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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 158-9999-0000
11818
11818
PR
02
11819
000
11819
PR
02
11820
000
11820
PR
02
11821
000
11821
PR
02
11822
000
11822
PR
02
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - PLANTA CENTRAL
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
CYD
01/07/2015
FTE
REN
CYD
01/07/2015
UBG
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44512 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1057-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44512 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1057-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44512 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1057-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0704540814
PACHECO ARMIJOS
GABRIELA ANDREA
5,541.40
5,541.40
0706419223
PINEDA FREIRE
ALVARO PAUL
0706917515
CORNEJO CAMPOS
MARJORIE
ESTEFANIA
1105037384
LEON CHAMBA
ARQUIMIDES
MARCELO
3,084.73
790.60
790.60
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
790.60
790.60
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
790.60
790.60
SAMANIEGOG
0.00
3,084.73
3,084.73
JIMENEZ PEREZ
ANDREA STHEFANY
6,701.73
APROBADO
0.00
6,701.73
6,701.73
1105567968
5,541.40
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11823
11823
PR
02
11824
000
11824
PR
02
11825
000
11825
PR
02
11826
000
11826
PR
02
11827
000
11827
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105870610
BENEFICIARIO
CABRERA CABRERA
KATHERINE
LOURDES
MONTO
AGILA MOCHA
JIMMY ANDRES
GONZALEZ
QUINCHE DAYANA
GUISSELLA
GONZALEZ
AMBULUDI ELSA
BEATRIZ
ARMIJOS GONZALEZ
ANA CAROLINA
790.60
790.60
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
1150510574
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1150470852
498.67
790.60
790.60
1150129706
IVA
498.67
498.67
1106000738
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11828
11828
PR
02
11829
000
11829
PR
02
11830
000
11830
PR
02
11831
000
11831
PR
02
11832
000
11832
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44513 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1058-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 8
BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1900805225
BENEFICIARIO
ESCALERAS
CABRERA LUZ
BENIGNA
MONTO
Sr. Francisco Javier
Morocho Yaguana
MOROCHO
CABRERA EDUARDO
RAFAEL
SEGUNDO
VILLAGOMEZ
GARCES
ESPINOZA ZU¿IGA
LUIS FELIPE
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1103752703
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1103722060
885.00
708.00
708.00
1103570543
IVA
885.00
885.00
1101479903
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11833
11833
PR
02
11834
000
11834
PR
02
11835
000
11835
PR
02
11836
000
11836
PR
02
11837
000
11837
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1103780571
BENEFICIARIO
GONZALEZ
CARRION
ALEJANDRO
MANUEL
MONTO
MONCADA RAMIREZ
JOSE LUIS
SOTO GRANDA JUAN
ANDRES
OCHOA HERRERA
ISMAEL SEBASTIAN
MONTA¿O MONTA¿O
MAXIMO EFREN
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1104156656
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1104140684
708.00
708.00
708.00
1104094758
IVA
708.00
708.00
1103916639
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11838
11838
PR
02
11839
000
11839
PR
02
11840
000
11840
PR
02
11841
000
11841
PR
02
11842
000
11842
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104183122
BENEFICIARIO
FAJARDO MONTA¿O
WILMER RODRIGO
MONTO
CASTILLO LEON
ELTON JHON
CAÑAR CALVA
LUCIO AQUILINO
ORELLANA
JARAMILLO
ESTEBAN SANTIAGO
ZURITA AGUIRRE
JORGE GONZALO
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1104420052
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1104350671
708.00
708.00
708.00
1104344765
IVA
708.00
708.00
1104213481
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11843
11843
PR
02
11844
000
11844
PR
02
11845
000
11845
PR
02
11846
000
11846
PR
02
11847
000
11847
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
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ORT
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UBG
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780206
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PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
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UBG
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NOR
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35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
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CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
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35 BECARIOS.
REN
UBG
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ORT
780206
1701
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0
RUC
1104459662
BENEFICIARIO
ARIAS TORRES
JORGE LUIS
MONTO
JARAMILLO
JARAMILLO GUIDO
BLADIMIR
SINCHIRE ARROBO
YANDRY LEONARDO
SARANGO VEGA
MICHAEL ESTEBAN
AMILCAR FREDY
CUMBICUS CORREA
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1104657653
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
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708.00
708.00
708.00
1104475932
IVA
708.00
708.00
1104473937
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11848
11848
PR
02
11849
000
11849
PR
02
11850
000
11850
PR
02
11851
000
11851
PR
02
11852
000
11852
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
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ORT
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0
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UBG
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44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
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780206
1701
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780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
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CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104671100
BENEFICIARIO
ZHAG¿AY NARVAEZ
CHRISTIAN ANDRES
MONTO
BETANCOURTCEVAL
LOS JUAN CARLOS
SOZORANGA
MEDINA OMERO
JAMIL
GUERRERO
SAAVEDRA
ROBERTO CARLOS
VILLALTA FLORES
RENATO MANUEL
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1104913882
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1104803463
708.00
708.00
708.00
1104762180
IVA
708.00
708.00
1104676570
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
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EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11853
11853
PR
02
11854
000
11854
PR
02
11855
000
11855
PR
02
11856
000
11856
PR
02
11857
000
11857
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
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001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
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0
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REN
UBG
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ORT
780206
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TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
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TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104934144
BENEFICIARIO
RUIZ AZUERO JUAN
PABLO
MONTO
RAMOS TORRES
JONATHAN JOSE
SALINAS MASACHE
CARLOS ALBERTO
ORDO¿EZ ORDO¿EZ
DIEGO FABRICIO
POMA VELEZ
CHRISTIAN DAMIAN
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1105170086
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1105031304
708.00
708.00
708.00
1104985062
IVA
708.00
708.00
1104973431
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11858
11858
PR
02
11859
000
11859
PR
02
11860
000
11860
PR
02
11861
000
11861
PR
02
11862
000
11862
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105212755
BENEFICIARIO
LUNA JARA JIMMY
FRANCISCO
MONTO
SERRANO TORRES
RONALD AMADO
LOPEZ VILLACRES
JUAN CARLOS
MONTERO
CEVALLOS
ROLANDO
WLADIMIR
SOTO ESPARZA
EDGAR FERNANDO
708.00
708.00
708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
1900392414
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1716605116
708.00
708.00
708.00
1600441800
IVA
708.00
708.00
1105580458
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11863
11863
PR
02
11864
000
11864
PR
02
11865
000
11865
PR
02
11866
000
11866
PR
02
11867
000
11867
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44515 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1059-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44515 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1059-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44514 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1045-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
35 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44515 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1059-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44515 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1059-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1900585512
BENEFICIARIO
CELI DELGADO
COSME RODRIGO
MONTO
GARCIA GAROFALO
ALLISON CAROLINA
MAZA
CAMPOVERDE
HAYDEE STEFANIA
CUEVA ESPINOZA
YAJAIRA GABRIELA
BRITO PESANTEZ
MARIA FERNANDA
4,091.00
1,528.10
1,026.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,026.60
1,026.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,528.10
1,528.10
0707091492
1,711.00
MONTO
SALDO
0.00
4,091.00
4,091.00
0706501491
708.00
1,711.00
1,711.00
0705721728
IVA
708.00
708.00
0705180552
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11868
11868
PR
02
11869
000
11869
PR
02
11870
000
11870
PR
02
11871
000
11871
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
REN
000
COM
01/07/2015
UBG
780206
NOR
780206
NOR
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1054-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPROGRAMA REGULAR DE
ADIESTRAMIENTO; NACIONAL.
ZAPATA CRESPO ESTEFANIA
MICHELLE; 0704493766; 3 DE 6.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1055-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2011; NACIONAL.
GONZALEZ RENTERIA XIMENA
YADIRA; 1104109630; 7 DE 8.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1053-M;
PROGRAMA DE BECAS EXCELENCIA
PREGRADO; INTERNACIONAL. CELI
VEGA OSWALDO ANDRES; 1310373889;
6 DE 11.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
0704493766
BENEFICIARIO
ZAPATA CRESPO
ESTEFANIA
MICHELLE
1104109630
GONZALEZ
RENTERIA XIMENA
YADIRA
CELI VEGA
OSWALDO ANDRES
UBG
FTE
ORT
215.00
9,312.70
47,209.68
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
HAROA
N
N
0.00
47,209.68
47,209.68
MONTO
SALDO
0.00
9,312.70
9,312.70
1310373889
IVA
215.00
215.00
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
226,322.33
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
109,964.55
109,964.55
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
116,357.78
116,357.78
0.00
HAROA
HAROA
HAROA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11872
11872
PR
02
11873
000
11873
PR
02
11874
000
11874
PR
02
11875
000
11875
PR
02
11876
000
11876
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0303001986
BENEFICIARIO
BRAVO MATUTE
CARLOS SANTIAGO
MONTO
CUENCA
ZAMBRANO CARLOS
ALBERTO
VASQUEZ CACERES
SHIRLEY JOHANNA
ALAVA VELEZ
DAVIS JAHIR
PEREZ CEDE¿O
NEFER JOHN
1,097.40
1,014.80
1,097.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,097.40
1,097.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
0927044933
767.00
MONTO
SALDO
0.00
1,097.40
1,097.40
0925609943
908.60
767.00
767.00
0914763867
IVA
908.60
908.60
0704625789
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11877
11877
PR
02
11878
000
11878
PR
02
11879
000
11879
PR
02
11880
000
11880
PR
02
11881
000
11881
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1195-M,
BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2012
II FASE POSTGRADO, INTERNACIONAL,
CABAL ALVAREZ CARLOS ANDRES,
1311802944, 5/10
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44516 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152219-M; PROGRAMA DE BECASMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
7 BECARIOS.
REN
REN
CYD
01/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44517 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151208-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 04
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44517 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151208-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 04
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1207975986
BENEFICIARIO
MORA MORAN
MIGUEL ANGEL
MONTO
HOLGUIN AVILA
LUIS EDUARDO
CABAL ALVAREZ
CARLOS ANDRES
RENGIFO FUENTES
MARIA ANGELICA
VINUEZA RAMIREZ
MARIA LISSETH
9,388.56
1,521.10
849.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
849.60
849.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,521.10
1,521.10
1315238533
908.60
MONTO
SALDO
0.00
9,388.56
9,388.56
1314768647
849.60
908.60
908.60
1311802944
IVA
849.60
849.60
2450130568
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11882
11882
PR
02
11883
000
11883
PR
02
11884
000
11884
PR
01
11885
000
11885
PR
01
11886
000
11886
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
01/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
02/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
02/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44517 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151208-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 04
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
OGA
530217
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44517 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151208-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 04
BECARIOS
REN
REN
CYD
02/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RUC
1316269024
BENEFICIARIO
MERO LUCAS
DARWIN JESUS
2300152473
BAZURTO
CEVALLOS KARINA
ELIZABETH
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1291-M;
COMPONENTE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; NACIONAL; CELI AUZ
HELEN MARCELA; 0401798590
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
1,838.60
262.35
3,360.00
719.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
0.00
0.00
719.80
719.80
MONTO
SALDO
0.00
3,360.00
3,360.00
CELI AUZ HELEN
MARCELA
1,557.60
262.35
262.35
0401798590
IVA
1,838.60
1,838.60
1712964590001
MONTO
SIN IVA
1,557.60
1,557.60
MATRIZ.CRUZ BONMATI FERNANDO
CRUZ BONMATI
1706463641001
ALEJO.- PAGO PARA EL DISEÑO DE
FERNANDO ALEJO
NUEVO LOGOTIPO Y MANUAL DE
IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN IFTH,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 85. FACTURA N° 2249.
UBG
MONTO
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11887
11887
PR
02
11889
000
11889
PR
02
11890
000
11890
PR
02
11891
000
11891
PR
02
11892
000
11892
PR
02
11893
000
11893
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1262-M; CUBA;
NACIONAL; LATA GUACHO OSCAR
ARMANDO; 2100203716; 4/5
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1236-M;
VENEZUELA; NACIONAL; MOSQUERA
MONTAÑO JANETH PATRICIA;
0802875534; 5/7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1295-M; BONO
DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL;GAMEZ TORRES DENNY
YUSABETH; 0803802990
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44530 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1217-M;
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44530 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1217-M;
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44530 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1217-M;
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1705511341
BENEFICIARIO
LATA GUACHO
NARCISO
MONTO
MOSQUERA
MONTANO JANETH
PATRICIA
GAMEZ TORRES
DENNY YUSABETH
VALENCIA
QUIÑONEZ
MARCELO
ZAMBRANO
ALCIVAR DICK
HUMBERTO
SEDEÑO ZAMBRANO
ROSENDO ARTURO
6,009.68
1,668.28
4,341.40
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
4,341.40
4,341.40
Registró
0.00
1,668.28
1,668.28
1303299794
2,714.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,009.68
6,009.68
0802870568
3,222.60
MONTO
SALDO
0.00
2,714.27
2,714.27
0802002527
5,209.68
3,222.60
3,222.60
0803802990
IVA
5,209.68
5,209.68
0802826271
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11894
11894
PR
02
11895
000
11895
PR
02
11896
000
11896
PR
02
11897
000
11897
PR
02
11898
000
11898
PR
02
11899
000
11899
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
CYD
02/07/2015
FTE
REN
CYD
02/07/2015
UBG
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44530 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1217-M;
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS
REN
REN
CYD
02/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2216;
COMPONENTE BDH; NACIONAL;
BENAVIDES VEAS ; MELIDA DE LOS
ANGELES; 9 DE 20
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
1704181351
BENEFICIARIO
ORTIZ CORTEZ
HERMOGENES
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1206407932
1003309158
CABASCANGO
CHIZA BOONTER
SEGUNDO
RAMOS
CABASCANGO
SANDRA ELIZABETH
932.20
1,427.80
861.40
767.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
767.00
767.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
861.40
861.40
1003746151
3,760.00
MONTO
SALDO
0.00
1,427.80
1,427.80
FARINANGO
MONTALUISA SIMON
BOLIVAR
4,527.95
932.20
932.20
1003614177
IVA
3,760.00
3,760.00
BENAVIDES VEAS
MELIDA DE LOS
ANGELES
MONTO
SIN IVA
4,527.95
4,527.95
Quito; IFTH-ARQ2-2015-0009-M; Educación
UNIVERSIDAD DE
Superior MSP; Nacional; COELLO VILLAO; 0960002510001 GUAYAQUIL
CARLOS LUIS; 0920140969
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11900
11900
PR
02
11901
000
11901
PR
02
11902
000
11902
PR
02
11903
000
11903
PR
02
11904
000
11904
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
000
NOR
000
COM
02/07/2015
TRF
REN
CYD
02/07/2015
780206
NOR
CYD
02/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44531 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1296-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
DE DE LA COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AL SEÑOR
CONDUCTOR JOSE LUIS TAPIA DEL DIA
25/06/2015 A MATRIZ QUITO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1003786439
BENEFICIARIO
CHIZA MORAN
ELVIS PATRICIO
MONTO
QUI¿ONEZ GARCIA
DARLA KIZY
1004169148
MORAN
QUINCHIGUANGO
ROSA BELEN
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
566.40
1,616.60
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,616.60
1,616.60
1001862810
731.60
MONTO
SALDO
0.00
566.40
566.40
OTAVALO
CASTA¿EDA
AMAUTA ISRAEL
708.00
731.60
731.60
1004502843
IVA
708.00
708.00
1003844626
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11905
11871
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86,206.02
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
41,885.43
41,885.43
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
44,320.59
44,320.59
0.00
11906
11906
PR
02
11907
000
11907
PR
02
11908
000
11908
PR
02
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44532 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1298-M;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
REN
CYD
02/07/2015
TRF
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44532 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1298-M;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44532 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1298-M;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0401871769
GUERRA SALAZAR
GABRIELA
FERNANDA
790.60
790.60
1003733118
JATIVA AVILA
DALMA JOSELYN
NARVAEZ LIMA
TANIA ELIZABETH
790.60
790.60
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
1003737382
790.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11909
11871
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
20,490.16
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
9,955.67
9,955.67
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
10,534.49
10,534.49
0.00
11910
11871
PR
DEV
02/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
UBG
FTE
ORT
119,626.15
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
58,123.45
58,123.45
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
61,502.70
61,502.70
0.00
11911
11904
PR
01
11912
000
11912
PR
02
000
DEV
02/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
IBARRA, PAGO DE DE LA COMISION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES AL
SEÑOR CONDUCTOR JOSE LUIS TAPIA
DEL DIA 25/06/2015 A MATRIZ QUITO,
SEGUN COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 2015-JLTC-ARI1-013
Y MEMORANDO N° IFTH-ARI1-2015-047
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44539 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152215-2217-M; PROGRAMA DE
COMPONENTE BDH; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
1001862810
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
40.00
40.00
0914737994
TORRES MOREIRA
JESSICA ESTHER
40.00
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CANDOM
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
1,062.00
1,062.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11913
11913
PR
02
11914
000
11914
PR
02
11915
000
11915
PR
02
11916
000
11916
PR
02
11917
000
11917
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44539 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152215-2217-M; PROGRAMA DE
COMPONENTE BDH; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44539 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152215-2217-M; PROGRAMA DE
COMPONENTE BDH; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44539 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152215-2217-M; PROGRAMA DE
COMPONENTE BDH; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
REN
CYD
02/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44539 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152215-2217-M; PROGRAMA DE
COMPONENTE BDH; NACIONAL; 05
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1062-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013;
INTERNACIONAL. SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS; 1103401475; 5 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0926703612
BENEFICIARIO
SANCHEZ TORRES
RONY ROLANDO
MONTO
SANCHEZ MURILLO
RICARDO ARTURO
SANTILLAN CASTRO
DAYANA ANNELIE
ALVARADO
OSTAIZA HECTOR
ANDRES
SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS
3,999.40
1,438.50
10,354.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
0.00
0.00
10,354.20
10,354.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,438.50
1,438.50
1103401475
3,682.93
MONTO
SALDO
0.00
3,999.40
3,999.40
1311163388
7,270.46
3,682.93
3,682.93
1207091891
IVA
7,270.46
7,270.46
1206809103
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11918
11918
PR
02
11919
000
11919
PR
02
11920
000
11920
PR
02
11921
000
11921
PR
02
11922
000
11922
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
TRF
REN
000
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
02/07/2015
TRF
REN
CYD
02/07/2015
780206
NOR
CYD
02/07/2015
TRF
780206
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; LANDIVAR MACIAS ;
ANDONY; 0923064604; PAGO 6 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; ALVAREZ AGUILAR ;
ANTONIO AQUILES; 0924532872; PAGO 6
DE 11
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; SEMPERTEGUI AVEIGA ;
EMILK ROY; 0919013177; PAGO 13 DE 16
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; AROSEMENA CENTENO ;
DANIELA MARIA ; 0918010612; PAGO 5
DE 6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; MOYA AGUIRRE ; DANIEL
ANDRES; 0704629138; PAGO 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0923064604
BENEFICIARIO
LANDIVAR MACIAS
ANDONY
MONTO
ALVAREZ AGUILAR
ANTONIO AQUILES
SEMPERTEGUI
AVEIGA EMILK ROY
0918010612
AROSEMENA
CENTENO DANIELA
MARIA
41,956.00
29,279.75
11,661.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIEDRAS
N
N
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
TORRESHA
0.00
11,661.00
11,661.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
29,279.75
29,279.75
MOYA AGUIRRE
DANIEL ANDRES
13,223.00
MONTO
SALDO
0.00
41,956.00
41,956.00
0704629138
58,544.76
13,223.00
13,223.00
0919013177
IVA
58,544.76
58,544.76
0924532872
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11923
11923
PR
02
11924
000
11924
PR
02
11925
000
11925
PR
02
11926
000
11926
PR
02
11927
000
11927
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
REN
CYD
02/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0604417279
BENEFICIARIO
COBO VILLAGOMEZ
CRISTIAN SANTIAGO
MONTO
TINOCO LOAIZA
KERLY DAYANARA
HURTADO ORBE
SERGIO VALENTIN
ROMERO SANCHEZ
EFREN MAURICIO
HERRERA LEAL
STALIN DAVID
1,014.80
1,262.60
1,097.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,097.40
1,097.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,262.60
1,262.60
1204553620
932.20
MONTO
SALDO
0.00
1,014.80
1,014.80
1104853211
914.50
932.20
932.20
0803569680
IVA
914.50
914.50
0704279884
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11928
11928
PR
02
11929
000
11929
PR
02
11930
000
11930
PR
02
11931
000
11931
PR
02
11932
000
11932
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
02/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44541 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152218-M; PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44546 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1067-M;
PROGRAMA DE BECAS-COMPLEMENTO
A LA COOPERACIÓN INTERNACIONALCOMPONENTE CUB; NACIONAL. 2
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44546 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1067-M;
PROGRAMA DE BECAS-COMPLEMENTO
A LA COOPERACIÓN INTERNACIONALCOMPONENTE CUB; NACIONAL. 2
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1315714756
BENEFICIARIO
SILVA GILER HENRY
JAVIER
MONTO
JUMBO JUMBO
ANTHONY
ALEXANDER
VALLE RUIZ
ANDREA GABRIELA
AQUIM ANDRADE
JOSE ALFREDO
GONZALEZ POMA
MARCO
814.20
3,473.12
5,209.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
5,209.68
5,209.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,473.12
3,473.12
1900634161
849.60
MONTO
SALDO
0.00
814.20
814.20
0703063859
1,191.80
849.60
849.60
2300665516
IVA
1,191.80
1,191.80
1900807437
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11933
11933
PR
02
11934
000
5164
PR
01
11935
000
11935
PR
01
11936
000
7144
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
02/07/2015
PY
AC
000
001
DVO
000
PY
AC
000
001
000
RDP
02/07/2015
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
OGA
530209
NOR
NOR
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2245-M;
CONSEJO DEL GOBIERNO DEL
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
CGREG EXC. ACADEMICA; NACIONAL;
BIZAIRA VERA; KATHERINE
ELIZABETH; 2000096566; PAGO 8 DE 8
REN
REN
COM
02/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
2000096566
BENEFICIARIO
BIZAIRA VERA
KATHERINE
ELIZABETH
GUAYAQUIL, REG IVA FACT 10039
SANTIAGO
SANTIAGO DELGADO J.D. PARA PAGO 1792056098001 DELGADO J.D.
DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE
MANTENIMIENTO
REGIONAL GUAYAQUIL,
CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2015,SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20151252-M; REVERSO POR ANULACION DE
CONTRATO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NEGOCIOS Y
DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO 1791320409001 SUMINISTROS DE
PARA LA ADQUISICIÓN DE
OFICINA OFINES CIA.
SUMINISTROS DE ASEO DEL IFTH A
LTDA.
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 87.
FACTURA N| 42296.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
OGA
RUC
GUAYAQUIL, REGULARIZACION DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
IVA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA
TELECOMUNICACIO
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE
NES CNT EP
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20151511-M
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,100.00
1,100.00
1,100.00
-141.00
8,060.86
22.38
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
BRIONESG
BRIONESG
S
S
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
22.38
22.38
Registró
0.00
8,060.86
8,060.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
-141.00
-141.00
MONTO
SALDO
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11937
11909
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/07/2015
PY
AC
RTO
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-20,490.16
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
-9,955.67
-9,955.67
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
-10,534.49
-10,534.49
0.00
11938
11871
PR
DEV
03/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
MATRIZ.- GALARZA SANCHEZ EDWIN
GALARZA SANCHEZ
ROBINSON.- PAGO PARA EL PROCESO 1710012467001 EDWIN ROBINSON
DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
EL SERVICIO DEL ADECUACIÓN DE
SONORIZACIÓN DE AUDITORIO DE LA
TORRE II DEL IFTH, CONTRATO N° 0372014. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GAD-2015-0592-M. FACTURA N°
675-674-677.
REN
UBG
FTE
ORT
20,490.16
01
000
000
001
000
530402
1701
001
0
9,955.67
9,955.67
0.00
01
000
000
001
000
530402
1701
998
0
10,534.49
10,534.49
0.00
11939
11939
PR
02
11940
000
11940
PR
02
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
TRF
780206
NOR
000
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0201809381
MAYORGA ALBAN
DIANA KAROLINA
751.91
751.91
0942550807
TRIVI¿O RODRIGUEZ
KIMBERLY GIBELY
751.91
2,287.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
BRIONESG
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
2,287.00
2,287.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11941
11941
PR
02
11942
000
11942
PR
02
11943
000
11943
PR
02
11944
000
11944
PR
02
11945
000
11945
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1718733429
BENEFICIARIO
VIVANCO ESPA¿A
STALIN EDUARDO
MONTO
SANGOQUIZA MERA
MAYRA LOURDES
CONZA DIAZ
FABIOLA ESTHER
VASQUEZ
CEVALLOS
EDUARDO LUIS
ARMIJOS MALLA
BRYAN FABRICIO
1,860.64
2,693.10
1,675.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,675.60
1,675.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,693.10
2,693.10
1750021402
1,616.60
MONTO
SALDO
0.00
1,860.64
1,860.64
1724905128
1,746.40
1,616.60
1,616.60
1722985668
IVA
1,746.40
1,746.40
1722284542
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11946
11946
PR
02
11947
000
11947
PR
02
11948
000
11948
PR
02
11949
000
11949
PR
01
11950
000
11950
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
REG
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
530402
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44551 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151228-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 10
BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
REGULARIZACION DEL IVA DEL
CONTRADO DE GALARZA SANCHEZ
EDWIN ROBINSON CON NUMERO DE
CONTRATO 158-9999-0000-0047-2014
CON FACTURA 675-677-674
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2149; CONV.
ABIERTA 2011; NACIONAL; BAQUE
JIMENEZ; OSWALDO XAVIER; 8 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300425143
BENEFICIARIO
MARCILLO
VALENCIA KAREN
GABRIELA
MONTO
JIMENEZ
MALDONADO
SANDY ARACELY
MUÑOZ ZAMBRANO
KATHERINE
LILIBETH
GALARZA SANCHEZ
EDWIN ROBINSON
BAQUE JIMENEZ
OSWALDO XAVIER
1,319.99
27,158.68
11,858.61
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
BRIONESG
BRIONESG
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
11,858.61
11,858.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
27,158.68
27,158.68
0920646445
2,697.80
MONTO
SALDO
0.00
1,319.99
1,319.99
1710012467001
1,826.80
2,697.80
2,697.80
2350163180
IVA
1,826.80
1,826.80
2300468523
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11951
11808
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CASTRO CASTRO CARLOS
OSWALDO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCAAZUAY, TRASLADAR BIENES DESDE
LA MATRIZ QUITO HACIA LA
REGIONAL CUENCA, CON UNA
DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-77.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0201347291
BENEFICIARIO
CASTRO CASTRO
CARLOS OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
001
000
530803
1701
001
0
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
7.00
7.00
0.00
11952
11952
PR
02
11953
000
11953
PR
02
11954
000
11954
PR
02
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0201349057
CHIMBOLEMA
AGUALONGO
MANUEL
901.20
901.20
0201812674
SALAZAR PAZMINO
NESTOR
GUAMAN CASTILLO
FRANKLIN ARNULFO
1,026.60
1,049.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
1,049.00
1,049.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,026.60
1,026.60
0202098240
901.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11955
11955
PR
02
11956
000
11956
PR
02
11957
000
11957
PR
02
11958
000
11958
PR
02
11959
000
11959
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0202233193
BENEFICIARIO
OCAMPO LARA
ADRIAN MICHAEL
MONTO
BENAVIDES PONCE
NICOLE HAILYS
CASTRO BONE
DANIEL ALBERTO
QUIÑONEZ CASTRO
LUISA ROSSANA
CANDADO V¿LIZ
MAR¿A BEL¿N
413.00
1,014.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
0928333863
849.60
MONTO
SALDO
0.00
413.00
413.00
0924533748
955.80
849.60
849.60
0916146277
IVA
955.80
955.80
0705837730
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11960
11960
PR
02
11961
000
11961
PR
02
11962
000
11962
PR
02
11963
000
11963
PR
02
11964
000
11964
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44555 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152242-M; PROGRAMA COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL; NACIONAL; 11
BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1221-M,
BECAS SENESCYT DOCENTES
UNIVERSITARIOS, INTERNACIONAL,
BASURTO CEDEÑO ESTEFANIA
MERCEDES, 1311512592, 4/9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-0010; EDUCACION
SUPERIOR MSP; NACIONAL; COELLO
VILLAO; CARLOS LUIS; 1, 2, 3
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0941026254
BENEFICIARIO
VILLAMAR TUTIVEN
ABIGAIL NARCISA
MONTO
MOROCHO CORREA
ANGEL MESIAS
VALENCIA
VILLAMAR¿N
WAGNER
ALEJANDRO
BASURTO CEDENO
ESTEFANIA
MERCEDES
COELLO VILLAO
CARLOS LUIS
908.60
42,597.12
21,101.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
21,101.52
21,101.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
42,597.12
42,597.12
0920140969
932.20
MONTO
SALDO
0.00
908.60
908.60
1311512592
1,014.80
932.20
932.20
1725047441
IVA
1,014.80
1,014.80
1105910184
MONTO
SIN IVA
0.00
OLALLAD
MANZANOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11965
11965
PR
02
11966
000
11966
PR
01
11967
000
11967
PR
01
11968
000
11968
PR
02
11969
000
11969
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
000
MATRIZ.- CALISTO ZURITA CRISTINA
ELIZABETH.- PAGO PARA EL
REEMBOLSO DE GASTOS POR LA
COMPRA DE MATERIALES. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0581M.
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- TAPIA CEVALLOS JOSE LUIS.PAGO PARA EL REEMBOLSO DE
GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES DE
LA REGIONAL IBARRA DEL IFTH.
CONFORME MEMORANDO Nro. IFTHGAD-2015-0550-M.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1701
001
0
TRF
780206
NOR
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1223-M,
BECAS SENESCYT CONVOCATORIA
ABIERTA 2013 II FASE POSTGRADO,
NACIONAL, GARCIA VALLEJO CESAR
AUGUSTO, 1309495065, 1/5
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44563 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152240-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE GAR; NACIONAL; 02
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44563 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152240-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE GAR; NACIONAL; 02
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1309495065
BENEFICIARIO
GARCIA VALLEJO
CESAR AUGUSTO
MONTO
CALISTO ZURITA
CRISTINA
ELIZABETH
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
JACHERO OCHOA
FERNANDO JAVIER
ZEAS ZEAS
EDUARDO ELIAS
17.40
1,014.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
0927149963
10.00
MONTO
SALDO
0.00
17.40
17.40
0919409615
7,615.01
10.00
10.00
1001862810
IVA
7,615.01
7,615.01
1715909980
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11970
10965
PR
01
11971
000
11971
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
03/07/2015
PY
AC
OGA
530402
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL, PAGO HERNANDEZ
ALVAREZ GIOVANNA KATHERINE,
PARA REEMBOLSO A FUNCIONARIA
POR GASTO DE REPARACION
ELECTRICA DE SUCURSAL MAYOR,
SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-1973M; LIQUIDACION DE COMPRAS 3
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- ROMERO CACERES ANGEL
RAFAEL CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI,
TRASLADAR BIENES INMUEBLES Y
MATERIALES ELECTRICOS DESDE LA
MATRIZ QUITO HACIA PORTOVIEJO,
CON UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-79.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0918802349
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
ALVAREZ
GIOVANNA
KATHERINE
MONTO
ROMERO CACERES
ANGEL RAFAEL
IVA
44.80
44.80
0201296803
MONTO
SIN IVA
44.80
124.00
000
000
001
000
530303
1701
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
4.00
4.00
0.00
11972
PR
COM
03/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
MATRIZ.- JIMENEZ CASTILLO OLMES
ALEXANDER CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION A
CAPACITACIÓN PROYECTO CALIDAD
DE INFORMACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-78
REN
UBG
FTE
ORT
0201777042
JIMENEZ CASTILLO
OLMES ALEXANDER
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CAIZAE
N
N
CAIZAE
N
N
0.00
01
11972
MONTO
SALDO
45.20
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
5.20
5.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11973
11973
PR
01
11974
000
11974
PR
02
11975
000
11975
PR
02
11976
000
11976
PR
02
11977
000
11977
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
002
002
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
530303
NOR
CYD
03/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- ALARCON CEDENO VICTOR
ALFONSO CODIGO DE TRABAJO, VIAJE
A LA CIUDAD DE PORTOVIEJOMANABI, REALIZAR TRABAJO DE
MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS
DEL IFTH REGIONAL PORTOVIEJO, CON
UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-76.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2460; MSP CUBA;
NACIONAL; GUILLERMO QUINDE;
LENIN EDUARDO; 11 PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2474;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; ORTIZ DIAZ; MARCOS
DAVID; PASAJE FIN CARRERA;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2236-M; EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR;BUCARAM
MALUK ; FELIPE MAURICIO;
0913582615; PAGO 4 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1390-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO;
NACIONAL; CEPEDA NARVAEZ
FRANCISCO; 1724924020
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1751098052
BENEFICIARIO
ALARCON CEDENO
VICTOR ALFONSO
MONTO
GUILLERMO QUINDE
LENIN EDUARDO
ORTIZ DIAZ MARCOS
DAVID
BUCARAM MALUK
FELIPE MAURICIO
CEPEDA NARVAEZ
FRANCISCO ANDRES
766.51
47,604.56
831.90
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CANDOM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
831.90
831.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
47,604.56
47,604.56
1724924020
2,700.00
MONTO
SALDO
0.00
766.51
766.51
0913582615
120.00
2,700.00
2,700.00
0802608141
IVA
120.00
120.00
0105010250
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11978
11978
PR
02
11979
000
11979
PR
02
11980
000
11980
PR
02
11981
000
11981
PR
02
11982
000
11982
PR
02
11983
000
11983
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
REN
CYD
03/07/2015
780206
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1343-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO;
NACIONAL; HERNANDEZ PINEDA
MARTHA MARIA; 1003337928
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2241-2243-M;
EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
MANTILLA GOMEZ ; JORGE ALBERTO;
0915844609; PAGO 6 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2241-2243-M;
EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
VILLACRESES MARTINEZ ; MAYRA
ALEJANDRA; 0704644053; PAGO 7 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2241-2243-M;
EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
GONZALEZ VEGA ; CHRISTEL SHARON;
0924763949; PAGO 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2241-2243-M;
EXC. PREGRADO; EXTERIOR; VELEZ
FERNANDEZ; JOSUE PAVEL;
1716569353; PAGO 5 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2244-M; EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; MUÑOZ
PAZMIÑO; DIEGO ARGTURO;
0926367145; PAGO 5 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1003337928
BENEFICIARIO
HERNANDEZ PINEDA
MARTHA MARIA
MONTO
MANTILLA GOMEZ
JORGE ALBERTO
0704644053
VILLACRESES
MARTINEZ MAYRA
ALEJANDRA
VELEZ FERNANDEZ
JOSUE PAVEL
MUNOZ PAZMINO
DIEGO ARTURO
11,661.00
11,661.00
26,327.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
26,327.00
26,327.00
Registró
0.00
11,661.00
11,661.00
0926367145
29,382.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,661.00
11,661.00
1716569353
25,985.29
MONTO
SALDO
0.00
29,382.52
29,382.52
GONZALEZ VEGA
CHRISTEL SHARON
424.80
25,985.29
25,985.29
0924763949
IVA
424.80
424.80
0915844609
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11984
11984
PR
02
11985
000
4546
PR
01
11986
000
11986
PR
02
11987
000
11987
PR
02
11988
000
4926
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
RDP
03/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
RDP
03/07/2015
PY
AC
000
001
780206
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2470; CONV.
ABIERTA 2012; NACIONAL; ACOSTA
FIALLOS; EDWIN PATRICIO; 1 DE 6;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
0908494370
BENEFICIARIO
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
1803657467
ACOSTA FIALLOS
EDWIN PATRICIO
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
IVA
1,952.75
0.04
16,233.78
159.48
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
LASTRAE
S
S
TORRESHA
S
S
N
N
S
S
0.00
159.48
159.48
Registró
0.00
16,233.78
16,233.78
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,036.57
3,036.57
MONTO
SALDO
0.00
0.04
3,036.57
1714206677
MONTO
SIN IVA
1,952.75
0.04
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME
EMPRESA PUBLICA
1768161550001 TAME LINEA AEREA
LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME
EP.- PAGO PARA EL SERVICIO DE
DEL ECUADOR
PASAJES AEREOS EN EL INTERIOR
TAME EP
(TAME) CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0350M. FACTURA N° 1809.
REN
MONTO
1,952.75
MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO DEL SERVICIO DE CLOUD DE
TELECOMUNICACIO
CNT PARA SERVIDORES
NES CNT EP
VIRTUALIZADOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2015. CONFORME
MEMORANDO IFTH-TIC-2015-0288-M.
FACTURA N° 11647937.
REN
TRF
RUC
0.00
LASTRAE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11989
11989
PR
02
11990
000
11990
PR
02
11991
000
10567
PR
01
11992
000
11992
PR
02
11993
000
11993
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
008
780206
NOR
RDP
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1371-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO;
NACIONAL; LECHON ANZULES VICKY
GABRIELA; 1717852048
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44565 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
1717852048
BENEFICIARIO
LECHON ANZULES
VICKY GABRIELA
CUR Automático de Transferencias No.
44565 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
MONTO
1714298559
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
PALACIOS PALACIOS
VANESSA DE LOS
ANGELES
13,467.52
268.80
750.00
650.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
OLALLAD
MANZANOA
LASTRAE
LASTRAE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
OLALLAD
N
N
LASTRAE
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
650.00
650.00
MONTO
SALDO
0.00
750.00
750.00
1104882194
318.60
268.80
268.80
ROMERO ARMIJOS
PATRICIA MARIBEL
IVA
13,467.52
13,467.52
1103488332
MONTO
SIN IVA
318.60
318.60
MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO PARA EL SERVICIO DE CLOUD
TELECOMUNICACIO
DE CNT PARA SERVIDORES
NES CNT EP
VIRTUALIZADOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO N° IFTH-TIC-2015-0457-M.
FACTURA N° 14521338.
