1. No category

6
2
2
4
NO
Estructurador
del estudio
previo
Etapa
de
estudios
previos y
elaboraci
ón del
pliego
Elabor
ación
del
pliego
Con la
revisión de
los estudios
previos y
pliegos
Periodicidad ad
¿Cómo se realiza el monitoreo
MOTINOREO Y
REVISION
FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL
TRATAMIENTO
PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Afecta ejecución del contrato?
categoría
valoración
impacto
probabilidad
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
PRIORIDAD
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS
Amplitud,
especificidad y
precisión de las
especificaciones
técnicas y
requerimientos
mínimos, con el
personal técnico
idóneo.
Impacto después del
tratamiento
Bajo
3
CALIFICACION TOTAL
IMPACTO
PROBABILIDAD
3
contratista
No
satisfacción
de la
necesidad
media
La falta de
precisión en las
especificaciones
técnicas puede
generar que no se
obtengan los
meses en la
forma requerida.
CONCECUENCIA DE LA OCURRENCIA
DEL EVENTO
DESCRIPCION
ETAPA
TIPO
operacional
CLASE
FUENTE
Externo
planeación
1
general
NO.
MATRIZ DE RIESGOS-EMBARCACIONES DEL CINAFLUP
De manera
previa a la
publicación
de los
estudios
previos y en
la etapa de
elaboración
del pliego
1
4
5
Reducir la
probabilidad de la
ocurrencia del
evento mediante la
1. Definición de
reglas objetivas
claras y precisas en
la invitación pública.
2. que los
evaluadores se
sujeten en sus
evaluaciones a lo
estrictamente
solicitado en las
propuestas. 3. Que
el Comité de
contratación esté
atento al
cumplimiento de las
normas
contractuales
correspondientes.
1
3
4
baja
Contratista
alta
7
Requerimiento al
proponente para
que justifique su
oferta económica
SI
1
2
3
NO
Etapa
precon
tractual
confor
me al
cronog
rama
del
pliego
Comité
evaluador y
Comité de
contratación
Etapa
precontr
actual
bajo
Retraso en el
perfeccionamie
nto del
contrato
5
Entidad contratante
Reclamaciones
de terceros sobre
la selección del
oferente
2
media
económico
Sociales o políticos
selección
general
Externo
Externo
Selección
3
General
2
Oferta
económica
artificialmente
baja
Afectación de
la selección
objetiva e
incumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
En ocasiones
el bajo valor en
las ofertas,
implica la mala
calidad de los
bienes y
servicios
contratados
Etapa
precontr
actual
conform
e al
cronogra
ma del
pliego
Comité de
Contratación
y Evaluación
de
propuestas
Analizando
las
justificacion
es alegadas
por el
oferente
frente al
estudio de
mercado
realizado
por la
Entidad.
En el
período de
evaluación
de las
propuestas
Estricta
sujeción a la
normativida
d que rige la
contratación
estatal.
En cada
una de las
actuaciones
que
integran el
proceso de
contratació
n
Etapa
precon
tractual
,
confor
me al
cronog
rama
5
1
2
3
3
4
bajo
Establecer como
una obligación del
contratista, asumir
las erogaciones
tributarias que le
correspondan
Teniendo en cuenta
que la ejecución se
realizará bajo una
misma vigencia
fiscal y que en virtud
de lo anterior la
probabilidad de
variación de los
impuestos es muy
poca; por lo tanto el
régimen de
impuestos y
contribuciones
aplicables al
presente contrato,
puede ser fácilmente
previsible por el
contratista
2
Bajo
3
8
Contratista
2
5
contratista
Riesgo Tributario:
Que el oferente
no prevea todas
las erogaciones
de tipo tributario
en que se
incurran en el
presente
proceso, las
cuales las debe
tener en cuenta
al momento de
presentar la
oferta, alegando
que es a la
entidad a la que
le corresponde
asumirlos
Traumatismos
en la ejecución
del contrato. El
Sena no se
responsabilizar
á por tributos
dejados de
pagar por el
contratista. La
oferta al ser
presentada a
todo costo, el
contratista no
podrá realizar
alegaciones
posteriores que
puedan
significar
mayores
erogaciones a
cargo de la
Entidad
Contratante.
3
extrema
No satisfacción
de la
necesidades
medio
operacional
Económicos
ejecución
General
externo
externo
ejecución
5
General
4
Incumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Estricto seguimiento
y verificación de la
ejecución del
contrato, aplicando
de ser posible las
sanciones
dispuestas en el
contrato.
Constitución de
pólizas.
