1. No category

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Municipio de Medellín, administración central
Año: 2016
abr-30
No.
ESTRATEGIA /ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Responsable
Fecha de
Cumplimiento
ago-31
dic-31
Actividades Relizadas o Produtos Lograds
Responsable
Componente 1: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo
1.1
Elaborar el contexto estratégico
de riesgos institucional
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
1.2
Actualizar la política para la
administración de los riesgos en la
administración central del
Municipio de Medellín
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
1.3
Aprobar la política y el contexto
estratégico para la gestión de los
riesgos
1.4
Diseñar el instrumento para la
actualización de los riesgos de
corrupción conforme a la nueva
metodología adoptada "Guía
Gestión de Riesgos de
Corrupción"
1.5
1.6
Profesional
Unidad de
Planeción
Organizacional
18/03/2016
Profesional
Unidad de
Planeción
Organizacional
Abril de 2016
Comité Directivo
Abril de 2016
Profesional
Unidad de
Planeción
Organizacional
Abril de 2016
Profesionales
Unidad de
Planeación
Organizacional
Mes de Mayo de
2016
Subdirectora de
Información y
Evaluación
Estratégica-DAP
Comité Directivo del
SIG
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSocializar al DAP el instrumentos Subsecretaría de
para la actualización del Mapa de Desarrollo Institucional
Riesgos de Corrupción
Ajustar el mapa de riesgos de
corrupción
29/02/2016
Subdirección de
Información y
Evaluación EstratégicaDAP
Subsecretaría de
Desarrollo Institucional
Departamento
Administrativo de
PlaneaciónSubdirección de
1 al 30 de junio de
Información y
2016
Evaluación EstrátegicaSubsecretaría de
Desarrollo InstitucionalSecretaría de Gestión
Humana y de
Servicio
a la
Secretaría
Gestión
1.6
Socializar a nivel interno el Mapa
de Riesgos de Corrupción
Actualizado.
1.7
Humana y Servicio a la
Remitir reporte cuatrimestral de
Ciudadaníalos casos potenciales de alerta de
Dirección de Control
riesgos derivados de
Interno Disciplinario
investigaciones disciplinarias
Mayo-15
sept-15
Dic-30
Profesional de
Comunicaciones
Control Interno
Disciplinario
Evidencias
1.8
1.9
Departamento
Administrativo de
PlaneaciónSubdirección de
Información y
Proponer y actualizar las
Evaluación Estrátegicaestrategias de manejo para los
Subsecretaría de
riesgos de corrupción conforme al Desarrollo Institucionalreporte cuatrimestral emitido por Secretaría de Gestión
Control Interno Disciplinario
Humana y Servicio a la
Ciudadanía
Realizar Campañas
comunicaciones a través de los
medios internos para sensibilizar
a los servidores frente a las
responsabilidades con el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Gestión Humana
Julio 30
Dic-30
14 de Enero a
marzo de 2016
Subsecretaria de
Gestión Humana y
Directivos
responsables
Profesional de
Comunicaciones
2. Estrategia Antitrámites
Socializar a 15 Secretarías que
gestionan trámites y 5 Entidades
Descentralizadas, el Decreto de
Racionalización de Trámites y
Otros Procedimientos
Administrativos a nivel central y
descentralizado:
2.1
Luego de la actualización del
Decreto 2451 de 2013, definir
estrategias para socialización de
esta nueva política a nivel central
y descentralizado.
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía- Sub
Secretaría de Servicio a
la Ciudadanía
30/12/2016
Socializar e implementar el
Decreto de Racionalización en el
Municipio de Medellín
Identificación de Trámites:
2.2
Secretaría de Gestión
A partir del inventario a 2015 de
Humana y Servicio a la
248 trámites se realizará una
Ciudadanía- Sub
nueva revisión de los procesos y
Secretaría de Servicio a
misión de la entidad, definir el
la Ciudadanía
nuevo inventario trámites y otros
procedimientos administrativos
30/12/2016
Priorización de Trámites:
2.3
Comité Directivo del
SIG
30/04/2016
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
30/10/2016
Secretaría de Gestión
Implementar 1 convenio de Humana y Servicio a la
interoperabilidad que permitan el
Ciudadaníaintercambio de información entre
Subsecretaría de
entidades públicas.
Desarrollo Institucional
30/12/2016
Definir los trámites que serán
objeto de intervención, según la
matriz de priorización definida.
Racionalización de Trámites el
10% de los trámites priorizados
Simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y
otros
procedimientos
administrativos, según sea el caso.
2.4
Hacer
seguimiento
a
racionalización del año 2015.
la
Hacer seguimiento al Plan Anual
de Racionalización del año 2016 a
nivel central y descentralizado.
