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Plan Anual de
Auditoría
Vigencia: 2016
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2016
Aprobado en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el ocho (8) de febrero de 2016.
AUDITORIAS A PROCESOS
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS
AUDITORIAS ESPECIALES - SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN
SEGUIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL
SEGUIMIENTO A LA GESTION EN SEGURIDAD MINERA (3 estaciones de salvamento)
SEGUIMIENTO A LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS
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SEGUIMIENTO A CATASTRO MINERO COLOMBIANO
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SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES
SEGUIMIENTO A LEGALIZACIONES
SEGUIMIENTO A TITULACIÓN
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
AUDITORIA A LA GESTION ADELANTADA POR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN REGIONAL
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SEGUIMIENTO A REGISTRO MINERO NACIONAL
INFORMES DE LEY
INFORMES EXTERNOS
INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.
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Evaluación y
Control
Apoyo
TITULO DE LA AUDITORIA
Misional
Estratégico
PROCESOS
Oficina de Tecnología
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Presidencia
Vicepresidencia de Promoción y Fomento
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INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PARA LA CGR
INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA E-KOGUI
INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
INFORME DE PERSONAL Y COSTO
SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SIIF NACIÓN.
REPORTES SIRECI CONTRATACIÓN (RECURSOS PROPIOS, NACIÓN Y REGALÍAS)
REPORTES SIRECI REGALÍAS MENSUAL
SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
INFORME AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORMES DE LEY
INFORMES INTERNOS
INFORME SOBRE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. ART. 76 DE 1474 DE 2011
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 78 DE LA LEY 1474 DE 2011. CONPES 3654
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS
INFORME LEY DE CUOTAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI-SISMEG
SEGUIMIENTO GOBIERNO EN LÍNEA
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Responsable: Líder de proceso auditado
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Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Contratación y Titulación Oficina de Tecnología
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Líderes de todos los procesos.
Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Líderes de todos los procesos.
Líderes de todos los procesos.
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Presidenta de la ANM , líderes de todos los
procesos
Jefe Oficina Jurídica
Jefe Oficina de Tecnología
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Líderes de todos los procesos.
Líderes de todos los procesos.
Líderes de todos los procesos.
Líderes de todos los procesos.
Presidencia - Comunicaciones
Presidenta de la ANM
Líderes de todos los procesos.
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Líderes de todos los procesos.
Oficina de tecnología
Bogotá D.C. Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10 Teléfono: (571) 2201999
http://www.anm.gov.co/ [email protected]
INFORMES DE LEY
INFORMES INTERNOS
SEGUIMIENTO A GESTIÓN PRESUPUESTAL
DECRETO 106 DE 2015 ARCHIVO
SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION O SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA.
SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES
DE PAGO.
SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES.
SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SIIF NACIÓN.
SEGUIMIENTO A INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN. (DECRETO 4460 DE
2007)
SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS. (DECRETO 1738 DE 1998)
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Líderes de todos los procesos.
Jefe de Oficina Jurídica
Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO A LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
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SEGUIMIENTO A SECOP.
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A
METAS DE GOBIERNO - SISMEG.
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
"SIGEP"
SEGUIMIENTO AL DECRETO 1072 DE 2015. RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE CERO PAPEL.
SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN
ASISTENCIA A COMITÉS -ROL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE DIRECCIÓN
DE CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL
DE CONTRATACIÓN MINERA
DE CONCILIACIONES
DE PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN TANTO EN EL NIVEL
CENTRAL COMO REGIONAL.
SITUACIONES IMPREVISTAS QUE REQUIERAN SEGUIMIENTO, ASESORÍA O
ACOMPAÑAMIENTO.
JORNADAS DE CAPACITACIÓN
INDUCCIÓN
REINDUCCIÓN
CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN NUEVO MECI
CAPACITACIÓN 1 (AUTOCONTROL, RIESGOS Y CONTROLES)
CAPACITACIÓN 2 (ACCIONES DE MEJORA - ISOLUCION)
CAPACITACIÓN 3 CAPACITACIÓN Y EVENTOS DE INTERÉS DONDE SEA INVITADA LA OCI
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
Jefe Oficina de Tecnologías
Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vicepresidente Administrativo y Financiero
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Presidencia
Presidencia
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Presidencia
Jefe Oficina Jurídica
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
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Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
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Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
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Todos
Todos
Todos
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Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Bogotá D.C. Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10 Teléfono: (571) 2201999
http://www.anm.gov.co/ [email protected]