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11994
11994
PR
02
11995
000
11481
PR
01
11996
000
11996
PR
02
11997
000
11997
PR
02
11998
000
11998
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
RDP
03/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
TRF
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2389; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
BETANCOURT VELASCO; JUAN
ENRIQUE; 5 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
RUC
1900304237
BENEFICIARIO
NARVAEZ JUMBO
MARIA OLGA
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44566 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1335-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS; PRIMEROS Y SEGUNDOS
PAGOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
BETANCOURT JUAN
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
0803830439
MARCILLO
MOREIRA JAMINTON
SILVINO
1,600.00
6.60
9,537.45
9,510.30
1,017.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
LASTRAE
S
S
TORRESHA
S
S
N
N
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
1,017.00
1,017.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,510.30
9,510.30
MONTO
SALDO
0.00
9,537.45
9,537.45
1713030391
IVA
6.60
6.60
1717679680
MONTO
SIN IVA
1,600.00
1,600.00
MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO PARA EL SERVICIO DE ANILLO
TELECOMUNICACIO
INTERMINISTRIAL DEL CNT EP MES DE
NES CNT EP
MAYO DE 2015, CONFORME
MEMORANDO N° IFTH-GAD-2015-0575M.
REN
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44565 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
11999
11999
PR
02
12000
000
12000
PR
02
12001
000
11885
PR
01
12002
000
12002
PR
02
12003
000
12003
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44566 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1335-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS; PRIMEROS Y SEGUNDOS
PAGOS
REN
REN
DEV
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530217
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
0804161651
BENEFICIARIO
GONZALEZ GAMEZ
EDITH DANIELA
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1310190572
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
BAQUERO
MOSQUERA KATTY
ESTEFANIA
25,120.53
3,000.00
2,669.53
1,575.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
1,575.40
1,575.40
MONTO
SALDO
0.00
2,669.53
2,669.53
0930654850
1,990.93
3,000.00
3,000.00
ALEGRIA MINCHALA
IVETTE ALEXANDRA
IVA
25,120.53
25,120.53
0918815192
MONTO
SIN IVA
1,990.93
1,990.93
MATRIZ.CRUZ BONMATI FERNANDO
CRUZ BONMATI
1706463641001
ALEJO.- PAGO PARA EL DISEÑO DE
FERNANDO ALEJO
NUEVO LOGOTIPO Y MANUAL DE
IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN IFTH,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 85. FACTURA N° 2249.
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 39 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12004
12004
PR
02
12005
000
12005
PR
02
12006
000
12006
PR
02
12007
000
12007
PR
02
12008
000
12008
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0930945696
BENEFICIARIO
CEVALLOS ARROYO
ANGEL ALBERTO
MONTO
ALVARADO PONCE
BLANCA TERESA
CASTRO AGUDO
CRISTHIAN BRYAN
CEVALLOS QUIROZ
DANIELA CAROLINA
1207338482
BENAVIDES
MOREIRA ADRIANA
ELIZABETH
1,876.20
4,040.86
2,743.60
4,665.13
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
4,665.13
4,665.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,743.60
2,743.60
MONTO
SALDO
0.00
4,040.86
4,040.86
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3,961.53
1,876.20
1,876.20
0950653840
IVA
3,961.53
3,961.53
0940701147
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 40 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12009
12009
PR
02
12010
000
12010
PR
02
12011
000
12011
PR
02
12012
000
12012
PR
02
12013
000
12013
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
FTE
ORT
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1701
001
0
TRF
TRF
000
000
UBG
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ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
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COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
UBG
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ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
QUITO; IFTH-ARQ2-2453; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
PARRENO PAEZ; JULIO DANIEL; 4 DE 5;
REN
REN
CYD
03/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44570 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152287-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1314548577
BENEFICIARIO
BORJA CHOEZ
MORELIA LISBETH
MONTO
PARRENO PAEZ
JULIO DANIEL
GARCIA VELA
MISHEL TATIANA
PAZMIÑO GUZMAN
VALERIA ORFELINA
BELTRAN MENDEZ
TANYA GISSELLA
1,156.40
2,840.93
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,840.93
2,840.93
0706259488
36,768.58
MONTO
SALDO
0.00
1,156.40
1,156.40
0202521670
1,014.80
36,768.58
36,768.58
0201930013
IVA
1,014.80
1,014.80
1714767298
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 41 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12014
12014
PR
02
12015
000
12015
PR
02
12016
000
12016
PR
02
12017
000
12017
PR
02
12018
000
12018
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
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COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
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REN
UBG
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ORT
780206
1701
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0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0706347879
BENEFICIARIO
CARRION PAREDES
FRANKLIN
ARMANDO
MONTO
MINA LUNA NAHOMI
SHAKIRA
MONTESDEOCA
BRIONES IVANY
ANTONELLA
LITARDO ZAMORA
DARWIN BENIGNO
OCHOA JARAMILLO
JOSE PATRICIO
932.20
1,014.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
1105402042
932.20
MONTO
SALDO
0.00
932.20
932.20
0941045312
1,121.00
932.20
932.20
0929496677
IVA
1,121.00
1,121.00
0850254160
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 42 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12019
12019
PR
02
12020
000
12020
PR
02
12021
000
12021
PR
02
12022
000
12022
PR
02
12023
000
12023
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44567 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152293-M; PROGRAMA BECAS
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 13
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1206153601
BENEFICIARIO
CEREZO BANDERA
JHONNATAN
ALEJANDRO
MONTO
VERGARA AVILES
EIMI BRIGITHE
BARCIA FLORES
MIRKO FABRICIO
BOADA ORTEGA
LIZBETH ANGELA
ROMERO BARROS
MYRIAN ANDREA
1,014.80
1,097.40
837.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,097.40
1,097.40
2350027450
1,191.80
MONTO
SALDO
0.00
1,014.80
1,014.80
2300414212
979.40
1,191.80
1,191.80
1312782913
IVA
979.40
979.40
1207822758
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 43 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12024
12024
PR
02
12025
000
11885
PR
01
12028
000
11967
PR
01
12029
000
12029
PR
02
12030
000
12030
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
RDP
03/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
FTE
ORT
1701
001
0
ORT
530217
1701
001
0
OGA
TRF
TRF
RUC
1715520373
BENEFICIARIO
COELLO BAQUERO
GIOCONDA PAMELA
MATRIZ.- TAPIA CEVALLOS JOSE LUIS.PAGO PARA EL REEMBOLSO DE
GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES DE
LA REGIONAL IBARRA DEL IFTH.
CONFORME MEMORANDO Nro. IFTHGAD-2015-0550-M.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44571 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1368-M;
PLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
3 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44571 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1368-M;
PLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
0803241512
1716482458
360.00
17.40
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
708.00
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
VACA ANDRADE
JENNIFER
ALEXANDRA
10,036.17
17.40
17.40
GUEVARA
NAVARRETE
GUILLERMO
GUSTAVO
IVA
360.00
360.00
1001862810
MONTO
SIN IVA
10,036.17
10,036.17
MATRIZ.CRUZ BONMATI FERNANDO
CRUZ BONMATI
1706463641001
ALEJO.- PAGO PARA EL DISEÑO DE
FERNANDO ALEJO
NUEVO LOGOTIPO Y MANUAL DE
IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN IFTH,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 85. FACTURA N° 2249.
FTE
780206
NOR
UBG
UBG
REN
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2310; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
COELLO BAQUERO; GIOCONDA
PAMELA; 5 DE 5;
REN
570102
NOR
CYD
03/07/2015
OGA
REN
CYD
03/07/2015
780206
NOR
DEV
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 44 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12031
12031
PR
02
12032
000
11935
PR
01
12033
000
12033
PR
02
12034
000
11935
PR
01
12035
000
12035
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
004
530805
NOR
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
OGA
REN
RDP
03/07/2015
780206
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44571 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1368-M;
PLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
3 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2455; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
CARRION GORDON; LUCIA CRISTINA; 5
DE 9;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
DIAZ CASTILLO
ALEX FERNANDO
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
MONTO
CARRION GORDON
LUCIA CRISTINA
7,197.20
25,813.73
863.66
1,000.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
MONTO
SALDO
0.00
863.66
863.66
TORO BUSTILLOS
CRISTINA EUGENIA
708.00
25,813.73
25,813.73
1714063334
IVA
7,197.20
7,197.20
1707889943
MONTO
SIN IVA
708.00
708.00
MATRIZ.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NEGOCIOS Y
DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO 1791320409001 SUMINISTROS DE
PARA LA ADQUISICIÓN DE
OFICINA OFINES CIA.
SUMINISTROS DE ASEO DEL IFTH A
LTDA.
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 87.
FACTURA N| 42296.
REN
TRF
1721158622
BENEFICIARIO
MATRIZ.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NEGOCIOS Y
DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO 1791320409001 SUMINISTROS DE
PARA LA ADQUISICIÓN DE
OFICINA OFINES CIA.
SUMINISTROS DE ASEO DEL IFTH A
LTDA.
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 87.
FACTURA N| 42296.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 45 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12036
12036
PR
02
12037
000
12037
PR
02
12038
000
12038
PR
02
12039
000
12039
PR
02
12040
000
12040
PR
02
12041
000
12041
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
004
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
004
PY
AC
000
004
PY
AC
000
004
000
PY
AC
000
004
000
NOR
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
004
580208
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
REN
CYD
03/07/2015
580208
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1716850621
BENEFICIARIO
OLMEDO NAVARRO
CESAR ALEJANDRO
MONTO
INSUASTI ARCOS
NICOLE MICHELLE
1717823254
DUQUE MARTINEZ
CRISTINA
ALEXANDRA
CORDOVA VARGAS
PAUL ALEXANDER
PARRA CURIMILMA
PAOLA NICOLE
1,166.00
1,142.00
1,125.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,125.00
1,125.00
Registró
0.00
1,142.00
1,142.00
1721879755
1,000.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,166.00
1,166.00
1719061127
1,090.00
MONTO
SALDO
0.00
1,000.00
1,000.00
NARVAEZ FLORES
JUAN MART¿N
1,125.00
1,090.00
1,090.00
1718311770
IVA
1,125.00
1,125.00
1717050270
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 46 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12042
12042
PR
02
12043
000
12043
PR
02
12044
000
12044
PR
02
12045
000
12045
PR
02
12046
000
12046
PR
02
12047
000
12047
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
004
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
000
004
PY
AC
000
004
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
001
001
TRF
000
000
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
ORT
580208
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44564 QUITO; IFTH-ARQ2-2472;
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO ABC;
NACIONAL; 10 BECARIOS;
REN
REN
CYD
03/07/2015
580208
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
REN
CYD
03/07/2015
580208
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2456; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
COBOS FRANCO; MARIA JOSE; 4 DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44572 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1377-M;
PLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44572 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1377-M;
PLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1722492749
TOAPANTA
SANGUANO HENRY
TOMAS
1722691084
GAROFALO
GAROFALO GRACE
ESTHER
1723025266
MORALES
TOAPANTA ANDREA
MICHELLE
MONTO
0401451067
CHAMORRO
YANDUN ESTEBAN
RAMIRO
1,142.00
38,141.64
708.00
708.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
Registró
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
38,141.64
38,141.64
ENRIQUEZ ALDAS
DAVID ALEXANDER
571.00
MONTO
SALDO
0.00
1,142.00
1,142.00
0401341029
1,142.00
571.00
571.00
COBOS FRANCO
MARIA JOSE
IVA
1,142.00
1,142.00
0922003892
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 47 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12048
12048
PR
02
12049
000
12049
PR
02
12051
000
12051
PR
02
12052
000
12052
PR
02
12053
000
12053
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
03/07/2015
TRF
REN
CYD
03/07/2015
780206
NOR
CYD
03/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1468-M, PROGRAMA DE BECAS
CONVOCATORIA ABIERTA
2014.SENESCYT DE CHAVEZ
CARDENAS DARIO SEBASTIAN,
NACIONAL PAGO 1 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1393-M;
RUSIA; NACIONAL; GUILCATOMA
MOREIRA PASCOLIN MARCELO;
0802597427 1-2/8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA,.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-649-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA NACIONAL DE GUAMAN
CRESPO JOHN, CI. 0301525952, PAGO 1 Y
2 DE 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715971857
BENEFICIARIO
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
MONTO
CHAVEZ CARDENAS
DARIO SEBASTIAN
1711571586
MOREIRA
ZAMBRANO SINTHIA
SIRLEY
VALLEJO SANCHEZ
RAFAEL ANTONIO
10,276.09
13,986.40
10,014.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
CANDOM
TORRESHA
S
S
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
10,014.16
10,014.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
13,986.40
13,986.40
0200913093
10,144.88
MONTO
SALDO
0.00
10,276.09
10,276.09
GUAMAN CRESPO
JOHN OSWALDO
38,434.00
10,144.88
10,144.88
0301525952
IVA
38,434.00
38,434.00
0603559634
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 48 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12054
12054
PR
02
12055
000
12055
PR
02
12056
000
12056
PR
02
12057
000
12057
PR
02
12058
000
12058
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0201631405
BENEFICIARIO
PILAMUNGA
BENAVIDES
GIOCONDA GALUTH
MONTO
YULAN FIENCO
MILTON DARIO
SULCA CEDE¿O LUIS
XAVIER
MORAN CORNEJO
LIMBER ANDRES
CAMPOS MARTINEZ
MARIA CAROLINA
5,209.68
575.00
736.56
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
736.56
736.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
575.00
575.00
1207161645
5,209.68
MONTO
SALDO
0.00
5,209.68
5,209.68
1201216445
490.00
5,209.68
5,209.68
0923361620
IVA
490.00
490.00
0922635222
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 49 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12059
12059
PR
02
12060
000
12060
PR
02
12061
000
12061
PR
02
12062
000
12062
PR
02
12064
000
12064
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1473-M, COMPONENTE CUBA DE
CARRERA VARGAS MARCIA PATRICIA,
NACIONAL PAGO 1 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44573 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152252-2254-2264-M; PROGRAMA
COMPLEMENTO COOPERACION CUBA;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
REN
CYD
03/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1473-M, COMPONENTE CUBA DE
LOPEZ GOMEZ JOSE ANTONIO,
NACIONAL PAGO 1 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44574 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152238-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1311067084
BENEFICIARIO
CANO RENGIFO
ADRIANA CAROLINA
MONTO
LOZANO CEDE¿O
JESUS ALEXANDER
CARRERA VARGAS
MARCIA PATRICIA
LOPEZ GOMEZ JOSE
ANTONIO
ANGULO MEZA
ANDY PAUL
5,209.68
5,209.68
1,097.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
ASQUIM
0.00
1,097.40
1,097.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,209.68
5,209.68
0302497664
4,341.40
MONTO
SALDO
0.00
5,209.68
5,209.68
1803845716
10,419.36
4,341.40
4,341.40
0501615868
IVA
10,419.36
10,419.36
2000042032
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 50 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12065
12065
PR
02
12066
000
12066
PR
02
12067
000
12067
PR
02
12068
000
12068
PR
02
12069
000
12069
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
03/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
04/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44574 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152238-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44574 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152238-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44574 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152238-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2251M;COMPL. COOP. CUBA; NACIONAL;
VELASCO YEPEZ;ERIC ANDRE;
0928944685; PAGO 01 DE 10
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
RUC
0927218248
BENEFICIARIO
MONTE GONZALEZ
AMANDA ELOISA
0928674126
CANDELARIO MORA
JOEL RAFAEL
GUARANGA GUALLI
JOSU¿ EL¿AS
VELASCO YEPEZ
ERIC ANDRE
UBG
FTE
ORT
530104
1701
001
0
1,014.80
991.20
731.60
4,600.00
123.77
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
0.00
123.77
123.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,600.00
4,600.00
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
0928944685
IVA
991.20
991.20
0954224697
MONTO
SIN IVA
1,014.80
1,014.80
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
EMPRESA
1090051721001 ELECTRICA
DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA REGIONAL IBARRA
REGIONAL NORTE S
A FAVOR DE EMELNORTE
A
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
20/05/2015 AL 19/06/2015 SEGUN
MEMORANO IFTH-ARI1-2015-1409-M
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 51 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12070
12070
PR
02
12071
000
12071
PR
02
12072
000
12072
PR
02
12073
000
12073
PR
02
12074
000
12074
PR
02
12075
000
12075
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IFTH-ARI1-2015-1367-M; GRUPO DE
ALTO RENDIMIENTO GAR VII;
NACIONAL; GONZALEZ FALCONI
DANIELA ESTEFANIA, PRIMER Y
SEGUNDO PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2464-M; Beca
Complemento Cuba; Nacional; PILCA
LANCHIMBA; JAIME PATRICIO;
SXegundo desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1345-M; CUBA;
NACIONAL; TORRES AZUERO JUAN
JAVIER; 2100236955; 5/5
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1348-M;
VENEZUELA; NACIONAL; SAEZ
CAMACHO DIEGO ARMANDO;
2100319017; 4/4
REN
REN
CYD
06/07/2015
780206
NOR
CYD
06/07/2015
TRF
REN
CYD
06/07/2015
780206
NOR
CYD
06/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1341-M; CUBA;
NACIONAL; LIMA ESCOBAR EDGAR
RODRIGO; 0401149935; 4/4
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2484; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; ERAZO
MURILLO; CHRISTIAN ANDRES; 6 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1703744803
SAES SALINAS
SEGUNDO
ABELARDO
0302216700
GONZALEZ FALCONI
DANIELA
ESTEFANIA
MONTO
TORRES AZUERO
JUAN JAVIER
ESCOBAR CUESTA
MARIA
ERAZO MURILLO
CHRISTIAN ANDRES
2,536.56
800.00
59,182.74
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
59,182.74
59,182.74
Registró
0.00
800.00
800.00
1721549184
5,209.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,536.56
2,536.56
0400852232
1,663.80
MONTO
SALDO
0.00
5,209.68
5,209.68
2100236955
1,348.40
1,663.80
1,663.80
LANCHIMBA MARIA
PASTORA
IVA
1,348.40
1,348.40
1708133762
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 52 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12076
12076
PR
02
12077
000
12077
PR
01
12078
000
12078
PR
02
12079
000
12079
PR
02
12080
000
12080
PR
02
12081
000
12081
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
COM
06/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
000
PY
AC
001
001
NOR
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2471; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
HERNANDEZ MENA; ANDRE JACOBO; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS
NACIONALES A LA AGENCIA DE
VIAJES. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 88. FACTURA N° 3138231381.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44661 IBARRA, IFTH-ARI1-2015-1347-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CYD
06/07/2015
OGA
REN
CYD
06/07/2015
780206
NOR
CYD
06/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44661 IBARRA, IFTH-ARI1-2015-1347-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2465-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; ARGOTTI
VALENCIA; EDUARDO ENRIQUE; 9 de 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2471; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
VILLACIS VALENCIA; ANDREA
CAROLINA; 4 DE 4;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1716589740
BENEFICIARIO
HERNANDEZ MENA
ANDRE JACOBO
MONTO
DESTINOSTRAVEL
CIA. LTDA.
OREJUELA GODOY
NIGMA DANIELA
ORTEGA MEJIA
WENDY SABRINA
ARGOTTI VALENCIA
EDUARDO ENRIQUE
VILLACIS VALENCIA
ANDREA CAROLINA
1,267.40
16,480.56
33,071.47
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
OLALLAD
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
CANDOM
TORRESHA
S
S
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
33,071.47
33,071.47
Registró
0.00
16,480.56
16,480.56
1715480578
1,385.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,267.40
1,267.40
1600206369
3,704.80
MONTO
SALDO
0.00
1,385.40
1,385.40
0850272329
49,739.42
3,704.80
3,704.80
0802352591
IVA
49,739.42
49,739.42
1791835344001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 53 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12082
12082
PR
02
12083
000
12083
PR
02
12084
000
12084
PR
02
12085
000
12085
PR
02
12086
000
12086
PR
02
12087
000
12087
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
06/07/2015
TRF
REN
CYD
06/07/2015
780206
NOR
CYD
06/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44662 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1344-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44662 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1344-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2483; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; PORRAS
ANDRADE; PABLO SEBASTIAN; 6 DE 11;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2468; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; ERAZO
CEDENO; ROSARIO ANDREA; 7 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1365-M; PLAN
DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
ITUYAN RUANO HECTOR; 1085904512
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2485; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
MORALES GUACHAMIN; ESTEBAN
ALEXANDER; 4 DE 12;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0802737650
RODRIGUEZ
ARTEAGA FROWEN
ANTONIO
1313963363
BRAVO CEVALLOS
CRISTHIAN
FERNANDO
MONTO
ERAZO CEDENO
ROSARIO ANDREA
ITUYAN RUANO
HECTOR MAURICIO
MORALES
GUACHAMIN
ESTEBAN
ALEXANDER
11,661.00
767.00
48,501.89
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
48,501.89
48,501.89
Registró
0.00
767.00
767.00
1719736942
15,335.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,661.00
11,661.00
FB380130
1,479.27
MONTO
SALDO
0.00
15,335.61
15,335.61
1311435539
1,479.27
1,479.27
1,479.27
PORRAS ANDRADE
PABLO SEBASTIAN
IVA
1,479.27
1,479.27
1726752387
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 54 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12088
12088
PR
02
12089
000
12089
PR
02
12090
000
12090
PR
02
12091
000
12091
PR
02
12092
000
12092
PR
02
12093
000
12093
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
IFTH-ARI1-2015-1309-M; MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; CARRASCO
CUEVA BRYAN; 0605405729
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
NOR
000
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1319-M;
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO;
NACIONAL; FIERRO PROAÑO ERICK
RAMIRO; 0503134587
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CYD
06/07/2015
REN
REN
CYD
06/07/2015
TRF
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1354-M;
RUSIA; NACIONAL, QUIROZ
CABASCANGO VALERIA; 1004218804 5/6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1376-M; CUBA;
NACIONAL; ANTAMBA CEVALLOS
GRACIELA AIDA, 1003695432; 1/4
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2416;
COMPLEMENTO RUSIA 2015;
INTERNACIONAL; ORTIZ CUENCA;
CRISTHIAN ALONSO; 5 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2416;
COMPLEMENTO RUSIA 2015;
INTERNACIONAL; GUEVARA AGUIRRE;
JUAN JOSE; 1 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0605405729
BENEFICIARIO
CARRASCO CUENCA
BRYAN FERNANDO
MONTO
FIERRO PROA¿O
ERICK RAMIRO
CABASCANGO
CABASCANGO
KATTY ELIZABETH
1003695432
ANTAMBA
CEVALLOS
GRACIELA AIDA
GUEVARA AGUIRRE
JUAN JOSE
6,009.68
3,577.80
4,297.68
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
4,297.68
4,297.68
Registró
0.00
3,577.80
3,577.80
1715301345
3,577.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,009.68
6,009.68
ORTIZ CUENCA
CRISTHIAN ALONSO
613.60
MONTO
SALDO
0.00
3,577.80
3,577.80
1718435173
837.80
613.60
613.60
1001876802
IVA
837.80
837.80
0503134587
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 55 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12094
12094
PR
02
12095
000
12095
PR
02
12096
000
12096
PR
01
12098
000
12098
PR
02
12099
000
12099
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2476-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; Ncional;
CAICEDO QUINCHE; WILLIAM
ORLANDO; 8 de 8
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
FTE
ORT
530803
1701
001
0
TRF
TRF
RUC
0503254682
BENEFICIARIO
VELOZ LLANO JUAN
GABRIEL
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2413-M; Beca
Complemento Cuba; Nacional; UNDA
ERAZO; YADIRA VERÓNICA; Primer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1283-M;
CONVOCATORIA ABIERTA 2014 II
FASE; INTERNACIONAL; CEVALLOS
GONZALEZ ANDRES FELIPE;
1003195656; 3/5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1600446114
CAICEDO QUINCHE
WILLAN ORLANDO
1003195656
CEVALLOS
GONZALEZ ANDRES
FELIPE
4,777.80
7,417.23
1,407.23
5,209.68
15,249.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.01
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
15,249.16
15,249.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,209.68
5,209.68
MONTO
SALDO
0.00
1,407.23
1,407.23
ERAZO PEREZ
CLARA LUZ
IVA
7,417.23
7,417.23
1705039699
MONTO
SIN IVA
4,777.80
4,777.80
MATRIZ.- PETROPLATINUM CIA.
PETROPLATINUM
1792223873001
LTDA..- PAGO PARA EL
CIA. LTDA.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 89. FACTURA N° 5997.
UBG
780206
NOR
QUITO; IFTH-ARQ2-2416;
COMPLEMENTO RUSIA 2015;
INTERNACIONAL; VELOZ LLANO; JUAN
GABRIEL; 1 DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
06/07/2015
TRF
REN
CYD
06/07/2015
780206
NOR
COM
06/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 56 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12100
11966
PR
01
12101
000
12101
PR
02
12102
000
12069
PR
01
12103
000
12103
PR
02
12104
000
12104
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
OGA
REN
000
530104
NOR
TRF
REN
000
CYD
06/07/2015
TRF
REN
CYD
06/07/2015
530811
NOR
DEV
06/07/2015
OGA
780206
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CALISTO ZURITA CRISTINA
ELIZABETH.- PAGO PARA EL
REEMBOLSO DE GASTOS POR LA
COMPRA DE MATERIALES. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0581M.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1284-M;
CONVOCATORIA ABIERTA 2014 I FASE,
INTERNACIONAL; LORA MENA
ESTEBAN ANDRES: 1003205711; 3/5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, PAGO DEL SERVICIO BASICO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
REGIONAL IBARRA A FAVOR DE
EMELNORTE CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 20/05/2015 AL 19/06/2015
SEGUN MEMORANO IFTH-ARI1-20151409-M Y FACTURA N° 001-002012298057
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44667 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2423-M;
Beca Complemento Cuba; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44667 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2423-M;
Beca Complemento Cuba; Nacional; 4
Becarios
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715909980
BENEFICIARIO
CALISTO ZURITA
CRISTINA
ELIZABETH
MONTO
LORA MENA
ESTEBAN ANDRES
1102256680
1717205460
VACA EGAS
PATRICIO
FERNANDO
13,765.92
123.77
464.80
705.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
705.00
705.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
464.80
464.80
MONTO
SALDO
0.00
123.77
123.77
CHUQUIMARCA
MOLINA MARIA
ISABEL
10.00
13,765.92
13,765.92
EMPRESA
1090051721001 ELECTRICA
REGIONAL NORTE S
A
IVA
10.00
10.00
1003205711
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 57 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12105
12105
PR
02
12106
000
12106
PR
02
12107
000
12107
PR
01
12108
000
12107
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
06/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/07/2015
780206
NOR
COM
07/07/2015
TRF
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44667 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2423-M;
Beca Complemento Cuba; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44667 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2423-M;
Beca Complemento Cuba; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1720076676
BENEFICIARIO
ROCHA PULLOPAXI
CESAR RODOLFO
1721943015
PACHECO ESPINOSA
MARIO FERNANDO
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA.-PAGO POR CONCEPTO DE
ROJAS ROJAS
1102562491001
ARRENDAMIENTO DE LAS
VIRMANIA EDITH
INSTALACIONES DE LA AGENCIA
REGIONAL 7 DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015,
MEMORANDO Nro. IFTH-ARL7-20151078-M. FACT. 008-001-296.
CERT.PRESUP. 122.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
5,209.68
5,209.68
LOJA.- COMPROMISO PARA EL PAGO
ROJAS ROJAS
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO 1102562491001 VIRMANIA EDITH
DE LAS INSTALACIONES DE LA
AGENCIA REGIONAL 7 DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015,
CONFORME MEMORANDO Nro. IFTHARL7-2015-1078-M
UBG
MONTO
5,209.68
734.25
2,565.96
2,291.04
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
N
N
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
S
S
0.00
2,291.04
2,291.04
Registró
0.00
2,565.96
2,565.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
734.25
734.25
MONTO
SALDO
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 58 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12110
12110
PR
01
12111
000
12107
PR
01
12113
000
12110
PR
01
12114
000
12110
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
LOJA.- REGULACION DEL IVA. PAGO
ROJAS ROJAS
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO 1102562491001 VIRMANIA EDITH
DE LAS INSTALACIONES DE LA
AGENCIA REGIONAL 7 DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015,
MEMO Nro. IFTH-ARL7-2015-1078-M.
FACT. 008-001-296. CERT.PRESUP. 122.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL, PAGO INMOIMPERIAL
S.A, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO 0992721960001 INMOIMPERIAL S.A.
DE BODEGA Y ESPACIO DE PARQUEO
PARA ARCHIVO Y BIENES
COACTIVADOS DE SURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152266-M; FACTURA 550
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
GUAYAQUIL, COMPROMISO0992721960001 INMOIMPERIAL S.A.
INMOIMPERIAL S.A, PARA PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE BODEGA Y
ESPACIO DE PARQUEO PARA ARCHIVO
Y BIENES COACTIVADOS DE SURSAL
MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2266-M
REN
OGA
RUC
GUAYAQUIL, REGULARIZACION DE
0992721960001 INMOIMPERIAL S.A.
IVA FACT 550 INMOIMPERIAL S.A,
PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
BODEGA Y ESPACIO DE PARQUEO
PARA ARCHIVO Y BIENES
COACTIVADOS DE SURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152266-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,955.00
1,955.00
1,955.00
274.92
1,760.00
195.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG SAMANIEGOG
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
195.00
195.00
Registró
0.00
1,760.00
1,760.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
274.92
274.92
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 59 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12115
12115
PR
02
12116
000
12116
PR
02
12117
000
12117
PR
02
12118
000
12118
PR
01
12119
000
12119
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44670 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2324-M;
COMPONENTE CONVOCATORIA
ABIERTA 2013; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44670 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2324-M;
COMPONENTE CONVOCATORIA
ABIERTA 2013; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
530105
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44670 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2324-M;
COMPONENTE CONVOCATORIA
ABIERTA 2013; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
REN
CYD
07/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUENCA. PAGO DE TELEFONIA FIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015 SEGUN MEMO IFTH-ARC62015-1663-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2322-M;CONV.
ABIERTA 2014; EXTERIOR; RIVERO
MENDOZA;DANIELA; 0924762412; PAGO
01 - 02 DE 05
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0704172857
BENEFICIARIO
CUENCA ORTEGA
ANGEL EDUARDO
MONTO
SALCEDO CRUZ
JUAN JOSE
JONATHAN
ABRAHAM AVILES
CEDEÑO
RIVERO MENDOZA
DANIELA
4,598.40
60.04
43,136.41
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTOYAA
MONTOYAA
MONTOYAA
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
0.00
43,136.41
43,136.41
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.04
60.04
0924762412
7,089.37
MONTO
SALDO
0.00
4,598.40
4,598.40
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
5,503.58
7,089.37
7,089.37
0922216759
IVA
5,503.58
5,503.58
0920127917
MONTO
SIN IVA
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 60 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12120
12120
PR
01
12121
000
12121
PR
02
12122
000
12122
PR
02
12123
000
12123
PR
02
12124
000
12124
PR
02
12125
000
12125
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
REN
CYD
07/07/2015
530105
NOR
CYD
07/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUENCA. PAGO DE TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015 SEGUN MEMO IFTH-ARC62015-1664-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1235-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA POSTGRADO,
BUENAVENTURA AVEIGA MISHELL
GEOCONDA, 1312470303, 1/5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2297-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; UNIVERSIY
OF LEEDS; INT029; PAGO 06 DE 09
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2298-M;EXC.
PREGRADO; EXTERIOR; VALDANO
JIMENEZ;MARIA CECILIA; 0918007626;
PAGO 06 DE 07
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2298-M;EXC.
PREGRADO; EXTERIOR; CARRION
QUEIROLO;EMILIO JOSE; 1717466328;
PAGO 04 DE 09
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2323-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; NUÑEZ
PAZMIÑO;MERCEDES HERMINIA;
0926896341; PAGO 05 DE 05
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
1312470303
UNIVERSITY OF
LEEDS
VALDANO JIMENEZ
MARIA CECILIA
CARRION QUEIROLO
EMILIO JOSE
NUNEZ PAZMINO
MERCEDES
HERMINIA
32,543.01
30,496.64
13,331.55
Modificó
Solicitó
Aprobó
MONTOYAA
MONTOYAA
0.00
APROBADO
MONTOYAA
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
13,331.55
13,331.55
Registró
0.00
30,496.64
30,496.64
0926896341
22,032.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
32,543.01
32,543.01
1717466328
8,500.02
MONTO
SALDO
0.00
22,032.00
22,032.00
0918007626
56.00
8,500.02
8,500.02
INT029
IVA
56.00
56.00
BUENAVENTURA
AVEIGA MISHELL
GEOCONDA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 61 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12126
12126
PR
02
12127
000
12127
PR
02
12128
000
12128
PR
02
12129
000
12129
PR
02
12130
000
12118
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
TRF
REN
000
780206
NOR
TRF
REN
000
DEV
07/07/2015
TRF
REN
CYD
07/07/2015
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
780206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2323-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; MERA
SUAREZ;ROCIO ELIZABETH;
0927330845; PAGO 05 DE 05
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2323-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; APOLO
LOAIZA;HECTOR IVAN; 0914589916;
PAGO 05 DE 05
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44671 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151229-M, BECAS SENESCYT PLAN DE
CONTINGENCIA DOS Y TRES,
NACIONAL, 02 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44671 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151229-M, BECAS SENESCYT PLAN DE
CONTINGENCIA DOS Y TRES,
NACIONAL, 02 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
0927330845
BENEFICIARIO
MERA SUAREZ
ROCIO ELIZABETH
0914589916
APOLO LOAYZA
HECTOR IVAN
SANCAN RIOFRIO
FANNY FRANCISCA
GUERRERO CEDE¿O
SILVIA PATRICIA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
12,162.95
11,292.08
2,128.40
832.38
5.58
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
5.58
5.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
832.38
832.38
MONTO
SALDO
0.00
2,128.40
2,128.40
2300207681
IVA
11,292.08
11,292.08
1717971129
MONTO
SIN IVA
12,162.95
12,162.95
CUENCA. - PAGO DE SERVICIO DE
EMPRESA PUBLICA
TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA ETAPA 0160050020001 MUNICIPAL DE
EP, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
TELECOMUNICACIO
2015 CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663NES, AGUA
M, TELEFONO 2871515, FACTURA 001POTABLE,
003-7914825
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
REN
MONTO
0.00
GUAMANY
GUAMANY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 62 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12131
12118
PR
01
12132
000
12118
PR
01
12133
000
12118
PR
01
12134
000
12134
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
TRF
CUENCA. - PAGO CON MEMO
AUTORIZADO ARC6-2015-1674-M DE
BECAS PLAN DE CONTINGENCIA, DE
MARCILLO CORDOVA MARCELO
VICENTE, CI. 0104970702, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MARCILLO
CORDOVA
MARCELO VICENTE
IVA
15.41
18.08
885.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
885.00
885.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.16
15.16
MONTO
SALDO
0.00
18.08
15.16
0104970702
MONTO
SIN IVA
15.41
18.08
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
EMPRESA PUBLICA
TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA ETAPA 0160050020001 MUNICIPAL DE
EP, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
TELECOMUNICACIO
2015 CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663NES, AGUA
M, TELEFONO 4083575, FACTURA 001POTABLE,
003-7960439
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
REN
MONTO
15.41
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
EMPRESA PUBLICA
TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA ETAPA 0160050020001 MUNICIPAL DE
EP, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
TELECOMUNICACIO
2015 CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663NES, AGUA
M, TELEFONO 4083469, FACTURA 001POTABLE,
003-7960364
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
REN
OGA
BENEFICIARIO
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
EMPRESA PUBLICA
TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA ETAPA 0160050020001 MUNICIPAL DE
EP, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
TELECOMUNICACIO
2015 CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663NES, AGUA
M, TELEFONO 4083574, FACTURA 001POTABLE,
003-7960438
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 63 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12135
12118
PR
01
12136
000
12118
PR
01
12137
000
12118
PR
01
12138
000
12118
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUENCA.-REGULACION IVA EN EL
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA A LA EMPRESA ETAPA EP,
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015
CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663-M,
TELEFONO 2871515 FACTURA 001-0037914825
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
OGA
CUENCA.-REGULACION DE IVA EN EL
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA A LA EMPRESA ETAPA EP,
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015
CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663-M,
TELEFONO 4083574 FACTURA 001-0037960438
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
OGA
CUENCA.- REGULACION DE IVA EN EL
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA A LA EMPRESA ETAPA EP,
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015
CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663-M,
TELEFONO 4083575 FACTURA 001-0037960439
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
OGA
CUENCA.- REGULACION DE IVA EN EL
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA A LA EMPRESA ETAPA EP,
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015
CON MEMO IFTH-ARC6-2015-1663-M,
TELEFONO 4083469 FACTURA 001-0037960364
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
1.66
1.63
1.97
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
0.00
1.97
1.97
MONTO
SALDO
0.00
1.63
1.63
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
0.55
1.66
1.66
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
IVA
0.55
0.55
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 64 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12139
12120
PR
01
12140
000
12140
PR
01
12141
000
12141
PR
03
12142
000
12142
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
07/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
07/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530101
1701
001
0
LOJA.- COMPROMISO PARA EL PAGO
POR EL DESEMBOLSO DE CREDITO DE
LAS CUENTAS INTERDICTAS DEL
BENEFICIARIO GRANDA SONGOR
MAYRA ELIZABETH; SEGUN
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015-1091M
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
LOJA.- COMPROMISO PARA EL PAGO
POR EL DESEMBOLSO DE CREDITO DE
LAS CUENTAS INTERDICTAS DEL
BENEFICIARIO QUIZHPE VIRE SARA
JIMENA ; SEGUN MEMORANDO Nº
IFTH-ARL7-2015-1091-M
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
MONTO
GRANDA SONGOR
MAYRA ELIZABETH
QUIZHPE VIRE SARA
JIMENA
2.40
45.95
420.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
HIDALGOI
0.00
APROBADO
HIDALGOI
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MONTENEGR
OR
N
N
HIDALGOI
HIDALGOI
N
N
HIDALGOI
HIDALGOI
N
N
0.00
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
420.00
420.00
1105890311
IVA
45.95
45.95
1104944770
MONTO
SIN IVA
2.40
2.40
GUAYAQUIL, COMPROMISOINTERNATIONAL
0992153563001 WATER SERVICES
INTERAGUA C.LTDA, PAGO DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR
INTERAGUA C.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
LTDA.
