1. No category

Metodología General de Formulación
Proyecto
Construcción de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion en el corregimiento de
Chorrera, municipio Distracción, La Guajira, Caribe
Impreso el 5 de Junio de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Andres David
Cargo:
Ing. Civil
Telefonos:
3164317587
Entidad:
Gobernacion de la Guajira
E-mail:
www.laguajira.gov.co
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No. Documento:
1120744736
Apellidos:
Perez Aragon
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
41001. Administración y uso eficiente del recurso hídrico
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Indice de infeccion intrahospitalaria
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
4
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Por nuestra Guajira, hagamoslo juntos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Gestion del plan Departamental de agua y saneamiento basico de la Guajira
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Distraccion bien administrada
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
3,6
Página 2 de 27
Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Exposición de aguas grises y excrementos en las calles y viviendas en estación de invierno
Descripción de la situación existente
Las aguas llegan a un area en donde se dispersan sin control
Magnitud actual
La inexistencia de tratamiento de las aguas servidas de Chorreras estan causando malestar y enfermedades a ls habitantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Ausencia de sumideros y otros sistemas de tratamiento de las aguas
Carencias de sistema de drenaje pluvial
Tipo:
Indirecta
Carencia del servicio del alcantarillado sanitario
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Propagación de enfermedades que afectan la salud publica
Impiden el paso peatonal
Tipo:
Indirecto
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Deterioro de la vía publica
Mala estética del corregimiento
Deterioro del medio ambiente
Disminución de las actividades comerciales
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Asigancion de recursos
economicos
Municipal
Distracción
Beneficiario
El municipio sera el
encargado de adelantar el
proceso de licitacion,
adjudicacion y construccion
de
Otro participante
Experiencia Previa
Concertación entre los participantes
Se han corsertado reuniones con miembros de la comunidad de Chorreras asi como el alcalde de Distraccion con el fin de gestionar el recurso para la
ejecucion del proyecto
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
1814
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Distracción
Corregimiento
Personas
Resguardo
Especifica
Chorreras
Objetivo
Número de personas Objetivo
1814
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Distracción
Corregimiento
Resguardo
Especifica
Chorreras
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
762
DANE
Género
Mujer
1052
DANE
Edad (años)
0-6
218
DANE
Página 5 de 27
Fuente de Informacion
Edad (años)
7 - 14
236
DANE
Edad (años)
15 - 17
218
DANE
Edad (años)
18 - 26
236
DANE
Edad (años)
27 - 59
327
DANE
Edad (años)
60 en adelante
372
DANE
Grupos Étnicos
Indígenas
308
DANE
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Calles y viviendas sin exposición de aguas grises y excrementos en estación de invierno
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Plantas construidas
Número
Objetivo Específicos
Aguas servidas conectadas a la red principal del alcantarillado sanitario
Página 6 de 27
Meta
3
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Existencia del servicio del alcantarillado sanitario
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
Página 7 de 27
Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Año inicio: 2014
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
Preeliminares, excavaciones, rellenos, construccion estructuras en concreto, lagunas de oxidacion, sumideros e instalaciones de tuberia y accesorios
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Planta de tratamiento
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Planta de tratamiento
Año
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Dos lagunas de oxidacion y una planta de pretratamiento de
