1. No category

1
PORTAL
INVENITUR
PLAN
DE
NEGOCIOS
UNIDAD
DE
CONSULTORÍA ONLINE EN LAS NORMAS
TÉCNICAS DE TURISMO SOSTENIBLE DENTRO
DEL PROYECTO ESCUELA HOTEL
IDEA DE NEGOCIO
PORTAL INVENITUR
Bienvenida
El trabajo de grado a continuación, propone la creación de una unidad especializada en la
capacitación online y certificación de las empresas turísticas en Colombia, en las Normas
Técnicas de Turismo Sostenible; las cuales son de obligatorio cumplimiento dentro del sector. El
plan de negocios propuesto está enmarcado dentro del proyecto Escuela Hotel del programa
Administración del Turismo Sostenible.
Creador de Idea de Negocio
4
Jhon Enrique Bermúdez Tobón
Programa de Administración del Turismo
Reconocimientos
Sostenible – 9no Semestre
2013
Técnico en Administración de Redes e
Premio Nacional de Turismo Sostenible
Internet
Viceministerio de Turismo de Colombia.
Categoría 4: “Mejor en Acciones para las
Habilidad de Liderazgo
Comunidades Locales”
8.5
Creatividad
Asociación Comunitaria Yarumo Blanco
9.2
Estratega de Marketing
9
Administración
2011
Semifinalista Ventures
8,2
Uso Sostenible de la Biodiversidad
Plan de Negocios Ecoturismo Conserveden
Marco Situacional – Proyecto Escuela Hotel
5
El proyecto tiene como misión: “Contribuir con el
proceso de capacitación y formación práctica de los
estudiantes de turismo y funcionarios de la industria
hotelera, a través del desarrollo de competencias
laborales y personales.” Y como visión: “Ser una
empresa de base tecnológica, que facilita los procesos
académicos en turismo, a través de la formación
práctica, investigación, innovación y extensión en la
industria hotelera, reconocida como la Escuela Hotel
del Paisaje Cultural Cafetero “. (OCHOA ARIAS &
MARQUEZ CASTAÑO, 2015)
Los Ecosellos y certificaciones en Sostenibilidad.
Carta
Mundial
T. S.
1995
Durante la década de los 90s se conceptualizan los
Mohonk
2000
lineamientos básicos del Ecoturismo y el Turismo Sostenible,
pero sería tan solo comenzando el milenio, en el que se llega
al acuerdo de Mohonk, en el cual se establecen los
NTST
S
Rain Forest
Alliance
2003
6
estándares mínimos para la certificación en Turismo
STSC
(Criterios
Globales
T.S)
Sostenible
Beneficios de los Ecosellos para las Empresas Turísticas
La certificación puede proporcionar una ventaja de mercadeo a las empresas
certificadas, ya que los consumidores aprenden a reconocer marcas responsables
ambientalmente.
Permite planificar y administrar efectivamente los recursos de la empresa, mejorando
las negociaciones con proveedores y los costos de operación (ganancia, ahorro,
inversión).
Están acompañadas de fácil acceso a asistencia técnica y financiación para la
implementación de nuevas tecnologías
Es la mejor forma de tener una empresa organizada y estructurada, minimizando el
riesgo de improvisación y optimizando los recursos y la sostenibilidad de la empresa.
7
Marco Legal Colombiano
8
Ley 1558 de 2012
Resolución 2894 del 2014
Resolución – 0148 de 2015
EMPRESAS
TURÍSTICAS
SOSTENIBLES
Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible
Obligatorio Cumplimiento
9
Hospedaje
Agencias de
Viajes
Establecimientos
Gastronómicos y
bares
Empresas de
Transporte
Congresos,
Ferias y
Convenciones
NTS TS 002
NTS TS 003
NTS TS 004
NTS TS 005
NTS TS 006 - 1
Estructura de Análisis
10
N
M
Mercado
Target - Análisis del Mercado – Estudio de Mercado
Negocio
Mercado
Negocio
Telón de Fondo – Servicios – Modelo de Negocio
Operación
Sistema de Negocio
Operación
Finanzas
Finanzas
O
F
Estados de Resultados – Indicadores Financieros
Mercado Target
Empresas del sector turismo, que requieren el acompañamiento de auditores líderes para la
construcción de procesos documentales y seguimiento a los mismos para la implementación de la
Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad que les exige el gobierno nacional. Se interesan por un
mayor compromiso ambiental y desean certificaciones de calidad con el propósito de hacerse más
competitivas y atractivas en el mercado. Organizaciones que demandan servicios profesionales de
auditoria y el seguimiento y control dentro de la implementación de la Norma Técnica Sectorial.