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152263-M (CABE RECALCAR QUE SE ESTA
UTILIZANDO LA CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N.-110 QUE NO FUE
UTILIZADA EN SU MOMENTO)
REN
OGA
BENEFICIARIO
CUENCA.- REGULARIZACION DE PAGO
CORPORACION
DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A 1768152560001 NACIONAL DE
LA EMPRESA CNT, CORRESPONDIENTE
TELECOMUNICACIO
AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN
NES CNT EP
MEMO IFTH-ARC6-2015-1664-M, MOVIL
0996809012 FACT. 137-003-2346062
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 65 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12143
12143
PR
03
12144
000
12143
PR
03
12145
000
12140
PR
01
12146
000
12433
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
07/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA. PAGO AL BENEFICIARIO: TAPIA
ORDO¿EZ WILLAM MARCELO,
CORRESPONDIENTE A CRÉDITO
EDUCATIVO INTERDICTOS CONFORME
RESOLUCIÓN No.002-IFTH-2015. MEMO
No. IFTH-ARL7-2015-1091-. LIBRO DE
PRODUCCIÓN No. 5431 DE FECHA 07-07
-2015.
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
530101
NOR
LOJA.- COMPROMISO PARA EL PAGO
POR EL DESEMBOLSO DE CREDITO DE
LAS CUENTAS INTERDICTAS DEL
BENEFICIARIO TAPIA ORDO¿EZ
WILLAM MARCELO; SEGUN
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015-1091M
REN
REN
DEV
07/07/2015
870207
NOR
DEV
07/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1104818404
BENEFICIARIO
TAPIA ORDO¿EZ
WILLAM MARCELO
1104818404
TAPIA ORDO¿EZ
WILLAM MARCELO
FTE
ORT
1701
001
0
CUENCA.- SOLICITUD DE PAGO DE
CREDITO EDUATIVO DE VANEGAS
AVECILLAS MARIA ELIZABETH
CONTRATO NRO.10445 INTERDICTOS
CONFORME RESOLUCIÓN N° 002-IFTHDE-2015, LIBRO DE PRODUCCIÓN N°
1193,
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
855.00
855.00
45.95
1,531.17
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
HIDALGOI
HIDALGOI
0.00
APROBADO
HIDALGOI
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
GUAMANY
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
1,531.17
1,531.17
MONTO
SALDO
0.00
45.95
45.95
0105557102
IVA
855.00
855.00
VANEGAS
AVECILLAS MARIA
ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
855.00
855.00
GUAYAQUIL, PAGO INTERAGUA
INTERNATIONAL
C.LTDA, PAGO DE CONSUMO DE AGUA 0992153563001 WATER SERVICES
POTABLE DE SUCURSAL MAYOR
GUAYAQUIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
INTERAGUA C.
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-2015LTDA.
2263-M (CABE RECALCAR QUE SE ESTA
UTILIZANDO LA CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N.-110 QUE NO FUE
UTILIZADA EN SU MOMENTO);
FACTURA 7996972
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 66 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12147
12416
PR
01
12148
000
12120
PR
01
12149
000
12120
PR
01
12150
000
12120
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA
CNT, CORRESPONDIENTE A JUNIO
DEL 2015 CON, MEMO IFTH-ARC6-20151664-M, MOVIL 0996809012 FACTURA
137-003-02346062
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
OGA
530105
NOR
CUENCA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL SR. CONDUCTOR DE LA ARC6 IVAN
BACUILIMA , POR COMISION
REALIZADA PARA BRINDAR
MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE
MATRIZ ING. GRACE PADILLA DE LA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN A LA
CIUDAD DE LOJA, SEGUN MEMO
AUTORIZADO NRO IFTH-ARC6-20151682-M.
REN
REN
RDP
07/07/2015
530303
NOR
DEV
07/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA
CNT, CORRESPONDIENTE A JUNIO
DEL 2015 CON, MEMO IFTH-ARC6-20151664-M, MOVIL 0996808856 FACTURA
137-003-2345872
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUENCA.- REGULACION DE IVA EN EL
PAGO DE TELEFONIA MOVIL A LA
EMPRESA CNT, CORRESPONDIENTE A
JUNIO DEL 2015 CON, MEMO IFTHARC6-2015-1664-M, MOVIL 0996808856
FACTURA 137-003-2345872
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
RUC
0103097788
BENEFICIARIO
BACUILIMA
GALARZA IVAN
RODRIGO
MONTO
20.00
10.00
1.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
0.00
1.20
1.20
MONTO
SALDO
0.00
10.00
10.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
40.00
20.00
20.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
40.00
40.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 67 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12151
12120
PR
01
12152
000
12142
PR
03
12153
000
12141
PR
03
12154
000
12154
PR
02
12155
000
12155
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
530105
1701
001
0
OGA
OGA
870207
NOR
TRF
REN
000
CYD
07/07/2015
FTE
REN
CYD
07/07/2015
UBG
870207
NOR
780206
NOR
000
CUENCA.- REGULACION DE IVA EN EL
PAGO DE TELEFONIA MOVIL A LA
EMPRESA CNT, CORRESPONDIENTE A
JUNIO DEL 2015 CON, MEMO IFTHARC6-2015-1664-M, MOVIL 0996808346
FACTURA 137-003-02345115
REN
REN
DEV
07/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
LOJA. PAGO AL BENEFICIARIO:
QUIZHPE VIRE SARA JIMENA
CORRESPONDIENTE A CRÉDITO
EDUCATIVO INTERDICTOS CONFORME
RESOLUCIÓN No.002-IFTH-2015. MEMO
No. IFTH-ARL7-2015-1091-. LIBRO DE
PRODUCCIÓN No. 5431 DE FECHA 07-07
-2015.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA. PAGO AL BENEFICIARIO:
GRANDA SONGOR MAYRA ELIZABETH
CORRESPONDIENTE A CRÉDITO
EDUCATIVO INTERDICTOS CONFORME
RESOLUCIÓN No.002-IFTH-2015. MEMO
No. IFTH-ARL7-2015-1091-. LIBRO DE
PRODUCCIÓN No. 5431 DE FECHA 07-07
-2015.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
QUIZHPE VIRE SARA
JIMENA
GRANDA SONGOR
MAYRA ELIZABETH
0919353524
BARAHONA
DELGADO CRUZ
MARIA
420.00
826.00
3,075.73
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
3,075.73
3,075.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
826.00
826.00
BORRERO LOOR
VIELKA DAYANARA
360.00
MONTO
SALDO
0.00
420.00
420.00
1310703770
2.40
360.00
360.00
1104944770
IVA
2.40
2.40
1105890311
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 68 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12156
12156
PR
02
12157
000
12157
PR
02
12158
000
12158
PR
02
12159
000
12159
PR
02
12160
000
12160
PR
02
12161
000
12161
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
REN
CYD
07/07/2015
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1310728678
BENEFICIARIO
SILVA MURILLO
HECTOR ENRIQUE
MONTO
PAZ CHAVEZ
CARLOS JAVIER
CATAGUA DELGADO
RIOBERTH ALEXY
NAVARRETE
ZAMBRANO
SANTIAGO HERNAN
CORNEJO ALCIVAR
DENNYS EDUARDO
ARTEAGA VELIZ
MARIA JUDITH
826.00
1,858.66
4,136.46
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
4,136.46
4,136.46
Registró
0.00
1,858.66
1,858.66
1313657619
1,345.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
826.00
826.00
1313467415
4,317.33
MONTO
SALDO
0.00
1,345.20
1,345.20
1313039115
1,609.33
4,317.33
4,317.33
1312611484
IVA
1,609.33
1,609.33
1310829674
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 69 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12162
12162
PR
02
12163
000
12163
PR
02
12164
000
12164
PR
02
12165
000
12165
PR
02
12166
000
12166
PR
02
12167
000
12167
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
REN
CYD
07/07/2015
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1313790410
BENEFICIARIO
MENDOZA CEDE¿O
DIMAS VICENTE
MONTO
GARCIA RIVAS
ANGIE DAYANA
LOPEZ CENTENO
LISSETTE STEFANIA
BOMBON
CUNALATA YERENY
ALDAIR
FRANCO MURILLO
YANELA VICTORIA
PINARGOTE
MENDOZA WENDY
JAHAYRA
908.60
2,614.53
1,538.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,538.20
1,538.20
Registró
0.00
2,614.53
2,614.53
1315606630
1,677.34
USUARIOS
ESTADO
0.00
908.60
908.60
1314774330
1,014.80
MONTO
SALDO
0.00
1,677.34
1,677.34
1314768142
1,687.40
1,014.80
1,014.80
1314584895
IVA
1,687.40
1,687.40
1314410927
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 70 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12168
12168
PR
02
12169
000
12169
PR
02
12170
000
12170
PR
02
12171
000
12171
PR
01
12172
000
12172
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
07/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
07/07/2015
TRF
REN
COM
07/07/2015
780206
NOR
CYD
07/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44672 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151236-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
1315704963
LOPEZ ZAMBRANO
GEMA LOURDES
1316845732
SORNOZA PILAY
JENNIFFER
ESTEFANIA
1350283543
BOWEN PLUA
CHRISTOPHER
EDUARDO
UBG
FTE
ORT
530405
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1230-M,
BECAS SENESCYT DOCENTES
UNIVERSITARIOS, NACIONAL, REYNA
BOWEN LIZARDO MAURICIO,
1308350121, 6/9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
826.00
2,752.93
4,918.54
599.46
20,541.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
S
S
0.00
MONTENEGR
OR
0.00
20,541.68
20,541.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
599.46
599.46
MONTO
SALDO
0.00
4,918.54
4,918.54
REYNA BOWEN
LIZARDO MAURICIO
IVA
2,752.93
2,752.93
1308350121
MONTO
SIN IVA
826.00
826.00
GUAYAQUIL, COMPROMISO0990014094001 INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A. PARA PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS
CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACAS
GXI 0363 Y CHEVROLET GRAN VITARA
SZ PLACAS PEI 1919, DE SUCURSAL
MAYOR,SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2340-M
REN
TRF
RUC
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 71 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12173
11994
PR
02
12174
000
12174
PR
02
12175
000
12175
PR
02
12176
000
12176
PR
02
12177
000
12177
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
000
008
RTO
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. GIA
NARVAEZ NAOMI CLARISS; 1900754126;
1-2-3/ 24.
REN
REN
CYD
08/07/2015
UBG
580208
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44565 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1034-M;
PROGRAMA DE BECAS-EDUCACIÓN
BÁSICA Y BACHILLERATO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL. GIA
NARVAEZ GUINA JHOMARA;
1900694587; 1-2-3/12.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44669 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2155-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44669 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2155-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; 4
Becarios
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1900304237
BENEFICIARIO
NARVAEZ JUMBO
MARIA OLGA
MONTO
NARVAEZ JUMBO
MARIA OLGA
NARVAEZ JUMBO
MARIA OLGA
GUAMAN VIVEROS
ANDERSON ISAAC
ARIAS ILBAY
BETZABE CAROLINA
800.00
731.60
731.60
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
Aprobó
S. Pago
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1600506123
800.00
MONTO
SALDO
0.00
800.00
800.00
1004008106
-1,600.00
800.00
800.00
1900304237
IVA
-1,600.00
-1,600.00
1900304237
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 72 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12178
12178
PR
02
12179
000
12179
PR
02
12180
000
12171
PR
01
12181
000
12171
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
RDP
08/07/2015
780206
NOR
DEV
08/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44669 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2155-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44669 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2155-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; 4
Becarios
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BENEFICIARIO
1725090276
SORIA MERCHAN
ANDREA LISSETH
1725111999
PALMA PATIÑO
RICARDO
SEBASTIAN
UBG
FTE
ORT
530405
1701
001
0
GUAYAQUIL, REGULARIZACION DE
IVA FACTURAS 15185-15312 INDUAUTO 0990014094001 INDUAUTO S.A.
S.A. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHICULOS CAMIONETA MAZDA BT-50
PLACAS GXI 0363 Y CHEVROLET GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI 1919, DE
SUCURSAL MAYOR,SEGUN MEMO N.IFTH-ARG5-2015-2340-M
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
731.60
731.60
GUAYAQUIL, PAGO INDUAUTO S.A.
0990014094001 INDUAUTO S.A.
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHICULOS CAMIONETA MAZDA BT-50
PLACAS GXI 0363 Y CHEVROLET GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI 1919, DE
SUCURSAL MAYOR,SEGUN MEMO N.IFTH-ARG5-2015-2340-M; FACTURA
15312-15185
REN
OGA
RUC
731.60
731.60
535.24
64.22
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
PIEDRAS
0.00
64.22
64.22
Registró
0.00
535.24
535.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 73 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12182
12182
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
08/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- AUQUILLAS REA PEDRO
JESUS CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBACHIMBORAZO, MOVILIZAR A
FUNCIONARIA A CAPACITACION DEL
PROYECTO CALIDAD DE
INFORMACIÓN IFTH, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-80.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0200639706
BENEFICIARIO
AUQUILLAS REA
PEDRO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
6.00
6.00
0.00
12183
12183
PR
01
12184
000
12184
PR
01
12185
000
12185
PR
01
000
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
000
COM
08/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
GUAYAQUIL,COMPROMISO-LOPEZ
MENDIETA FRANCISCO XAVIER, PARA
PAGO DE SUBSISTENCIA A GERENTE
REGIONAL DE SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUARANDA, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2239-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL,COMPROMISO-LOPEZ
MENDIETA FRANCISCO XAVIER, PARA
PAGO DE VIATICO A GERENTE
REGIONAL DE SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A GALAPAGOS, SEGUN
MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,COMPROMISOBUSTAMANTE TORRES GABRIELA
YESENIA, PARA PAGO DE VIATICO A
FUNCIONARIA DE SUCURSAL MAYOR
POR TRASLADARSE A GALAPAGOS,
SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2239M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
0922286497
LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER
65.00
65.00
0922286497
LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER
BUSTAMANTE
TORRES GABRIELA
YESENIA
130.00
80.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
1311577686
65.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 74 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12186
12186
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
08/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1701
001
0
000
000
001
000
530301
01
000
000
001
000
530303
12187
PR
01
12188
000
12188
PR
01
12189
000
12189
PR
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
08/07/2015
PY
AC
NOR
GUAYAQUIL,COMPROMISO-NAULA
MERIZALDA DIANA VANESSA, PARA
PAGO DE SUBSISTENCIA Y
MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2239-M
REN
01
12187
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GUAYAQUIL,COMPROMISOBUSTAMANTE ESPINOZA MANUEL
ESTEBAN, PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A CONDUCTOR POR
TRASLADAR A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR A LA CIUDAD DE
SANTA ELENA, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,COMPROMISO-LEMA
RODRIGUEZ FERNANDO XAVIER, PARA
PAGO DE SUBSISTENCIA A
FUNCIONARIO DE SUCURSAL MAYOR
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
SANTA ELENA, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2295-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,COMPROMISORODRIGUEZ GARCES CINTHIA
MALENA, PARA PAGO DE VIATICOSUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A
FUNCIONARIA DE SUCURSAL MAYOR
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2357-M
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0912170966
0906665948
BENEFICIARIO
NAULA MERIZALDE
DIANA VANESSA
BUSTAMANTE
ESPINOZA MANUEL
ESTEBAN
MONTO
LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER
14.99
14.99
0.00
40.00
40.00
0.00
40.00
RODRIGUEZ GARCES
CINTHIA MALENA
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
40.00
40.00
0912193539
IVA
54.99
40.00
0201965399
MONTO
SIN IVA
0.00
136.00
01
000
000
001
000
530301
1701
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 75 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12190
12190
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
08/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1701
001
0
000
000
001
000
530301
01
000
000
001
000
530303
12191
PR
COM
08/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
12193
12193
PR
02
000
CYD
08/07/2015
5.00
5.00
0.00
PY
AC
001
001
TRF
780206
NOR
000
45.00
0
REN
000
0.00
001
530803
001
120.00
1701
000
001
120.00
0.00
001
000
0.00
40.00
000
02
16.00
40.00
000
AC
16.00
0
01
PY
136.00
001
530303
PR
IVA
1701
000
NOR
GAIBOR
QUINTANILLA
HOMERO GABRIEL
MONTO
SIN IVA
ORT
001
CYD
0201605268
CARRASCO
LUZARRAGA MABEL
ALEJANDRA
MONTO
FTE
000
08/07/2015
0921912259
BENEFICIARIO
UBG
000
12192
MATRIZ.- GAIBOR QUINTANILLA
HOMERO GABRIEL CODIGO DE
TRABAJO, VIAJE A LA CIUDAD DE
TENA-NAPO, MOVILIZAR A
FUNCIOANRIOS PARA CAPACITACION
E INICIO DE PROYECTO DE CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-81.
RUC
REN
01
12192
GUAYAQUIL,COMPROMISO-CARRASCO
LUZARRAGA MABEL ALEJANDRA,
PARA PAGO DE VIATICOSUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A
FUNCIONARIA DE SUCURSAL MAYOR
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2357-M
REN
01
12191
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0106889793
SU¿REZ PALADINES
PAMELA LISSETH
837.80
837.80
0704335546
SARMAS FARFAN
JORDY JAMIL
837.80
837.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
837.80
837.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 76 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12194
12194
PR
02
12195
000
12195
PR
02
12196
000
12196
PR
02
12197
000
12197
PR
02
12198
000
12198
PR
02
12199
000
12199
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104136138
BENEFICIARIO
ZHAPA CAMACHO
FERNANDO
PATRICIO
MONTO
CUENCA MACAS
LEDUIN JOSE
MENDOZA CELORIO
GENESIS MARISOL
DOMINGUEZ
CARVAJAL ANA
LUCIA
MOLLOCANA LARA
EVELYN CAROLINA
¿AU¿AY CHICAIZA
JESSICA PAMELA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1720212768
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1718802406
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1715181333
837.80
837.80
837.80
1315425064
IVA
837.80
837.80
1105019937
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 77 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12200
12200
PR
02
12201
000
12201
PR
02
12202
000
12202
PR
02
12203
000
12203
PR
02
12204
000
12204
PR
02
12205
000
12205
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1720735917
BENEFICIARIO
CHICAIZA GUALPA
IVETTE THALIA
MONTO
ZAPATA GAVILANEZ
RICHARD SANTIAGO
SERAQUIVE CUENCA
JOSE LUIS
CALU¿A CHICAIZA
GIOVANNY
EDUARDO
JIMENEZ GUAILLA
STEVEN JAVIER
IBARRA BARRENO
CAROLINA MISHELL
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1725270233
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1725188237
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1725053910
837.80
837.80
837.80
1725051765
IVA
837.80
837.80
1721616710
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 78 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12206
12206
PR
02
12207
000
12207
PR
02
12208
000
12208
PR
02
12209
000
12209
PR
02
12210
000
11990
PR
02
12211
000
12211
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
TRF
REN
000
780206
RTO
000
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44723 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1316-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
15 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2325-M; Beca
Movilidad Territorial; Nacional; CALERO
GORDON; JAQUELINE LIZETH;
1752801827; Tercer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2325-M; Beca
Movilidad Territorial; Nacional;
TUALOMBO TITUAÑA; MAYRA
ELIZABETH; 1724766397; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2325-M; Beca
Movilidad Territorial; Nacional;
SUQUILANDA RUIZ; GONZALO JAVIER;
1722812326; Tercer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1726530734
BENEFICIARIO
PILCO GUALOTUÑA
JHOANNA
ELIZABETH
MONTO
CALERO GORDON
JAQUELINE LIZETH
1724766397
TUALOMBO
TITUANA MAYRA
ELIZABETH
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
731.60
-13,467.52
13,467.52
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
0.00
13,467.52
13,467.52
Registró
0.00
-13,467.52
-13,467.52
1714298559
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1714298559
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
SUQUILANDA RUIZ
GONZALO JAVIER
837.80
731.60
731.60
1722812326
IVA
837.80
837.80
1752801827
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 79 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12212
12048
PR
02
12213
000
12213
PR
02
12214
000
12214
PR
02
12215
000
12215
PR
02
12216
000
12216
PR
02
12217
000
12217
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
001
001
TRF
000
000
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, IFTH-ARI1-2015-1370-M; CUBA;
NACIONAL; TORRES CAMACHO CINDY;
1719873356; 4/5
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
REN
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1338-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; ANGULO AVILA JEAN
PIERRE; 08044485587
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715971857
BENEFICIARIO
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
MONTO
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
TORRES ORTIZ
HIDIAN
AVILA LUCERO
MAIRA DENNICE
OLMEDO MAIRONGO
MARIA NARCISA
TORRES MARTINEZ
JOHN BRYAN
223.33
1,014.80
1,024.83
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
TORRESHA
0.00
0.00
1,024.83
1,024.83
Registró
0.00
1,014.80
1,014.80
0922965330
5,209.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
223.33
223.33
0802165373
38,434.00
MONTO
SALDO
0.00
5,209.68
5,209.68
0802197822
-38,434.00
38,434.00
38,434.00
0800564114
IVA
-38,434.00
-38,434.00
1715971857
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 80 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12218
12218
PR
02
12219
000
12219
PR
02
12220
000
12220
PR
02
12221
000
12221
PR
02
12222
000
12222
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
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1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
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TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0927652107
BENEFICIARIO
BAQUE CEDEÑO
JACKSON ARIEL
MONTO
GUAMAN SILVA
SANDRA CECILIA
MENDEZ TRIGUERO
DENNYS RONALD
BOLA¿OS CEVALLOS
RUBI FIORELLA
MACIAS AYONA
VIVIANA CECIBEL
2,054.67
1,888.00
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,888.00
1,888.00
0950451864
932.20
MONTO
SALDO
0.00
2,054.67
2,054.67
0941696676
1,014.80
932.20
932.20
0929529204
IVA
1,014.80
1,014.80
0929213320
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 81 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12223
12223
PR
02
12224
000
12224
PR
02
12225
000
12225
PR
02
12226
000
12226
PR
02
12227
000
12227
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
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BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
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ORT
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1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44734 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152365-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44736 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1357-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
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TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44736 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1357-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1205553116
BENEFICIARIO
FERNANDEZ AVILES
MAIRA ALEJANDRA
MONTO
DUARTE MENDOZA
KARLA DENISSE
DE LA ESE
MAYORGA RUTH
ESTHER
PASPUEL BASTIDAS
ERIKA GABRIELA
LOVATO HUERTAS
HARLEY PATRICIO
1,050.20
1,498.60
1,062.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,062.00
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,498.60
1,498.60
1003189113
826.00
MONTO
SALDO
0.00
1,050.20
1,050.20
0401792965
1,050.20
826.00
826.00
1207974849
IVA
1,050.20
1,050.20
1207502178
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 82 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12228
12228
PR
02
12229
000
12229
PR
02
12230
000
12230
PR
02
12231
000
12231
PR
02
12232
000
12232
PR
02
12233
000
12233
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44736 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1357-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44736 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1357-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44736 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1357-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; DAVILA TORRES;
EMILIO JOSE; 5 DE 6;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; SOTOMAYOR
ESPINOZA; MELISSA NATALI; 5 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; CABRERA POLO;
ANDREA CAROLINA; 6 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105911398
BENEFICIARIO
TORRES TORRES
XIMENA ISABEL
MONTO
CERVANTES LOPEZ
GISELLA DIOCELINA
2400133233
RODRIGUEZ
SOLANO YADIRA
ELIZABETH
SOTOMAYOR
ESPINOZA MELISSA
NATALI
CABRERA POLO
ANDREA CAROLINA
51,208.20
11,661.00
30,809.54
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
30,809.54
30,809.54
Registró
0.00
11,661.00
11,661.00
0924956287
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
51,208.20
51,208.20
0923570444
637.20
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
DAVILA TORRES
EMILIO JOSE
1,427.80
637.20
637.20
0917434805
IVA
1,427.80
1,427.80
1206625681
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 83 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12234
12234
PR
02
12235
000
12235
PR
02
12236
000
12236
PR
02
12237
000
12237
PR
02
12238
000
12238
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; MENDOZA PLAZA;
JUAN DIEGO; 6 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0920586641
MENDOZA PLAZA
JUAN DIEGO
1206302836
ALMEIDA
CHIRIBOGA MARIA
JOSE
1316717881
ZAMBRANO
ZAMBRANO
MICHELLE LISSETTE
MONTO
708.00
436.60
708.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
436.60
436.60
GALARRAGA
MACIAS ALEJANDRO
PATRICIO
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
2300469240
75,359.02
708.00
708.00
SANCHEZ DARQUEA
EVELYN ROSALIA
IVA
75,359.02
75,359.02
1723163190
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 84 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12239
12239
PR
02
12240
000
12240
PR
02
12241
000
12241
PR
02
12242
000
12242
PR
02
12243
000
12243
PR
02
12244
000
12244
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; POLIT RAMOS;
FERNANDO JAVIER; 6 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44737 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151241-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 06
BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; MARTINEZ MORI;
JUAN CARLOS; 6 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2361-23622363-2366; EXCEL. PREGRADO;
INTERNACIONAL; VILLEGAS
CHIRIBOGA; XAVIER EDUARDO; 5 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2360;
CONVOC. ABIERTA 2013;
INTERNACIONAL; ZAMBRANO
ROMERO ; ORLANDO ENRIQUE; 3 DE 3;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2350477259
BENEFICIARIO
CHAVEZ MONCAYO
GABRIELA NICOLE
MONTO
OSPINA OSORNO
KELY DANIELA
POLIT RAMOS
FERNANDO XAVIER
MARTINEZ MORI
JUAN CARLOS
0927171017
VILLEGAS
CHIRIBOGA XAVIER
EDUARDO
0922061866
ZAMBRANO
ROMERO ORLANDO
ENRIQUE
1,062.00
38,731.96
49,448.86
48,748.53
2,066.68
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,066.68
2,066.68
Registró
0.00
48,748.53
48,748.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
49,448.86
49,448.86
MONTO
SALDO
0.00
38,731.96
38,731.96
0921599239
885.00
1,062.00
1,062.00
0919385021
IVA
885.00
885.00
8230007620
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 85 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12245
12245
PR
02
12247
000
12247
PR
01
12248
000
12248
PR
02
12249
000
12249
PR
01
12250
000
12250
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
530805
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2359;
CONVOC. ABIERTA 2014;
INTERNACIONAL; ROSERO LOPEZ ;
DANIELA; 2 DE 9;
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
TRF
RUC
0925652166
BENEFICIARIO
LAVAYEN ALARCON
DIEGO ARMANDO
MATRIZ.- TRANSESCOLAR 8 DE
OCTUBRE S.A..- PAGO PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DEL IFTH
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, CONFORME MEMORANDO N°
IFTH-GAD-2015-0651-M. FACTURA N°
8004.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
ROSERO LOPEZ
DANIELA
TRANSESCOLAR 8
DE OCTUBRE S.A.
0105410419
CHUISACA LONDA
KARINA
ALEXANDRA
2,066.68
782.79
32,398.32
8,587.78
731.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIEDRAS
PIEDRAS
TORRESHA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
N
N
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,587.78
8,587.78
MONTO
SALDO
0.00
32,398.32
32,398.32
1791435435001
IVA
782.79
782.79
1710010016
MONTO
SIN IVA
2,066.68
2,066.68
MATRIZ.-TALENTOPSA S.A..- PAGO
0992706031001 TALENTOPSA S.A.
PARA LA ADQUISICIÓN DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y
DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LA
TORRE I Y II DEL IFTH (RECARGA Y
MANTENIMIENTO DE
AROMATIZACIÓN Y
DESODORIZACIÓN). CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 90.
FACTURA N° 11095.
UBG
530201
NOR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2360;
CONVOC. ABIERTA 2013;
INTERNACIONAL; LAVAYEN ALARCON
; DIEGO ARMANDO; 3 DE 3;
REN
REN
CYD
08/07/2015
OGA
REN
COM
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 86 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12251
12251
PR
02
12252
000
12252
PR
02
12254
000
12254
PR
02
12255
000
12255
PR
02
12256
000
12256
PR
02
12257
000
12257
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106677073
BENEFICIARIO
TUBA GUAMAN
DAMIAN FRANCISCO
MONTO
RAMON GODOY
DANIELA LISBETH
1103352181
MOROCHO PERALTA
MAGALY
ELIZABETH
VARGAS ESPINOSA
STALIN ANDRES
HEREDIA PUENTE
SOFIA TATIANA
731.60
731.60
731.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
Registró
0.00
731.60
731.60
1722863717
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1718959321
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
BONILLA JIMENEZ
STEFANNY
MICHELLE
731.60
731.60
731.60
1207086305
IVA
731.60
731.60
0107427833
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 87 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12258
12258
PR
02
12259
000
12259
PR
02
12260
000
12260
PR
02
12261
000
12261
PR
02
12262
000
12262
PR
02
12263
000
12263
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44722 QUITO; IFTH-ARQ2-2158;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er. PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2469; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
ACOSTA FIALLOS; EDWIN PATRICIO;
PAGO 1 DE 6 ;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2457; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
YACCHIREMA VARGAS; DIANA
CECILIA; 2 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723764591
BENEFICIARIO
COTACACHI
LATACUMBA PAUL
ESTEBAN
MONTO
CURIPOMA PINTADO
CRISTIAN PAUL
ACOSTA FIALLOS
EDWIN PATRICIO
YACCHIREMA
VARGAS DIANA
CECILIA
CABRERA PINO
JAIRO WILFRIDO
VALDIVIESO RIVERA
FERNANDO
BLADIMIR
25,142.21
731.60
731.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
Registró
0.00
731.60
731.60
0604688630
38,317.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
25,142.21
25,142.21
0302700133
731.60
MONTO
SALDO
0.00
38,317.65
38,317.65
0201669389
731.60
731.60
731.60
1803657467
IVA
731.60
731.60
1726658840
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 88 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12264
12264
PR
02
12265
000
12265
PR
02
12266
000
12266
PR
02
12267
000
12267
PR
02
12268
000
12268
PR
02
12269
000
12269
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44668 QUITO; IFTH-ARQ2-2316;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
6 BECARIOS; 3er DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1717433146
GUAMAN
SARAGURO
ANGELICA LIZBETH
1723136766
PAZMIÑO VITERI
MICHELLE
CAROLINA
MONTO
RUEDA SERRANO
VICTOR ALBERTO
CUENCA SOLANO
KEVIN DANIEL
AGUILAR JIMENEZ
KARINA ELIZABETH
731.60
790.60
790.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
Registró
0.00
790.60
790.60
1104607328
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
0705638906
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
2000095626
731.60
731.60
731.60
FEIJOO VIVAS KEVIN
ISRAEL
IVA
731.60
731.60
1725529760
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 89 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12270
12270
PR
02
12271
000
12271
PR
02
12272
000
12272
PR
02
12273
000
12273
PR
02
12274
000
12274
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104801038
BENEFICIARIO
CUENCA CUENCA
BETTY ESPERANZA
MONTO
AREVALO BRICE¿O
CRISTIAN HENRRY
ARMIJOS REYES
BETTY DEL CISNE
GUAYANAY
CASTILLO MARVIN
GABRIEL
1105639262
AGUIRRE I¿IGUEZ
TATIANA
ELIZABETH
790.60
790.60
790.60
2,265.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,265.60
2,265.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1105437220
790.60
790.60
790.60
1105403784
IVA
790.60
790.60
1105229148
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 90 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12275
12275
PR
02
12276
000
12276
PR
02
12277
000
12277
PR
02
12278
000
12278
PR
02
12279
000
12279
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44739 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1099-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2467; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
DONOSO MORENO; MARIA JOSE; 6 DE
7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
LOJA.- COMPROMISO PARA PAGO POR
CONCEPTO DE COMISION REALIZADA
PORBURNEO TERAN JEAN MAURICIO
FUNCIONARIO DE LA REGIONAL LOJA
A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015-1104M, Y LIQUIDACION DE VIATICOS Nº 031
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1105888836
BENEFICIARIO
GUACHANAMA
SANCHEZ JOSE
AGUSTIN
MONTO
GRANDA GRANDA
JESSICA PAOLA
CUEVA CASTILLO
ANDREA ISABEL
DONOSO MORENO
MARIA JOSE
BURNEO TERAN
JEAN MAURICIO
790.60
19,010.82
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
N
N
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19,010.82
19,010.82
1102625728
590.00
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1711845329
790.60
590.00
590.00
1106070988
IVA
790.60
790.60
1105921181
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 91 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12280
12280
PR
01
12281
000
12281
PR
02
12282
000
12282
PR
02
12283
000
12283
PR
02
12284
000
12284
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
REN
CYD
08/07/2015
UBG
780206
NOR
LOJA.- COMPROMISO PARA PAGO POR
CONCEPTO DE COMISION REALIZADA
POR COSTA PALADINES PABLO
EDUARDO FUNCIONARIO DE LA
REGIONAL LOJA A LA CIUDAD DE
CUENCA, SEGUN MEMORANDO Nº
IFTH-ARL7-2015-1103-M, Y
LIQUIDACION DE VIATICOS Nº 032
REN
REN
CYD
08/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1103125017
BENEFICIARIO
COSTA PALADINES
PABLO EDUARDO
MONTO
ORTIZ CONTRERAS
LIZ DE LOURDES
VERA PALACIOS
RONNY JESUS
1716432206
RODRIGUEZ
NOROÑA MICHELLE
ALEXANDRA
731.60
731.60
731.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
CAJAS SOLORZANO
ANGEL DARIO
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
1719183053
40.00
731.60
731.60
1312879313
IVA
40.00
40.00
0104769856
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 92 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12285
12285
PR
02
12286
000
12286
PR
02
12287
000
12287
PR
02
12288
000
12288
PR
02
12289
000
12289
PR
02
12290
000
12290
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
REN
CYD
08/07/2015
780206
NOR
CYD
08/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44692 QUITO; IFTH-ARQ2-2157;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
10 BECARIOS; 3er PAGO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1719359083
NARVAEZ DEFAZ
HENRY MANUEL
1723875447
CHAVEZ ALMEIDA
ABIGAIL
ALEXANDRA
MONTO
FLORES
IMBAQUINGO
MARIBEL
ALEXANDRA
ANCHATIPAN
MORENO ANDRES
ISAAC
GUAMAN
MOROMENACHO
STALIN MAURICIO
731.60
731.60
731.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
731.60
731.60
Registró
0.00
731.60
731.60
1724914088
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1724692437
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
1724555428
731.60
731.60
731.60
LEMA ALMACHI
JOHN JAVIER
IVA
731.60
731.60
1724402019
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 93 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12291
12291
PR
02
12292
000
11971
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
08/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
120.00
120.00
0.00
1701
001
0
4.00
4.00
0.00
000
001
000
570102
AC
124.00
0
000
OGA
MATRIZ.- JIMENEZ CASTILLO OLMES
ALEXANDER CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION A
CAPACITACIÓN PROYECTO CALIDAD
DE INFORMACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-78
REN
UBG
FTE
ORT
0201777042
JIMENEZ CASTILLO
OLMES ALEXANDER
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
001
01
PY
31,155.00
1701
530303
PR
ROMERO CACERES
ANGEL RAFAEL
IVA
31,155.00
31,155.00
0201296803
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
ALARCON MOLINA
ANDRE DAVID
MONTO
FTE
001
DEV
1309628145
BENEFICIARIO
UBG
000
08/07/2015
MATRIZ.- ROMERO CACERES ANGEL
RAFAEL CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI,
TRASLADAR BIENES INMUEBLES Y
MATERIALES ELECTRICOS DESDE LA
MATRIZ QUITO HACIA PORTOVIEJO,
CON UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-79.