aguas servidas
Demanda
2014
Déficit
2014
3,00
1,00
2,00
2015
3,00
1,00
2,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Página 8 de 27
Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
3.1 Capacidad Generada
Procesar 0.009 m3/s de aguas residuales domesticas y entregar con una remosion de mas del 95% de dbo5
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro Cúbico
0,009
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
1.814
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Distracción
Corregimiento
Chorreras
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Topografía
Página 9 de 27
Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Que las aguas residuales lleguen sin tratar al rio
Poco probable
Causa de enfermedades gastro
instestinales para los habitantes
Alto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Página 10 de 27
Medidas de Mitigación
Mantenimiento a la
planta de tratamiento
para aguas residuales
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Aguas servidas conectadas a la red
principal del alcantarillado sanitario
Productos
Actividades
Lagunas de oxidacion
Demolicion estructura existente
Suministro e instalacion y fusion de geomembrana de polietileno de alta
densidad calibre 30
Mejoras en el sistema de drenaje
pluvial
Suministro e instalacion de tuberia y
accesorios
S.T.C. tuberia de PVC de alcantarillado de 200mm
Construccion estructuras en concretos
Camara de inspeccion incluye (base, cañuela, cono de 1.2m, cuello y tapa
H.N. incluye llave de seguridad)
Cerramiento con posteria en concreto prefabricado para cerca y 3 hiladas de
alambre púa
Página 11 de 27
Mejoras en el sistema de drenaje
pluvial
Construccion estructuras en concretos
Enrocado central e=0.90 mts
Estructura de distribucion
Estructura de entrada 1.3 x 1.3 m
Estructura de pretratamiento
Estructura de salida 1.3 x 1.3 m
Página 12 de 27
Mejoras en el sistema de drenaje
pluvial
Excavaciones
Acarreo de material distancia 20Km
Cargue metalnico de material
Excavacion manual sin clasificar
Excavacion mecanicas en conglomerado
Preeliminares
Descapote mecanico H=0,20 con retiro
Página 13 de 27
Mejoras en el sistema de drenaje
pluvial
Preeliminares
Localizacion y reeplanteo
Rellenos
Conformacion amaquina de talud en tierra con material seleccionado del sitio
al 95% del P.M.
Entresuelo en arena para cimentacion de teberia
Relleno con material seleccionado de la excavacion al 95% del P.M.
Relleno material de prestamo
Relación Productos
Página 14 de 27
Objetivo:
Aguas servidas conectadas a la red principal del alcantarillado sanitario
Codigo CPC
Objetivo:
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Lagunas de oxidacion
Metro cuadrado
4102
Suministro e instalacion de tuberia y accesorios
Metro
287,5
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Preeliminares
Metro cuadrado
3850
Excavaciones
Metro Cúbico
6288,2
Rellenos
Metro Cúbico
276
Construccion estructuras en concretos
Metro cuadrado
794
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
Acarreo de material distancia 20Km
No
152,722,507
Inversión
2015
Camara de inspeccion incluye (base, cañuela, cono de 1.2m, cuello y tapa H.N.
incluye llave de seguridad)
No
5,350,115
Inversión
2015
Cargue metalnico de material
No
17,697,174
Inversión
2015
Cerramiento con posteria en concreto prefabricado para cerca y 3 hiladas de
alambre púa
No
13,245,597
Inversión
2015
Conformacion amaquina de talud en tierra con material seleccionado del sitio al
95% del P.M.
No
39,734,800
Página 15 de 27
Inversión
2015
Demolicion estructura existente
No
18,790,210
Inversión
2015
Descapote mecanico H=0,20 con retiro
No
26,246,806
Inversión
2015
Enrocado central e=0.90 mts
No
239,051,839
Inversión
2015
Entresuelo en arena para cimentacion de teberia
No
2,543,697
Inversión
2015
Estructura de distribucion
No
3,140,300
Inversión
2015
Estructura de entrada 1.3 x 1.3 m
No
2,866,700
Inversión
2015
Estructura de pretratamiento
No
2,311,800
Inversión
2015
Estructura de salida 1.3 x 1.3 m
No
3,364,300
Inversión
2015
Excavacion manual sin clasificar
No
446,951
Inversión
2015
Excavacion mecanicas en conglomerado
No
40,543,016
Inversión
2015
Localizacion y reeplanteo
No
10,776,079
Inversión
2015
Relleno con material seleccionado de la excavacion al 95% del P.M.