Organizaciones turísticas e individuos, que desean adquirir competencias en el sector y que vislumbran
en la capacitación online, la posibilidad de lograr las metas potenciales de educación y formación en
turismo.
11
Análisis del Mercado
12
Portfolio Number Two
Tan solo 87 hoteles reportados como certificados
11 empresas identificadas como competencia,
en el país. Estudios del Viceministerio brillan por
que
su ausencia.
especializados online
sin
embargo
no
ofrecen
servicios
Estudio de Mercado (Muestreo por conveniencia a 100 hoteles de Colombia)
01
72% de hoteles
consideraron
importante ser
ambientalmente
03
05
07
Un 54% de los hotels
Un 74% no han
Un 38% de hoteles
no están de acuerdo
identificado un ente
manifestaron interés
con su obligatoriedad
certificador o de
en seguir buscando
asesoría para la
información al
norma
respecto en internet
responsables
02
04
06
58% de los hoteles no
Un 71% de los hoteles
El servicio encontró
conocían acerca de la
no han comenzado a
un 94% de
obligatoriedad de la
trabajar en la norma
favorabilidad por
norma
13
parte de los
encuestados
Telón
de
Fondo
Obligatoriedad
Pocas
Consultoras
Altos
Costos
Tiempo
Escaso
Ausencia de
Herramientas
Empresas turísticas
están obligadas a
documentar
procesos para
renovar RNT, aún sin
conocer la
normatividad
Pocas empresas
prestan el servicio
de auditoria y
consultoría
Visitas de Auditores
representan altos
costos para las
empresas turísticas
Organizaciones
disponen de poco
tiempo y personal
que se dedique
exclusivamente a la
implementación de
la norma
No existen
herramientas
disponibles que
ayuden a
sistematizar los
procesos de las
empresas para la
implementación de
la normatividad
Servicio
15
Bajos Costos
Corto Tiempo de
Implementación
Acompañamiento
Online
Invenitur
Consultoría
Especializada
Herramienta
innovadora y de
Fácil Acceso
Modelo de Negocio
Pago por asesoría y
Consultoría Online
Pago por Visita de
Auditores
&
Las empresas turísticas
Se facilitará el
realizarán un pago por
acompañamiento de
suscripción a la
auditores con unos costos
plataforma. (Mensual o
por hora inferiores al
Anual)
mercado
Marketing
17
Marketing
Gran parte de la estrategia estará enfocada en el Marketing
Digital,
hacienda
uso
de
las
Tecnologías
de
las
Telecomunicaciones y la información. Así mismo en las
Alianzas Estratégicas
Marketing de
Contenidos
Mailing Masivo
SEO Y SEM
Alianzas con Oficinas
Locales y Secretarias
de Turismo
Community Manager
Ruedas de Negocios
Procolombia
y
Viceministerio
de
Turismo
Sistema de Negocio
LOGÍSTICA
18
MARKETING Y
VENTAS
LOGÍSTICA
OPERACIONES
INTERNA
•
•
•
•
•
Capacitación de
auditores líderes
Adquisición
Hosting y
Alojamiento Web
Políticas de
selección de
proveedores Web
Recepción y
depuración de
bases de clientes
•
•
•
Desarrollo de Sitio
Web y
mantenimiento de
servidor
Mantenimiento y
gestión de bases de
datos Mysql
Soporte de
preorden y
precompra
Gestión de
Manuales de
procesos y
procedimientos
•
•
•
•
•
•
Registro Online
Portal Integrado
Empaquetamiento y
almacenamiento de
capacitaciones
Acceso web a
formación
•
•
•
•
•
•
•
•
Call Center
Sales Force
Automation
Systems
CRM
Medios Sociales
SEO - SEM
Webinars
Love Mark
Estrategias de
Precios
Voz a Voz
Oficinas de Turismo
SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
Seguimiento a
Peticiones Quejas y
Reclamos
Evaluación de
Satisfacción del
cliente.