RUC
REN
000
11972
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1245-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA PREGRADO,
INTERNACIONAL, ALARCON MOLINA
ANDRE DAVID, 1309628145, 13/17
REN
01
12293
DESCRIPCION DEL CUR
45.20
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
5.20
5.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 94 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12294
11973
PR
01
12295
000
12295
PR
02
12296
000
11811
PR
01
12297
000
12297
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
530303
NOR
DEV
08/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- ALARCON CEDENO VICTOR
ALFONSO CODIGO DE TRABAJO, VIAJE
A LA CIUDAD DE PORTOVIEJOMANABI, REALIZAR TRABAJO DE
MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS
DEL IFTH REGIONAL PORTOVIEJO, CON
UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-76.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2158; MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; TELLO
CONSTANTE; SHIRLEY BETZABE; 3ero;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- ANDRANGO ORTIZ
MARGARITA SERVIDOR PUBLICO 6,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, CONFERENCIA FINAL DE
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-64.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1244-M,
BECAS SENESCYT CONVOCATORIA
ABIERTA 2014 II FASE POSTGRADO,
NACIONAL, GILER ORMAZA ANDY
MIGUEL, 1312820325, 1/3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1751098052
BENEFICIARIO
ALARCON CEDENO
VICTOR ALFONSO
MONTO
TELLO CONSTANTE
SHIRLEY BETZABE
ANDRANGO ORTIZ
MARGARITA
GILER ORMAZA
ANDY MIGUEL
731.60
40.00
10,498.96
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
10,498.96
10,498.96
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1312820325
120.00
731.60
731.60
1706957378
IVA
120.00
120.00
0504427055
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 95 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12298
11812
PR
01
12299
000
11810
PR
01
12300
000
11884
PR
01
12301
000
12301
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
CYD
08/07/2015
530303
NOR
DEV
08/07/2015
OGA
530805
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- SEVILLANO GOVEO VINICIO
IRLANDO AUDITOR INTERNO 2, VIAJE
A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA,
CONFERENCIA FINAL DE
COMUNICACION DE RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-58.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- BYRON GARCIA DEFAZ
AUDITOR INTERNO 1 (SERVIDOR
PUBLICO 5), VIAJE A LA CIUDAD DE
IBARRA-IMBABURA, CONFERENCIA
FINAL DE COMUNICACION DE
RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL,
CON UNA DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-63.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1001666047
BENEFICIARIO
SEVILLANO GOVEO
VINICIO IRLANDO
MONTO
BYRON GARCIA
DEFAZ
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
CARRANZA VILLON
MARJORIE VIVIANA
40.00
234.24
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
S
S
0.00
LASTRAE
0.00
1,014.80
1,014.80
MONTO
SALDO
0.00
234.24
234.24
0930176565
40.00
40.00
40.00
1712964590001
IVA
40.00
40.00
1710178128
MONTO
SIN IVA
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 96 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12302
12302
PR
02
12303
000
12303
PR
02
12304
000
12304
PR
02
12305
000
12305
PR
02
12306
000
12306
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0940344427
BENEFICIARIO
CHELE BAQUE
CISTIAN MICHAEL
MONTO
LUCAS RIVERA
GABRIELA
KATHERINE
ORTIZ
PE¿AHERRERA RUTH
YOMIRA
CABRERA
GUTIERREZ LAURA
YANINA
PLUAS RODRIGUEZ
INGRID MARLENE
1,355.90
814.20
908.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
908.60
908.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
814.20
814.20
0953605714
1,438.50
MONTO
SALDO
0.00
1,355.90
1,355.90
0951576685
1,014.80
1,438.50
1,438.50
0940754385
IVA
1,014.80
1,014.80
0940630528
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 97 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12307
12307
PR
02
12308
000
12308
PR
02
12309
000
12309
PR
02
12310
000
12310
PR
02
12311
000
12311
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44740 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152369-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 09 BECARIOS
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1207170935
BENEFICIARIO
CEDE¿O AGUILAR
JOMAYRA
CAROLINA
MONTO
CASTRO ANDRADE
AMPARO
JACQUELINE
ANDRADE REYES
JOSUE GABRIEL
VALDIVIEZO LIMA
MARIUXI JAZMIN
BEJARANO TARCILA
TERESA
1,026.60
1,675.60
1,675.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,675.60
1,675.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,675.60
1,675.60
1104479785
3,531.27
MONTO
SALDO
0.00
1,026.60
1,026.60
0705807311
641.30
3,531.27
3,531.27
1313588327
IVA
641.30
641.30
1311230963
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 98 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12312
12312
PR
02
12313
000
12313
PR
02
12314
000
12314
PR
02
12315
000
12315
PR
02
12316
000
12316
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44741 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1100-M;
PROGRAMA DE BECAS SUBPROGRAMA
TERCER NIVEL-BONO DE DESARROLLO
HUMANO; NACIONAL. 6 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44742 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; 2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104744394
BENEFICIARIO
VILLALTA TORRES
JULIANA DEL CISNE
MONTO
RAMON ALDAZ
FABIOLA
ESPERANZA
PAMELA NATALI
CASTILLO SOLANO
CAMPOVERDE
CORONEL SANDY
ANDREINA
GEORGE GUAPI
LUCIA NEY
790.60
790.60
470.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
N
N
0.00
0.00
470.00
470.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
0801149923
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1105895609
1,675.60
790.60
790.60
1105224669
IVA
1,675.60
1,675.60
1105010993
MONTO
SIN IVA
0.00
CANDOM
CANDOM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 99 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12317
12317
PR
02
12318
000
11884
PR
01
12321
000
12077
PR
01
12322
000
12077
PR
01
12323
000
12323
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
RDP
08/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
530805
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS
NACIONALES A LA AGENCIA DE
VIAJES. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 88. FACTURA N° 3138231381.
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
OGA
530301
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44742 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; 2 BECARIOS
REN
REN
CYD
08/07/2015
OGA
REN
RDP
08/07/2015
780206
NOR
DEV
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
MATRIZ.- DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS
NACIONALES A LA AGENCIA DE
VIAJES. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 88. FACTURA N° 3138231381.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-14908-M, BECAS DE DOCENTES
UNIVERSIDATIROS DE POMBOZA
JUNEZ WASHIGTON GONZALO,
INTERNACIONAL PAGO 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1716573926
BENEFICIARIO
ZAPATA RAMON
NARCISA ESTHELA
MONTO
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
DESTINOSTRAVEL
CIA. LTDA.
DESTINOSTRAVEL
CIA. LTDA.
0602253346
POMBOZA JUNEZ
WASHINGTON
GONZA
28.11
3,695.20
9.60
9,502.44
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
ASQUIM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MANZANOA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
ASQUIM
ASQUIM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
9,502.44
9,502.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
3,695.20
3,695.20
1791835344001
470.00
28.11
28.11
1791835344001
IVA
470.00
470.00
1712964590001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 100 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12324
12324
PR
02
12325
000
12325
PR
02
12326
000
12279
PR
01
12327
000
12327
PR
02
12328
000
12280
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
08/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
TRF
780206
NOR
000
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1492-M, BECAS DE
CONVOCATORIA UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA PREGRADO DE URBINA
LLOAY OSCAR SANTIAGO,
INTERNACIONAL PAGO 5 DE 9
REN
REN
DEV
08/07/2015
UBG
530303
NOR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1292-M;
CONVOCATORIA ABIERTA 2014 II
FASE; INTERNACIONAL; GOMEZ
BRIONES RAMIRO ANTONIO;
1003184940; 3/5
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LOJA.- PAGO BURNEO TERAN JEAN
MAURICIO POR CONCEPTO
MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE
TICS, DE 1 SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE CUENCA, MEMORANDO Nº
IFTH-ARL7-2015-1104-M, Y
LIQUIDACION DE VIATICOS Nº 031.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2431-M;
Convocatoria Abierta 2011; Internacional;
MARTILLO BUSTAMANTE; CARLOS
EDUARDO; 0915526818; 8 de 8
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA.-PAGO A COSTA PALADINES
PABLO EDUARDO POR CONCEPTO DE
COMISION REALIZADA POR
FORMATEO DE MÁQUINASDE LA
REGIONAL LOJA A LA CIUDAD DE
CUENCA, MEMO Nº IFTH-ARL7-20151103-M, Y LIQUIDACION DE VIATICOS
Nº 032.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1003184940
BENEFICIARIO
GOMEZ BRIONES
RAMIRO ANTONIO
MONTO
URBINA LLOAY
OSCAR SANTIAGO
BURNEO TERAN
JEAN MAURICIO
0915526818
MARTILLO
BUSTAMANTE
CARLOS
40.00
9,750.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
CABRERAB
MANZANOA
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,750.00
9,750.00
COSTA PALADINES
PABLO EDUARDO
31,262.48
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1103125017
15,249.16
31,262.48
31,262.48
1102625728
IVA
15,249.16
15,249.16
1804465977
MONTO
SIN IVA
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 101 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12329
12329
PR
02
12330
000
12330
PR
02
12331
000
12331
PR
01
12332
000
12331
PR
01
12333
000
12333
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2475-M;
Convocatoria Abierta 2014; Nacional;
VALLEJO GALLARDO; FIDEL ERNESTO;
1715890644; Primer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA
ALCANCE AL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL GERENTE
REGIONAL DEL IFTH PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y ABRIL Y MAYO DE
2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1269M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 022
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1321-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR V;
NACIONAL; BRACHO GONZALEZ
MARCO; 1003974217
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
REN
DEV
08/07/2015
780206
NOR
COM
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA
ALCANCE AL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL GERENTE
REGIONAL DEL IFTH PORTOVIEJO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y ABRIL Y MAYO DE
2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1269M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 022
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1318-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR
VII; NACIONAL; NEGRETE BOLAGAY
DANIELA; 1726753575
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1003974217
BRACHO GONZALEZ
MARCO ANDRES
1715890644
VALLEJO
GALLARDO FIDEL
ERNESTO
MONTO
PONCE MORAN
PEDRO LIBORIO
1726753575
NEGRETE BOLAGAY
DANIELA
ALEJANDRA
8,076.02
275.00
275.00
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
275.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
275.00
275.00
MONTO
SALDO
0.00
275.00
275.00
1306533397
39.67
8,076.02
8,076.02
PONCE MORAN
PEDRO LIBORIO
IVA
39.67
39.67
1306533397
MONTO
SIN IVA
0.00
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 102 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12334
11920
PR
02
12335
000
11922
PR
02
12336
000
11919
PR
02
12337
000
12337
PR
02
12338
000
12338
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; MOYA AGUIRRE ; DANIEL
ANDRES; 0704629138; PAGO 5 DE 9.
REVERSO SOLICITADO POR GERENCIA
FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; ALVAREZ AGUILAR ;
ANTONIO AQUILES; 0924532872; PAGO 6
DE 11. REVERSO SOLICITADO POR
GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M; EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; SEMPERTEGUI AVEIGA ;
EMILK ROY; 0919013177; PAGO 13 DE 16
REVERSO SOLICITADO POR GERENCIA
FINANCIERA
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0919013177
BENEFICIARIO
SEMPERTEGUI
AVEIGA EMILK ROY
MONTO
MOYA AGUIRRE
DANIEL ANDRES
ALVAREZ AGUILAR
ANTONIO AQUILES
CHAVEZ BERMUDEZ
YANDRI ADRINA
MACIAS HIDROVO
ROGER LIZANDRO
-13,223.00
6,362.30
755.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
0.00
755.20
755.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,362.30
6,362.30
1314130947
-11,661.00
MONTO
SALDO
0.00
-13,223.00
-13,223.00
1313328492
-41,956.00
-11,661.00
-11,661.00
0924532872
IVA
-41,956.00
-41,956.00
0704629138
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 103 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12339
12339
PR
02
12340
000
12340
PR
02
12341
000
12341
PR
02
12342
000
12342
PR
02
12343
000
12343
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1719576777
BENEFICIARIO
LOPEZ VERA KAREN
YEMIMA
MONTO
TREJO GUZMAN
YASMANI FELIPE
RECALDE UCLES
DIANA ESTEFANIA
MACAS PISCO
PABLO GABRIEL
1726250713
VILLAVICENCIO
LEYTON DIANA
LILIANA
708.00
708.00
708.00
1,680.65
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
0.00
1,680.65
1,680.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1723992333
708.00
708.00
708.00
1722392741
IVA
708.00
708.00
1721456042
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 104 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12344
12344
PR
02
12345
000
12345
PR
02
12347
000
12347
PR
02
12348
000
12348
PR
02
12349
000
12349
PR
02
12350
000
12350
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
08/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44748 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1373-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1501-M, COMPONENTE BDH DE
SAILEMA QUISPE LUIS ROGELIO,
NACIONAL PAGO 1,2 DE 2
REN
REN
CYD
08/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44746 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
REN
CYD
08/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44748 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1373-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44749 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1372-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44749 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1372-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300679947
BENEFICIARIO
DOMINGUEZ
BONILLA OVIDIO
ISAIAS
MONTO
SAILEMA QUISPE
LUIS ROGELIO
QUISTIAL NARVAEZ
KARINA
ALEXANDRA
ANDINO VALLES
KARLA DAYANA
MONRROY REASCO
MARCELO DARIO
0804196608
PEREA ALCIVAR
ELIZABETH
MARGARITA
660.80
637.20
2,317.60
2,317.60
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
ASQUIM
0.00
APROBADO
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
ASQUIM
0.00
0.00
2,317.60
2,317.60
Registró
0.00
2,317.60
2,317.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
637.20
637.20
0803801042
1,929.24
MONTO
SALDO
0.00
660.80
660.80
1003986286
708.00
1,929.24
1,929.24
0402113542
IVA
708.00
708.00
1805038948
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 105 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12351
12351
PR
02
12352
000
12352
PR
02
12353
000
12353
PR
01
12354
000
12337
PR
02
12355
000
12355
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
RTO
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44738 QUITO; IFTH-ARQ2-2533;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; 2 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
DE LA COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES PARA EL SEÑOR
CONDUCTOR JOSE LUIS TAPIA A
ESMERALDAS 2/07/2015 PARA
TRASLADAR LOS EXPEDIENTES DE
COACTIVAS DE LA AGENCIA
ESMERALDAS A LA AGENCIA
REGIONAL IBARRA.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44738 QUITO; IFTH-ARQ2-2533;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; 2 BECARIOS;
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
COM
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
PORTOVIEJO, REVERSION POR ERROR
EN EL PROGRAMA DE BECAS, CUR
Automático de Transferencias No. 44746,
IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;SEMPERTEGUI AVEIGA;
EMILK ROY;0919013177; PAGO 13 DE 16
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0803014422
BENEFICIARIO
MOTATO FALCONES
YENIFFER
MONTO
ÑACATO LINCANGO
ROSA ELISA
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
CHAVEZ BERMUDEZ
YANDRI ADRINA
SEMPERTEGUI
AVEIGA EMILK ROY
40.00
-6,362.30
41,956.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
N
N
FRAGAS
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
41,956.00
41,956.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-6,362.30
-6,362.30
0919013177
1,602.53
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1313328492
734.25
1,602.53
1,602.53
1001862810
IVA
734.25
734.25
1716195639
MONTO
SIN IVA
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 106 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12356
12338
PR
02
12357
000
12339
PR
02
12358
000
12340
PR
02
12359
000
12359
PR
02
12360
000
12341
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; MOYA AGUIRRE; DANIEL
ANDRES; 0704629138; PAGO 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1314130947
BENEFICIARIO
MACIAS HIDROVO
ROGER LIZANDRO
MONTO
LOPEZ VERA KAREN
YEMIMA
TREJO GUZMAN
YASMANI FELIPE
MOYA AGUIRRE
DANIEL ANDRES
RECALDE UCLES
DIANA ESTEFANIA
-708.00
11,661.00
-708.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
N
N
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
-708.00
-708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,661.00
11,661.00
1722392741
-708.00
MONTO
SALDO
0.00
-708.00
-708.00
0704629138
-755.20
-708.00
-708.00
1721456042
IVA
-755.20
-755.20
1719576777
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 107 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12361
12342
PR
02
12362
000
12362
PR
02
12363
000
12363
PR
02
12364
000
12364
PR
02
12365
000
12365
PR
02
12366
000
12366
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
REN
CYD
09/07/2015
UBG
780206
NOR
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723992333
BENEFICIARIO
MACAS PISCO
PABLO GABRIEL
MONTO
MOSQUERA TORRES
SABRINA BELEN
CEVALLOS
CAMPOZANO
MARLENE JAKELINE
ROSERO SOTO
JONATHAN ANDRES
ROSERO ORTIZ
BRYAN RAFAEL
1724144900
GUACHAMIN
ROSERO ADRIANA
MICHELLE
731.60
731.60
731.60
731.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
731.60
731.60
Registró
0.00
731.60
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1718421405
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
1104048713
-708.00
731.60
731.60
1003203070
IVA
-708.00
-708.00
0604651612
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 108 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12367
12367
PR
02
12368
000
12368
PR
02
12369
000
12369
PR
02
12370
000
12370
PR
02
12371
000
12371
PR
02
12372
000
12343
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
RTO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44735 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2156-M;
Beca Movilidad Territorial; Nacional; Tercer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1724383490
BENEFICIARIO
OROZCO ALVAREZ
MARIELA
ALEXANDRA
MONTO
QUILUMBA DUTAN
DIANA LICED
SANCHEZ COLA
KARLA MIREYA
NAVARRETE VEGA
ANGELICA MARIA
VELASTEGUI
GAVILANEZ JIMMY
DAVID
VILLAVICENCIO
LEYTON DIANA
LILIANA
731.60
731.60
-1,680.65
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
N
N
0.00
0.00
-1,680.65
-1,680.65
Registró
0.00
731.60
731.60
1726250713
731.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
731.60
731.60
1805135553
731.60
MONTO
SALDO
0.00
731.60
731.60
1752769925
731.60
731.60
731.60
1750656751
IVA
731.60
731.60
1725114977
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 109 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12373
12373
PR
02
12374
000
12344
PR
02
12376
000
12183
PR
01
12377
000
12184
PR
01
12378
000
12185
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
PY
AC
000
001
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;ALVAREZ AGUILAR;
ANTONIO AQUILES; 0924532872; PAGO 6
DE 11
REN
REN
DEV
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PORTOVIEJO, REVERSION DE CUR POR
ERROR EN EL PROGRAMA DE BECAS
CUR Automático de Transferencias No.
44746, IFTH-ARP4-2015-1242-M, BECAS
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
08 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL,LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER, PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A GERENTE REGIONAL
DE SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUARANDA, SEGUN MEMO N.-IFTHFXLM-ARG5-021-2015-2239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER, PARA PAGO DE
VIATICO A GERENTE REGIONAL DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A GALAPAGOS, SEGUN
MEMO N.-IFTH-FXLM-ARG5-022-20152239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,BUSTAMANTE TORRES
GABRIELA YESENIA, PARA PAGO DE
VIATICO A FUNCIONARIA DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A GALAPAGOS, SEGUN
MEMO N.-IFTH-GYBT-ARG5-023-20152239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0924532872
BENEFICIARIO
ALVAREZ AGUILAR
ANTONIO AQUILES
MONTO
DOMINGUEZ
BONILLA OVIDIO
ISAIAS
LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER
LOPEZ MENDIETA
FRANCISCO XAVIER
BUSTAMANTE
TORRES GABRIELA
YESENIA
65.00
130.00
80.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
1311577686
-708.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
0922286497
13,223.00
-708.00
-708.00
0922286497
IVA
13,223.00
13,223.00
2300679947
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 110 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12379
12186
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1701
001
0
000
000
001
000
530301
01
000
000
001
000
530303
12187
PR
01
12381
000
12381
PR
02
12382
000
12382
PR
02
12383
000
12383
PR
02
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
GUAYAQUIL, NAULA MERIZALDA
DIANA VANESSA, PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A
FUNCIONARIA DE SUCURSAL MAYOR
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-NMDVARG5-033-2015-2239-M
REN
01
12380
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GUAYAQUIL,BUSTAMANTE ESPINOZA
MANUEL ESTEBAN, PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A CONDUCTOR POR
TRASLADAR A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR A LA CIUDAD DE
SANTA ELENA, SEGUN MEMO N.-IFTHMEBE-ARG5-036-2015-2239-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0912170966
0906665948
BENEFICIARIO
NAULA MERIZALDE
DIANA VANESSA
BUSTAMANTE
ESPINOZA MANUEL
ESTEBAN
MONTO
CHAVEZ BERMUDEZ
YANDRI ADRINA
14.99
14.99
0.00
40.00
40.00
0.00
40.00
MACIAS HIDROVO
ROGER LIZANDRO
LOPEZ VERA KAREN
YEMIMA
6,362.30
755.20
708.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
708.00
708.00
MONTO
SALDO
0.00
755.20
755.20
1719576777
40.00
6,362.30
6,362.30
1314130947
IVA
54.99
40.00
1313328492
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 111 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12384
12384
PR
02
12385
000
12385
PR
02
12386
000
12386
PR
02
12387
000
12387
PR
02
12388
000
12388
PR
02
12389
000
11917
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
RTO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44766 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151242-M, BECAS BDH, NACIONAL, 08
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1062-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013;
INTERNACIONAL. SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS; 1103401475; 5 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1721456042
BENEFICIARIO
TREJO GUZMAN
YASMANI FELIPE
MONTO
RECALDE UCLES
DIANA ESTEFANIA
MACAS PISCO
PABLO GABRIEL
VILLAVICENCIO
LEYTON DIANA
LILIANA
DOMINGUEZ
BONILLA OVIDIO
ISAIAS
SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS
1,680.65
708.00
-10,354.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
0.00
0.00
-10,354.20
-10,354.20
Registró
0.00
708.00
708.00
1103401475
708.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,680.65
1,680.65
2300679947
708.00
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1726250713
708.00
708.00
708.00
1723992333
IVA
708.00
708.00
1722392741
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 112 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12390
12211
PR
02
12391
000
12189
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,RODRIGUEZ GARCES
CINTHIA MALENA, PARA PAGO DE
VIATICO-SUBSISTENCIA Y
MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-CMRGARG5-034-2015-2357-M
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1714298559
BENEFICIARIO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
MONTO
RODRIGUEZ GARCES
CINTHIA MALENA
IVA
-13,467.52
-13,467.52
0912193539
MONTO
SIN IVA
-13,467.52
136.00
000
000
001
000
530301
1701
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
120.00
120.00
0.00
12392
PR
02
12393
000
12190
PR
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1062-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013;
INTERNACIONAL. SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS; 1103401475; 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL,CARRASCO LUZARRAGA
MABEL ALEJANDRA, PARA PAGO DE
VIATICO-SUBSISTENCIA Y
MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN MEMO N.-IFTH-MACLARG5-035-2015-2357-M
REN
UBG
FTE
ORT
1103401475
SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS
10,354.20
10,354.20
0921912259
CARRASCO
LUZARRAGA MABEL
ALEJANDRA
10,354.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
PIEDRAS
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
S
S
0.00
01
12392
MONTO
SALDO
MORALESJ
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
136.00
01
000
000
001
000
530301
1701
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
120.00
120.00
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 113 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12394
12394
PR
02
12395
000
12188
PR
01
12396
000
12000
PR
02
12397
000
12397
PR
02
12398
000
11997
PR
02
12399
000
12399
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
TRF
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
GUAYAQUIL,LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER, PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
SANTA ELENA, SEGUN MEMO N.-IFTHLRFX-ARG5-037-2015-2295-M
REN
REN
CYD
09/07/2015
UBG
780206
NOR
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1714298559
BENEFICIARIO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
MONTO
LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
25,120.53
-9,510.30
9,510.30
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
OLALLAD
N
N
OLALLAD
MANZANOA
N
N
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
MORALESJ
0.00
0.00
9,510.30
9,510.30
Registró
0.00
-9,510.30
-9,510.30
1713030391
-25,120.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
25,120.53
25,120.53
1713030391
40.00
MONTO
SALDO
0.00
-25,120.53
-25,120.53
1310190572
13,467.52
40.00
40.00
1310190572
IVA
13,467.52
13,467.52
0201965399
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 114 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12400
11987
PR
02
12401
000
12401
PR
02
12402
000
11984
PR
02
12403
000
12403
PR
02
12404
000
12213
PR
02
12405
000
12405
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
780206
RTO
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1714206677
BENEFICIARIO
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
MONTO
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
1,952.75
-38,434.00
38,434.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
0.00
38,434.00
38,434.00
Registró
0.00
-38,434.00
-38,434.00
1715971857
-1,952.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,952.75
1,952.75
1715971857
16,233.78
MONTO
SALDO
0.00
-1,952.75
-1,952.75
0908494370
-16,233.78
16,233.78
16,233.78
0908494370
IVA
-16,233.78
-16,233.78
1714206677
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 115 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12406
12406
PR
01
12407
000
12407
PR
02
12408
000
12408
PR
02
12409
000
12409
PR
02
12410
000
12410
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
530303
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
CYD
09/07/2015
FTE
REN
CYD
09/07/2015
UBG
780206
NOR
NOR
000
GUAYAQUIL, COMPROMISO-PARRALES
RAMOS CARLOS ANTONIO, PARA PAGO
DE VIATICOS A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A GALAPAGOS, SEGUN
MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2373-M
REN
REN
CYD
09/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0923408298
BENEFICIARIO
PARRALES RAMOS
CARLOS ANTONIO
MONTO
ARMIJOS CHAVEZ
DIONE BEATRIZ
LEMA PAGUAY
GRACE JOHANNA
0923252175
BRAVO DE LA CRUZ
TATIANA
ELIZABETH
3,131.46
1,553.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,553.80
1,553.80
MENDIETA FISCHER
NATHALIA
ELIZABETH
2,590.20
MONTO
SALDO
0.00
3,131.46
3,131.46
0930900444
240.00
2,590.20
2,590.20
0921610473
IVA
240.00
240.00
0921236840
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 116 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12411
12411
PR
02
12412
000
12412
PR
02
12413
000
12413
PR
02
12414
000
12414
PR
02
12415
000
12406
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
REN
DEV
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUR Automático de Transferencias No.
44768 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152396-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL, PARRALES RAMOS
CARLOS ANTONIO, PARA PAGO DE
VIATICOS A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A GALAPAGOS, SEGUN
MEMO N.-IFTH-PRCA-ARG5-032-20152373-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0941414047
BENEFICIARIO
TUMBACO
MALDONADO GINA
LISSETH
MONTO
ALMEIDA CEDEÑO
YENNIFER
MADELEYNE
CHILAN ALAY
WILSON FRANCO
JIMENEZ HERRERA
OSCAR JOEL
PARRALES RAMOS
CARLOS ANTONIO
175.67
4,040.86
240.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
240.00
240.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,040.86
4,040.86
0923408298
2,590.20
MONTO
SALDO
0.00
175.67
175.67
1206398958
2,518.20
2,590.20
2,590.20
0952076297
IVA
2,518.20
2,518.20
0950924357
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 117 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12416
12416
PR
01
12417
000
12417
PR
02
12418
000
12418
PR
02
12419
000
12419
PR
02
12420
000
12420
PR
02
12421
000
12421
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUENCA. PAGO DE SUBSISTENCIAS AL
SR. CONDUCTOR ARC6 IVAN
BACUILIMA , POR COMISION
REALIZADA PARA BRINDAR
MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE
MATRIZ ING. GRACE PADILLA A LA
CIUDAD DE LOJA, SEGUN MEMO
AUTORIZADO NRO IFTH-ARC6-20151682-M.
REN
REN
CYD
09/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0103097788
BENEFICIARIO
BACUILIMA
GALARZA IVAN
RODRIGO
MONTO
MINA RIOS
MARIANA
ARCE MINDA
YOLANDA MARIA
EUFEMIA
KLINGER
BARAHONA MARIO
ANTONIO
RODRIGUEZ BRAVO
HEIDY VALERIA
COX LANDAZURI
OLGA LOURDES
9,782.62
5,209.68
9,956.28
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
QUIZHPILEMA
R
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
S. Pago
QUIZHPILEMA QUIZHPILEMA
R
R
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
MORALESJ
S
S
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
9,956.28
9,956.28
Registró
0.00
5,209.68
5,209.68
0802302612
9,956.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,782.62
9,782.62
0801824780
19,912.56
MONTO
SALDO
0.00
9,956.28
9,956.28
0801814229
40.00
19,912.56
19,912.56
0800726705
IVA
40.00
40.00
0800305286
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 118 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12422
12422
PR
02
12423
000
12423
PR
02
12424
000
12424
PR
02
12425
000
12300
PR
01
12426
000
12318
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
001
DVO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44769 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151251-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 02
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44769 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151251-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 02
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
RUC
1710681980
BENEFICIARIO
CHALAR DE LA
CRUZ MARIANELA
MONTO
ALCIVAR VILLIGUA
ITA ADALIA
CALERO MOREIRA
CARMEN ANGELICA
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
1,050.00
-234.24
-28.11
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
N
N
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
S
S
0.00
0.00
-28.11
-28.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
-234.24
-234.24
1712964590001
1,050.00
MONTO
SALDO
0.00
1,050.00
1,050.00
1712964590001
9,956.28
1,050.00
1,050.00
1308887247
IVA
9,956.28
9,956.28
1308248465
MONTO
SIN IVA
0.00
LASTRAE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 119 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12427
11884
PR
01
12428
000
12428
PR
02
12429
000
12429
PR
02
12430
000
12430
PR
02
12431
000
12431
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
530805
NOR
CYD
09/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2528; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
ARAUJO SORIA; JOSE SEBASTIAN; 7 DE
8;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2524; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
URQUIZA AGUIAR; LUIS FELIPE; 7 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2516; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
VARGAS JURADO; NAPOLEON; 7 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1063-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
SARANGO CHAMBA VALERIA
ALEJANDRA; 1105229023; 3 DE 22.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1712964590001
BENEFICIARIO
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
MONTO
ARAUJO SORIA JOSE
SEBASTIAN
URQUIZA AGUIAR
LUIS FELIPE
VARGAS JURADO
NAPOLEON
SARANGO CHAMBA
VALERIA
ALEJANDRA
11,502.44
28,466.09
1,026.60
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,026.60
1,026.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
28,466.09
28,466.09
1105229023
12,532.08
MONTO
SALDO
0.00
11,502.44
11,502.44
1712080504
234.24
12,532.08
12,532.08
1717545287
IVA
234.24
234.24
1802672871
MONTO
SIN IVA
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 120 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12432
12432
PR
02
12433
000
12433
PR
03
12434
000
12434
PR
02
12435
000
12435
PR
02
12436
000
12436
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
09/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
NOR
000
CUENCA.- SOLICITUD DE PAGO DE
CREDITO EDUATIVO DE VANEGAS
AVECILLAS MARIA ELIZABETH
CONTRATO NRO.10445 INTERDICTOS
CONFORME RESOLUCIÓN N° 002-IFTHDE-2015, LIBRO DE PRODUCCIÓN N°
1193
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
780206
NOR
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1102-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2012;
INTERNACIONAL. AYALA CHAUVIN
MANUEL IGNACIO; 1103320857; 4 DE 9.
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2522-M; Beca
Enseña Inglés; Nacional; MOROCHO
ORZCO; MARÍA JOSÉ; 1719316430; Primer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1103320857
BENEFICIARIO
AYALA CHAUVIN
MANUEL IGNACIO
MONTO
VANEGAS
AVECILLAS MARIA
ELIZABETH
MOROCHO OROZCO
MARIA JOSE
ALVARADO GRUESO
FRANK EDUARDO
LOOR HURTADO
OSMARA JAMILKA
5,501.33
1,557.60
1,521.10
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
QUIZHPILEMA
R
QUIZHPILEMA QUIZHPILEMA
R
R
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
MORALESJ
CABRERAB
MANZANOA
0.00
0.00
1,521.10
1,521.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,557.60
1,557.60
1313549634
1,531.17
MONTO
SALDO
0.00
5,501.33
5,501.33
0804231926
20,209.24
1,531.17
1,531.17
1719316430
IVA
20,209.24
20,209.24
0105557102
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 121 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12437
12437
PR
02
12438
000
12438
PR
02
12439
000
12439
PR
02
12440
000
12440
PR
02
12441
000
12441
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1313623397
BENEFICIARIO
MU¿OZ BRIONES
JOSSELYN LEONELA
MONTO
GONZALEZ
CHANCAY MARIA
JESSENIA
YEPEZ ZAMORA JAIR
ANTONIO
MENDIETA REYES
ROSA MARGARITA
RIVERA SUBIA
JAIME DAVID
1,014.80
1,495.33
2,228.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,228.00
2,228.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,495.33
1,495.33
1723250385
826.00
MONTO
SALDO
0.00
1,014.80
1,014.80
1717866287
1,014.80
826.00
826.00
1315708279
IVA
1,014.80
1,014.80
1315016251
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 122 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12442
12442
PR
02
12443
000
12443
PR
02
12444
000
12444
PR
02
12445
000
12445
PR
02
12446
000
12446
PR
02
12447
000
12447
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
000
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2519-M; Beca
Enseña Inglés; Internacional; ROCHA
LASCANO; PABLO EMILIO; 1711436095
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
UBG
UBG
REN
000
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2498-M; Beca
Enseña Inglés; Nacional; ROCHA
LASCANO; PABLO EMILIO; 1711436095;
Primer desembolso
REN
780206
NOR
CYD
09/07/2015
FTE
REN
CYD
09/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44784 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151243-M, BECAS MOVILIDAD
TERRITORIAL, NACIONAL, 08
BECARIOS
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2519-M; Beca
Enseña Inglés; Internacional; PAREDES
FREIRE; JENNY PIEDAD; 1721002770
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2529-M; Beca
Enseña Inglés; Nacional; PAREDES FREIRE;
JENNY PIEDAD; 1721002770; Primer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44786 IBARRA: IFTH-ARI1-2015-1384-M;
CUBA; NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300700412
BENEFICIARIO
ALCIVAR VERA
LANDYS
AUXILIADORA
MONTO
ROCHA LASCANO
PABLO EMILIO
UNIVERSIDAD DE
KANSAS
UNIVERSIDAD DE
KANSAS
PAREDES FREIRE
JENNY PIEDAD
ESTRELLA GAIBOR
CESAR ESTEBAN
44,710.00
4,963.76
6,009.68
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
CANDOM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
MORALESJ
S
S
TORRESHA
S
S
MANZANOA
N
N
CABRERAB
MANZANOA
N
N
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
CABRERAB
0.00
6,009.68
6,009.68
Registró
0.00
4,963.76
4,963.76
0802262311
44,710.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
44,710.00
44,710.00
1721002770
5,843.33
MONTO
SALDO
0.00
44,710.00
44,710.00
0103010101001
1,577.93
5,843.33
5,843.33
0103010101001
IVA
1,577.93
1,577.93
1711436095
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 123 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12448
12448
PR
02
12449
000
12449
PR
02
12450
000
12450
PR
02
12451
000
12451
PR
02
12452
000
12452
PR
02
12453
000
12453
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44786 IBARRA: IFTH-ARI1-2015-1384-M;
CUBA; NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44786 IBARRA: IFTH-ARI1-2015-1384-M;
CUBA; NACIONAL; 3 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1240-M,
BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2014
II FASE POSTGRADO, INTERNACIONAL,
CENTRO DOCENTE UNIVERSITY OF
LEEDS, BECARIO GILER ORMAZA
ANDY MIGUEL, 1312820325, 1/3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1405-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
MOLINA GARCIA VICTOR; SEXTO
PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1103802482
BENEFICIARIO
JARAMILLO
MONTA¿O FLOR
MARIA
MONTO
ARGUELLO ARAGON
VIVIANA DEL
CARMEN
UNIVERSITY OF
LEEDS
MOLINA GARCIA
VICTOR ENRIQUE
ORELLANA
RAMIREZ MIGUEL
ANGEL
PALAGUACHI
PASTUIZACA
SEGUNDO MANUEL
708.00
908.60
932.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
932.20
932.20
Registró
0.00
908.60
908.60
0302129481
28,183.63
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
0105314223
5,209.68
MONTO
SALDO
0.00
28,183.63
28,183.63
1723160220
5,141.40
5,209.68
5,209.68
INT029
IVA
5,141.40
5,141.40
1716325053
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 124 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12454
12454
PR
02
12455
000
12455
PR
02
12456
000
12456
PR
02
12457
000
12457
PR
02
12458
000
12458
PR
02
12459
000
12459
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44787 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152410-M; PROGRAMA COMPONENTE
BDH; NACIONAL; 08 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0921464970
BENEFICIARIO
ROMERO PARRALES
FIDEL SANTIAGO
MONTO
SANCHEZ TUMBACO
KELLY BELEN
CADENA ARANA
LIVINSTON STALIN
SANCHEZ MARTILLO
GRACE KELLY
ROMERO
BUSTAMANTE ANDY
BRIAN
COCHEA DEL PEZO
ERIKA DANIELA
1,530.00
6,801.40
413.67
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
413.67
413.67
Registró
0.00
6,801.40
6,801.40
2450150897
5,144.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,530.00
1,530.00
1205087610
2,590.20
MONTO
SALDO
0.00
5,144.70
5,144.70
0941135030
4,361.33
2,590.20
2,590.20
0940742422
IVA
4,361.33
4,361.33
0931096671
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 125 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12460
12460
PR
02
12461
000
12461
PR
02
12462
000
12462
PR
02
12463
000
12463
PR
02
12464
000
12464
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0501695050
BENEFICIARIO
RAMIREZ SACA
ELSA YOLANDA
MONTO
NAZARENO
VALENCIA JESSICA
JAZM
JIMPIKIT NANTIP
NANTAR ISABEL
QUIMBIULCO
DURAN JUVENAL E
PIÑEIROS CHAVEZ
MERCY MIROSLAVA
822.60
822.60
822.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
822.60
822.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
822.60
822.60
1704854122
822.60
MONTO
SALDO
0.00
822.60
822.60
1700060294
822.60
822.60
822.60
1400369276
IVA
822.60
822.60
0802181842
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 126 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12465
12465
PR
02
12466
000
12466
PR
02
12467
000
12467
PR
02
12468
000
12468
PR
02
12469
000
12469
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1711284370
BENEFICIARIO
REVELO AGUIRRE
XIMENA ELIZABET
MONTO
VERA GUERRERO
MERY YOLANDA
MALES PAREDES
CLARA MARITZA
SUAREZ MANTUANO
MARITZA DEL
CARMEN
1716427909
RODRIGUEZ
MOREANO GRACE
CAROLINA
2,022.60
822.60
822.60
2,022.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,022.60
2,022.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
822.60
822.60
MONTO
SALDO
0.00
822.60
822.60
1714094669
2,022.60
2,022.60
2,022.60
1713617932
IVA
2,022.60
2,022.60
1712575917
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 127 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12470
12470
PR
02
12471
000
12471
PR
02
12472
000
12472
PR
02
12473
000
12473
PR
02
12474
000
12474
PR
02
12475
000
12475
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
CYD
09/07/2015
FTE
REN
CYD
09/07/2015
UBG
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44773 QUITO; IFTH-ARQ2-2447;
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA 2013;
NACIONAL; 11 BECARIOS;
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2540; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BARRIGA PEREZ; RENAN EDUARDO;
1713129888; 1 DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2200322101
BENEFICIARIO
JIMENEZ BONE BEXI
ROCIO
MONTO
WAGENINGEN
UNIVERSITY
CALLE CELI EMILIO
JOSE
GAME DOYLET
DANIEL EDUARDO
ROMO ORTIZ
TATIANA ISABEL
CORONEL JONES
MARCO XAVIER
5,670.65
5,007.57
5,253.85
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
5,253.85
5,253.85
Registró
0.00
5,007.57
5,007.57
0920117066
5,255.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,670.65
5,670.65
0918778382
17,784.80
MONTO
SALDO
0.00
5,255.29
5,255.29
0916808710
2,022.60
17,784.80
17,784.80
0908692379
IVA
2,022.60
2,022.60
0101010101001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 128 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12476
12476
PR
02
12477
000
12477
PR
02
12478
000
12478
PR
02
12479
000
11884
PR
01
12480
000
12191
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
000
NOR
000
DEV
09/07/2015
TRF
REN
RDP
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44788 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152408-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2014; NACIONAL; 06 BECARIO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2539; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
QUINTANA ALMEIDA; KATIUSKA
SALOME; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- HARNISTH PINOS BLADIMIR
ROBERTO.- PAGO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL IFTH A
NIVEL NACIONAL. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 86.