No
8,152,935
Inversión
2015
Relleno material de prestamo
No
33,167,500
Inversión
2015
S.T.C. tuberia de PVC de alcantarillado de 200mm
No
14,668,707
Inversión
2015
Suministro e instalacion y fusion de geomembrana de polietileno de alta densidad
calibre 30
No
142,176,241
Valor Total
Página 16 de 27
776,997,272
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Se beneficiaran directamente en la actualidad 1814 habitantes
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
Se beneficiaran directamente en la actualidad 1814 habitantes
Peso m/c
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
0,00
0,00
0,00
2015
1.814,00
428.333,67
776.997.277,38
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
0,00
2015
776.997.277,38
Página 17 de 27
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,07
%
Justificación de la tasa de oportunidad
Consulta en linea Banco de la Republica 01 de septiembre de 2014
Flujo de Caja
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
Amortización créditos
0
0
Costos de Inversión
0
776,997,272
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
Flujo Neto de Caja
0
6
Ingresos y beneficios
0
776,997,277
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Página 18 de 27
Flujo Económico
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
Se beneficiaran
directamente en la
0
621,597,822
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
1.2. Mano Obra No
Calificada
0
46,807,711
1
0
238,584,763
1
4.1. Servicios
Domiciliarios
0
27,621,608
1
6.1. Otros Gastos
Generales
0
166,214,801
1
2.0 Transporte
0
136,335,744
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
Flujo Económico
0
6,033,195
0
3.1. Materiales
Página 19 de 27
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Construccion
de un
sistema de
tratamiento
para aguas
servidas
mediante
laguna de
oxidacion
Valor
Presente
Neto Financiero
5,32
Tasa Interna
de Retorno Financiero
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Financiero
1,00
Costo Por
Capacidad Financiero
86.333.030.20
4,44
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
428.333,67
Página 20 de 27
Valor
Presente de
los Costos Financiero
746.610.235,2
6
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
776.997.271
,84
Valor
Presente
Neto Económico
Tasa
Interna de
Retorno Económico
5.386.780,
98
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Económico
1,01
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiario
Económico
68.396.069.
688,89
339.341,03
Valor
Presente
de los
Costos Económico
549.611.2
74,29
Costo
Anual
Equivalente
Económico
615.564.627,2
0
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Construccion de un sistema de tratamiento para aguas servidas mediante laguna de oxidacion
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
1203 saneamiento básico
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2014
0,00
2015
776.997.271,84
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
0
0
2015
0
776,997,272
0
Vigencia
Página 21 de 27
Indicadores de producto
Objetivo
Aguas servidas conectadas a la red principal del alcantarillado sanitario
Producto
Lagunas de oxidacion
Código
0900P148
Indicador
Unidad
Entidades Territoriales Asistidas En Saneamiento
Básico
Número
Objetivo
Aguas servidas conectadas a la red principal del alcantarillado sanitario
Producto
Suministro e instalacion de tuberia y accesorios
Código
1200P033
Indicador
Unidad
Metros lineales de alcantarillado construidos
Metro
Objetivo
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Producto
Preeliminares
Código
1200P033
Indicador
Unidad
Metros lineales de alcantarillado construidos
Metro
Objetivo
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Producto
Excavaciones
Código
1200P031
Indicador
Unidad
Sistemas de alcantarillado construidos
Número
Página 22 de 27
Formula
Formula
Formula
Formula
Objetivo
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Producto
Rellenos
Código
1200P022
Indicador
Unidad
Municipios Beneficiados Con Proyectos De
Alcantarillado.
Número
Objetivo
Mejoras en el sistema de drenaje pluvial
Producto
Construccion estructuras en concretos
Código
1200P036
Indicador
Unidad
Nuevos beneficiarios con servicio de alcantarrillado
Número
Página 23 de 27
Formula
Formula
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Aguas servidas
conectadas a la
red principal del
alcantarillado
sanitario
Mejoras en el
sistema de
drenaje pluvial
Producto
Indicador
2014
2015
Lagunas de
oxidacion
Entidades
Territoriale
s
Asistidas
En
Saneamie
nto Básico
0
1
Suministro e
instalacion de
tuberia y
accesorios
Metros
lineales de
alcantarilla
do
construido
s
0
288
Construccion
estructuras en
concretos
Nuevos
beneficiari
os con
servicio
de
alcantarrill
ado
0
1,814
Excavaciones
Sistemas
de
alcantarilla
do
construido
s
0
1
Preeliminares
Metros
lineales de
alcantarilla
do
construido
s
0
288
Página 24 de 27
2014
Mejoras en el
sistema de
drenaje pluvial
Rellenos
Municipio
s
Beneficiad
os Con
Proyectos
De
Alcantarill
ado.
