias en la ejecucion de metas financieras.
- Se recomienda remitir el presente informe, al organo competente de Ia
Dirección Regional de Educacion de Loreto, a fin de realizar los tramites
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cse•o4,Os
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e,o5C,
administrativos y su posterior visto bueno; para luego ser remitirlo a
DEVIDA para su evaluacion y conformidad.
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Atentamente,
44:\N4v.tic‘ Ci
9 0°
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