FACTURA N° 3055.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- GAIBOR QUINTANILLA
HOMERO GABRIEL CODIGO DE
TRABAJO, VIAJE A LA CIUDAD DE
TENA-NAPO, MOVILIZAR A
FUNCIOANRIOS PARA CAPACITACION
E INICIO DE PROYECTO DE CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-81.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0926807462
SOLIS GORDILLO
GABRIELA
XIOMARA
1715923635
ARCINIEGA
CASTILLO ANA
CRISTINA
1722885660
QUINTANA
ALMEIDA KATIUSKA
SALOME
MONTO
13,523.50
28.11
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
LASTRAE
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
45.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.11
28.11
GAIBOR
QUINTANILLA
HOMERO GABRIEL
5,853.88
MONTO
SALDO
0.00
13,523.50
13,523.50
0201605268
5,547.06
5,853.88
5,853.88
HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO
IVA
5,547.06
5,547.06
1712964590001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 129 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
01
12481
No.
ORI.
000
12182
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
530803
NOR
OGA
40.00
40.00
0.00
1701
001
0
6.00
6.00
0.00
000
000
001
000
570102
02
12483
000
12249
PR
01
000
AC
001
001
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
46.00
0
01
PY
AUQUILLAS REA
PEDRO JESUS
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2550; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; GONICK
CARRERA; LOUIS JUDAH; 4 DE 11;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- TRANSESCOLAR 8 DE
OCTUBRE S.A..- PAGO PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DEL IFTH
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, CONFORME MEMORANDO N°
IFTH-GAD-2015-0651-M. FACTURA N°
8004.
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1701
001
0
1719250811
GONICK CARRERA
LOUIS JUDAH
35,686.21
35,686.21
1791435435001
TRANSESCOLAR 8
DE OCTUBRE S.A.
35,686.21
8,587.78
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
S
S
N
N
S
S
0.00
8,587.78
8,587.78
MONTO
SALDO
0.00
001
530303
PR
0200639706
5.00
IVA
1701
000
NOR
5.00
MONTO
SIN IVA
ORT
001
CYD
0
MATRIZ.- AUQUILLAS REA PEDRO
JESUS CODIGO DE TRABAJO, VIAJE A
LA CIUDAD DE RIOBAMBACHIMBORAZO, MOVILIZAR A
FUNCIONARIA A CAPACITACION DEL
PROYECTO CALIDAD DE
INFORMACIÓN IFTH, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-80.
MONTO
FTE
000
09/07/2015
001
BENEFICIARIO
UBG
000
12482
1701
RUC
REN
01
12482
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 130 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12484
12247
PR
01
12485
000
12485
PR
02
12486
000
12486
PR
02
12487
000
12247
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
000
001
TRF
000
000
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2380-2405M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;SANCHEZ CEDEÑO;
CLAUDIA PAULINA;0930477864; PAGO 6
DE 10
FTE
ORT
780206
1701
001
0
780206
NOR
UBG
UBG
TRF
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.-TALENTOPSA S.A..- PAGO
0992706031001 TALENTOPSA S.A.
PARA LA ADQUISICIÓN DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y
DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LA
TORRE I Y II DEL IFTH (RECARGA Y
MANTENIMIENTO DE
AROMATIZACIÓN Y
DESODORIZACIÓN). CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 90.
FACTURA N° 11095.
REN
REN
RDP
09/07/2015
530805
NOR
CYD
09/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2380-2405M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
JIMENEZ GUZMAN ; XAVIER
ANDRES;0922968177; PAGO 6 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
0930477864
SANCHEZ CEDENO
CLAUDIA PAULINA
JIMENEZ GUZMAN
XAVIER ANDRES
UBG
FTE
ORT
530805
1701
001
0
IVA
698.92
52,714.58
46,232.57
83.87
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
S
S
0.00
83.87
83.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
46,232.57
46,232.57
MONTO
SALDO
0.00
52,714.58
52,714.58
0922968177
MONTO
SIN IVA
698.92
698.92
MATRIZ.-TALENTOPSA S.A..- PAGO
0992706031001 TALENTOPSA S.A.
PARA LA ADQUISICIÓN DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y
DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LA
TORRE I Y II DEL IFTH (RECARGA Y
MANTENIMIENTO DE
AROMATIZACIÓN Y
DESODORIZACIÓN). CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 90.
FACTURA N° 11095.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 131 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12488
12488
PR
02
12489
000
12489
PR
02
12490
000
12490
PR
02
12491
000
12491
PR
02
12492
000
12492
PR
02
12493
000
12493
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2378-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; MALO
ROBINSON; IVAN MATHEU;0912777471;
PAGO 5 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2378-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; PETERSEN
ROJAS ; STEVEN AUGUSTO;0914294285;
PAGO 5 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0912777471
BENEFICIARIO
MALO ROBINSON
IVAN MATHEU
MONTO
STEVEN AUGUSTO
PETERSEN ROJAS
0800388878
BETANCOURTH
HERNANDEZ GABY
BETY
VALENCIA
QUINONEZ VIDAL
ENRIQUE
ERAZO VALDEZ
MARIA MARGARITA
3,222.60
2,022.60
1,348.40
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,348.40
1,348.40
Registró
0.00
2,022.60
2,022.60
0801495540
2,022.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,222.60
3,222.60
0801041856
13,455.87
MONTO
SALDO
0.00
2,022.60
2,022.60
GUERRERO ANGULO
ANGEL RICARDO
12,298.19
13,455.87
13,455.87
0800493298
IVA
12,298.19
12,298.19
0914294285
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 132 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12494
12494
PR
02
12495
000
12495
PR
02
12496
000
12496
PR
02
12497
000
12497
PR
02
12498
000
12498
PR
02
12499
000
12499
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
REN
REN
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44789 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1385-M;
VENEZUELA; NACIONAL; 6 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1101-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2014;
INTERNACIONAL. FIGUEROA
HURTADO JORGE GEOVANNY;
1103596167; 3 DE 8.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ASTUDILLO
BROCEL ; DOLORES ISABEL;0913834552;
PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ASTUDILLO
BROCEL ; DOLORES ISABEL;0913834552;
PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2403-M;CONV.
ABIERTA 2011; EXTERIOR; BORBOR
CEDEÑO ; DANIEL ALFONSO;
0910907112; PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0801557737
BENEFICIARIO
SAN NICOLAS
ANAPA ELENA R
MONTO
LOOR LOOR
FRANCISCA
GENOVEVA
1103596167
FIGUEROA
HURTADO JORGE
GEOVANNY
MORANTE GARCIA
LUIS FERNANDO
BORBOR CEDENO
DANIEL ALFONSO
46,668.79
7,765.52
49,593.86
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
49,593.86
49,593.86
Registró
0.00
7,765.52
7,765.52
0910907112
5,450.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
46,668.79
46,668.79
0924619950
3,222.60
MONTO
SALDO
0.00
5,450.77
5,450.77
ASTUDILLO BROCEL
DOLORES ISABEL
2,022.60
3,222.60
3,222.60
0913834552
IVA
2,022.60
2,022.60
1711035582
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 133 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12500
12500
PR
02
12501
000
12501
PR
02
12502
000
12502
PR
01
12503
000
12503
PR
02
12504
000
12504
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
COM
09/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2406-2409M;EXC. POSTGRADO; EXTERIOR;
MOSQUERA CALLE ; JUAN SEBASTIAN;
0914537840; PAGO 5 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2406-2409M;EXC. POSTGRADO; EXTERIOR;
GARAICOA PAZMIÑO; CARLOS
ANDRES; 0925707333; PAGO 4 DE 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2406-2409M;EXC. POSTGRADO; EXTERIOR;
BARREZUETA FIGUEROA; DIANA
LISSETTE; 0920043668; PAGO 4 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
0914537840
MOSQUERA CALLE
JUAN SEBASTIAN
0925707333
GARAICOA
PAZMINO CARLOS
ANDRES
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1407-M; GAR
VI; NACIONAL; ESPIN CASTRO JOFFRE
ALEXANDER; SEGUNDO PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
ESPIN CASTRO
JOFRE ALEXANDER
56,631.84
28.00
50,694.28
837.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
TORRESHA
S
S
0.00
HIDALGOI
0.00
0.00
837.80
837.80
MONTO
SALDO
0.00
50,694.28
50,694.28
1004068191
11,487.11
28.00
28.00
BARREZUETA
FIGUEROA DIANA
LISETTE
IVA
56,631.84
56,631.84
0920043668
MONTO
SIN IVA
11,487.11
11,487.11
LOJA.- COMPROMISO PARA PAGO POR
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CONCEPTO DEL SERVICIO DE PLAN
CONTROL GSM CELULAR DE LA
TELECOMUNICACIO
REGIONAL LOJA CORRESPONDIENTE
NES CNT EP
AL MES DE JUNIO, CONFORME
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015- 1109
M
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 134 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12505
12505
PR
01
12506
000
12506
PR
02
12507
000
12507
PR
02
12508
000
12508
PR
02
12509
000
12509
PR
02
12510
000
12510
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
09/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
530105
1701
001
0
TRF
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
ORT
REN
CYD
09/07/2015
FTE
780206
NOR
CYD
09/07/2015
UBG
TRF
NOR
000
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1411-M; GAR
III; NACIONAL; BAEZ JACOME
CRISTIAN FERNANDO, CUARTO PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2534; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
MOLINA PAREDES; MARCO ANTONIO; 1
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2531; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
PAZMINO VERNAZA; DANIEL
ALEJANDRO; 7 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2535; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
URBANO AGUILAR; LUIS JASON; 4 DE
10;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RUC
BENEFICIARIO
LOJA.- COMPROMISO PARA PAGO POR
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA A LA REGIONAL LOJA
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
NES CNT EP
CONFORME MEMORANDO Nº IFIFTHARL7-2015- 1111 -M
REN
REN
CYD
09/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2477-M;
Convocatoria Abierta 2011; Internacional;
GUERRA PROCEL; FRANCISCO JAVIER;
1706791736; 8 de 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
BAEZ JACOME
CRISTIAN
FERNANDO
MOLINA PAREDES
MARCO ANTONIO
PAZMINO VERNAZA
DANIEL A
URBANO AGUILAR
LUIS JASON
GUERRA PROCEL
FRANCISCO JAVIER
25,849.95
47,518.05
13,723.38
Modificó
Solicitó
Aprobó
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
0.00
APROBADO
HIDALGOI
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MORALESJ
S
S
OLALLAD
BRIONESG
MORALESJ
S
S
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
13,723.38
13,723.38
Registró
0.00
47,518.05
47,518.05
1706791736
4,814.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
25,849.95
25,849.95
1721635520
318.60
MONTO
SALDO
0.00
4,814.18
4,814.18
1712084365
92.36
318.60
318.60
1803699337
IVA
92.36
92.36
1002973079
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 135 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12511
12511
PR
02
12512
000
12512
PR
02
12513
000
12513
PR
02
12514
000
12514
PR
02
12515
000
12515
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
000
PY
AC
000
008
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2515-M;
Convocatoria Abierta 2012; Internacional;
FAJARDO PRUNA; MARCELO
RODOLFO; 1721188850; 7 de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2525-M;
Convocatoria Abierta 2012; Internacional;
BUENAÑO GUERRA; XAVIER
EDUARDO; 1713205142; 7 de 10
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1721188850
BENEFICIARIO
FAJARDO PRUNA
MARCELO RODOLFO
MONTO
BUENANO GUERRA
XAVIER EDUARDO
COVEÑA SOSA
DIANA ARACELY
ZAMBRANO
CAMPOS JONNY
SEFERINO
MEZA LOOR ALBA
BEATRIZ
816.66
800.00
800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
800.00
800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
800.00
800.00
1303618175
16,787.53
MONTO
SALDO
0.00
816.66
816.66
1303482697
12,254.20
16,787.53
16,787.53
0801939711
IVA
12,254.20
12,254.20
1713205142
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 136 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12516
12516
PR
02
12517
000
12517
PR
02
12518
000
12518
PR
02
12519
000
12519
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
TRF
REN
000
580208
NOR
000
CYD
09/07/2015
580208
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1305098830
BENEFICIARIO
COQUE CABEZA
ROSA MERCEDES
MONTO
MEZA MACIAS
MARIA ESTHER
CHAVEZ VARGAS
BETSY CARINA
PALMA VELASQUEZ
INES DALILA
816.66
800.00
800.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
800.00
800.00
MONTO
SALDO
0.00
800.00
800.00
1309760435
816.66
816.66
816.66
1308272796
IVA
816.66
816.66
1305125468
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 137 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12520
12520
PR
02
12521
000
12521
PR
02
12522
000
12522
PR
02
12523
000
12523
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
TRF
REN
000
580208
NOR
000
CYD
09/07/2015
580208
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1310135239
BENEFICIARIO
YOZA YOZA JUAN
GABRIEL
MONTO
VERNEULLY RAMOS
MIRIAN KARINA
MUÑOZ VELEZ
ROSARIO EVALINDA
BARRETO CHIQUITO
CINTHIA YELITZA
816.66
800.00
816.66
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
816.66
816.66
MONTO
SALDO
0.00
800.00
800.00
1312339458
816.66
816.66
816.66
1311599177
IVA
816.66
816.66
1311341000
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 138 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12524
12524
PR
02
12525
000
12445
PR
02
12526
000
12444
PR
02
12527
000
12527
PR
02
12528
000
12316
PR
02
12529
000
12317
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
REN
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
RTO
PY
AC
001
001
000
000
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
09/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CUR Automático de Transferencias No.
44794 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151250-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 12
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2519-M; Beca
Enseña Inglés; Internacional; PAREDES
FREIRE; JENNY PIEDAD; 1721002770
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CYD
09/07/2015
TRF
REN
CYD
09/07/2015
580208
RTO
CYD
09/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2519-M; Beca
Enseña Inglés; Internacional; ROCHA
LASCANO; PABLO EMILIO; 1711436095
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2519-M; Beca
Enseña Ingles; Internacional; PAREDES
JENNY y ROCHA PABLO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44742 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; 2 BECARIOS, REVERSA POR
ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44742 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; 2 BECARIOS REVERSA POR
ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1716699291
BENEFICIARIO
CHASIPANTA
GUALLICHICO
MARIA FERNANDA
MONTO
UNIVERSIDAD DE
KANSAS
UNIVERSIDAD DE
KANSAS
UNIVERSIDAD DE
KANSAS
GEORGE GUAPI
LUCIA NEY
ZAPATA RAMON
NARCISA ESTHELA
89,420.00
-470.00
-470.00
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
BRIONESG
N
N
CABRERAB
BRIONESG
N
N
CABRERAB
CABRERAB
BRIONESG
S
S
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
TORRESHA
0.00
0.00
-470.00
-470.00
Registró
0.00
-470.00
-470.00
1716573926
-44,710.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
89,420.00
89,420.00
0801149923
-44,710.00
MONTO
SALDO
0.00
-44,710.00
-44,710.00
0103010101001
800.00
-44,710.00
-44,710.00
0103010101001
IVA
800.00
800.00
0103010101001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 139 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12530
12530
PR
01
12531
000
12531
PR
03
12532
000
12532
PR
02
12533
000
12533
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
10/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
RIOBAMBA: CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL
DESEMBOLSOS DE INTERDICTO
CREDITO EDUCATIVO DE MANCHENO
MONCAYO CARLOS FRANCISCO, CI.
0603952391, POR 732 USD, MEMORANDO
IFTH-ARR3-2015-1494-M.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
780206
NOR
MATRIZ.- DO CARMO ROMERO
RAFAELA DENNISSE SERVIDOR
PUBLICO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
TENA-NAPO, CAPACITACION AL
PERSONAL DE LA AGENCIA TENA
SOBRE EL PROYECTO DE CALIDAD DE
INFORMACIÓN IFTH, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-88.
REN
REN
CYD
10/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2496-M; Beca
Complemento Cuba 2013; Naciona;
PILPAÑA FLORES; JOHANA TAMARA;
1715966204; Primer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-0016-M; Beca
Carrera de Interés Público; Nacional;
LOGACHO JACOME; NELSON
FABRICIO; 1723032031; Primer desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1711378446
BENEFICIARIO
DO CARMO ROMERO
RAFAELA DENNISSE
MONTO
MANCHENO
MONCAYO CARLOS
FRANCISCO
PILAPANA FLORES
JOHANA TAMARA
LOGACHO JACOME
NELSON FABRICIO
732.00
5,209.68
2,305.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
VACAS
VACAS
VACAS
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,305.80
2,305.80
MONTO
SALDO
0.00
5,209.68
5,209.68
1723032031
40.00
732.00
732.00
1715966204
IVA
40.00
40.00
0603952391
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 140 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12534
12534
PR
01
12535
000
12535
PR
02
12536
000
12536
PR
02
12537
000
12537
PR
02
12538
000
12538
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570216
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2517-M; Beca
Convocatoria Abierta 2012; Nacional;
BEDOYA HIDALGO; MARÍA ELENA;
1713499752; 7 de 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2365-M; Beca
Complemento Brasil; Nacional; GUEVARA
ROBAYO; NASTIA PAMELA; 1500953003;
Primer desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1430-M;
POLITICA DE CUOTAS; NACIONAL;
FUERES PERUGACHI JUAN MIGUEL;
1004112841; CUARTO PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
MATRIZ.-INSTITUTO ECUATORIANO DE
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR
CONCEPTO DE RESOLUCIONES POR
SEGURIDAD SOCIAL
GLOSA SEGÚN COMPROBANTES N°
IESS
811908-811931 DEL 2015 GENERADOS EN
EL PERIODO EN EL CUAL EL IFTH
PERMANECÍA IMPAGO EN APORTES AL
IESS. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GTH-2015-0891-M.
REN
TRF
RUC
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2365-M; Beca
Complemento Brasil; Nacional; PAVON
ABALCO; MISHELL GEOCONDA;
1724475668
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
BEDOYA HIDALGO
MARIA ELENA
ROBAYO BOLANOS
MELVA ISABEL
FUERES PERUGACHI
JUAN MIGUEL
PAVON ABALCO
MISHELL
GEOCONDA
3,600.00
354.00
1,200.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
CABRERAB
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
354.00
354.00
1724475668
7,737.61
MONTO
SALDO
0.00
3,600.00
3,600.00
1004112841
531.00
7,737.61
7,737.61
1001792686
IVA
531.00
531.00
1713499752
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 141 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12539
12539
PR
02
12540
000
12540
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
TRF
780206
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1436-M;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
MACIONAL; FARINANGO ALOVACHI
ALEJANDRA; 1003692280; SEXTO PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1003692280
BENEFICIARIO
FARINANGO
ALOVACHI MAYRA
ALEJANDRA
[P:06 T:HE A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO PAGO HORAS EXTRAS JUNIO
TALENTO HUMANO 2015 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO.
PLANTA CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
767.00
767.00
767.00
1,038.57
000
000
001
000
510509
1701
001
0
926.05
926.05
0.00
01
000
000
001
000
510601
1701
001
0
112.52
112.52
0.00
12541
PR
CYD
10/07/2015
PY
AC
NOR
SUE
[P:06 T:SE A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO NÓMINA ENCARGOS Y
TALENTO HUMANO SUBROGACIONES MES DE JUNIO 2015.
PLANTA CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
2,172.42
01
000
000
001
000
510203
1701
001
0
74.32
74.32
0.00
01
000
000
001
000
510512
1701
001
0
925.60
925.60
0.00
01
000
000
001
000
510513
1701
001
0
987.86
987.86
0.00
01
000
000
001
000
510601
1701
001
0
184.64
184.64
0.00
12542
12120
PR
01
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
CUENCA.- PAGO DE SERVICIO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA
CNT, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
TELECOMUNICACIO
2015 CON, MEMO IFTH-ARC6-2015-1664NES CNT EP
M, MOVIL 0996808346 FACTURA 137-003
-2345115
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
20.00
20.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
01
12541
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 142 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12543
12543
PR
02
12544
000
12544
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1423-M; CUBA;
NACIONAL; LECHON TOCAGON
KATERINE SOLEDAD; 1003677984; 1/4
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
10/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
0
60.00
60.00
0.00
1701
001
0
240.00
240.00
0.00
01
000
000
001
000
530303
PR
02
12546
000
12502
PR
01
000
PY
AC
001
001
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
300.00
001
530301
OGA
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1434-M;
CONVOCATORIA HABIERTA 2014 I
FASE; INTERNACIONAL; SIERRA
OSEJOS EDWIN NAPOLEON; 0401281514;
3/3
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
0401281514
SIERRA OSEJO
EDWIN NAPOLEON
LOJA.- PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP POR CONCEPTO DEL SERVICIO
TELECOMUNICACIO
DE PLAN CONTROL GSM CELULAR DE
NES CNT EP
LA REGIONAL LOJA DEL MES:JUNIO
2015; MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-20151111 M. FACT. 137-003-2345853.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
17,129.91
17,129.91
17,129.91
25.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
0.00
25.00
25.00
MONTO
SALDO
0.00
1701
000
NOR
6,009.68
ORT
001
CYD
ZAVALA ROBALINO
JOEL ALEXANDER
IVA
6,009.68
6,009.68
2000064580
MONTO
SIN IVA
FTE
000
10/07/2015
TOCAGON INUCA
MARIA TRANCITO
MONTO
UBG
000
12545
1001915022
BENEFICIARIO
REN
01
12545
GUAYAQUIL,COMPROMISO-ZAVALA
ROBALINO JOEL ALEXANDER, PARA
PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO
DE AGENCIA GALAPAGOS POR
TRASLADARSE A SANTA CRUZ, SEGUN
MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2418-M
RUC
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 143 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12547
12547
PR
01
12548
000
12548
PR
02
12549
000
12502
PR
01
12550
000
12550
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2523; CONV.
ABIERTA 2012; NACIONAL; LLORCA
VEGA; NESTOR ANDRES; 1711650802; 6
DE 6;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
LOJA.-REGULACIÓN DE IVA. PAGO A
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE PLAN
CONTROL GSM CELULAR DE LA
REGIONAL LOJA DEL MES:JUNIO 2015;
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015- 1111
M. FACT. 137-003-2345853.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
GUAYAQUIL, COMPROMISOCORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA
TELECOMUNICACIO
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL
NES CNT EP
PUNTO DE INFORMACION DE
GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N.IFTH-ARG5-2015-2417-M (CABE
RECALCAR QUE ESTAMOS
UTILIZANDO LA CERTIFICACION N.-158
QUE NO FUE UTILIZADA
REN
TRF
RUC
CUR Automático de Transferencias No.
44816 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2374-M;
PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
FRANCISCO JAVIER
LLORCA CATENA
MAZA ORDO¿EZ
WILSON
ALEXANDER
15,100.68
3.00
1,740.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
Modificó
Solicitó
Aprobó
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
OLALLAD
MANZANOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
OLALLAD
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG SAMANIEGOG
S
S
MONTENEGR
OR
S
S
TORRESHA
0.00
0.00
1,740.60
1,740.60
MONTO
SALDO
0.00
3.00
3.00
0705451532
16.28
15,100.68
15,100.68
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
16.28
16.28
1706755467
MONTO
SIN IVA
0.00
MONTENEGR
OR
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 144 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12551
12551
PR
02
12552
000
12552
PR
02
12553
000
12553
PR
02
12554
000
12554
PR
02
12555
000
12555
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44816 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2374-M;
PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44816 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2374-M;
PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44816 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2374-M;
PROGRAMA COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
04 BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44817 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-23762407-M; PROGRAMA COMPLEMENTO A
LA COOP. CUBA; NACIONAL; 03
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44817 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-23762407-M; PROGRAMA COMPLEMENTO A
LA COOP. CUBA; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0706454998
BENEFICIARIO
SOLANO CUESTAS
HECTOR BRISSON
MONTO
ALBAN
SALVATIERRA
MOISES JONATHAN
GRANDA VELASCO
KARLA ARIANA
HINOJOZA ALARCON
TOMAS ALBERTO
BORJA PORTILLA
JULIO VICENTE
1,662.14
2,871.27
722.25
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
722.25
722.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,871.27
2,871.27
1206387829
708.00
MONTO
SALDO
0.00
1,662.14
1,662.14
0925000085
2,608.07
708.00
708.00
1206210336
IVA
2,608.07
2,608.07
0929034445
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 145 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12556
12556
PR
02
12557
000
12557
PR
02
12558
000
12558
PR
02
12559
000
12559
PR
02
12560
000
12560
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44818 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-23772404-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2013; NACIONAL; 02
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44818 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-23772404-M; PROGRAMA CONVOCATORIA
ABIERTA 2013; NACIONAL; 02
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44817 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-23762407-M; PROGRAMA COMPLEMENTO A
LA COOP. CUBA; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1304939430
BENEFICIARIO
CASANOVA VELEZ
BELGICA DEL
CARMEN
MONTO
JARRIN PEREZ
FERNANDO XAVIER
SALAZAR
GUTIERREZ JORGE
ALBERTO
RIVERA
BOHORQUEZ GINA
EVELYN
LUNA CABANILLA
FERNANDO ANDRES
5,081.07
1,014.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
0921469102
6,667.88
MONTO
SALDO
0.00
5,081.07
5,081.07
0915327472
4,341.40
6,667.88
6,667.88
0922495981
IVA
4,341.40
4,341.40
0918508037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 146 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12561
12561
PR
02
12562
000
12562
PR
02
12563
000
12563
PR
02
12564
000
12564
PR
02
12565
000
12565
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0921682373
BENEFICIARIO
SAENZ ROMERO
YURI SUSANA
MONTO
VALDEZ VERA
HENRRY MAURICIO
LUNA LOPEZ
ANDREA KERLY
HIDALGO TOMALA
STEVEN JOSE
LUCERO CARCELEN
RAQUEL ANDREA
926.30
1,014.80
1,014.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,014.80
1,014.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
0930395546
814.20
MONTO
SALDO
0.00
926.30
926.30
0929699817
1,014.80
814.20
814.20
0927530089
IVA
1,014.80
1,014.80
0922953781
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 147 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12566
12566
PR
02
12567
000
12567
PR
02
12568
000
12568
PR
02
12569
000
12569
PR
02
12570
000
12570
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44795 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-24162422-M; PROGRAMA COMPONENTE
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 12 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0930877477
BENEFICIARIO
GONZALEZ
ZAMBRANO KARLA
PATRICIA
MONTO
RUIZ CARDENAS
MARIA JOSE
PAZ LEON IVETTE
MELISSA
PARRALES PIBAQUE
ERIKA GRISELDA
MARI¿O NEVAREZ
TANIA STEFANIA
483.80
1,778.50
1,438.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,438.50
1,438.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,778.50
1,778.50
0953924909
2,755.40
MONTO
SALDO
0.00
483.80
483.80
0941774168
1,014.80
2,755.40
2,755.40
0940667488
IVA
1,014.80
1,014.80
0931269997
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 148 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12571
12571
PR
02
12572
000
12572
PR
02
12573
000
12505
PR
01
12574
000
12574
PR
02
12575
000
12575
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
DEV
10/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2480-M; Beca
Bono Desarrollo Humano (BDH); Nacional;
ZAMBRANO VARGAS; CARLOS
ALFREDO; 0804724672
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2479; BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL;
GARCIA CASTRO; JORGE EDUARDO;
PAGO SEGUNDO CONTRATO POR
CARRERA;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2441; MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; MORA
ANDI; MIGUEL ANGEL; 2do CONTRATO
POR CARRERA;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
0804724672
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
VARGAS CARLOS
ALFREDO
CUR Automático de Transferencias No.
44820 QUITO; IFTH-ARQ2-0004;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
0928522754
GARCIA CASTRO
JORGE EDUARDO
PACHECO SOTELO
ALEXIS WLADIMIR
1,805.40
82.47
1,062.00
1,940.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
1,940.00
1,940.00
MONTO
SALDO
0.00
1,062.00
1,062.00
1720579810
1,819.40
82.47
82.47
MORA ANDI MIGUEL
ANGEL
IVA
1,805.40
1,805.40
1500772197
MONTO
SIN IVA
1,819.40
1,819.40
LOJA.- PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP, POR CONCEPTO DEL
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA
NES CNT EP
REGIONAL LOJA DEL MES: JUNIO 2015,
MEMORANDO NºIFTH-ARL7-2015- 1109 M. FACT.NROS. 001-777015446128/15446129/15446131/15446130/1
5446132.
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 149 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12576
12576
PR
02
12577
000
12577
PR
02
12578
000
12505
PR
01
12579
000
12579
PR
02
12580
000
12580
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
RDP
10/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44820 QUITO; IFTH-ARQ2-0004;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44820 QUITO; IFTH-ARQ2-0004;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44797 QUITO; IFTH-ARQ2-0005;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
1720774452
SALGADO VARGAS
JOSSELYN NOEMI
1722119169
VILLAMAR
ALVAREZ TIFANY
LIZBETH
CUR Automático de Transferencias No.
44797 QUITO; IFTH-ARQ2-0005;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
SANGUCHO UBILLUS
GRACIELA
ALEXANDRA
878.00
9.89
1,940.00
1,940.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
1,940.00
1,940.00
MONTO
SALDO
0.00
1,940.00
1,940.00
1722624176
878.00
9.89
9.89
NINA LEON VICTOR
MANUEL
IVA
878.00
878.00
1721888889
MONTO
SIN IVA
878.00
878.00
LOJA.- REGULACION DEL IVA. PAGO A
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR
TELECOMUNICACIO
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
NES CNT EP
TELEFONIA FIJA A LA REGIONAL LOJA
DEL MES: JUNIO 2015, MEMORANDO
NºIFTH-ARL7-2015- 1109 -M.
FACT.NROS. 001-777015446128/15446129/15446131/15446130/1
5446132.
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 150 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12581
12581
PR
02
12582
000
12582
PR
02
12583
000
12583
PR
02
12584
000
12584
PR
02
12585
000
12585
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44797 QUITO; IFTH-ARQ2-0005;
CARRERAS DE INTERES PUBLICO;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723510804
BENEFICIARIO
SATIAN GUAYLLA
DANIEL EDUARDO
MONTO
VIVANCO ARIAS
MARIA JUDITH
MACAS BALSECA
CESAR ALBERTO
CARMONA VICUÑA
PAOLA NATIVIDAD
ONTANEDA
ALEJANDRO MARIA
KARINA
1,026.60
1,026.60
1,026.60
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,026.60
1,026.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,026.60
1,026.60
0703334615
1,026.60
MONTO
SALDO
0.00
1,026.60
1,026.60
0702999947
2,305.80
1,026.60
1,026.60
0702799750
IVA
2,305.80
2,305.80
0702126285
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 151 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12586
12586
PR
02
12587
000
12587
PR
02
12588
000
12588
PR
02
12589
000
12589
PR
02
12590
000
12590
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0703368308
BENEFICIARIO
VEGA MEDINA
ARGENTINA
VIVIANA
MONTO
MOROCHO MALLA
ANGELA ELIZABETH
NU¿EZ VASCONEZ
VERONICA
ALEXANDRA
SURIAGA ARAY
CRISTIAN PATRICIO
PUCUNA BU¿AY
DAVID ERNESTO
1,734.60
849.60
1,477.27
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,477.27
1,477.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
849.60
849.60
0703611004
2,459.93
MONTO
SALDO
0.00
1,734.60
1,734.60
0703518803
2,424.53
2,459.93
2,459.93
0703461517
IVA
2,424.53
2,424.53
0703389726
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 152 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12591
12591
PR
02
12592
000
12592
PR
02
12593
000
12593
PR
02
12594
000
12594
PR
02
12595
000
12595
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0703882340
BENEFICIARIO
QUEVEDO SALAZAR
CLAUDIA
ELIZABETH
MONTO
JACOME BELTRAN
JORGE FABRICIO
ALVARADO OCHOA
WILLIAM EFRAIN
BARBERAN
ARELLANO KENNY
ALBERTO
HOYOS CORDOVA
LILIANA MARISELA
1,026.60
2,704.47
1,026.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,026.60
1,026.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,704.47
2,704.47
0704410125
2,459.93
MONTO
SALDO
0.00
1,026.60
1,026.60
0704330687
1,026.60
2,459.93
2,459.93
0704306547
IVA
1,026.60
1,026.60
0704248665
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 153 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12596
12596
PR
02
12597
000
12597
PR
02
12598
000
12598
PR
02
12599
000
12599
PR
02
12600
000
12600
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44823 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1124-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTPLAN DE CONTINGENCIA; NACIONAL.
18 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1508-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE LOZADA
RAMOS DIANA ESTEFANIA, NACIONAL
PAGO 6,7 DE 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0704528231
BENEFICIARIO
CEDE¿O
SOLORZANO
YADIRA ELIZABETH
MONTO
TROYA REGALADO
TATIANA MELISSA
RUILOVA FEIJOO
GILBERT ANTONIO
VIVANCO ARIAS
KERLY PAULETTE
LOZADA RAMOS
DIANA ESTEFANIA
2,459.93
1,699.20
1,444.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,444.00
1,444.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,699.20
1,699.20
1804267381
1,397.93
MONTO
SALDO
0.00
2,459.93
2,459.93
2100418892
2,459.93
1,397.93
1,397.93
0900193798
IVA
2,459.93
2,459.93
0704532019
MONTO
SIN IVA
0.00
ASQUIM
ASQUIM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 154 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12601
12601
PR
02
12602
000
12602
PR
02
12603
000
12603
PR
02
12604
000
12604
PR
02
12605
000
12605
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2636; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MARCILLO LARA; ANDREA CAROLINA;
5 DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44824 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152419-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44824 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152419-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44824 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152419-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44824 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152419-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1717590093
MARCILLO LARA
ANDREA CAROLINA
0706680139
MALDONADO
ORDO¿EZ JUDITH
GISSELLA
0927134841
HIDALGO MEJIA
MARIANA
ELIZABETH
MONTO
4,233.53
1,400.00
922.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
922.60
922.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,400.00
1,400.00
MATO FRANCO JOEL
BOLIVAR
1,360.00
MONTO
SALDO
0.00
4,233.53
4,233.53
0928934785
10,367.68
1,360.00
1,360.00
MORAN PINTO
IVANOVA
ZAMAHELA
IVA
10,367.68
10,367.68
0928135847
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 155 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12606
12606
PR
02
12607
000
12607
PR
01
12608
000
12608
PR
02
12609
000
12609
PR
02
12610
000
12610
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
TRF
000
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1493-M, COMPONENTE GRUPO
ALTO RENDIMIENTO; VILLACRES
HARO MARIA GUADALUPE,
NACIONAL; PAGO 3 DE 3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
RUC
0931411938
BENEFICIARIO
CHOEZ SANCHEZ
HENRRY LEONEL
CUR Automático de Transferencias No.
44825 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152428-M; COMPONENTE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; NACIONAL; 03
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44825 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152428-M; COMPONENTE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
VILLACRES HARO
MARIA GUADALUPE
GALVEZ MU¿OZ
KEVIN MICHAEL
0927999748
ZAMORA
RONQUILLO EDWIN
MOISES
1,823.83
262.05
472.00
1,014.80
2,548.73
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
MONTENEGR
OR
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,548.73
2,548.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
MONTO
SALDO
0.00
472.00
472.00
0705494144
IVA
262.05
262.05
1802385870
MONTO
SIN IVA
1,823.83
1,823.83
GUAYAQUIL,COMPROMISO - ATIMASA
0991331859001 ATIMASA S.A.
S.A. PARA PAGO DE CONSUMO DE
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152375-M
REN
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44824 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152419-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 156 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12611
12611
PR
02
12612
000
12612
PR
01
12613
000
12613
PR
02
12614
000
12614
PR
02
12615
000
12615
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
1701
001
0
TRF
TRF
000
780206
NOR
000
TRF
RUC
0930896659
BENEFICIARIO
NARANJO MENDOZA
KATHERINE NICOLE
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
VILLALBA CHEHAB; MIGUEL
ESTEBAN; 1715007926; PAGO 13 DE 16
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
VELA VERGARA; MARIA DE FATIMA;
1715894240; PAGO 4 DE 11
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
TORRE ARIAS; MARIA JOSE;
0922503313; PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
VILLALBA CHEHAB
MIGUEL ESTEBAN
VELA VERGARA
MARIA DE FATIMA
TORRE ARIAS
MARIA JOSE
2,735.04
5,660.82
43,641.64
44,121.64
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
44,121.64
44,121.64
MONTO
SALDO
0.00
43,641.64
43,641.64
0922503313
1,156.40
5,660.82
5,660.82
1715894240
IVA
2,735.04
2,735.04
1715007926
MONTO
SIN IVA
1,156.40
1,156.40
GUAYAQUIL, COMPROMISO-MONTAÑO
MONTANO ROMERO
ROMERO JOSUE DAVID, PARA PAGO DE 0919552349001 JOSUE DAVID
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE SUCURSAL
MAYOR, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2445-M
REN
REN
CYD
10/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44825 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152428-M; COMPONENTE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; NACIONAL; 03
BECARIOS
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 157 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12616
12616
PR
02
12617
000
12617
PR
02
12618
000
12618
PR
02
12619
000
12619
PR
02
12620
000
12620
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
PALACIOS PALACIOS; CLAUDIA
DENISSE; 0917430407; PAGO 4 DE 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
SOLIS TUMBACO; KEVIN ALFREDO;
0922551056; PAGO 4 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
SADUN SAN ANDRES ; ADRIANA
PRISCILA; 0922838552; PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
CEDEÑO MONTESDEOCA; MARTHA
CECILIA; 0908609977; PAGO 6 DE 12
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2423-24242425-M;EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
RAMIREZ CORREIA; JOSE MANUEL;
0918169020; PAGO 6 DE 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0917430407
BENEFICIARIO
PALACIOS PALACIOS
CLAUDIA DENISSE
MONTO
SOLIS TUMBACO
KEVIN ALFREDO
SADUN SAN ANDRES
ADRIANA PRISCILLA
CEDENO
MONTESDEOCA
MARTHA CECILIA
RAMIREZ CORREIA
JOSE MANUEL
51,344.38
52,021.41
43,062.37
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
43,062.37
43,062.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
52,021.41
52,021.41
0918169020
51,347.78
MONTO
SALDO
0.00
51,344.38
51,344.38
0908609977
60,209.28
51,347.78
51,347.78
0922838552
IVA
60,209.28
60,209.28
0922551056
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 158 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12621
12621
PR
01
12622
000
12622
PR
02
12623
000
12623
PR
02
12624
000
12624
PR
02
12625
000
12625
PR
02
12626
000
12626
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
000
NOR
PY
AC
002
001
000
000
PY
AC
002
001
NOR
CYD
10/07/2015
PY
AC
002
001
000
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
TRF
TRF
RUC
BENEFICIARIO
GUAYAQUIL, COMPROMISO-GOBIERNO
GOBIERNO
0960000220001 AUTÓNOMO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PARA
DESCENTRALIZADO
PAGO DE TASAS DE CONTRIBUCION
MUNICIPAL DE
ESPECIAL DE IMPUESTO PREDIAL
GUAYAQUIL
URBANAS Y ADICIONALES DE
SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014,
SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2412M
REN
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
570102
NOR
CYD
10/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
0802655076
ESPINAL MORA
NELSON ANTONIO
1311458572
CEVALLOS
MENDOZA MONICA
JULIANA
JIMENEZ GUATO
JORGE PATRICIO
7,407.08
7,456.92
7,179.68
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
MANZANOA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
TORRESHA
S
S
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
7,179.68
7,179.68
Registró
0.00
7,456.92
7,456.92
1716868946
7,255.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,407.08
7,407.08
CHACHALO
SANDOVAL MONICA
GABRIELA
7,407.08
MONTO
SALDO
0.00
7,255.48
7,255.48
1714546148
311.56
7,407.08
7,407.08
1310296734
IVA
311.56
311.56
CINTHIA LORENA
VALENCIA
HURTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 159 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12627
12627
PR
02
12628
000
12628
PR
01
12629
000
12629
PR
02
12630
000
12630
PR
02
12631
000
12631
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
OGA
TRF
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
FTE
REN
CYD
10/07/2015
UBG
530502
NOR
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44821 Quito; IFTH-ARQ2-2015-2518-M;
Beca Educación Superior MSP; Nacional
REN
REN
CYD
10/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
1717986804
BENEFICIARIO
CALDERON
HIDALGO
ALEXANDER PAUL
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44834 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1119-M;
PROGRAMA DE BECAS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL-COMPOENENTE
CUBA; NACIONAL. 3 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44834 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1119-M;
PROGRAMA DE BECAS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL-COMPOENENTE
CUBA; NACIONAL. 3 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44834 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1119-M;
PROGRAMA DE BECAS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL-COMPOENENTE
CUBA; NACIONAL. 3 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
NIETO GALVEZ
CARLOS DANIEL
RAMON GUERRERO
LEROY AMARILDO
JARMAILLO
MONTA¿O MARIA
JOSE
9,172.80
800.00
2,903.39
2,209.68
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TORRESHA
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
TORRESHA
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
2,209.68
2,209.68
MONTO
SALDO
0.00
2,903.39
2,903.39
1104469166
7,407.08
800.00
800.00
1102313176
IVA
9,172.80
9,172.80
0704892017
MONTO
SIN IVA
7,407.08
7,407.08
MATRIZ.- MIKETTA MORENO ALICIA
MIKETTA MORENO
0800477572001
MARY.- PAGO PARA EL PROCESO DE
ALICIA MARY
CONVENIO DE PAGO DE ARRIENDO DE
OFICINA DE LA AGENCIA DE
ESMERALDAS DEL IFTH DE ENERO A
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0652M. FACTURA N° 500.