2015
0
1
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Municipios Con
Convenios De
Apoyo
Financiero
Firmados.
Unidad
Número
Fórmula
2014
2015
0,00
1,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
41001. Administración
y uso eficiente del
recurso hídrico
Salud y Protección Indice de infeccion
intrahospitalaria
Página 25 de 27
Meta
Verificación
4,00
Informe de
interventoria
Supuestos
Ejecucion de la obra
Objetivo General - Propósito
Calles y viviendas sin
exposición de aguas
grises y excrementos
en estación de invierno
Plantas construidas
3,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Lagunas de oxidacion
Entidades
Territoriales Asistidas
En Saneamiento
Básico
1,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Suministro e instalacion
de tuberia y accesorios
Metros lineales de
alcantarillado
construidos
287,50
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Preeliminares
Metros lineales de
alcantarillado
construidos
287,50
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Excavaciones
Sistemas de
alcantarillado
construidos
1,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Rellenos
Municipios
Beneficiados Con
Proyectos De
Alcantarillado.
1,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construccion
estructuras en
concretos
Nuevos beneficiarios
con servicio de
alcantarrillado
1.814,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Suministro e instalacion
y fusion de
geomembrana de
polietileno de alta
densidad calibre 30
Recursos Ejecutados
142.176.241,33
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Demolicion estructura
existente
Recursos Ejecutados
18.790.209,50
Informe de
interventroia
Ejecucion de la obra
Actividades
S.T.C. tuberia de PVC
de alcantarillado de
200mm
Recursos Ejecutados
14.668.707,13
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Localizacion y
reeplanteo
Recursos Ejecutados
10.314.150,00
Informe de
inetreventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Localizacion y
reeplanteo
Recursos Ejecutados
461.929,13
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Descapote mecanico
H=0,20 con retiro
Recursos Ejecutados
26.246.806,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Excavacion mecanicas
en conglomerado
Recursos Ejecutados
40.543.015,70
informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Cargue metalnico de
material
Recursos Ejecutados
17.697.173,66
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Acarreo de material
distancia 20Km
Recursos Ejecutados
152.722.506,94
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Página 26 de 27
Actividades
Excavacion manual sin
clasificar
Recursos Ejecutados
446.950,92
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Entresuelo en arena
para cimentacion de
teberia
Recursos Ejecutados
2.543.697,42
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Relleno con material
seleccionado de la
excavacion al 95% del
P.M.
Recursos Ejecutados
8.152.934,73
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Conformacion
amaquina de talud en
tierra con material
seleccionado del sitio al
95% del P.M.
Recursos Ejecutados
39.734.800,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Relleno material de
prestamo
Recursos Ejecutados
33.167.500,00
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Enrocado central
e=0.90 mts
Recursos Ejecutados
239.051.839,08
informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Cerramiento con
posteria en concreto
prefabricado para cerca
y 3 hiladas de alambre
púa
Recursos Ejecutados
13.245.596,84
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Camara de inspeccion
incluye (base, cañuela,
cono de 1.2m, cuello y
tapa H.N. incluye llave
de seguridad)
Recursos Ejecutados
5.350.114,92
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Estructura de entrada
1.3 x 1.3 m
Recursos Ejecutados
2.866.699,55
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Estructura de salida 1.3
x 1.3 m
Recursos Ejecutados
3.364.299,55
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Estructura de
distribucion
Recursos Ejecutados
3.140.299,55
Informe de
Interventoria
Ejecucion de la obra
Actividades
Estructura de
pretratamiento
Recursos Ejecutados
2.311.799,89
Informe de
interventoria
Ejecucion de la obra
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