Interoperabilidad:
2.5
Subsecretaría de
Servicio ala
Ciudadanía
Seguimiento a Decreto 019 de
2012:
2.6
Dar
cumplimiento
a
las
disposiciones del Decreto Ley 019
de 2012, relacionado a trámites y
otros
procedimientos
administrativos.
Revisión de la normatividad de
los 92 trámites a automatizar
Departamento
Administrativo de
PlaneaciónSubdirección de
Información y
Evaluación EstrátegicaSubsecretaría de
Desarrollo InstitucionalSecretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía
30/12/2016
Componente 3: Rendición de Cuentas
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
3. 1
Elaboración de Cronograma y
definición de formatos para la
recolección de la información.
3. 2
Gestionar la transmición del
evento de rendición de cuantas
Secretaría de
a través de uno de los canales
Comunicaciones
regionales o locales de
televisión.
30/03/2016
30/12/2016
3.3
Convocar de forma directa a
los miembros del concejo
Municipal, Concejo municipal
de planeación, la veeduria
ciudadana al plan de
desarrollo, las juntas
administradoras locales,
el concejo Municipal de
Politica Social y equidad,
la Contraloría general de
medellín, la personería de
Medellín y la comunidad en
general para asistir al recinto
del concejo Municipal a la
presentación de informe de
gestión de la administración.
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
01/03/2016
3. 4
Recopilar la información
relacionada con la gestión de
las dependencias de la
administración Municipal y sus
entes descentralizados.
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
01/03/2016
3. 5
Departamento
Análizar y consolidar informe
Administrativo de
de Gestión de la administración Planeación Municipal.
Subdirección de la
Información
01/03/2016
3.6
Publicación de los Informes de
Seguimiento al Plan de
Desarrollo a través del
seguimiento al Plan Indicativo y
el Plan de Acción.
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
01/03/2016
3. 7
Socialización de resultados de
la Encuesta Calidad de Vida
2015
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
01/02/2016
3. 8
3. 9
Estrategia Digital de la Alcaldía
en web, intranet y Redes
Secretaría de
Sociales Web Master de la
Comunicaciones
Intranet y apoyo al portal de
ciudad.
Envio de boletines de prensa
diarios
Secretaría de
Comunicaciones
29/02/2016
01/10/2016
Todo el año
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
4.1
4.2
4.3
Promover por medio de campañas
Departamento
el uso de las TICs en las 21 sedes
Administrativo de
de servicio al ciudadano
Planeaciónfacilitando el acceso de la
Subdirección de
ciudadanía a la información sobre
Información y
trámites y su
Evaluación Estrátegicaejecución.
Subsecretaría
de
Departamento
Realizar la evaluación mensual del
Administrativo de
servicio prestado por la Línea 44
Planeación44 144 y establecer mejoras para
Subdirección de
la prestación del servicio de
Información y
información a través del canal
Evaluación EstrátegicaSubsecretaría de
Departamento
Diagnosticar el cumplimiento de
Administrativo de
la normatividad de accesibilidad a
Planeaciónlos espacios físicos conforme a lo
Subdirección de
establecido en la NTC 6047 en las
Información y
21 sedes administradas por la
Evaluación EstrátegicaSubsecretaría de Servicio a la
Subsecretaría de
Ciudadanía
Desarrollo Institucional-
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
4.4
Socializar Medición de la
satisfacción 2015 a las 23
Secretarías del Municipio de
Medellín
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía- Sub
Secretaría de Servicio a
la Ciudadanía
30/03/2016
4.5
Realizar y hacer seguimiento al
Plan de mejoramiento a partir de
resultados de medición del 2015
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía- Sub
Secretaría de Servicio a
la Ciudadanía
30/10/2016
4.6
Realizar encuesta de medición de
la satisfacción 2016.
Comité Directivo del
SIG
30/12/2016
4.7
Poner en las 186 sedes del
Municipio de Medellín a
disposición de la ciudadanía, en
un lugar visible los Derechos y
Deberes de los ciudadanos.
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
30/08/2016
4.8
Desconcentrar 3 trámites y
servicios, de acuerdo a los
parámetros establecidos en la
circular 019 del 17 de diciembre
de 2015
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
30/12/2016
4.9
Identificar y fortalecer la oferta
institucional del Municipio de
Medellín en las 21 sedes del
Municipio de Medellín
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
CiudadaníaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional
30/08/2016
5.0
Departamento
Administrativo de
PlaneaciónDefinir e implementar estrategias
Subdirección de
de Lenguaje Claro para la entidad.