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 160 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12632
12632
PR
02
12633
000
12633
PR
02
12634
000
12634
PR
02
12635
000
12635
PR
02
12636
000
12636
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
10/07/2015
TRF
REN
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44822 QUITO; IFTH-ARQ2-2585; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO; NACIONAL; 5
BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44822 QUITO; IFTH-ARQ2-2585; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO; NACIONAL; 5
BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44822 QUITO; IFTH-ARQ2-2585; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO; NACIONAL; 5
BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44822 QUITO; IFTH-ARQ2-2585; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO; NACIONAL; 5
BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44822 QUITO; IFTH-ARQ2-2585; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO; NACIONAL; 5
BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105832495
BENEFICIARIO
CEVALLOS ROVERE
ANA GABRIELA
MONTO
CEDEÑO INTRIAGO
MARIA DOMENICA
CHAVEZ HEREDIA
EDUARDO
VILLA OROZCO
ESTEFANI
FRANCHESCA
REISANCHO GARCES
KELLY MICHELLE
1,604.80
1,062.00
2,887.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,887.20
2,887.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,062.00
1,062.00
1751572148
1,090.00
MONTO
SALDO
0.00
1,604.80
1,604.80
1724022106
755.20
1,090.00
1,090.00
1720759941
IVA
755.20
755.20
1315966695
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 161 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12637
12534
PR
01
12638
000
12638
PR
02
12639
000
12639
PR
01
12641
000
12641
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
570216
1701
001
0
780206
NOR
000
COM
10/07/2015
UBG
TRF
NOR
000
OGA
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1113-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013; NACIONAL;
SOTOMAYOR GUAMAN GABRIELA
ELIZABETH; 1103760318; 5/5.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 95.
FACTURA N° 875.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1701
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.-INSTITUTO ECUATORIANO DE
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR
CONCEPTO DE RESOLUCIONES POR
SEGURIDAD SOCIAL
GLOSA SEGÚN COMPROBANTES N°
IESS
811908-811931 DEL 2015 GENERADOS EN
EL PERIODO EN EL CUAL EL IFTH
PERMANECÍA IMPAGO EN APORTES AL
IESS. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GTH-2015-0891-M.
REN
REN
COM
10/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL, COMPROMISO-LEMA
RODRIGUEZ FERNANDO XAVIER, PARA
REEMBOLSO A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
CANCELACION DE CERTIFICADO DE
HISTORIA DE DOMINIO Y LINDEROS DE
BIEN INMUEBLE DENTRO DEL JUICIO
COACTIVO, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2318-M
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1701
001
0
MONTO
SOTOMAYOR
GUAMAN GABRIELA
ELIZABETH
ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER
14,127.67
666.40
15.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
666.40
666.40
0201965399
531.00
14,127.67
14,127.67
1391728972001
IVA
531.00
531.00
1103760318
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 162 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12642
12642
PR
01
12643
000
12607
PR
01
12644
000
12644
PR
01
12645
000
12607
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
000
RDP
10/07/2015
530209
NOR
COM
10/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- SEMPERTEGUI ALVAREZ
EDUARDO ALFONSO.- PAGO POR EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA
REGIONAL DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 94. FACTURA N° 309.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BENEFICIARIO
SEMPERTEGUI
1102757224001 ALVAREZ EDUARDO
ALFONSO
GUAYAQUIL, PAGO ATIMASA PARA
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE 0991331859001 ATIMASA S.A.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE
SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152375-M; FACTURA 2017
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- VILLAVICENCIO PENA
VILLAVICENCIO
1307584977001 PENA CHRISTIAN
CHRISTIAN DENY.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE GARAJE DE LA
DENY
REGIONAL DE PORTOVIEJO,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 93. FACTURA N° 4728.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
OGA
RUC
GUAYAQUIL, REGULARIZACION DE
0991331859001 ATIMASA S.A.
IVA ATIMASA S.A. PARA PAGO DE
CONSUMO DE SERVICIO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE
SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152375-M; FACTURA 2017
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
599.20
599.20
599.20
233.97
263.20
28.08
Modificó
Solicitó
Aprobó
HAROA
HAROA
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
N
N
S
S
0.00
28.08
28.08
Registró
0.00
263.20
263.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
233.97
233.97
MONTO
SALDO
0.00
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 163 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12647
12647
PR
02
12648
000
12648
PR
02
12649
000
12649
PR
02
12650
000
12650
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0104781521
BENEFICIARIO
HERRERA RENGEL
PEDRO LUIS
MONTO
GOMEZ CHAVEZ
JOSSELYN MAELING
HERMIDA BRABO
WILLIAM EDUARDO
ENCALADA
SAPATANGA ALEX
ARMANDO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105313605
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0105281430
IVA
1,003.00
1,003.00
0104821301
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 164 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12651
12651
PR
02
12652
000
12652
PR
02
12653
000
12653
PR
02
12654
000
12654
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105355093
BENEFICIARIO
ESPINOZA ROBLES
ZOILA ESTEFANIA
MONTO
DELGADO ¿AUTA
ADRIANA MARIBEL
CUESTA REINOSO
FREDDY AUGUSTO
CUMBE QUICHIMBO
ANDREA CUMANDA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106428576
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0105816276
IVA
1,003.00
1,003.00
0105531701
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 165 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12655
12655
PR
02
12656
000
12656
PR
02
12657
000
12657
PR
02
12658
000
12658
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106428642
BENEFICIARIO
FLORES CALLE
ERICKA JOHANNA
MONTO
ESPINOZA CHIQUI
KATHERINE GISELLE
FAREZ PAGUAY
BORIS DANIEL
JARAMILLO
RAMIREZ YANDRY
DAVID
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0150469674
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0107320327
IVA
1,003.00
1,003.00
0106677826
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 166 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12659
12659
PR
02
12660
000
12660
PR
02
12661
000
12661
PR
02
12662
000
12662
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302296488
BENEFICIARIO
GARCIA JIMBO
JORGE ALFREDO
MONTO
GARCIA CARDENAS
MARIA DEL CARMEN
ENCALADA TACURI
ANA ROCIO
LAZO
TENEMPAGUAY
NANCY ELIZABETH
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302539648
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0302539481
IVA
1,003.00
1,003.00
0302534516
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 167 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12663
12663
PR
02
12664
000
12664
PR
02
12665
000
12665
PR
02
12666
000
12666
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302750617
BENEFICIARIO
GONZALEZ CRESPO
MELISSA
KATHERINE
MONTO
FERNANDEZ NEIRA
MARCIA LEONOR
0925233421
GUARANDA
BAZURTO STEVEN
ALEXANDER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
JIMENEZ GUAMAN
JAIRO LEONARDO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1104259385
IVA
1,003.00
1,003.00
0302790845
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 168 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12667
12667
PR
02
12668
000
12668
PR
02
12669
000
12669
PR
02
12670
000
12670
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104263015
BENEFICIARIO
CORREA HIDALGO
BETTY JUDITH
MONTO
JARAMILLO SOJOS
YORDY PAUL
GRANDA SONGOR
JOSE XAVIER
GONZALEZ ARMIJOS
MARJORIE
ALEJANDRA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1105693384
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1105625592
IVA
1,003.00
1,003.00
1105196354
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 169 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12671
12671
PR
02
12672
000
12672
PR
02
12673
000
12673
PR
02
12674
000
12674
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1718321944
IBA¿EZ CUENCA
ROGER GEOVANNY
1722917828
LANCHIMBA
ANDRANGO OLGA
AZUCENA
MONTO
DOM¿NGUEZ AYO
ANDREA VANESSA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1725092009
1,003.00
1,003.00
1,003.00
GOMEZ CHIMARRO
MARIA BELEN
IVA
1,003.00
1,003.00
1724046220
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 170 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12675
12675
PR
02
12676
000
12676
PR
02
12677
000
12677
PR
02
12678
000
12678
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44796 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1689-M, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 30 DE BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1753791431
CUASAPAZ QUI¿A
NATHALY STEFANIA
1805196035
HERRERA
RODRIGUEZ ERIKA
MISHELLE
MONTO
ARIAS MEDINA
WALTER DAMIAN
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0104934096
1,003.00
1,003.00
1,003.00
ANDRADE PADILLA
ADRIAN FRANCISCO
IVA
1,003.00
1,003.00
0103569216
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 171 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12679
12679
PR
02
12680
000
12680
PR
02
12681
000
12681
PR
02
12682
000
12682
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105122287
BENEFICIARIO
ALBA COBOS
LILIBETH ANAI
MONTO
CORREA ALVAREZ
KAREN JANNINA
CHITACAPA
PACHECO BYRON
CORNEJO NARVAEZ
JUAN JOSE
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105882534
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0105466403
IVA
1,003.00
1,003.00
0105271787
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 172 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12683
12683
PR
02
12684
000
12684
PR
02
12685
000
12685
PR
02
12686
000
12686
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105912562
BENEFICIARIO
CHUVA GOMEZ
CHRISTIAN
ALFREDO
MONTO
CAGUANA SEGARRA
TANIA MARIBEL
0107129488
CALDERON
BALSECA MARIA
PAULA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
BRAVO CAGUANA
CHRISTIAN PAUL
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0107182578
IVA
1,003.00
1,003.00
0106144819
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 173 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12687
12687
PR
02
12688
000
12688
PR
02
12689
000
12689
PR
02
12690
000
12690
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0107232803
CARAPAS AGUILAR
PABLO LENIN
0301671343
AVENDA¿O
ESPINOZA JENNY
GABRIELA
MONTO
CABRERA
CAMPOVERDE
VIVIANA ISABEL
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302403159
1,003.00
1,003.00
1,003.00
CADENA VAZQUEZ
JOHN JAVIER
IVA
1,003.00
1,003.00
0302368428
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 174 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12691
12691
PR
02
12692
000
12692
PR
02
12693
000
12693
PR
02
12694
000
12694
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302886437
BENEFICIARIO
CALLE REYES
CARLOS RENE
MONTO
CABRERA ROMERO
BARBARA PATRICIA
BARBA MERINO
EVELYN MICHELLE
ASQUI PLACENCIA
CRISTHIAN JAVER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0703072603
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0604097147
IVA
1,003.00
1,003.00
0350188835
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 175 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12695
12695
PR
02
12696
000
12696
PR
02
12697
000
12697
PR
02
12698
000
12698
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0920154028
BRAVO CADENA
JAIME FERNANDO
0930966338
CAMPOVERDE
CABRERA MICHAEL
FABRICIO
MONTO
CARRION CARRION
THALIA BEATRIZ
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1105988123
1,003.00
1,003.00
1,003.00
JIMENEZ ROJAS
ELVIA AIDA
IVA
1,003.00
1,003.00
1103494538
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 176 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12699
12699
PR
02
12700
000
12700
PR
02
12701
000
12701
PR
02
12702
000
12702
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1400615108
BENEFICIARIO
ALVARADO LOJA
KARLA
MONSERRATH
MONTO
CHALCO CHIMA
NAYLA GEOMAR
CEVALLOS CHAMBA
DARIO GONZALO
BUSTAMANTE
SILVERO NATHALIA
MICHELLE
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1724188725
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1715500318
IVA
1,003.00
1,003.00
1401161136
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 177 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12703
12703
PR
02
12704
000
12704
PR
02
12705
000
12705
PR
02
12706
000
12706
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
10/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
10/07/2015
780206
NOR
CYD
10/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44809 CUENCA,.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1688-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS, PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1724716921
BENEFICIARIO
BURGOS VASQUEZ
LEONOR LISSETH
MONTO
AVALOS LOPEZ
ALEX ASDRUBAL
1727499897
CELORIO
RODRIGUEZ NATALI
SILVANA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
BONITO
CAIMINAGUE GALO
HERNAN
1,003.00
1,003.00
1,003.00
2000087532
IVA
1,003.00
1,003.00
1725060378
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 178 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12708
12096
PR
01
12709
000
12709
PR
01
12710
000
12096
PR
01
12711
000
12711
PR
02
12712
000
12712
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
FTE
ORT
530803
1701
001
0
510602
NOR
CYD
11/07/2015
UBG
SUE
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
FTE
ORT
530803
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
LEBED CRESPO ; NICOLAS;
0919845404;PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
MEZA CHAVEZ ; DANIELLA PAOLA;
0927351510;PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
MEZA CHAVEZ
DANIELLA PAOLA
24,280.13
150.77
56,004.76
45,099.37
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
45,099.37
45,099.37
MONTO
SALDO
0.00
56,004.76
56,004.76
0927351510
1,256.45
150.77
150.77
LEBED CRESPO
NICOLAS
IVA
24,280.13
24,280.13
0919845404
MONTO
SIN IVA
1,256.45
1,256.45
MATRIZ.- PETROPLATINUM CIA.
PETROPLATINUM
1792223873001
LTDA..- PAGO PARA EL
CIA. LTDA.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 89. FACTURA N° 5997.
UBG
TRF
BENEFICIARIO
[P:06 T:FR A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO NÓMINA FONDOS DE
TALENTO HUMANO RESERVA MES DE JUNIO 2015 (IESSPLANTA CENTRAL
CUENTAS)
REN
TRF
RUC
MATRIZ.- PETROPLATINUM CIA.
PETROPLATINUM
1792223873001
LTDA..- PAGO PARA EL
CIA. LTDA.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 89. FACTURA N° 5997.
REN
REN
RDP
11/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 179 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12713
12713
PR
02
12714
000
12714
PR
02
12715
000
12715
PR
02
12716
000
12716
PR
02
12717
000
12717
PR
02
12718
000
12718
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
CARTWRIGHT LEON ; JOHN ALBERT;
0704627454;PAGO 4 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
POLIT NEVAREZ ; CINTHIA MARIA ;
0909332652;PAGO 4 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
GRIJALVA MOSCOSO ; ELENA SOFIA;
0923772636;PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
LAZO BERMUDEZ ; MARIA DE FATIMA;
0923892368;PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2561-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; Internacional;
ESPINOZA ZARUMA; VERÓNICA
ROCÍO; 1720081122; 8 de 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
SUE
RUC
0704627454
BENEFICIARIO
CARTWRIGHT LEON
JOHN ALBERT
0909332652
POLIT NEVAREZ
CINTHIA MARIA
GRIJALVA MOSCOSO
ELENA SOFIA
LAZO BERMUDEZ
MARIA DE FATIMA
ESPINOZA ZARUMA
VERONICA
UBG
FTE
ORT
510602
1701
001
0
55,755.80
45,605.47
41,370.94
12,667.96
864.89
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
0.00
864.89
864.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,667.96
12,667.96
MONTO
SALDO
0.00
41,370.94
41,370.94
1720081122
45,766.64
45,605.47
45,605.47
0923892368
IVA
55,755.80
55,755.80
0923772636
MONTO
SIN IVA
45,766.64
45,766.64
[P:06 T:FD A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO NÓMINA FONDOS DE
TALENTO HUMANO RESERVA MES DE JUNIO 2015
PLANTA CENTRAL
PERSONAL PASIVO
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 180 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12719
12719
PR
03
12720
000
12720
PR
02
12721
000
12721
PR
02
12722
000
12722
PR
03
12724
000
12724
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
NOR
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
870207
NOR
CYD
11/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RIOBAMBA: CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL
DESEMBOLSOS DE INTERDICTO
CREDITO EDUCATIVO DE GARRIDO
PAREDES BRAYAN ANDRES, CI.
0604278838, POR 900USD, MEMORANDO
IFTH-ARR3-2015-1494-M.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2545-M; Beca
Convocatoria Abierta 2014; Nacional;
NARVAEZ ALDAZ; CHRISTIAN
GIOVANNY; 1718526807; Primer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2597; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; MACAS
JACOME; LESLIE KARINA; 4 DE 11;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
RIOBAMBA: CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL
DESEMBOLSOS DE INTERDICTO
CREDITO EDUCATIVO DE NAVAS RUIZ
MARTIN SEBASTIAN , CI. 1804524062,
POR 1082.88 USD, MEMORANDO IFTHARR3-2015-1494-M.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2493-M; Beca
Convocatoria Abierta 2014; Nacional;
TUPUNA YEROVI; DIEGO SANTIAGO;
1718072067; Primer desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0604278838
GARRIDO PAREDES
BRAYAN ANDRES
1718526807
NARVAEZ ALDAZ
CHRISTIAN
GIOVANNY
MONTO
NAVAS RUIZ
MARTIN SEBASTIAN
TUPUNA YEROVI
DIEGO SANTIAGO
45,113.69
1,082.88
4,912.54
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
JIMENEZN
JIMENEZN
JIMENEZN
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
JIMENEZN
0.00
APROBADO
CABRERAB
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
MANZANOA
N
N
JIMENEZN
JIMENEZN
N
N
CABRERAB
MANZANOA
S
S
MORALESJ
0.00
0.00
4,912.54
4,912.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,082.88
1,082.88
1718072067
7,834.86
MONTO
SALDO
0.00
45,113.69
45,113.69
1804524062
900.00
7,834.86
7,834.86
MACAS JACOME
LESLIE KARINA
IVA
900.00
900.00
1724187883
MONTO
SIN IVA
0.00
TORRESHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 181 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12725
12725
PR
02
12726
000
12726
PR
02
12727
000
12641
PR
01
12728
000
12728
PR
02
12729
000
12729
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
DEV
11/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
MOREIRA BANCHON; JOHAN KELYN;
0924737323;PAGO 6 DE 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
RODRIGUEZ ARBOLEDA; KARLA DE
JESUS; 0920566346;PAGO 6 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL, PAGO LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER, PARA
REEMBOLSO A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
CANCELACION DE CERTIFICADO DE
HISTORIA DE DOMINIO Y LINDEROS DE
BIEN INMUEBLE DENTRO DEL JUICIO
COACTIVO, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2318-M; LIQUIDACION DE
COMPRAS 4
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2451-M ;
CONV. ABIERTA 2013; EXTERIOR;
CASTRO VALLADARES; LIVINGSTON
DAVID; 0925478174;PAGO 4 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2451-M ;
CONV. ABIERTA 2013; EXTERIOR;
NUÑEZ UNDA; ALFREDO JOSE;
0918708579;PAGO 4 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0924737323
MOREIRA BANCHON
JOHAN KELYN
0920566346
RODRIGUEZ
ARBOLEDA KARLA
DE JESUS
MONTO
CASTRO
VALLADARES
LIVINGSTON DAVID
NUNEZ UNDA
ALFREDO JOSE
15.00
43,226.10
39,853.12
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
0.00
0.00
39,853.12
39,853.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
43,226.10
43,226.10
0918708579
36,529.92
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
0925478174
51,063.63
36,529.92
36,529.92
LEMA RODRIGUEZ
FERNANDO XAVIER
IVA
51,063.63
51,063.63
0201965399
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 182 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12730
12730
PR
02
12731
000
12731
PR
02
12732
000
12732
PR
02
12733
000
12733
PR
02
12734
000
12734
PR
02
12735
000
12735
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2451-M ;
CONV. ABIERTA 2013; EXTERIOR;
MARIN JARRIN; MARIA JOSE;
1202033351;PAGO 4 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44819 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1438-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS; CUARTOS
PAGOS
REN
REN
CYD
11/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44819 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1438-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 2 BECARIOS; CUARTOS
PAGOS
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2447-2448-M ;
EXC. POSTGRADO; EXTERIOR; BARONA
INTRIAGO; MARIA FERNANDA;
0923151757;PAGO 4 DE 8
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2447-2448-M ;
EXC. POSTGRADO; EXTERIOR;
VERNAZA GONZENBACH; MARCO
EMILIO; 0914780044;PAGO 5 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44850 QUITO; IFTH-ARQ2-2605; CONV.
ABIERTA 2012; NACIONAL; 2
BECARIOS; TERCER DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1004085955
BENEFICIARIO
TAYA TAMBACO
LESLY PACARI
MONTO
CASTILLO CHALA
EDISSON
ALEXANDER
MARIN JARRIN
MARIA JOSE
BARONA INTRIAGO
MARIA FERNANDA
0914780044
VERNAZA
GONZENBACH
MARCO EMILIO
85,802.34
4,125.25
23,377.91
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
23,377.91
23,377.91
Registró
0.00
4,125.25
4,125.25
CALERO BRAVO
JENNIFER PAOLA
41,468.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
85,802.34
85,802.34
1710280353
637.20
MONTO
SALDO
0.00
41,468.04
41,468.04
0923151757
637.20
637.20
637.20
1202033351
IVA
637.20
637.20
1004508766
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 183 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12736
12736
PR
02
12737
000
12737
PR
02
12738
000
12738
PR
02
12739
000
12739
PR
02
12740
000
12740
PR
02
12741
000
12741
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44850 QUITO; IFTH-ARQ2-2605; CONV.
ABIERTA 2012; NACIONAL; 2
BECARIOS; TERCER DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1717507873
BENEFICIARIO
SEGOVIA MONGE
NATHALIA MARIA
MONTO
ANDREA CAROLINA
SERRANO LARREA
CLAVIJO CALDERON
DAVID FRANCISCO
ARIAS PRUNA
CYNTHIA BELEN
BRITO GONZALEZ
CARLOS ANDRES
MONTEVERDE
NAVAS DOMENICA
NICOLE
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
0604039339
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
0603542556
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0550118798
29,511.76
837.80
837.80
0105661573
IVA
29,511.76
29,511.76
0105125199
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 184 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12742
12742
PR
02
12743
000
12743
PR
02
12744
000
12744
PR
02
12745
000
12745
PR
02
12746
000
12746
PR
02
12747
000
12747
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0604239178
VACA OVIEDO
ANDREA ELIZABETH
1105801466
ARMIJOS
BUSTAMANTE
DANIEL ALEJANDRO
MONTO
JAMETT COBEÑA
ALEX DANIEL
JIMENEZ GRANDA
EDISON RAFAEL
CISNEROS
MOSQUERA
GABRIELA
ALEJANDRA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1719105429
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1717374860
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1311493850
837.80
837.80
837.80
CORREA ABENDAÑO
MARIA LORENA
IVA
837.80
837.80
1106067745
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 185 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12748
12748
PR
02
12749
000
12749
PR
02
12750
000
12750
PR
02
12751
000
12751
PR
02
12752
000
12752
PR
02
12753
000
12753
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723018097
BENEFICIARIO
SALAS PAZMIÑO
CRISTHIAN PAUL
MONTO
PROAÑO TERAN
MATEO JOSUE
HIDALGO BAEZ
FRANCIS EMILIA
MEJIA MESIAS JUAN
FRANCISCO
ABAD SOJOS SOFIA
AMANDA
TERAN MARQUEZ
JENNY LUCIA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1725782476
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1725256687
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1725204125
837.80
837.80
837.80
1725118127
IVA
837.80
837.80
1723151005
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 186 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12754
12754
PR
02
12755
000
12755
PR
01
12756
000
12405
PR
02
12757
000
12757
PR
02
12759
000
12403
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
RTO
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
FTE
ORT
1701
001
0
ORT
530502
1701
001
0
TRF
TRF
TRF
RUC
2300306467
BENEFICIARIO
BARBERAN
SOLORZANO
JONATHAN JAVIER
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2461; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
GOMEZ MANOTOA; OSCAR XAVIER; 4
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
GOMEZ MANOTOA
OSCAR XAVIER
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
224.00
-38,434.00
38,434.00
-1,952.75
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
FRAGAS
N
N
OLALLAD
OLALLAD
N
N
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
S
S
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
0.00
MORALESJ
0.00
-1,952.75
-1,952.75
MONTO
SALDO
0.00
38,434.00
38,434.00
0908494370
837.80
-38,434.00
-38,434.00
1715971857
IVA
224.00
224.00
1715971857
MONTO
SIN IVA
837.80
837.80
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
BENALCAZAR
1000857712001 PABON JUDITH
DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA
AGENCIA REGIONAL IBARRA 1
ADRIANA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
LOURDES
2015 A FAVOR DE LA SEÑORA
BENALCAZAR JUDITH ADRIANA
SEGUN MEMORANDO IFTH-ARI1-20151491-M
FTE
780206
RTO
UBG
UBG
REN
000
CUR Automático de Transferencias No.
44804 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
780206
NOR
CYD
11/07/2015
OGA
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 187 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12760
12760
PR
02
12761
000
12401
PR
02
12762
000
12762
PR
02
12763
000
12763
PR
02
12764
000
12399
PR
02
12765
000
12765
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
001
001
TRF
000
000
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1503-M, BECAS UNIVERSIDADES
DE EXCELENCIA POSTGRADO DE
ACUÑA VACA JOSE MIGUEL,
INTERNACIONAL PAGO 3 DE 5
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
RTO
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
RTO
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0908494370
BENEFICIARIO
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
MONTO
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
ACUNA VACA JOSE
MIGUEL
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
16,233.78
-9,510.30
9,510.30
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
MORALESJ
0.00
0.00
9,510.30
9,510.30
Registró
0.00
-9,510.30
-9,510.30
1713030391
7,995.84
USUARIOS
ESTADO
0.00
16,233.78
16,233.78
1713030391
-16,233.78
MONTO
SALDO
0.00
7,995.84
7,995.84
1714206677
1,952.75
-16,233.78
-16,233.78
1600505687
IVA
1,952.75
1,952.75
1714206677
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 188 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12766
12397
PR
02
12767
000
12767
PR
02
12768
000
12768
PR
02
12769
000
12769
PR
02
12770
000
12770
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
11/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1310190572
BENEFICIARIO
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
MONTO
MATAILO CHIMBO
JOSE ELIAS
MOROCHO UGU¿A
ANDRES FABRICIO
NAULA CUZCO
VALERIA
ALEXANDRA
MEDINA
PUCHAICELA
NATHALY SILVANA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
GUAMANY
MORALESJ
S
S
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106107907
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105415459
-25,120.53
1,003.00
1,003.00
0105367494
IVA
-25,120.53
-25,120.53
0102601457
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 189 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12771
12771
PR
02
12772
000
12772
PR
02
12773
000
12773
PR
02
12774
000
12774
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106590144
BENEFICIARIO
MU¿OZ CAJILIMA
MARCO ANDRES
MONTO
MORALES GUZMAN
KARLA ALEXANDRA
ORTEGA OCHOA
ELVIS GERARDO
ORELLANA ROJAS
LEONCIO JAVIER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106742299
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0106678550
IVA
1,003.00
1,003.00
0106675010
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 190 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12775
12775
PR
02
12776
000
12776
PR
02
12777
000
12777
PR
02
12778
000
12778
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106776370
BENEFICIARIO
ORTIZ QUIZHPI
ELIANA MARGARITA
MONTO
MOROCHO FAREZ
JESSICA ESTEFANIA
LEMA BURI FABIAN
ISMAEL
LUDIZACA LEMA
JOHANNA VANESSA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302535687
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0302473806
IVA
1,003.00
1,003.00
0107245342
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 191 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12779
12779
PR
02
12780
000
12780
PR
02
12781
000
12781
PR
02
12782
000
12782
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302622360
MORQUECHO
VILLALTA JOHNNY
PATRICIO
0302630348
MACANCELA
CORONEL GABRIELA
FILOMENA
MONTO
LEON SIZA NINA
DEL CARMEN
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0604344895
1,003.00
1,003.00
1,003.00
LEON QUINCHI
JONNATHAN JOSUE
IVA
1,003.00
1,003.00
0350223574
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 192 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12783
12783
PR
02
12784
000
12784
PR
02
12785
000
12785
PR
02
12786
000
12786
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0705099737
BENEFICIARIO
MANRIQUE LOAYZA
EYTHEL ORLANDO
MONTO
LOPEZ SUAREZ
MARIA BELEN
MOLINA ALONZO
ROGGER ERICK
MORETA POTOSI
WILLIAM
FERNANDO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1003895594
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0930967906
IVA
1,003.00
1,003.00
0928563733
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 193 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12787
12787
PR
02
12788
000
12788
PR
02
12789
000
12789
PR
02
12790
000
12790
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1004184113
BENEFICIARIO
MENESES PILLAJO
LIZETH GISSELA
MONTO
ORTIZ AYALA
SIMON ORLANDO
MOREIRA CEDE¿O
STEEVEN ANDRES
MENDEZ SUMBA
PABLO JAVIER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1723655955
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1313445379
IVA
1,003.00
1,003.00
1202707517
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 194 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12791
12791
PR
02
12792
000
12792
PR
02
12793
000
12793
PR
02
12794
000
12794
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1724424849
BENEFICIARIO
MALES ESPINOSA
TANIA PRICILA
MONTO
MEDINA VILLA
STEVEN RICARDO
1725639320
ORDOÑEZ GER
MISHELL
ALEJANDRA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
LOOR ZAMBRANO
MARIA KARINA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1726179201
IVA
1,003.00
1,003.00
1724426695
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 195 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12795
12795
PR
02
12796
000
12796
PR
02
12797
000
12797
PR
02
12798
000
12394
PR
02
12799
000
12799
PR
02
12800
000
12800
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
RTO
PY
AC
001
001
TRF
000
000
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44857 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1691-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1435-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
19 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1726620071
MIRANDA
GAVILANEZ
DAYANA PAOLA
1751692870
NONO MI¿O
CHRISTIAN
EDUARDO
MONTO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
SANCHEZ
VALVERDE PAUL
XAVIER
-13,467.52
13,467.52
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
13,467.52
13,467.52
1105795569
25,120.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
-13,467.52
-13,467.52
1714298559
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
25,120.53
25,120.53
1714298559
1,003.00
1,003.00
1,003.00
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
IVA
1,003.00
1,003.00
1310190572
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 196 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12801
12801
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1701
001
0
000
000
001
000
530303
01
000
000
001
000
570102
12802
PR
02
12803
000
12803
PR
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
11/07/2015
PY
AC
NOR
MATRIZ.- JAME ROMERO OSWALDO
HERNAN CODIGO DE TRABAJO, VIAJE
A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO, MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS PARA CAPACITAR
SOBRE EL PROYECTO CALIDAD DE
INFORMACION, CON UNA DURACION
DE 0.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-91
REN
01
12802
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1500-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE PAUCAR
ZAMBRANO JEANETTE MARICELA,
NACIONAL PAGO 3,4 DE 4
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- JIMENEZ CASTILLO OLMES
ALEXANDER CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBACHIMBORAZO, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CONSTATACION
DE BIENES OBSOLETOS PARA LA
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-90
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0201347291
1802829398
BENEFICIARIO
CASTRO CASTRO
CARLOS OSWALDO
PAUCAR ZAMBRANO
JEANETTE
MARICELA
MONTO
JIMENEZ CASTILLO
OLMES ALEXANDER
IVA
42.00
40.00
40.00
0.00
2.00
2.00
0.00
1,598.00
1,598.00
0201777042
MONTO
SIN IVA
1,598.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
S. Pago
MORALESJ
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
0.00
46.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
6.00
6.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 197 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12804
12801
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/07/2015
PY
AC
RTO
OGA
0
-40.00
-40.00
0.00
1701
001
0
-2.00
-2.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
02
12806
000
12806
PR
02
12807
000
12807
PR
02
12808
000
12808
PR
02
000
PY
AC
001
001
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
-42.00
001
530303
PR
IVA
1701
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
CYD
CASTRO CASTRO
CARLOS OSWALDO
MONTO
FTE
000
11/07/2015
0201347291
BENEFICIARIO
UBG
000
12805
MATRIZ.- JAME ROMERO OSWALDO
HERNAN CODIGO DE TRABAJO, VIAJE
A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO, MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS PARA CAPACITAR
SOBRE EL PROYECTO CALIDAD DE
INFORMACION, CON UNA DURACION
DE 0.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-91
RUC
REN
01
12805
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0105917041
BORJA ESPINOSA
CARLA NATALY
837.80
837.80
0604298034
BRITO GONZALEZ
CARLA MISHELL
MOLINA RON MARIA
FERNANDA
MALDONADO
CARRION
STEPHANIE
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1719221440
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1718515545
837.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 198 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12809
12809
PR
02
12810
000
12810
PR
02
12811
000
12811
PR
02
12812
000
12812
PR
02
12813
000
12813
PR
02
12814
000
12814
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44803 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1402-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44858 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1123-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELPUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL. 3 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723318679
BENEFICIARIO
CEVALLOS CHAVEZ
JORDY JOSE
MONTO
ORDOÑEZ VASQUEZ
DAVID ANDRES
1723987952
RIVADENEIRA
PEREZ ERIKA
LIZBETH
CABADA PESANTEZ
DALIA NATHALY
COSTA MORALES
RICARDO
STANISLAV
837.80
837.80
790.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
Registró
0.00
837.80
837.80
1103576805
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
2300477680
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
CONTRERAS
GUERRA PABLO
DANIEL
837.80
837.80
837.80
1725158065
IVA
837.80
837.80
1723825954
MONTO
SIN IVA
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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PAGINA: 199 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12815
12815
PR
02
12816
000
12816
PR
02
12817
000
12817
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
11/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44858 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1123-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELPUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL. 3 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44858 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1123-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELPUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL. 3 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- CASTRO CASTRO CARLOS
OSWALDO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO-SANTO DOMINGO,
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA
CAPACITAR SOBRE EL PROYECTO
CALIDAD DE INFORMACION, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-91
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1105627218
BENEFICIARIO
JUMBO LIMA
CARLOS DEYBER
MONTO
PACHECO CUENCA
DAYANNA
MICHELLE
CASTRO CASTRO
CARLOS OSWALDO
790.60
1,675.60
42.00
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
2.00
2.00
0.00
12818
PR
01
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
MATRIZ.- CHANDI CENTENO RAUL
GIOVANNY CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CONSTATACIÓN
DE BIENES OBSOLETOS PARA LA
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-89
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
1709888539
CHANDI CENTENO
RAUL GIOVANNY
44.60
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
01
12818
MONTO
SALDO
0.00
1,675.60
1,675.60
0201347291
IVA
790.60
790.60
1105772584
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 200 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
01
12819
No.
ORI.
000
12819
PR
02
12820
000
12820
PR
02
12821
000
12821
PR
02
12822
000
12822
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
000
PY
AC
001
001
NOR
000
1701
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44860 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1122-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
5 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44860 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1122-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RUC
BENEFICIARIO
0
CUR Automático de Transferencias No.