Mejora continua
Soporte virtual
Fidelización del
cliente
Análisis de
Resultados
Finanzas
19
Ventas Primer Año
10. Ventas Primer Año 2015
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales Año
# de Sucripciones mensuales
vendidas
10
20
25
30
35
40
45 $
50
50
55
55
55
470
Producto
Nueva Norma de Sostenibilidad
Implementada
Crecimiento de Ventas de Paquetes
de Auditoria
Crecimiento de Precio
Precio de
Suscripción
Mensual
Ventas Mensuales
$
500.000
$
1.000.000
$
1.250.000
$
1.500.000
$
1.750.000
$
2.000.000
50.000 $
2.250.000
$
2.500.000
$
2.500.000
$
2.750.000
$
2.750.000
$
2.750.000
$
23.500.000
2015
NTS TS-002
# de Suscripciones
Precio de
Anuales vendidas Suscripción Anual
10
10
15
10
12
15
500.000
10 $
15
20
20
25
25
187
11. Ventas proyectadas a 5 años
2016
2017
NTS TS-003
NTS TS - 005
Ventas Mensuales
$
5.000.000
$
5.000.000
$
7.500.000
$
5.000.000
$
6.000.000
$
7.500.000
$
5.000.000
$
7.500.000
$
10.000.000
$
10.000.000
$
12.500.000
$
12.500.000
$
93.500.000
# de horas Visitas
de Auditorias
Valor de Hora de
Vendidas
Auditoria
45
50
55
55
60
65
50.000
60 $
65
70
75
70
50
720
2018
2019
2020
NTS TS - 004
NTS TS - 006-1
NTS TS - 006-2
3%
3%
3%
10%
3%
3%
3%
Ventas Mensuales
$
2.250.000
$
2.500.000
$
2.750.000
$
2.750.000
$
3.000.000
$
3.250.000
$
3.000.000
$
3.250.000
$
3.500.000
$
3.750.000
$
3.500.000
$
2.500.000
$
36.000.000
Finanzas
20
Proyecciones de Ventas y Costos
PROYECCIONES DE VENTAS
Precio de Venta Suscripción Mensual Plataforma
Venta de Suscripciones Mensuales al
año
Valor Ventas Suscripción Mensual
Plataforma
Precio de Venta Suscripción Anual Plataforma
Venta de Suscripciones Anuales - al
año
Valor Ventas Suscripción Anual
Plataforma
Precio de Venta Hora de Auditoria
Venta de Suscripciones Mensuales al
año
Valor Ventas Horas de Auditorías
Anuales
Ventas Brutas Anuales
Costo Anual de Prestación de
Servicio
Proyección
ventas año 2
Valor Ventas Año 1
$
Proyección ventas Proyección ventas Proyección ventas
Incremento Aprox
año 3
año 4
año 5
50.000 $
51.500 $
53.045 $
54.636 $
470
517
568
625
56.275
687
3%
10%
$
23.500.000 $
25.850.000 $
28.435.000 $
31.278.500 $
34.406.350
$
500.000 $
515.000 $
530.450 $
546.364 $
562.754
3%
275
10%
154.757.461
56.275
3%
1054
10%
187
$
$
93.500.000 $
50.000 $
720
206
106.090.000 $
51.500 $
792
227
120.412.150 $
53.045 $
871
250
136.590.875 $
54.636 $
958
$
$
36.000.000 $
153.000.000 $
40.788.000 $
172.728.000 $
46.202.195 $
195.049.345 $
52.341.623 $
220.210.998 $
59.314.314
248.478.126
$
19.099.536 $
20.933.647 $
22.942.623 $
25.152.618 $
27.588.662
Finanzas
21
Estado de Perdidas y Ganancias
Estado de Resultados
Ventas Brutas
Ventas Netas
Costos de Prestación del Servicio
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Total Gastos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de Renta
Utilidad Neta Final
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Estado de Pérdidas y Ganancias
Año 1
Año 2
Año 3
153.000.000 $ 172.728.000 $ 195.049.345
153.000.000 $ 172.728.000 $ 195.049.345
19.099.536 $
20.933.647 $
22.942.623
133.900.464 $ 151.794.353 $ 172.106.722
88.457.364 $
92.739.435 $
96.464.150
