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INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO FALLON
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2016
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
MONITOREO Y REVISION
ANALISIS DEL
RIESGO
VALORACION DEL RIESGO
REGISTRO
01/04/2016
al
31/12/2016
1. actualizar los
manuales de
contratacion
2.
seguimiento a cada
proceso de
contratacion.
3.. evidencia fotografica
manual de
contratacion
actualizado
Implementación de
estrategias de
útilizacion y buen uso
de los recursos.
elaboracion de
responsabilidades
controles de
supervision
01/04/2016
al
31/12/2016
pagador y rector
expedicon
pagador y rector
01/04/2016
al
31/12/2016
pagador y rector
No de Ajustes al
Plan de Compras
y / gastos
autorizados con
disponiblidad
presupuestal
FECHA
PERIODO DE
EJECUCION
ACCIONES
01/04/2016
al
31/12/2016
ACCIONES
*Ajustes al Plan de
Compras
*
creacion de comites de
compras y presupuesto
01/04/2016
al
31/12/2016
ZONA DEL RIESGO
Baja
Baja
IMPACTO
Moderado
PROBABILIDAD
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
01/04/2016
al
31/12/2016
control en el manejo
del
los
recursos
presupuestales
Moderado
Revisión por parte
de los supervisores
de contrato
Moderado
1. implementacion
del Manual de
contratación
documentado
Improbable
ZONA DEL RIESGO
Zona Riesgo Moderada
Extrema
CONTROLES
Improbable
IMPACTO
Catastrofico
RIESGO RESIDUAL
Rara Vez
deficif presupuestales
*la mala adminstracion
de los recursos.
*falta de planeacion en
el manejo de los
recursos
Zona Riesgo
Moderada
manrjo inadecaudao del
presupuesto
de los entes de
control.
2 apertura de
procesos disciplinarios
.
3. falta de controles
catastrofico
FINANCIEROS
OBJETIVO: adminstrar
Gestionar, y facilitar
adecuadamente los
recursos financieros que
Desconocimiento del
permitan el desarrollo
procedimiento de Plan de
optimo de cada proceso
Compras y Presupuesto
de la institucion
anual
1 Debilidad en los
controles y
eguimientos a los
contratos
2. Apertura de
procesos
disciplinarios.
3.perdida de
tranparecia e imagen
de
la institucion
1. sanciones
por parte
Catastrofico
Gestionar de manera
organizada y
1. Personal encargado de
normalizada las
la supervisión, sin la
carpetas
competencia e idoneidad Debilidad en la supervisión
contractuales, recepción
2. Falta de claridad en las
de contratos
de
funciones a desarrollar
documentación
como supervisor.
conforme a los
requisitos de Ley
mala utilizacion de los
Utilización inapropiada de
recursos equipos
los recursos de
infraestructura, insumos y
equipos de la Entidad
GESTIÓN RECURSOS
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
RIESGO
Rara Vez
CAUSAS
Rara Vez
PROCESO / OBJETIVO
Probable
RIESGO INHERENTE
Zona Riesgo Baja
IDENTIFICACION DEL RIESGO
RESPONSABLES
INDICADOR
Pagador y el
encargado de la
contratacion
manaul de
cotratacion
aprobado