44860 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1122-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
5 BECARIOS.
REN
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
570102
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44860 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1122-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
4.60
0107597775
MACAS CHERREZ
RICARDO
FERNANDO
GARCIA SARANGO
STALIN ANIBAL
CORDOVA UREÑA
SANDRA PAMELA
CABRERA JIMBICTI
JANETH VALENI
2,265.60
885.00
1,675.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,675.60
1,675.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
885.00
885.00
1400685192
1,675.60
MONTO
SALDO
0.00
2,265.60
2,265.60
1105783953
4.60
IVA
1,675.60
1,675.60
1104927270
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 201 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12823
12823
PR
02
12824
000
12824
PR
02
12825
000
12825
PR
02
12826
000
12826
PR
02
12827
000
12827
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44860 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1122-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44861 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1121-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
4 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44861 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1121-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
4 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44861 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1121-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
4 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44861 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1121-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESSUBPROGRAMA TERCER NIVELMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
4 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1900578418
BENEFICIARIO
POMA GONZALEZ
VICTOR BAUDILIO
MONTO
JIMENEZ ARMIJOS
SILVANA
ELIZABETH
DE LA ROSA
BORBOR CYNTHIA
TATIANA
MOROCHO RUIZ
DIANA CAROLINA
BELDUMA YUNGA
JORGE LUIS
2,265.60
1,675.60
2,265.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,265.60
2,265.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,675.60
1,675.60
1900786714
1,675.60
MONTO
SALDO
0.00
2,265.60
2,265.60
1716255599
2,265.60
1,675.60
1,675.60
0928387067
IVA
2,265.60
2,265.60
0706829504
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 202 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12828
12828
PR
02
12829
000
12829
PR
02
12830
000
12830
PR
02
12831
000
12831
PR
02
12832
000
12832
PR
02
12833
000
12833
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
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CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106772908
BENEFICIARIO
FAJARDO TENESACA
PAUL FERNANDO
MONTO
VALLEJO JANETA
ALEXANDER PAOLO
PRECIADO RIVAS
MARIA ROSA
MANOSALVAS
HOLGUIN PETER SLY
JARRIN PACHECO
KEVIN JOSE
AMAGUAYA
CHITALOGRO
ANGELA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1722710959
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1719523472
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0953446614
837.80
837.80
837.80
0706023892
IVA
837.80
837.80
0604407296
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 203 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12834
12834
PR
02
12835
000
12835
PR
02
12836
000
12836
PR
02
12837
000
12837
PR
02
12838
000
12838
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
000
PY
AC
000
008
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
580208
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44802 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1408-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1724870843
VALENCIA RAMOS
RAFAEL ALEJANDRO
1803987005
ANCHALI
GUAMANQUISPE
SOPHIA NICOLE
MONTO
IDA ESPERANZA
JARAMILLO
AGUIRRE
FANNY ISABEL
MERINO CUEVA
700.00
700.00
700.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
700.00
700.00
1102359591
837.80
MONTO
SALDO
0.00
700.00
700.00
1102281860
837.80
837.80
837.80
REMACHI MOROCHO
MARIA LETICIA
IVA
837.80
837.80
0101984441
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 204 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12839
12839
PR
02
12840
000
12840
PR
02
12841
000
12841
PR
02
12842
000
12842
PR
02
12843
000
12843
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1103223507
BENEFICIARIO
ALVARADO PINEDA
JOSE MIGUEL
MONTO
ESTEBAN DE JESUS
GALARZA VASQUEZ
ALVARADO TOLEDO
JULIA ERMANDINA
LUZ NARCISA
ERIQUE SAMANIEGO
KUJI YANKUR
FRANCISCA MARI
700.00
700.00
700.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
700.00
700.00
1900218668
700.00
MONTO
SALDO
0.00
700.00
700.00
1900180116
700.00
700.00
700.00
1900151851
IVA
700.00
700.00
1710334218
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 205 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12844
12844
PR
02
12845
000
12845
PR
02
12846
000
12846
PR
02
12847
000
12847
PR
02
12848
000
12848
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
REN
CYD
11/07/2015
UBG
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44862 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1137-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1900239094
BENEFICIARIO
MARUJA ROSALES
CASTILLO CRUZ
MONTO
CARMEN
ESPERANZA LEON
ZHONDO
CASTRO REYES
KIMBERLY SUSANA
LANDAZURI CORTEZ
KEVIN RAUL
0503428385
HINOJOSA
CHASIQUIZA
VANESSA GISELLE
700.00
837.80
837.80
837.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0401722707
700.00
700.00
700.00
0150105641
IVA
700.00
700.00
1900364108
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 206 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12849
12849
PR
02
12850
000
12850
PR
02
12851
000
12851
PR
02
12852
000
12852
PR
02
12853
000
12853
PR
02
12854
000
12854
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0604217166
GUSHQUE LAMIÑA
EDISON FERNANDO
0705378933
BUSTAMANTE
ORELLANA CARLOS
ENRIQUE
MONTO
LAYANA FRANCO
LORENA
ALEXANDRA
GONZALEZ MERA
IRINA FRANCESCA
ASCENCIO LINO
TANYA KATIUSKA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
0941167108
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
0940291784
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0921682761
837.80
837.80
837.80
BEJAR LOPEZ
GUSTAVO ADOLFO
IVA
837.80
837.80
0919647529
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 207 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12855
12855
PR
02
12856
000
12856
PR
02
12857
000
12857
PR
02
12858
000
12858
PR
02
12859
000
12859
PR
02
12860
000
12860
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
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UBG
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ORT
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001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
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TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1004542179
BENEFICIARIO
TORRES MOLINA
RICHARD ANDRES
MONTO
SANCHEZ BLACIO
KAREN ELIZABETH
1150218418
CARAGUAY
ORDO¿EZ HENRY
FABRICIO
CHICAIZA
ZAMBRANO ALANIS
CECILIA
GUARNIZO CABEZAS
OSCAR VICENTE
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1718546219
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1717593386
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
ARELLANO TAMAYO
WILLIAM RODOLFO
837.80
837.80
837.80
1717179673
IVA
837.80
837.80
1105653198
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 208 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12861
12861
PR
02
12862
000
12862
PR
02
12863
000
12863
PR
02
12864
000
12864
PR
02
12865
000
12865
PR
02
12866
000
12866
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
REN
CYD
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1719130161
CORTEZ CASTRO
RONNY LEONARDO
1720246717
ALMEIDA CUATIN
JHONATANN
CARLOS
MONTO
GUTHEMBERG
JACOME ROSA
CAROLINA
CHIGUANO TAPIA
BRYAN STEVEN
ALCIVAR ESPIN
JUAN DAVID
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1725605149
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1725440893
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1723787576
837.80
837.80
837.80
JARAMILLO TORRES
FRANCISCO ELISEO
IVA
837.80
837.80
1723200968
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 209 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12867
12867
PR
02
12868
000
12868
PR
02
12869
000
12869
PR
01
12870
000
12870
PR
01
12871
000
12871
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
TRF
REN
COM
11/07/2015
780206
NOR
COM
11/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44801 IBARRA; IFTH-AR1I-2015-1392-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
23 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
COCHA TOAPAXI
CARLOS EDUARDO
UBG
FTE
ORT
530228
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1499-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE LA ROSA
MEREJILLO RAUL FABIAN, NACIONAL
PAGO 9 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1804863668
SAQUINGA TIRADO
DAYANA NATHALY
837.80
837.80
112.00
100.80
1,062.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
S
S
0.00
0.00
1,062.00
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.80
100.80
MONTO
SALDO
0.00
112.00
112.00
DE LA ROSA
MEREJILDO RAUL
FABIAN
IVA
837.80
837.80
0929018877
MONTO
SIN IVA
837.80
837.80
MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL
BANCO CENTRAL
ECUADOR.- PAGO PARA CERTIFICADOS 1760002600001 DEL ECUADOR
DE FIRMAS ELECTRONICAS DE
GERENTES DE LA REGIONAL QUITO,
PLANIFICACIÓN Y CREDITO DEL IFTH.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 91. FACTURA N° 33032.
REN
TRF
1804569935
BENEFICIARIO
MATRIZ.- ASEOS DELFIN S.A
ASEOS DELFIN S.A
1391728972001
ASEODELFIN.- PAGOA PARA EL
ASEODELFIN
SERVICIO DE GARAJE DE LA
REGIONAL LOJA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2015. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 92.
fACTURA N° 21439.
REN
OGA
RUC
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 210 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12872
12872
PR
02
12873
000
12873
PR
02
12874
000
12874
PR
01
12876
000
12876
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
OGA
REN
000
CYD
11/07/2015
UBG
780206
NOR
530208
NOR
000
CUENCA,. PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1673-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL, DE NUÑEZ
AVILA ANA CON CI. 0104162284 PAGO 1
Y 2 DE 6
REN
REN
COM
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUENCA,. PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1690-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA NACIONAL, DE ESPINOZA
DAQUILEMA CON CI. 0105782668 PAGO
1/6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- SIMBORAM SECURITY
INTERNATIONAL CIA. LTDA.- PAGO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO IFTH-GAD-2015-0670-M.
FACTURA N° 4108.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1131-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESMOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL.
ARL7-2015-1131-M; CAMACHO
SANCHEZ SANDY MABEL, 0705284297; 1
-4 DE 22.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0104162284
BENEFICIARIO
NUNEZ AVILA ANA
GABRIELA
MONTO
ESPINOZA
DAQUILEMA JUAN
ANDRES
CAMACHO SANCHEZ
SANDY MABEL
13,438.56
26,410.44
2,356.27
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANY
GUAMANY
TORRESHA
S
S
MORALESJ
S
S
N
N
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
0.00
2,356.27
2,356.27
MONTO
SALDO
0.00
26,410.44
26,410.44
0705284297
23,565.70
13,438.56
13,438.56
SIMBORAM
1792069564001 SECURITY
INTERNATIONAL
CIA. LTDA.
IVA
23,565.70
23,565.70
0105782668
MONTO
SIN IVA
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 211 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12877
12877
PR
01
12878
000
12878
PR
03
12879
000
12879
PR
03
12880
000
12880
PR
03
12881
000
12881
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
000
PY
AC
000
002
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- ZABALA YANEZ MARIA
GABRIELA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
OGA
MATRIZ.- MONCAYO CORREA
DANIELA SOLANGE.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- MALES ANDOCILLA SHAROM
NANNET.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA
EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
(CORREOS) DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AL MEMORANDO Nro.
IFTH-SEG-2015-0372-M. FACTURA N°
5604.
REN
870207
NOR
COM
11/07/2015
OGA
REN
COM
11/07/2015
530106
NOR
COM
11/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- PALACIOS BERMUDEZ RUTH
NOHELIA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
MONTO
ZABALA YANEZ
MARIA GABRIELA
MONCAYO CORREA
DANIELA SOLANGE
MALES ANDOCILLA
SHAROM NANNET
PALACIOS
BERMUDEZ RUTH
NOHELIA
3,028.93
77.52
300.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
S. Pago
HAROA
0.00
0.00
300.00
300.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
77.52
77.52
1725099202
3,631.75
MONTO
SALDO
0.00
3,028.93
3,028.93
1725082463
2,966.29
3,631.75
3,631.75
1723927354
IVA
2,966.29
2,966.29
1723159925
MONTO
SIN IVA
0.00
HAROA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 212 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12882
12882
PR
02
12883
000
12373
PR
02
12884
000
12884
PR
02
12885
000
12359
PR
02
12886
000
12886
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;ALVAREZ AGUILAR;
ANTONIO AQUILES; 0924532872; PAGO 6
DE 11. REVERSO SOLICITADO POR
GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2613-M; Becas
Personas con Discapacidad; Nacional;
CASTRO GUERRERO; OSWALDO
BOLÍVAR; 1710376714; Segundo
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1510-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE
CHICAIZA CHITUPANTA EVELIN
LISETH, NACIONAL PAGO 3 DE 4
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; MOYA AGUIRRE; DANIEL
ANDRES; 0704629138; PAGO 5 DE 9
.REVERSO SOLICITADO POR GERENCIA
FINANCIERA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;ALVAREZ AGUILAR;
ANTONIO AQUILES; 0924532872; PAGO 6
DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0503489155
BENEFICIARIO
CHICAIZA
CHITUPANTA
EVELIN LISETH
MONTO
ALVAREZ AGUILAR
ANTONIO AQUILES
CASTRO GUERRERO
OSWALDO BOLIVAR
MOYA AGUIRRE
DANIEL ANDRES
ALVAREZ AGUILAR
ANTONIO AQUILES
1,852.60
-11,661.00
13,223.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
N
N
S
S
0.00
0.00
13,223.00
13,223.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-11,661.00
-11,661.00
0924532872
-13,223.00
MONTO
SALDO
0.00
1,852.60
1,852.60
0704629138
688.80
-13,223.00
-13,223.00
1710376714
IVA
688.80
688.80
0924532872
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 213 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12887
12887
PR
02
12888
000
12888
PR
02
12889
000
12889
PR
02
12890
000
12531
PR
03
12891
000
12719
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
780206
NOR
TRF
REN
000
780206
NOR
000
DEV
11/07/2015
TRF
REN
DEV
11/07/2015
780206
NOR
CYD
11/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2567-M; Becas
Personas con Discapacidad; Nacional;
JARAMILLO PAREDES; ERIN ANDRES;
1721931408; Tercer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; MOYA AGUIRRE; DANIEL
ANDRES; 0704629138; PAGO 5 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2612-M; Beca
Bono de Desarrollo Humano; Nacional;
AGUILAR CALERO; LILIBETH
ESTEFANÍA; 1723094841; Primer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO DE INTERDICTOS
CREDITO EDUCATIVO SEGUN LIBRO
DE PRODUCCION 2366 DE MANCHENO
MONCAYO CARLOS FRANCISCO, CI.
0603952391, POR 732 USD, MEMORANDO
IFTH-ARR3-2015-1494-M.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
RIOBAMBA: PAGO DE INTERDICTO
CREDITO EDUCATIVO SEGUN LIBO DE
PRODUCCION NO. 2366 DE GARRIDO
PAREDES BRAYAN ANDRES, CI.
0604278838, POR 900USD, MEMORANDO
IFTH-ARR3-2015-1494-M.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
RUC
1721931408
BENEFICIARIO
JARAMILLO
PAREDES ERIN
ANDRES
MONTO
MOYA AGUIRRE
DANIEL ANDRES
1723094841
AGUIAR CALERO
LILIBETH
ESTEFANIA
0603952391
MANCHENO
MONCAYO CARLOS
FRANCISCO
11,661.00
1,660.00
732.00
900.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
ASQUIM
0.00
900.00
900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
732.00
732.00
MONTO
SALDO
0.00
1,660.00
1,660.00
GARRIDO PAREDES
BRAYAN ANDRES
2,124.00
11,661.00
11,661.00
0604278838
IVA
2,124.00
2,124.00
0704629138
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 214 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12892
12722
PR
03
12893
000
12893
PR
03
12894
000
12894
PR
03
12895
000
12895
PR
02
12896
000
12896
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
PY
AC
000
008
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
000
MATRIZ.- SUAREZ BUITRON JUAN
ESTEBAN.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SALAZAR SALAZAR ANDRES
SEBASTIAN.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
580208
NOR
RIOBAMBA: PAGO DE INTERDICTO
CREDITO EDUCATIVO SEGUN LIBRO
DE PRODUCCION 2366 DE NAVAS RUIZ
MARTIN SEBASTIAN , CI. 1804524062,
POR 1082.88 USD, MEMORANDO IFTHARR3-2015-1494-M.
REN
REN
CYD
11/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
SUBPROGRAMA DE EDUCACION
BASICA Y BACHILLERATO- PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL;
PRIMER PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1374-M;
SUBPROGRAMA DE EDUCACION
BASICA Y BACHILLERATO - PERSONAS
CON DISCAPACIDAD; NACIONAL;
PRIMER PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1804524062
BENEFICIARIO
NAVAS RUIZ
MARTIN SEBASTIAN
MONTO
SUAREZ BUITRON
JUAN ESTEBAN
SALAZAR SALAZAR
ANDRES SEBASTIAN
GEORGE GUAPI
LUCIA NEY
ZAPATA RAMON
NARCISA ESTHELA
4,209.00
470.00
470.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
HAROA
N
N
HAROA
HAROA
N
N
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
470.00
470.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
470.00
470.00
1716573926
5,461.82
MONTO
SALDO
0.00
4,209.00
4,209.00
0801149923
1,082.88
5,461.82
5,461.82
1721076758
IVA
1,082.88
1,082.88
1722214820
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 215 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12897
12215
PR
02
12898
000
12898
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1338-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; ANGULO AVILA JEAN
PIERRE; 08044485587 REVERSA POR
ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
SUE
RUC
0802197822
BENEFICIARIO
AVILA LUCERO
MAIRA DENNICE
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
-223.33
-223.33
[P:06 T:HO A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO NÓMINA HONORARIOS MES
TALENTO HUMANO DE JUNIO 2015.
PLANTA CENTRAL
REN
MONTO
-223.33
3,777.48
000
000
001
000
510203
1701
001
0
48.27
48.27
0.00
01
000
000
001
000
510204
1701
001
0
15.73
15.73
0.00
01
000
000
001
000
510507
1701
001
0
3,386.66
3,386.66
0.00
01
000
000
001
000
510601
1701
001
0
326.82
326.82
0.00
12869
PR
01
12900
000
12900
PR
01
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
MATRIZ.- ASEOS DELFIN S.A
ASEOS DELFIN S.A
1391728972001
ASEODELFIN.- PAGOA PARA EL
ASEODELFIN
SERVICIO DE GARAJE DE LA
REGIONAL LOJA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2015. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 92.
fACTURA N° 21439.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- AGUILERA MALDONADO
RICARDO.- PAGOA PARA EL SERVICIO
DE GARAJE DE LA REGIONAL LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 92. fACTURA N° 21439.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
-112.00
-112.00
AGUILERA
1102542824001 MALDONADO
RICARDO
-112.00
112.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
HAROA
N
N
HAROA
N
N
MORALESJ
0.00
112.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
12899
MONTO
SALDO
0.00
HAROA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 216 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12901
12901
PR
02
12902
000
12628
PR
01
12903
000
12628
PR
01
12904
000
12904
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
CYD
11/07/2015
UBG
530502
NOR
530502
NOR
000
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1532-M, COMPONENTE BDH
CARRERA DE SANCHEZ NARANJO
SANDRA MARIANELA, NACIONAL
PAGO 10 DE 10
REN
REN
RDP
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RUC
1804488755
BENEFICIARIO
SANCHEZ NARANJO
SANDRA
MARIANELA
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1528-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE
GONZALEZ AGUIRRE ALEXANDER
ISRAEL, NACIONAL PAGO 1,2 DE 2
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
GONZALEZ AGUIRRE
ALEXANDER ISRAEL
1,020.00
8,190.00
982.80
583.67
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
583.67
583.67
MONTO
SALDO
0.00
982.80
982.80
0605537174
IVA
8,190.00
8,190.00
MATRIZ.- MIKETTA MORENO ALICIA
MIKETTA MORENO
0800477572001
MARY.- PAGO PARA EL PROCESO DE
ALICIA MARY
CONVENIO DE PAGO DE ARRIENDO DE
OFICINA DE LA AGENCIA DE
ESMERALDAS DEL IFTH DE ENERO A
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0652M. FACTURA N° 500.
MONTO
SIN IVA
1,020.00
1,020.00
MATRIZ.- MIKETTA MORENO ALICIA
MIKETTA MORENO
0800477572001
MARY.- PAGO PARA EL PROCESO DE
ALICIA MARY
CONVENIO DE PAGO DE ARRIENDO DE
OFICINA DE LA AGENCIA DE
ESMERALDAS DEL IFTH DE ENERO A
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO Nro. IFTH-GAD-2015-0652M. FACTURA N° 500.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 217 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12905
12905
PR
01
12906
000
12906
PR
02
12907
000
12547
PR
01
12908
000
12908
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
008
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
570216
NOR
DEV
11/07/2015
OGA
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1466-M;
EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO- PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; NACIONAL; PRIMER
PAGO
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
0802197822
AVILA LUCERO
MAIRA DENNICE
[P:06 T:NO A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO ALCANCE NÓMINA MES DE
TALENTO HUMANO JUNIO 2015 SRA. TORRES PAREDES
PLANTA CENTRAL
MARIA DE LOS ANGELES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
354.00
354.00
GUAYAQUIL, CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP, PARA PAGO DE CONSUMO
TELECOMUNICACIO
TELEFONICO DEL PUNTO DE
NES CNT EP
INFORMACION DE GUARANDA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152417-M (CABE RECALCAR QUE
ESTAMOS UTILIZANDO LA
CERTIFICACION N.-158 QUE NO FUE
UTILIZADA FACT 145213
REN
SUE
BENEFICIARIO
MATRIZ.- INSTITUTO ECUATORIANO
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO
POR CONCEPTO DE RESOLUCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
POR GLOSA SEGÚN COMPROBANTES N
IESS
° 816098-816099 DEL 2015 GENERADOS
EN EL PERIODO EN EL CUAL EL IFTH
PERMANECÍA IMPAGO EN APORTES AL
IESS. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GTH-2015-0906-M.
REN
OGA
RUC
354.00
223.33
14.54
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
CASTROP
MORALESJ
S
S
0.00
14.54
14.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
223.33
223.33
MONTO
SALDO
0.00
2,596.51
01
000
000
001
000
510105
1701
001
0
2,368.00
2,368.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1701
001
0
228.51
228.51
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 218 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12909
12905
PR
01
12910
000
12910
PR
01
12911
000
12911
PR
01
12912
000
12912
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
SUE
REN
000
510602
NOR
000
COM
11/07/2015
570216
NOR
COM
11/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
MATRIZ.- INSTITUTO ECUATORIANO
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO
POR CONCEPTO DE RESOLUCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
POR GLOSA SEGÚN COMPROBANTES N
IESS
° 816098-816099 DEL 2015 GENERADOS
EN EL PERIODO EN EL CUAL EL IFTH
PERMANECÍA IMPAGO EN APORTES AL
IESS. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-GTH-2015-0906-M.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, COMPROMISO PARA EL
ANTICIPO DEL PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS DE LA FUNCIONARIA
AMPARITO TORRES A LA AGECIA
SUCUMBIOS PARA EL
LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE
LOS BIENES DE LARGA DURACION Y
INGRESO AL SISTEMA DE CONTROL DE
BIENS INSTITUCIONALES SEGUN
MEMORANO IFTH-ARI1-2015-1493-M
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
DE LA COMISION INSTITUCIONAL DEL
09/07/2015 AL SEÑOR CONDUCTOR JOSE
LUIS TAPIA POR TRASLADO A LA
SEÑORA GERENTE MARIA DE LOS
ANGELES TORRES Y A LA
FUNCIONARIA AMPARITO TORRES A
ÜNA CAPACITACION EN QUITO SEGUN
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-49
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
MONTO
1002005807
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
354.00
319.96
200.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
CASTROP
CASTROP
CASTROP
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1001862810
IVA
319.96
319.96
TORRES MERLO
AMPARITO
BERENICE
MONTO
SIN IVA
354.00
354.00
[P:06 T:FR A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO ALCANCE NÓMINA FONDOS
TALENTO HUMANO DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
PLANTA CENTRAL
REN
OGA
RUC
0.00
FRAGAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 219 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12913
12913
PR
02
12914
000
12914
PR
02
12915
000
12915
PR
02
12916
000
12916
PR
02
12917
000
12917
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0702609165
BENEFICIARIO
MEDINA QUEZADA
ALBA DEL ROCIO
MONTO
VALVERDE JAMA
MARIEN INES
GONZALEZ SEGOVIA
MARCIA NATALIA
CHACON ESPAÑA
MONICA MARJORIE
0804203859
CASTAÑEDA
DELGADO DAIRA
KATHERINE
2,640.16
2,715.96
2,211.28
2,427.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,427.16
2,427.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,715.96
2,715.96
0802512194
2,211.28
2,640.16
2,640.16
0802439729
IVA
2,211.28
2,211.28
0801816000
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 220 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12918
12918
PR
02
12919
000
12919
PR
02
12920
000
12920
PR
02
12921
000
12921
PR
02
12922
000
12922
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1104942675
BENEFICIARIO
ORDOÑEZ ESPINOZA
DIANA CECILIA
MONTO
VARGAS INTRIAGO
ANDREA ESTEFANIA
COBEÑA VALDEZ
ROSA ISABEL
ZAMBRANO
BENAVIDES LUIS
ENEY
1707481873
DIAZ TIPSE
MAECELA DEL
PILAR
2,211.28
2,211.28
2,715.96
2,211.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,211.28
2,211.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,715.96
2,715.96
MONTO
SALDO
0.00
2,211.28
2,211.28
1311002784
2,211.28
2,211.28
2,211.28
1310678816
IVA
2,211.28
2,211.28
1205619636
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 221 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12923
12923
PR
02
12924
000
12924
PR
02
12925
000
12925
PR
02
12926
000
12926
PR
02
12927
000
12927
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1711202604
BENEFICIARIO
MUÑOZ CHAMORRO
NANCY YOLANDA
MONTO
GOMEZ ROJAS
JOFFRE
MEDRANDA
ESPINOZA VICENTA
DEL CISNE
JAIME SILVESTRE
JESSICA LORENA
GUAMAN GUAMAN
DIANA MARTINA
2,715.96
2,211.28
2,715.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,715.96
2,715.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
1715390710
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,715.96
2,715.96
1714048467
2,211.28
2,211.28
2,211.28
1712815891
IVA
2,211.28
2,211.28
1711811933
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 222 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12928
12928
PR
02
12929
000
12929
PR
02
12930
000
12930
PR
02
12931
000
12931
PR
02
12932
000
12932
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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EDUCACION SUPERIOR MSP;
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DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715774657
BENEFICIARIO
RIVERA ANGULO
MIRNA MARISELA
MONTO
SANCHEZ LIMA
ADELA TATIANA
CALDERON LEON
PAOLA VANESA
GOMEZ SORNOZA
JOSE ANDRES
PINCAY VELEZ
GABRIEL FERNANDO
2,211.28
2,211.28
2,211.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,211.28
2,211.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
1717686156
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,211.28
2,211.28
1717650319
2,211.28
2,211.28
2,211.28
1716143332
IVA
2,211.28
2,211.28
1715946925
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 223 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12933
12933
PR
02
12934
000
12934
PR
02
12935
000
12935
PR
02
12936
000
12936
PR
02
12937
000
12937
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1717952079
BENEFICIARIO
CARREÑO ANGUETA
MARIA DEL CARMEN
MONTO
PUCO OLIVO JOSE
LUIS
BALCAZAR VARGAS
JIMENA
MAGDALENA
ANCHUNDIA GILER
LUCY MAGALY
GUAMAN CALVACHI
SULAY MERGOTH
2,211.28
2,211.28
2,211.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,211.28
2,211.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
1719782870
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,211.28
2,211.28
1718771874
2,715.96
2,211.28
2,211.28
1718283193
IVA
2,715.96
2,715.96
1718000662
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 224 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12938
12938
PR
02
12939
000
12939
PR
02
12940
000
12940
PR
02
12941
000
12941
PR
02
12942
000
12942
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
11/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1719786202
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ
VARGAS LEONARDO
GEOVANNY
MONTO
HERRERA FERIA
ANA KARINA
SALGUERO OLMEDO
MANUEL ALFONSO
PARRAGA FARIAS
JENNY KARINA
ZAMBRANO BRAVO
MARIA ANDREA
2,211.28
2,211.28
2,424.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,424.28
2,424.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
1722846381
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,211.28
2,211.28
1722159165
2,211.28
2,211.28
2,211.28
1720519063
IVA
2,211.28
2,211.28
1720124252
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 225 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12943
12943
PR
02
12944
000
12944
PR
02
12945
000
12945
PR
02
12946
000
12946
PR
02
12947
000
12880
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
CYD
11/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
REN
REN
DEV
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUR Automático de Transferencias No.
44868 QUITO; IFTH-ARQ2-2530;
EDUCACION SUPERIOR MSP;
NACIONAL; 34 BECARIOS; 4to
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- MALES ANDOCILLA SHAROM
NANNET.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
RUC
1723390652
BENEFICIARIO
LUCA PONCE
JANINA JOHANNA
MONTO
MINDA MINDA
MARIA JOSE
MONTALVAN
MONTALVAN
FERNANDA ANABEL
DUCHE MORA
KATHERIN YAJAIRA
MALES ANDOCILLA
SHAROM NANNET
2,786.00
2,211.28
77.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
77.52
77.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,211.28
2,211.28
1725082463
2,211.28
MONTO
SALDO
0.00
2,786.00
2,786.00
2300273063
2,211.28
2,211.28
2,211.28
2300116064
IVA
2,211.28
2,211.28
1723778740
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 226 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12948
12878
PR
03
12949
000
12881
PR
03
12950
000
12879
PR
03
12951
000
12893
PR
03
12952
000
12894
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- ZABALA YANEZ MARIA
GABRIELA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- PALACIOS BERMUDEZ RUTH
NOHELIA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- MONCAYO CORREA
DANIELA SOLANGE.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SUAREZ BUITRON JUAN
ESTEBAN.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SALAZAR SALAZAR ANDRES
SEBASTIAN.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1747.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
RUC
1723159925
BENEFICIARIO
ZABALA YANEZ
MARIA GABRIELA
MONTO
PALACIOS
BERMUDEZ RUTH
NOHELIA
MONCAYO CORREA
DANIELA SOLANGE
SUAREZ BUITRON
JUAN ESTEBAN
SALAZAR SALAZAR
ANDRES SEBASTIAN
3,028.93
5,461.82
4,209.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
4,209.00
4,209.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,461.82
5,461.82
1721076758
300.00
MONTO
SALDO
0.00
3,028.93
3,028.93
1722214820
3,631.75
300.00
300.00
1723927354
IVA
3,631.75
3,631.75
1725099202
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 227 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12953
12870
PR
01
12954
000
12870
PR
01
12955
000
12877
PR
01
12956
000
12877
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530228
NOR
000
RDP
13/07/2015
530228
NOR
DEV
13/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL
BANCO CENTRAL
ECUADOR.- PAGO PARA CERTIFICADOS 1760002600001 DEL ECUADOR
DE FIRMAS ELECTRONICAS DE
GERENTES DE LA REGIONAL QUITO,
PLANIFICACIÓN Y CREDITO DEL IFTH.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 91. FACTURA N° 33032.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL
BANCO CENTRAL
ECUADOR.- PAGO PARA CERTIFICADOS 1760002600001 DEL ECUADOR
DE FIRMAS ELECTRONICAS DE
GERENTES DE LA REGIONAL QUITO,
PLANIFICACIÓN Y CREDITO DEL IFTH.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 91. FACTURA N° 33032.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA
EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
(CORREOS) DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AL MEMORANDO Nro.
IFTH-SEG-2015-0372-M. FACTURA N°
5604.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1701
001
0
OGA
RUC
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA
EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
(CORREOS) DEL MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AL MEMORANDO Nro.
IFTH-SEG-2015-0372-M. FACTURA N°
5604.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
90.00
10.80
2,648.47
317.82
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
317.82
317.82
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
0.00
2,648.47
2,648.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.80
10.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 228 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12957
12639
PR
01
12958
000
12639
PR
01
12959
000
12642
PR
01
12960
000
12642
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
RDP
13/07/2015
530209
NOR
DEV
13/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 95.
FACTURA N° 875.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015. CONFORME
AUTORIZACIÓN DE GASTO N° 95.
FACTURA N° 875.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- SEMPERTEGUI ALVAREZ
EDUARDO ALFONSO.- PAGO POR EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA
REGIONAL DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 94. FACTURA N° 309.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SEMPERTEGUI ALVAREZ
EDUARDO ALFONSO.- PAGO POR EL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA
REGIONAL DE LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 94. FACTURA N° 309.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1701
001
0
RUC
1391728972001
BENEFICIARIO
ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
MONTO
ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
71.40
535.00
64.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
0.00
64.20
64.20
MONTO
SALDO
0.00
535.00
535.00
SEMPERTEGUI
1102757224001 ALVAREZ EDUARDO
ALFONSO
595.00
71.40
71.40
SEMPERTEGUI
1102757224001 ALVAREZ EDUARDO
ALFONSO
IVA
595.00
595.00
1391728972001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 229 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12961
12644
PR
01
12962
000
12621
PR
01
12963
000
12644
PR
01
12964
000
12874
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
570102
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SIMBORAM SECURITY
INTERNATIONAL CIA. LTDA.- PAGO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO IFTH-GAD-2015-0670-M.
FACTURA N° 4108.
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1701
001
0
IVA
235.00
311.56
23,580.75
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
MANZANOA
TORRESHA
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIEDRAS
N
N
MANZANOA
S
S
TORRESHA
S
S
0.00
23,580.75
23,580.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.20
28.20
MONTO
SALDO
0.00
311.56
28.20
SIMBORAM
1792069564001 SECURITY
INTERNATIONAL
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
235.00
311.56
MATRIZ.- VILLAVICENCIO PENA
VILLAVICENCIO
1307584977001 PENA CHRISTIAN
CHRISTIAN DENY.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE GARAJE DE LA
DENY
REGIONAL DE PORTOVIEJO,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 93. FACTURA N° 4728.
REN
MONTO
235.00
GUAYAQUIL, GOBIERNO AUTONOMO
GOBIERNO
0960000220001 AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL, PARA PAGO DE TASAS
DESCENTRALIZADO
DE CONTRIBUCION ESPECIAL DE
MUNICIPAL DE
IMPUESTO PREDIAL URBANAS Y
GUAYAQUIL
ADICIONALES DE SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014,
SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-2015-2412M
REN
OGA
BENEFICIARIO
MATRIZ.- VILLAVICENCIO PENA
VILLAVICENCIO
1307584977001 PENA CHRISTIAN
CHRISTIAN DENY.- PAGO PARA EL
SERVICIO DE GARAJE DE LA
DENY
REGIONAL DE PORTOVIEJO,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 93. FACTURA N° 4728.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 230 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12965
12874
PR
01
12966
000
12966
PR
02
12967
000
12967
PR
02
12968
000
12968
PR
02
12969
000
12969
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
530208
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44876 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151285-M, BECAS COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
03 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44876 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151285-M, BECAS COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
03 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
MATRIZ.- SIMBORAM SECURITY
INTERNATIONAL CIA. LTDA.- PAGO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO DE 2015. CONFORME
MEMORANDO IFTH-GAD-2015-0670-M.
FACTURA N° 4108.
REN
REN
CYD
13/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44876 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151285-M, BECAS COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL, NACIONAL,
03 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1284-M,
BECAS UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA PREGRADO,
ITERNACIONAL, KON LOPEZ XAVIR
ANDRES, 1311099624, 6/10
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
SIMBORAM
1792069564001 SECURITY
INTERNATIONAL
CIA. LTDA.
MONTO
CAÑARTE BOLAÑOS
ANGELA ESTEFANIA
CRUZ BALSECA
VERONICA JAZMIN
LUDEÑA BURGOS
ANGELA AZUCENA
KON LOPEZ XAVIER
ANDRES
708.00
1,652.00
50,653.07
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
50,653.07
50,653.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,652.00
1,652.00
1311099624
684.40
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
2300198203
2,829.69
684.40
684.40
1722564380
IVA
2,829.69
2,829.69
1004365621
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 231 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12970
12970
PR
01
12971
000
12971
PR
01
12972
000
12547
PR
01
12973
000
12973
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
530303
NOR
RDP
13/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- GUTIERREZ CESPEDES
RODRIGO FERNANDO SERVIDOR
PUBLICO 1, VIAJE A LA CIUDAD DE
IBARRA-IMBABURA, CONSTATACIÓN
FISICA DE BIENES OBSOLETOS PARA
EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN,
CON UNA DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-93.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- GUTIERREZ CESPEDES
RODRIGO FERNANDO SERVIDOR
PUBLICO 1, VIAJE A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA-CHIMBORAZO,
CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES
OBSOLETOS PARA EL PROCESO DE
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-92.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
1802364859
GUTIERREZ
CESPEDES RODRIGO
FERNANDO
1802364859
GUTIERREZ
CESPEDES RODRIGO
FERNANDO
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44895 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1142-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL. 5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
40.00
40.00
1.74
2,265.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,265.60
2,265.60
MONTO
SALDO
0.00
1.74
1.74
TORRES ANGUISACA
NORALBA
IVA
40.00
40.00
1104579485
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
GUAYAQUIL, REG IVA FACT 14521348
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA
TELECOMUNICACIO
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL
NES CNT EP
PUNTO DE INFORMACION DE
GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N.IFTH-ARG5-2015-2417-M
REN
TRF
RUC
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 232 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12974
12974
PR
02
12975
000
12975
PR
02
12976
000
12976
PR
02
12977
000
12977
PR
02
12978
000
12544
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44895 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1142-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL. 5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44895 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1142-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL. 5 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44895 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1142-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL. 5 BECARIOS.
REN
REN
DEV
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUR Automático de Transferencias No.