2.653.721 $
2.782.183 $
2.893.924
91.111.085 $
95.521.618 $
99.358.074
42.789.379 $
56.272.734 $
72.748.648
9.424.850 $
$
33.364.529 $
56.272.734 $
72.748.648
11.010.295 $
18.570.002 $
24.007.054
22.354.234 $
37.702.732 $
48.741.594
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Año 4
220.210.998
220.210.998
25.152.618
195.058.381
97.848.134
2.935.444
100.783.578
94.274.803
94.274.803
31.110.685
63.164.118
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Año 5
248.478.126
248.478.126
27.588.662
220.889.463
101.898.303
3.056.949
104.955.253
115.934.211
115.934.211
38.258.290
77.675.921
BALANCE GENERAL
Finanzas
Caja
Balance General
Cuentas X Cobrar
Pasivos
Activos Corriente
$
Proveedores Nacionales
$
842.855
42.854.234
Impuestos X Pagar
$
11.010.295
0
Acreedores Varios
$
9.424.850
$
21.278.000
$
20.500.000
Obligaciones Financieras
Provisión Cuentas por Cobrar
Inventarios Materias Primas e Insumos
0
Otros pasivos a LP
Inventarios de Producto en Proceso
0
TOTAL PASIVO
Inventarios Producto Terminado
0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
0
Recursos Propios
Gastos Anticipados
0
Utilidades Retenidas
Amortización Acumulada
0
Utilidades del Ejercicio
Patrimonio
$
Revalorizacion patrimonio
Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente:
$
42.854.234
Activos Fijos
Terrenos
0
Construcciones y Edificios
0
Depreciación Acumulada Planta
Construcciones y Edificios Neto
Maquinaria y Equipo de Operación
0
$
6.000.000
$
2.000.000
$
8.000.000
$
7.100.000
$
710.000
$
7.810.000
$
4.390.000
$
1.078.000
Equipo de Oficina Neto
$
5.468.000
Total Activos Fijos:
$
21.278.000
Depreciación Acumulada
Maquinaria y Equipo de Operación Neto
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres Neto
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada
Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO
0
0
$
64.132.234
22.354.234
0
TOTAL PATRIMONIO
$
42.854.234
TOTAL PAS + PAT
$
64.132.234
22
Finanzas
23
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
Tasa Interna de Retorno
Inversión
Ingresos año 1
-$
28.590.000 $
TIR
VAN=
146.128.718,71 Se acepta
B/C =
1,25 Se acepta
Ingresos año 2
Ingresos año 3
Ingresos año 4
Ingresos año 5
153.000.000 $ 172.728.000 $
195.049.345 $
220.210.998 $
248.478.126
548%
Conclusiones
Realizado el análisis anterior. Se concluye no solamente la viabilidad del proyecto, pero su importancia para la
Escuela de Turismo Sostenible y el Proyecto Escuela Hotel.
Dada la obligatoriedad para las empresas turísticas del cumplimiento de la Normatividad Técnica en Turismo
Sostenible, el presente proyecto se convierte en una importante estrategia para exponer de forma práctica el
trabajo realizado por la Escuela de Turismo Sostenible, el Sello Qualicert UTP y la gestión del Centro Regional de
Producción más Limpia Eje Cafetero, que dentro del proyecto Escuela Hotel, encuentran el marco perfecto para su
desarrollo y consolidación.
El estudio de mercado, la estrategia de marketing digital y los indicadores financieros, son determinantes para
identificar la importante oportunidad para las organizaciones anteriormente mencionadas.
24