Etapa
contract
ual,
plazo de
ejecució
n
Etapa
contrac
tual,
plazo
de
ejecuci
ón
SI
Supervisor
del contrato
verificación
del
cumplimient
o de los
servicios
prestados,
De manera
constante
en la
ejecución
del contrato
NO
Estructurador
del estudio
previo
En la etapa
precontract
ual hasta la
recepción
de ofertas.
En la
elaboración
de los
estudio
previos
Desde la
estructur
ación del
estudio
previo
Hasta
la
etapa
de
cierre
o
recepci
ón de
ofertas
Informe supervisor Mensual
Verificación de normas vigentes sobre uso y aplicación de
plaguicidas y normas conexas.
MENSUAL
MENSUAL
Supervisor del contrato y apoyo del profesional de calidad
del Centro.
si
Baja
3
2
Se realizara con el
mayor cuidado el
mantenimiento de los
elementos y equipos
de laboratorio, así
como la instalación de
los repuestos
correspondientes. El
personal de
fumigación debe dar
cumplimiento a las
normas vigentes sobre
uso y aplicación de
plaguicidas y normas
conexas. Se
constituirán las pólizas
de responsabilidad
civil extracontractual.
1
Contratista
Alto
6
5
Accidentes
por
omisiones del
contratista en
el control
adecuado al
momento de
realizar la
fumigaciones
.
1
OPERACIONALES
EJECUCIÓN
EXTERNO
GENERAL
6
Incendios,
roturas,
explosione
s, todos de
carácter
súbito y
accidental,
pero cuyo
desarrollo
debe ser
considerad
o en
ejecución
de la
operación
por falta de
diligencia y
extremo
cuidado
3
6
Durante
el tiempo
de
ejecució
n del
contrato
2
2
4
Bajo
3
contratista
Incumplimien
to del
contrato,
posible
riesgo de
accidentalida
d.
Alto
OPERACIONAL
EJECUCIÓN
EXTERNO
GENERAL
7
Actos de
empleados
ya
sean
voluntarios
o
culposos,
derivados
de la falta
de
habilidade
sy
conocimie
nto.
Demostración de
idoneidad del personal
que realizará las
fumigaciones. Deberá
cumplir con la
normatividad vigente:
Decreto 1843 de
1991, Ley 9 de 1979,
Decreto 2257 de
1986, Ley 55 de 1993,
en la cual se aprueba
el Convenio N. 170 y
la Recomendación N.
177, sobre la
Seguridad en la
utilización de los
Productos Químicos
en el Trabajo, Decreto
1443 de 2004, que
reglamenta aspectos
relacionados con la
prevención y control
de la contaminación
ambiental por el
manejó de plaguicidas
y desechos o residuos
peligrosos
provenientes de los
mismos
SI
Supervisor
del contrato
Al
finaliza
r el
plazo
contrac
tual
Verificación de
que el
personal que
presta
asistencia
técnica para
empresas
aplicadoras de
plaguicidas
esté inscrito
en la
Dirección
Seccional de
Salud. (Debe
verificar hoja
de vida,
matricula
profesional si
es del caso, y
cumplimiento
del curso de
capacitación y
entrenamiento
en el uso y
manejo de
plaguicidas,
con una
intensidad
mínima de 60
horas,
expedida por
entidades de
educación
reconocidas)
Durante
el plazo
contractu
al,
supervisi
ón de las
tareas
realizada
s por el
personal
de
fumigació
n.
3
6
Afiliación al SGSS y
ARL del personal que
realizará el
mantenimiento.
Cumplimiento de las
normas de salud y de
prevención para la
realización de la
actividad de aplicación
de plaguicidas.
Cumplimiento de las
normas vigentes sobre
el uso, y aplicación de
plaguicidas.
2
2
4
Bajo
3
contratista
Incumplimien
to de las
obligaciones
contractuales
, Solidaridad
en la
responsabilid
ad por
accidente de
trabajo de
parte del
SENA
Alto
OPERACIONAL
EJECUCIÓN
EXTERNO
GENERAL
8
Accidentes
laborales,
enfermeda
d
profesional
, muerte,
ausentism
os,
del
personal
del
contratista
o que sea
vinculado
a él
SI
Supervisor
del contrato
Durante
el tiempo
de
ejecució
n del
contrato
Al
finaliza
r el
plazo
contrac
tual
Verificación de
la afiliación y
de la vigencia
al sistema de
seguridad
social y a la
ARL del
personal que
realizará la
fumigación.
Durante
el plazo
contractu
al,
supervisi
ón de las
respectiv
as
afiliacion
es y su
vigencia
durante
el plazo
contractu
al.