Información y
Evaluación EstrátegicaSubsecretaría de
Desarrollo Institucional-
30/08/2016
5. Estándares para La Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos
5.1
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía- Sub
Diagnosticar la activación de APP Secretaría de Servicio a
de Webmethods
la Ciudadanía y
Subsecretaría de
Tecnología y Gestión
de la Información
30/10/2016
5.2
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía- Sub
Diagnosticar la integración del
Secretaría de Servicio a
sistema de PQRS con Organismos
la Ciudadanía y
de Control y Superintendencias
Subsecretaría de
Tecnología y Gestión
de la Información
30/10/2016
5.3
Actualizar, difundir y socializar la
Secretaría de Gestión
Actual Política de Operación del
Humana y Servicio a la
Municipio de Medellín para la
Ciudadanía- Sub
Gestion de peticiones Quejas y
Secretaría de Servicio a
Reclamos, a las 23 Secretarías del
la Ciudadanía
Municipio de Medellín
30/08/2016
5.4
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Analizar, controlar y hacer
Ciudadanía- Sub
seguimiento a los requerimientos Secretaría de Servicio a
del sistema Webmethods de
la Ciudadanía y
PQRS.
Subsecretaría de
Tecnología y Gestión
de la Información
30/08/2016
5.5
Hacer seguimiento de la
oportunidad del cierre de las
PQRS de las dependencias
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de la
Información
30/12/2016
5.6
Departamento
Dar respuesta de manera
Administrativo de
oportuna al 100% de las PQRS que
Planeación presenten los ciudadanos a la
Subdirección de la
Alcaldía de Medellín.
Información
30/12/2016
Componente 6: Contratación
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
Realizar
la
Feria
de
la coordina: Unidad de
Gestión
de
Transparencia
Proveedores
apoyan: las demás
Unidades
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Planeación apoyan: las
Fortalecer
los
canales
de demás Unidades, la
de
comunicación con las partes Secretaría
Comunicaciones y la
interesadas
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Realizar
capacitación
y Planeación
entrenamiento a los gestores del apoyan: las demás
Proceso de Adquisición de Bienes Unidades, la Secretaría
de Gestión Humana y
y Servicios
Servicio a la Ciudadanía
de
Realizar el diagnóstico para la Secretaría
integración de los Sistemas de Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Información
Planeación
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Gestionar proveedores
Gestión
de
Proveedores
apoyan: las demás
Unidades
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
6.6
Secretaría
de
Diseñar y establecer la guía de Suministros y Servicios,
buenas prácticas del proceso de coordina: Unidad de
Adquisición de Bienes y Servicios Planeación apoyan: las
demás Unidades
Diciembre 31 de
2016
6.7
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Revisar y actualizar la política de Planeación apoyan: las
Transparencia
demás Unidades y la
Secretaría
de
Evaluación y Control
Diciembre 31 de
2016
6.8
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
Establecer programa dirigido a coordina: Unidad de
mejorar la planeación
Planeación apoyan: las
demás Unidades
Diciembre 31 de
2016
6.9
6.10
6.11
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Planeación apoyan: las
Racionalizar y automatizar la demás Unidades, la
documentación, actividades y Secretaría de Hacienda
trámites
del
proceso
de y la Secretaría de
Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
Establecer
e
implementar coordina: Unidad de
estrategias de compras
Planeación apoyan: las
demás Unidades
Realizar encuesta de satisfacción
de las partes interesadas
Secretaría
de
Suministros y Servicios,
coordina: Unidad de
Planeación apoyan: las
demás Unidades y la
Secretaría de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
Diciembre 31 de
2016
7. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Revisar que dependencias están
generando costos de
reproducción y validar los actos
administrativos que los soportan
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de
Información y
Evaluación Estratégica
jul-16
Realizar el Registro o inventario
de activos de Información.
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de
Información y
Evaluación Estratégica
oct-16
Realizar el Esquema de
publicación de información
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de
Información y
Evaluación Estratégica
jul-16
Realizar el Índice de Información
Clasificada y Reservada
Departamento
Administrativo de
Planeación Subdirección de
Información y
Evaluación Estratégica
ago-16
Implementación de nueva
versión del portal conforme a
especificaciones de la NTC
5854
Secretaría de
Comunicaciones
Subsecretaría de
Tecnología de
Información y
Subsecretaría de
Servicio a la Ciudadanía
dic-16
7.6
7.7
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública Socializar
Subsecretaría de
con las depencias la entrega de
Servicio a la Ciudadanía
solicitudes en las cuales la
dependencia negó la
información.
Mejorar reporte de Monitoreo
del Acceso a la información
Subsecretaría de
incluyendo el ítem cantidad de
Servicio a la Ciudadanía
solicitudes en las cuales la
dependencia negó la información
ago-16
ago-16