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Continental Automotive North America
Mexico, USA and Canada (NAFTA)
Instrucciones para el envío de facturas a Continental Automotive
Instructions for submitting invoices to Continental Automotive
Contenido/Content
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2. Instrucciones para Proveedores Mexicanos / Instructions for Mexican Suppliers
3. Instructions for Non Mexican Suppliers / Instrucciones para proveedores no
mexicanos
Accounts Payable
Instrucciones para el envío de facturas a Continental Automotive
Favor de hacer llegar este documento a su departamento de Cuentas por Cobrar y/o
facturación.
Proveedores Mexicanos:
Plantas de México (Las Colinas, Cuautla, Silao FIPASI, Nogales Mx, Juárez Mx,
Guadalajara)
Deben subir sus XML en el Portal de Recepción de Facturas.
1. Darse de alta en el portal de recepción de facturas XML en la siguiente liga:
http://cfdi.edicomonline.com/proyectos/continental/
2. Las instrucciones para el uso del portal y carga de los XML las puede encontrar en
https://extra-na.continental-corporation.com/apportal/ (Guía para subir archivos XML al
Portal)
3. Cualquier duda
corporation.com
pueden
escribir
al
correo
proveedores.edicom@continental-
Plantas de Estados Unidos
Enviar sus facturas en formato PDF donde venga impreso el número de Orden de Compra
con las siguientes características:
•
•
•
•
•
No mayor a 3mb
Una Factura por cada archivo PDF
No utilizar imágenes de Fax escaneadas
La factura no debe contener caracteres escritos a mano o sellos.
No enviar documentos como notas de entrega, Packing List, guías de embarque,
copias de la orden de compra, etc.
La dirección de email a la que se deben enviar las facturas está contenida en la parte
superior de las Órdenes de Compra. También puede encontrar dicha información en
https://extra-na.continental-corporation.com/apportal/
(Requerimientos
de
Facturación
(Español))
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Accounts Payable
Instructions for submitting invoices to Continental Automotive
Please forward this document to your Accounts Receivable/Invoicing department.
Non Mexican Suppliers:
Via email in PDF format with the following characteristics:
•
•
•
•
•
•
The invoice image must include the Purchase Order number.
The PDF file must not be longer than 3mb
You must send only one invoice per each PDF file
The invoice image must not contain any handwritten characters or stamps
Invoices scanned from fax copies will not be accepted.
PDF files that include documents such as Packing Lists, Delivery notes, purchase
order copies or documents different from invoices will be rejected.
• Continental uses an Image and character recognition system to read your invoices.
Image quality must ensure all the data recognition.
The email address to send the invoices is contained in the top of the Purchase Order copy. It
can also be found in https://extra-na.continental-corporation.com/apportal/ (Invoice
Requirements (English))
Via EDI:
Invoices can be received via EDI only for shipments or services billed to USA locations.
The SPECS and other requirements must be asked to the Accounts Payable team directly.
You can find the contact list in the following link: https://extra-na.continentalcorporation.com/apportal/
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