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ASOCIACION FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
2017
%
2016
VARIACIÓN
%
INGRESOS PROYECTADOS
Total Ingreso Cuotas Iniciales y Cuotas Mensuales
2,145,611,680.32
96.51%
2,107,097,394.15
96.61%
38,514,286.17
Total Ingresos Act. Específicas
37,691,350.00
1.70%
37,311,350.00
1.71%
380,000.00
Total Ingresos para inversión
39,820,412.82
1.79%
36,702,300.00
1.68%
3,118,112.82
100.00%
42,012,398.99
TOTAL INGRESOS
2,223,123,443.14
100.00%
2,181,111,044.15
EGRESOS ESTIMADOS
Total Gastos Pedagogía
127,938,861.95
5.96%
126,239,822.87
5.99%
1,699,039.08
Total Gastos Generales
277,231,234.15
12.92%
272,301,139.32
12.92%
4,930,094.82
Total Gastos de Mantenimiento
47,858,496.13
2.23%
49,215,432.23
2.34%
-1,356,936.10
1,479,976,242.97
68.98%
1,448,401,087.27
68.74%
31,575,155.70
Total Capacit. y Atenc. del Personal
34,039,453.59
1.59%
32,589,024.46
1.55%
1,450,429.12
Total Honorarios Profesionales
21,005,538.35
0.98%
26,881,623.92
1.28%
-5,876,085.57
Total Gastos por Becas
96,552,525.61
4.50%
94,819,382.74
4.50%
1,733,142.88
2,084,602,352.75
97.16%
2,050,447,512.82
97.31%
34,154,839.93
1.52%
32,723,855.24
1.55%
-21,778.70
Total Gastos de Planilla
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS
Total Ingresos Financieros y Otros
Total Gastos Financieros y Otros
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS
32,702,076.54
80,151,523.33
3.74%
78,934,827.29
3.75%
1,216,696.04
-47,449,446.79
-2.21%
-46,210,972.05
-2.19%
-1,238,474.74
91,071,643.61
4.24%
84,447,982.62
4.01%
6,623,660.99
91,071,643.61
4.24%
84,447,982.62
4.01%
6,623,660.99
INVERSIONES Y PROVISIONES
Total Inversiones y Provisiones
TOTAL INVERSIONES Y PROVISIONES
RESULTADOS NETOS
SALDO INICIAL BANCOS
Ingresos Brutos
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
RESULTADO NETO
Saldo Inicial Bancos
SALDO FINAL BANCOS
RESUMEN OPERACIÓN
2,255,825,519.69
2,255,825,519.69
2,255,825,519.69
-0.01
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
2017
RESUMEN OPERACIÓN
2,213,834,899.39
2,213,834,899.39
2,213,830,322.73
4,576.66
2016
RESUMEN OPERACIÓN
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
41,990,620.29
41,990,620.29
41,995,196.96
-4,576.67
VARIACION
3.00% ± 1 pp
I.P.C. META AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (B.C.C.R.)
-0.24%
6.82%
219,000.00
219,517.16
6.82%
9.02%
VALOR DE LA MATRICULA
219,517.16
205,500.00
VALOR DE LA CUOTA DE GASTOS ANUALES
16,000.00
16,000.00
0.00
907
893
14.00
INCREMENTO PORCENTUAL CUOTAS MENSUALES
VALOR CUOTA MENSUAL
INCREMENTO PORCENTUAL MATRICULA
NUMERO ESPERADO DE ESTUDIANTES
1
PROPUESTA AFCE 2017
-517.15
14,017.16
29/9/20164:32 p. m.