44895 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1142-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL. 5 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL,ZAVALA ROBALINO JOEL
ALEXANDER, PARA PAGO DE
VIATICOS A FUNCIONARIO DE
AGENCIA GALAPAGOS POR
TRASLADARSE A SANTA CRUZ, SEGUN
MEMO N.-IFTH-ZRJA-038-ARG5-20152418-M
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1105763658
BENEFICIARIO
CAPA ALVARADO
JUAN CARLOS
MONTO
ANGAMARCA
MOROCHO CRSITIAN
FERNANDO
ARAUJO AVILA
MARIA AGUSTA
GUARTAN
ALVARADO
MICHELLE JHULISSA
ZAVALA ROBALINO
JOEL ALEXANDER
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
300.00
APROBADO
PIEDRAS
N
N
0.00
0.00
790.60
790.60
2000064580
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1150448262
790.60
790.60
790.60
1150139903
IVA
790.60
790.60
1105930240
MONTO
SIN IVA
0.00
300.00
01
000
000
001
000
530301
1701
001
0
60.00
60.00
0.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
240.00
240.00
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 233 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12979
12979
PR
02
12980
000
4462
PR
01
12981
000
12981
PR
02
12982
000
12982
PR
02
12983
000
12983
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
530303
NOR
TRF
REN
000
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
13/07/2015
OGA
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
780206
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2495; SENACYT 2008
-2; NACIONAL; ESPINOSA INIGUEZ;
CARLOS IVAN; LIQUIDACION
FINANCIERA;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL, MENDEZ GARCIA CARLA
MICHELL,PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A FUNCIONARIO DE
SUCURSAL MAYOR POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUEVEDO, SEGUN SOLICITUD E
INFORME N.-CMMG-ARG5-014
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1152-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2012;
INTERNACIONAL. CASTILLO CALVAS
TUESMAN DANIEL; 1104492614; 5 DE 5.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44908 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152453-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44908 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152453-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1103417174
BENEFICIARIO
ESPINOSA INIGUEZ
CARLOS IVAN
MONTO
MENDEZ GARCIA
CARLA MICHELL
CASTILLO CALVAS
TUESMAN DANIEL
CORONEL PALMA
DANES RICARDO
MOSQUERA ANGULO
AURELIO JOEL
12,300.86
861.40
944.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
BRIONESG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
944.00
944.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
861.40
861.40
0930510052
40.00
MONTO
SALDO
0.00
12,300.86
12,300.86
0928878537
1,630.63
40.00
40.00
1104492614
IVA
1,630.63
1,630.63
0931152649
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 234 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12984
12984
PR
02
12985
000
12985
PR
02
12986
000
12755
PR
01
12987
000
12755
PR
01
12988
000
12988
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
002
002
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44908 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152453-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44908 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152453-M; PROGRAMA COMPONENTE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 04 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
VILLAVICENCIO
BRAVO JESUS
GABRIEL
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44898 QUITO; IFTH-ARQ2-2641; MSP
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS; 11vo
DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1723635817
MUÑOZ VELIZ
DANIEL JACINTO
1,014.80
407.10
200.00
24.00
2,700.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
APROBADO
BRIONESG
BRIONESG
BRIONESG
TORRESHA
S
S
0.00
0.00
2,700.00
2,700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.00
24.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
VILLALTA GUZMAN
CHRISTIAN FEDE
IVA
407.10
407.10
0103813010
MONTO
SIN IVA
1,014.80
1,014.80
IBARRA,REGULARIZACION DE IVA EN
BENALCAZAR
COMPRAS POR PAGO DE ARRIENDO DE 1000857712001 PABON JUDITH
BODEGA DE LA AGENCIA REGIONAL
ADRIANA DE
IBARRA 1 CORRESPONDIENTE AL MES
LOURDES
DE JULIO 2015 A FAVOR DE LA SEÑORA
BENALCAZAR JUDITH ADRIANA
SEGUN FACTURA NRO 001-001-1246 Y
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-1491-M
REN
TRF
0941288888
BENEFICIARIO
IBARRA,PAGO DE ARRIENDO DE
BENALCAZAR
1000857712001 PABON JUDITH
BODEGA DE LA AGENCIA REGIONAL
IBARRA 1 CORRESPONDIENTE AL MES
ADRIANA DE
DE JULIO 2015 A FAVOR DE LA SEÑORA
LOURDES
BENALCAZAR JUDITH ADRIANA
SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1246 Y
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-1491-M
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 235 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12989
12989
PR
02
12990
000
12990
PR
02
12991
000
12991
PR
02
12992
000
12992
PR
02
12993
000
12993
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
002
002
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
002
002
PY
AC
002
002
PY
AC
000
008
000
PY
AC
000
008
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44898 QUITO; IFTH-ARQ2-2641; MSP
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS; 11vo
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44898 QUITO; IFTH-ARQ2-2641; MSP
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS; 11vo
DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
580208
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44898 QUITO; IFTH-ARQ2-2641; MSP
CUBA; NACIONAL; 4 BECARIOS; 11vo
DESEMBOLSO;
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
0201567914
BENEFICIARIO
SEGURA MESTANZA
JOSE HOMERO
MONTO
CRESPO VALLEJO
JONATHAN RAUL
CASTILLO LOPEZ
JORGE
BETANCOURT SOTO
ELVA BERTA
AGUILAR ANDRAD
MARIA MARIANITA
2,700.00
800.00
800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
BRIONESG
BRIONESG
BRIONESG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
BRIONESG
BRIONESG
BRIONESG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
BRIONESG
BRIONESG
BRIONESG
TORRESHA
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
800.00
800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
800.00
800.00
1102651088
2,700.00
MONTO
SALDO
0.00
2,700.00
2,700.00
1101881389
2,700.00
2,700.00
2,700.00
1104016066
IVA
2,700.00
2,700.00
0301695151
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 236 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12994
12994
PR
02
12995
000
12995
PR
02
12996
000
12996
PR
02
12997
000
12997
PR
02
12998
000
12998
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
1103146187
BENEFICIARIO
RAMIREZ
REQUELME LENIN
MANUEL
MONTO
AMARI GUERRERO
MARTHA DALILA
SINCHE QUICHIMBO
MARITZA DEL
ROCIO
ABAD CASTILLO
KATERINE
ALEXANDRA
RIVAS PICOITA
ARCELIA LILIANA
820.00
800.00
800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
800.00
800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
800.00
800.00
1104936461
800.00
MONTO
SALDO
0.00
820.00
820.00
1103751887
800.00
800.00
800.00
1103668826
IVA
800.00
800.00
1103555973
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 237 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
12999
12999
PR
02
13000
000
13000
PR
02
13001
000
13001
PR
02
13002
000
12353
PR
01
13003
000
13003
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44913 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1130-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESEDUCACIÓN BÁSICA Y
BACHILLERATO-DISCAPACIDAD;
NACIONAL. 10 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
OGA
IBARRA,PAGO DE LA COMISION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL
SEÑOR CONDUCTOR JOSE LUIS TAPIA
A ESMERALDAS EL 2/07/2015 SEGUN
SOLICITUD DE INFORME DE COMISION
NRO. 2015-JLTC-ARI1-14 Y
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-048
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2478-24832484-M; EXCEL. PREGRADO; EXTERIOR;
0924174253; RODRIGUEZ FLORES;
DAVID ANDRES; PAGO 13 DE 16
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105175051
BENEFICIARIO
OBREGON
VALAREZO GUISELA
ESTEFANIA
MONTO
MACHUCA
MACHUCA MIRIAM
MARIANA
MERCEDES
SARANGO QUEZADA
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
RODRIGUEZ FLORES
DAVID ANDRES
800.00
40.00
14,055.15
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
14,055.15
14,055.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0924174253
800.00
MONTO
SALDO
0.00
800.00
800.00
1001862810
800.00
800.00
800.00
1900579085
IVA
800.00
800.00
1717737546
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 238 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13004
13004
PR
02
13005
000
13005
PR
02
13006
000
12417
PR
02
13007
000
13007
PR
02
13008
000
13008
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
RTO
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2478-24832484-M; EXCEL. PREGRADO; EXTERIOR;
0926480658; FREIRE LUNA; GABRIEL
DAVID; PAGO 5 DE 6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2478-24832484-M; EXCEL. PREGRADO; EXTERIOR;
0920169216; CAÑIZARES MOLINA;
ALVARO JAVIER; PAGO 5 DE 11
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44767 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M;
CUBA; NACIONAL; 7 BECARIOS
REVERSA POR ERROR EN REGISTRO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M; CUBA;
NACIONAL; ARROYO MINA HELMUT
ENRIQUE; 0803082825
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0926480658
BENEFICIARIO
FREIRE LUNA
GABRIEL DAVID
MONTO
CANIZARES MOLINA
ALVARO JAVIER
MINA RIOS
MARIANA
MINA RIOS
MARIANA
RAMON GUZMAN
YOMINA BRIGITTE
-19,912.56
9,956.28
1,062.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,062.00
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,956.28
9,956.28
0706143757
11,661.00
MONTO
SALDO
0.00
-19,912.56
-19,912.56
0800305286
40,867.76
11,661.00
11,661.00
0800305286
IVA
40,867.76
40,867.76
0920169216
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 239 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13009
13009
PR
02
13010
000
13010
PR
02
13011
000
13011
PR
02
13012
000
13012
PR
02
13013
000
13013
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0706453388
BENEFICIARIO
GUAMAN PILLCO
LUIS FERNANDO
MONTO
ROMERO SANCHEZ
JORGE LUIS
TOMALA JIMENEZ
MELISSA ANAHI
GUAYANO SANCHEZ
OSCAR DANIEL
CEDEÑO ARTEAGA
JORGE LUIS
932.20
1,014.80
1,156.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,156.40
1,156.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,014.80
1,014.80
1312436114
908.60
MONTO
SALDO
0.00
932.20
932.20
1207975499
1,014.80
908.60
908.60
0952832400
IVA
1,014.80
1,014.80
0706460417
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 240 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13014
13014
PR
02
13015
000
13015
PR
02
13016
000
13016
PR
02
13017
000
13017
PR
02
13018
000
13018
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44923 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152487-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 08
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1421-M; CUBA;
NACIONAL; QUISHPI PERALTA
ANGELICA MARIA; 0603949272
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300456213
BENEFICIARIO
VERDEZOTO
ARMIJOS JENIFFER
SONIA
MONTO
ZAMBRANO ROCA
ESTEFANNY
LILIANA
MINA RIOS
MARIANA
MURILLO MENDOZA
NATHALY SILVANA
SANTANA PEÑAFIEL
SANTA LISSETH
9,956.28
849.60
1,734.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,734.60
1,734.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
849.60
849.60
0941242414
1,451.40
MONTO
SALDO
0.00
9,956.28
9,956.28
0804359438
790.60
1,451.40
1,451.40
0800305286
IVA
790.60
790.60
2400301160
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 241 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13019
13019
PR
02
13020
000
13020
PR
02
13021
000
13021
PR
02
13022
000
13022
PR
02
13023
000
13023
PR
02
13024
000
13024
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1313732925
MOREIRA
ZAMBRANO
GLENDA JOHANA
1724097041
DOMINGUEZ
BRIONES YADIRA
ESNEIDA
1724772627
BAILON
BALDERRAMO JOSE
IGNACIO
MONTO
CEVALLOS BRAVO
ZAIRA MARIA
708.00
849.60
755.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
755.20
755.20
Registró
0.00
849.60
849.60
2300337751
755.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
708.00
708.00
CEVALLOS BRAVO
MARIA JAMIN
755.20
MONTO
SALDO
0.00
755.20
755.20
2300337744
755.20
755.20
755.20
BAHAMONDE
GRANDA CYNTHIA
KATHERINE
IVA
755.20
755.20
2300259369
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 242 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13025
13025
PR
02
13026
000
12911
PR
01
13027
000
12715
PR
02
13028
000
12716
PR
02
13029
000
12912
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
RTO
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44912 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151283-M, BECAS BDH, NACIONAL, 09
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, ANTICIPO DEL PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA
FUNCIONARIA AMPARITO TORRES A
LA AGECIA SUCUMBIOS SEGUN
SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES NRO. 2015-ATM-AR1
-006 Y MEMORANO IFTH-ARI1-20151493-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
GRIJALVA MOSCOSO ; ELENA SOFIA;
0923772636;PAGO 4 DE 9 REVERSO POR
ERROR EN VALORES
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M ; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
LAZO BERMUDEZ ; MARIA DE FATIMA;
0923892368;PAGO 4 DE 9 REVERSO POR
ERROR EN VALORES
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
IBARRA,PAGO DE LA COMISION
INSTITUCIONAL DEL 09/07/2015 AL
SEÑOR CONDUCTOR JOSE LUIS TAPIA
SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES NRO. AR1I-LIQVT2015-46 Y MEMORANDO IFTH-ARI12015-49
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
2300428071
RUIZ GARCIA
KARLA TATIANA
1002005807
TORRES MERLO
AMPARITO
BERENICE
MONTO
LAZO BERMUDEZ
MARIA DE FATIMA
TAPIA CEVALLOS
JOSE LUIS
-45,605.47
-41,370.94
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CANDOM
N
N
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-41,370.94
-41,370.94
1001862810
200.00
MONTO
SALDO
0.00
-45,605.47
-45,605.47
0923892368
755.20
200.00
200.00
GRIJALVA MOSCOSO
ELENA SOFIA
IVA
755.20
755.20
0923772636
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 243 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13030
13030
PR
02
13031
000
13031
PR
02
13032
000
13032
PR
02
13033
000
13033
PR
02
13034
000
13026
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
000
NOR
000
DEV
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
RTO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2479-M;
CONV. ABIERTA 2012; EXTERIOR;
0914595723; MASSON GUERRA; JOSE
LUIS; PAGO 7 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2479-M;
CONV. ABIERTA 2012; EXTERIOR;
0919006783; AVILA SANTAMARIA;
JORGE JAIR; PAGO 8 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2479-M;
CONV. ABIERTA 2012; EXTERIOR;
0913033437; GONZALEZ BONILLA;
MIGUEL ANGEL; PAGO 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2479-M;
CONV. ABIERTA 2012; EXTERIOR;
0912942240; HELGUERO ALCIVAR;
CARLOS; PAGO 8 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
IBARRA, ANTICIPO DEL PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA
FUNCIONARIA AMPARITO TORRES A
LA AGECIA SUCUMBIOS SEGUN
SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES NRO. 2015-ATM-AR1
-006 Y MEMORANO IFTH-ARI1-20151493-M; REVERSA POR ERROR EN
CLASE DE REGISTRO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0914595723
BENEFICIARIO
MASSON GUERRA
JOSE LUIS
MONTO
AVILA SANTAMIRIA
JORGE
GONZALEZ BONILLA
MIGUEL ANGEL
HELGUERO
ALCIVAR CARLOS
GABRIEL
TORRES MERLO
AMPARITO
BERENICE
8,931.81
17,775.00
-200.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
0.00
0.00
-200.00
-200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
17,775.00
17,775.00
1002005807
20,404.94
MONTO
SALDO
0.00
8,931.81
8,931.81
0912942240
9,502.44
20,404.94
20,404.94
0913033437
IVA
9,502.44
9,502.44
0919006783
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 244 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13035
13035
PR
02
13036
000
13036
PR
02
13037
000
13037
PR
02
13038
000
13038
PR
02
13039
000
13039
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2479-M;
CONV. ABIERTA 2012; EXTERIOR;
0921408902; LEON MOLINA; MARIA
AUXILIADORA; PAGO 6 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2481-M;
CONV. ABIERTA 2011; EXTERIOR;
0912637782; MARTIN MORENO; CESAR
ANTONIO; PAGO 7 DE 8
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0921408902
BENEFICIARIO
LEON MOLINA
MARIA
AUXILIADORA
MONTO
MARTIN MORENO
CESAR ANTONIO
0104426812
SARMIENTO
AMBROSI OLGA
ANDREA
PARRA LLIVISUPA
TATIANA MARIBEL
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105434666
21,546.51
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
SANCHEZ LUNA
MARIA FERNANDA
17,817.49
21,546.51
21,546.51
0104913017
IVA
17,817.49
17,817.49
0912637782
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 245 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13040
13040
PR
02
13041
000
13041
PR
02
13042
000
13042
PR
02
13043
000
13043
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105701320
BENEFICIARIO
SARMIENTO
DELGADO MARIA
SOLEDAD
MONTO
TENEZACA JUELA
LUCIA CLEMENTINA
RAMIREZ YAZBEK
PAOLA DOMENICA
PESANTEZ ABRIL
DIANA PAULINA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106695604
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0106663875
IVA
1,003.00
1,003.00
0106249030
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 246 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13044
13044
PR
02
13045
000
13045
PR
02
13046
000
13046
PR
02
13047
000
13047
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106695745
BENEFICIARIO
PINOS FIGUEROA
MELISSA CAROLINA
MONTO
SACTA CALLE OLGA
RUTH
QUITO SUCO LUIS
MIGUEL
SUQUITANA
ALVAREZ MARLON
JAVIER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302110135
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0107234197
IVA
1,003.00
1,003.00
0106764780
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 247 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13048
13048
PR
02
13049
000
13049
PR
02
13050
000
13050
PR
02
13051
000
13051
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302566229
BENEFICIARIO
REDROVAN RIVERA
JESSICA ESTEFANIA
MONTO
TENEZACA OCHOA
GLADYS ISABEL
ROMERO SERRANO
MARIA EUGENIA
SARMIENTO
SARMIENTO
CRISTIAN FABIAN
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302627567
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0302614094
IVA
1,003.00
1,003.00
0302603279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 248 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13052
13052
PR
02
13053
000
13053
PR
02
13054
000
13054
PR
02
13055
000
13055
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302628169
PALACIOS SACOTO
PAOLA MISHELL
0302711742
QUIZHPILEMA
ROMERO JESSICA
CAROLINA
0302713250
REINOSO CALLE
VALERIA
ESTEFANIA
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
SEVILLA
CAMPOVERDE
GIOMARA YADIRA
IVA
1,003.00
1,003.00
0302713292
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 249 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13056
13056
PR
02
13057
000
13057
PR
02
13058
000
13058
PR
02
13059
000
13059
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302719034
SAETEROS
LLIGUICOTA NUBE
PATRICIA
0302948567
SARMIENTO
URGILES MARCELA
ELIZABETH
MONTO
TIMM MAYA VICTOR
ALEJANDRO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0951644145
1,003.00
1,003.00
1,003.00
TAPIA GUAMAN
MONICA ANDREA
IVA
1,003.00
1,003.00
0605905157
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 250 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13060
13060
PR
02
13061
000
13061
PR
02
13062
000
13062
PR
02
13063
000
13063
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105665887
BENEFICIARIO
SARANGO AMAY
MERCY ILIANA
MONTO
SUAREZ BAQUE
JUNIOR STALIN
SANDOVAL ROMERO
PEDRO DAVID
PELAES TORRES
THALIA CAROLINA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1718753633
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1718198565
IVA
1,003.00
1,003.00
1316884053
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 251 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13064
13064
PR
02
13065
000
13065
PR
02
13066
000
13066
PR
02
13067
000
13067
PR
02
13068
000
13068
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44930 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1694-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 30 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2485-M; EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; 0924030471;
CARRERA RIVERA; ABDON ANDRES;
PAGO 5 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2492-M;
CONV. ABIERTA 2013; EXTERIOR;
0920999406; LOOR MASPONS; LUIS
ENRIQUE; PAGO 4 DE 4
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1724739774
BENEFICIARIO
PEREZ GOMEZ
JONATHAN DIEGO
MONTO
ROMAN ORBE
ANDRES EDUARDO
RIVERA MORALES
DAYANA NICOLE
CARRERA RIVERA
ABDON ANDRES
LOOR MASPONS
LUIS ENRIQUE
1,003.00
12,167.50
13,451.79
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
PIEDRAS
0.00
13,451.79
13,451.79
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,167.50
12,167.50
0920999406
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0924030471
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1752794907
IVA
1,003.00
1,003.00
1750395624
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 252 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13069
13069
PR
02
13070
000
13070
PR
02
13071
000
13071
PR
02
13072
000
13072
PR
01
13073
000
13073
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2646-M; Becas
Plan de Contingencia; Nacional; BECERRA
BENITEZ; WILSON ANDRES; 0202331807;
Quinto desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2646-M; Becas
Plan de Contingencia; Nacional; CASTILLO
CAIZA; MARLON ALFREDO; 0604223446;
Quinto desembolso
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
530301
NOR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2492-M;
CONV. ABIERTA 2013; EXTERIOR;
0703744110; COELLO ORTIZ; VICTORIA
CAROLINA; PAGO 4 DE 5
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
REN
COM
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
MATRIZ.- RIOS VERGARA CRISTIAN
ADRIAN SERVIDOR PUBLICO 1, VIAJE A
LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/PORTOVIEJOGUAYAS/MANABI, CAPACITACION AL
APERSONAL EN EL PROYECTO
CALIDAD DE INFORMACION IFTH, CON
UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-69.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2646-M; Becas
Plan de Contingencia; Nacional; CHACON
LOPEZ; ERIC JAVIER; 0603813874; Quinto
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0703744110
BENEFICIARIO
COELLO ORTIZ
VICTORIA
CAROLINA
MONTO
BECERRA BENITEZ
WILSON ANDRES
CASTILLO CAIZA
MARLON ALFREDO
RIOS VERGARA
CRISTIAN ADRIAN
CHACON LOPEZ
ERIC JAVIER
913.00
16.00
913.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
S
S
0.00
CAIZAE
0.00
913.00
913.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
0603813874
913.00
MONTO
SALDO
0.00
913.00
913.00
1717464901
33,589.56
913.00
913.00
0604223446
IVA
33,589.56
33,589.56
0202331807
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 253 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13074
13074
PR
02
13075
000
13075
PR
02
13076
000
13076
PR
02
13077
000
13077
PR
02
13078
000
13078
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2648-M; Becas
Plan de Contingencia; Nacional; VALLEJOS
TELAG; LIGIA MILENA; 0401470646;
Séptimo desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2647-M; Becas
Plan de Contingencia; Nacional;
VILLANUEVA ARGUELLO; ANTONIETA
ALEJANDRA; 1718652728; Tercer
desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44931 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152488-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 04
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44931 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152488-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 04
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44931 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152488-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 04
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0401470646
BENEFICIARIO
VALLEJOS TELAG
LIGIA MILENA
MONTO
1718652728
VACA BOSQUEZ
FERNANDA AMPARO
PEÑAFIEL PIONCE
ALEX JAHIR
PARRAGA ROSALES
DIANA DAYANNE
100.30
1,097.40
232.33
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
232.33
232.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,097.40
1,097.40
0951663756
430.67
MONTO
SALDO
0.00
100.30
100.30
0926855073
182.90
430.67
430.67
0202370482
IVA
182.90
182.90
VILLANUEVA
ARGUELLO
ANTONIETA
ALEJANDRA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 254 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13079
13079
PR
02
13080
000
13080
PR
02
13081
000
13081
PR
02
13082
000
13082
PR
02
13083
000
13083
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
13/07/2015
FTE
REN
CYD
13/07/2015
UBG
780206
NOR
780206
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44931 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152488-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 04
BECARIOS
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2698-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; CELI
RAMOS; DIEGO ALEJANDRO;
1709260069; 6 de 8
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
0923772636; GRIJALVA MOSCOSO;
ELENA SOFIA; PAGO 4 DE 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2015-2482-M;
PROGRAMA CONVOCATORIA ABIERTA
2012; NACIONAL; CHEHAB ZAMBRANO;
JAMIL ADOLFO; 0918696303; PAGO 5 DE
6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2446-24492450-M; EXC. PREGRADO; EXTERIOR;
0923892368; LAZO BERMUDEZ; MARIA
DE FATIMA; PAGO 4 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0953231172
BENEFICIARIO
SALGUERO COELLO
FRANCISCO
ALEJANDRO
MONTO
CELI RAMOS DIEGO
ALEJANDRO
GRIJALVA MOSCOSO
ELENA SOFIA
0918696303
CHEHAB
ZAMBRANO JAMIL
ADOLFO
45,605.47
6,174.48
41,370.94
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
41,370.94
41,370.94
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,174.48
6,174.48
LAZO BERMUDEZ
MARIA DE FATIMA
11,921.64
MONTO
SALDO
0.00
45,605.47
45,605.47
0923892368
1,014.80
11,921.64
11,921.64
0923772636
IVA
1,014.80
1,014.80
1709260069
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 255 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13084
13084
PR
02
13085
000
13085
PR
02
13086
000
13086
PR
02
13087
000
13087
PR
02
13088
000
13088
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
NOR
000
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2698-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; VACA
PROAÑO; VERONICA GABRIELA;
1716631286; 4 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO No. IFTH-ARR32015-1542-M, COMPONENTE TERCER
NIVEL GAR VI NIVELACION ESPECIAL,
PAREDES BERMEO NANCY MARGOTH,
NACIONAL, PAFO 3 Y 4 DE 4
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1546-M, BECAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA
DE HIDALGO ARGUELLO ARTHA
CECILIA, NACIONAL PAGO 4,5 DE 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1546-M, BECAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA
DE ROSERO CASCO CRISTINA
MARIVEL, NACIONAL PAGO 6,7 DE 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2698-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; HARO
BILBAO; MARÍA ISABEL; 1708941347; 4
de 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0602488793
BENEFICIARIO
PAREDES BERMEO
NANCY MARGOTH
MONTO
VACA PROANO
VERONICA
GABRIELA
HIDALGO
ARGUELLO MARTHA
CECILIA
ROSERO CASCO
CRISTINA MARIVEL
HARO BILBAO
MARIA ISABEL
4,193.12
9,172.80
46,005.27
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
ASQUIM
0.00
46,005.27
46,005.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,172.80
9,172.80
1708941347
53,807.49
MONTO
SALDO
0.00
4,193.12
4,193.12
0603999194
1,142.60
53,807.49
53,807.49
1704668332
IVA
1,142.60
1,142.60
1716631286
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 256 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13089
13089
PR
02
13090
000
13090
PR
02
13091
000
13091
PR
02
13092
000
13092
PR
02
13093
000
13093
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2698-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional;
AMORES ARELLANO; DAVID
SEBASTIAN; 1718710336; 4 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1556-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL-CARRERA DE RODAS
MORALES JOSE ENRIQUE, NACIONAL
PAGO 6 DE 6
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
RIOBAMBA.- PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO No. IFTH-ARR32015-1543-M, COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA,
QUISPE TIPANTASIG DIANA
ESTEFANIA, NACIONAL, PAGO 7 DE 11
REN
REN
CYD
13/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1546-M, BECAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA
DE TOSCANO TENEDA JAIRO EFRAIN,
NACIONAL PAGO 2 DE 6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1546-M, BECAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA
DE MIRANDA YUQUILEMA JOSE
EFRAIN, NACIONAL PAGO 2,3 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0503783128
BENEFICIARIO
QUISPE TIPANTASIG
DIANA ESTEFANIA
MONTO
AMORES ARELLANO
DAVID SEBASTIAN
RODAS MORALES
JOSE ENRIQUE
TOSCANO TENEDA
JAIRO EFRAIN
0603695875
MIRANDA
YUQUILEMA JOSE
EFRAIN
54,446.34
1,062.00
2,209.68
6,009.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
ASQUIM
0.00
0.00
6,009.68
6,009.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,209.68
2,209.68
MONTO
SALDO
0.00
1,062.00
1,062.00
0503447070
2,209.68
54,446.34
54,446.34
0704994094
IVA
2,209.68
2,209.68
1718710336
MONTO
SIN IVA
0.00
ASQUIM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 257 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13094
13094
PR
02
13095
000
13095
PR
02
13096
000
13096
PR
02
13097
000
13097
PR
02
13098
000
13098
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1546-M, BECAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL COMPONENTE CUBA
DE CHIMBO CAIZAGUANO CARLOS,
NACIONAL PAGO 5 DE 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1561-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE BDH DE VILLA
BASTIDAS JOSELYN GABRIELA,
NACIONAL PAGO 1,2,3,4,5,6,7,8 DE 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1474-M, PROGRAMA DE BECAS
CONVOCATORIA ABIERTA 2011
SENESCYT, DE ALVAREZ ROMERO
PABLO ISRAEL, NACIONAL PAGO 6DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2698-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; DEL
HIERRO CALVACHI; ANA GABRIELA;
1721323481; 4 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0603543646
BENEFICIARIO
CHIMBO
CAIZAGUANO
CARLOS
MONTO
VILLA BASTIDAS
JOSELYN GABRIELA
ALVAREZ ROMERO
PABLO ISRAEL
DEL HIERRO
CALVACHI ANA
GABRIELA
PARRALES PALMA
PATRICIA SHIRLEY
11,920.18
50,417.91
826.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
826.00
826.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
50,417.91
50,417.91
1309027579
7,122.00
MONTO
SALDO
0.00
11,920.18
11,920.18
1721323481
5,209.68
7,122.00
7,122.00
0601810005
IVA
5,209.68
5,209.68
0605129188
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 258 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13099
13099
PR
02
13100
000
13100
PR
02
13101
000
13101
PR
02
13102
000
13102
PR
02
13103
000
13103
PR
02
13104
000
13104
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1309644944
FRANCO MACIAS
MARYURI
ANGELICA
1310667892
PINARGOTE JAIME
ELOISA
MONSERRATE
MONTO
OBANDO
ZAMBRANO LUIS
EDUARDO
SANCHEZ SANCHEZ
NATHALY GENESI
CASTILLO LINDAO
DAYANARA
LISSETTE
908.60
908.60
1,017.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,017.00
1,017.00
Registró
0.00
908.60
908.60
1314253228
849.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
908.60
908.60
1313953513
1,017.00
MONTO
SALDO
0.00
849.60
849.60
1311313512
849.60
1,017.00
1,017.00
SALAZAR SANCHEZ
BYRON GONZALO
IVA
849.60
849.60
1310688492
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 259 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13105
13105
PR
02
13106
000
13106
PR
02
13107
000
13107
PR
02
13108
000
13108
PR
02
13109
000
13109
PR
02
13110
000
13110
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1314396340
BENEFICIARIO
TUMBACO
CHANALATA
LISSETH JOSELIN
MONTO
CANO ALVAREZ
JESUS AGUSTIN
PIN ZAMBRANO
ANDERSON MIGUEL
BENAVIDES FLORES
MARIA JOSE
SANCHEZ MACIAS
ADRIAN EDUARDO
VERA GARCIA
PAOLA
MONSERRATE
849.60
1,017.00
1,787.43
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,787.43
1,787.43
Registró
0.00
1,017.00
1,017.00
1315304301
991.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
849.60
849.60
1315280246
908.60
MONTO
SALDO
0.00
991.20
991.20
1315062305
2,752.93
908.60
908.60
1314929207
IVA
2,752.93
2,752.93
1314768985
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 260 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13111
13111
PR
02
13112
000
13112
PR
02
13113
000
13113
PR
02
13114
000
13114
PR
02
13115
000
13115
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
13/07/2015
TRF
REN
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44932 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151289-M, BECAS BDH, NACIONAL, 17
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2588-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; SILVA
SALAZAR; CHRISTIAN EDUARDO;
1706453857; 1 de 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1315399434
BAQUE FIGUEROA
MEDARDO ENRIQUE
1316278215
SANCHEZ VERA
JACQUELINE
MONSERRATE
1350161046
RODRIGUEZ
SOLEDISPA KEVIN
SALVADOR
MONTO
1,793.33
743.40
37,548.74
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
37,548.74
37,548.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
743.40
743.40
SILVA SALAZAR
CHRISTIAN
EDUARDO
1,014.80
MONTO
SALDO
0.00
1,793.33
1,793.33
1706453857
1,017.00
1,014.80
1,014.80
GARCIA PEÑAFIEL
JESSICA MARIA
IVA
1,017.00
1,017.00
1350173710
MONTO
SIN IVA
0.00
CABRERAB
MANZANOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 261 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13116
12971
PR
01
13117
000
12970
PR
01
13118
000
12803
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- GUTIERREZ CESPEDES
RODRIGO FERNANDO SERVIDOR
PUBLICO 1, VIAJE A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA-CHIMBORAZO,
CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES
OBSOLETOS PARA EL PROCESO DE
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-92.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- GUTIERREZ CESPEDES
RODRIGO FERNANDO SERVIDOR
PUBLICO 1, VIAJE A LA CIUDAD DE
IBARRA-IMBABURA, CONSTATACIÓN
FISICA DE BIENES OBSOLETOS PARA
EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN,
CON UNA DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-93.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- JIMENEZ CASTILLO OLMES
ALEXANDER CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBACHIMBORAZO, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CONSTATACION
DE BIENES OBSOLETOS PARA LA
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-90
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1802364859
BENEFICIARIO
GUTIERREZ
CESPEDES RODRIGO
FERNANDO
MONTO
GUTIERREZ
CESPEDES RODRIGO
FERNANDO
JIMENEZ CASTILLO
OLMES ALEXANDER
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
40.00
40.00
0201777042
IVA
40.00
40.00
1802364859
MONTO
SIN IVA
0.00
46.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
6.00
6.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 262 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13119
12817
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CASTRO CASTRO CARLOS
OSWALDO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO-SANTO DOMINGO,
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA
CAPACITAR SOBRE EL PROYECTO
CALIDAD DE INFORMACION, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-91
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0201347291
BENEFICIARIO
CASTRO CASTRO
CARLOS OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.00
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
2.00
2.00
0.00
13120
13120
PR
02
13121
000
12530
PR
01
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
TRF
780206
NOR
000
OGA
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2588-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional;
SIGUENZA GUZMAN; LORENA
CATALINA; 0102655968; 7 de 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- DO CARMO ROMERO
RAFAELA DENNISSE SERVIDOR
PUBLICO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
TENA-NAPO, CAPACITACION AL
PERSONAL DE LA AGENCIA TENA
SOBRE EL PROYECTO DE CALIDAD DE
INFORMACIÓN IFTH, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-88.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
0102659687
SIGUENZA GUZMAN
LORENA CATALINA
3,853.87
3,853.87
1711378446
DO CARMO ROMERO
RAFAELA DENNISSE
3,853.87
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 263 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13122
12818
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CHANDI CENTENO RAUL
GIOVANNY CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CONSTATACIÓN
DE BIENES OBSOLETOS PARA LA
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-89
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1709888539
BENEFICIARIO
CHANDI CENTENO
RAUL GIOVANNY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.60
01
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
4.60
4.60
0.00
13123
13072
PR
01
13124
000
13124
PR
02
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
MATRIZ.- RIOS VERGARA CRISTIAN
ADRIAN SERVIDOR PUBLICO 1, VIAJE A
LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/PORTOVIEJOGUAYAS/MANABI, CAPACITACION AL
APERSONAL EN EL PROYECTO
CALIDAD DE INFORMACION IFTH, CON
UNA DURACION DE 1.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-69.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1308-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA POSTGRADO,
INTERNACIONAL, CARREÑO ALAVA
VICTOR HUGO, 1/3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
1717464901
RIOS VERGARA
CRISTIAN ADRIAN
16.00
16.00
1310534308
CARRE¿O ALAVA
VICTOR HUGO
16.00
8,821.48
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
8,821.48
8,821.48
MONTO
SALDO
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 264 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13125
13125
PR
01
13126
000
13126
PR
01
13127
000
13127
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
COM
13/07/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PORTOVIEJO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE
SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO DEL
IFTH REGIONAL 4 PORTOVIEJO
JUVENAL SALTOS, POR COMISION DE
SERVICIOS REALIZADA EN EL MES DE
JULIO DE 2015, SEGUN SUMILLA
INSERTA EN MEMORANDO No. IFTHARP4-2015-1324-M Y AUTORIZACION
DE GASTO No. 023
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A
FUNCIONARIO DEL IFTH REGIONAL 4
PORTOVIEJO PATRICIO CEDEÑO, POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA
EN EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN
SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO
No. IFTH-ARP4-2015-1324-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 023
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE
SUBSISTENCIAS A CONDUCTOR DEL
IFTH REGIONAL 4 PORTOVIEJO PEDRO
ROLDAN, POR COMISION DE
SERVICIOS REALIZADA EN EL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN SUMILLA
INSERTA EN MEMORANDO No. IFTHARP4-2015-1324-M Y AUTORIZACION
DE GASTO No. 023
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1312354820
CRISTIAN JUVENAL
SALTOS CHIQUER
1309656690
CEDENO
GUADAMUD NILO
PATRICIO
MONTO
40.00
200.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
ROLDAN PIVAQUE
PEDRO RICARDO
IVA
40.00
40.00
1310528532
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 265 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13128
13128
PR
01
13129
000
13129
PR
01
13130
000
13130
PR
02
13131
000
13131
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
13/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
CUENCA,- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1683- DE
BECAS CONVOCATORIA 2014, A
CUENTA NACIONAL, DE BIGONI
ORDOÑEZ GABRIELE CI. 1711901429,
PAG 1/8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA,- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1719- DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL, DE
RIVADENEIRA VASQUEZ JUAN DIEGO
CI. 0103807996, PAGO 2/4
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
BIGONI ORDONEZ
GABRIELE DAVIDE
RIVADENEIRA
VASQUEZ JUAN
DIEGO
89.10
8.93
11,286.56
10,721.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
10,721.60
10,721.60
MONTO
SALDO
0.00
11,286.56
11,286.56
0103807996
IVA
8.93
8.93
1711901429
MONTO
SIN IVA
89.10
89.10
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
TELECOMUNICACIO
AGENCIA SANTO DOMINGO
NES CNT EP
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.
IFTH-ARP4-2015-1303-M, ALCANCE
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1310M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 25
REN
TRF
BENEFICIARIO
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
TELECOMUNICACIO
AGENCIA PORTOVIEJO
NES CNT EP
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.
IFTH-ARP4-2015-1302-M, ALCANCE
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1311M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 26
REN
OGA
RUC
0.00
GUAMANY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 266 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13132
13132
PR
02
13133
000
13133
PR
02
13134
000
13134
PR
02
13135
000
13135
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0104704069
GUILLIN ARGUDO
SELENA ESTEFANIA
0105215461
ALVARADO
HIDALGO CLAUDIO
DE JESUS
0105711261
DOMINGUEZ
TOAPANTA
DAYANARA ANABEL
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
HERAS HERAS
ANDREA STEPHANIA
IVA
1,003.00
1,003.00
0105943591
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 267 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13136
13136
PR
02
13137
000
13137
PR
02
13138
000
13138
PR
02
13139
000
13139
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106031107
AUCAY CEVALLOS
FRANKLIN JAVIER
0106384266
GUANUCHI PATI¿O
CHRISTIAN
GERARDO
MONTO
ORDO¿EZ CHALAN
CLEOFE ALEJANDRA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106594567
1,003.00
1,003.00
1,003.00
MULLO POMAQUIZA
JASHMIN DEL CISNE
IVA
1,003.00
1,003.00
0106578628
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 268 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13140
13140
PR
02
13141
000
13141
PR
02
13142
000
13142
PR
02
13143
000
13143
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106648454
ENCALADA RAMON
EDISSON ANDRES
0106721780
TACURI CHUCHUCA
PAMELA
ALEXANDRA
MONTO
TOLEDO AGUILAR
FABIAN EUGENIO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0300702867
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0107176414
IVA
1,003.00
1,003.00
SARMIENTO
ALBARRACIN
JOHANNA
VERONICA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 269 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13144
13144
PR
02
13145
000
13145
PR
02
13146
000
13146
PR
02
13147
000
13147
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0301110946
BENEFICIARIO
ALVAREZ SANCHEZ
LUISA APOLONIA
MONTO
GUAPISACA YANZA
JORGE ALFREDO
0302393533
GONZALEZ
REDROVAN ANA
VERONICA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
MAINATO
QUIZHPILEMA
MARIA LUISA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0302476940
IVA
1,003.00
1,003.00
0302094180
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 270 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13148
13148
PR
02
13149
000
13149
PR
02
13150
000
13150
PR
02
13151
000
13151
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302478854
BENEFICIARIO
AUQUI LANDIN
JOHANNA GABRIELA
MONTO
ABAMBARI VEGA
KARLA DANIELA
0704404235
PAZMI¿O AGUILAR
CARLOS EDDY
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0926089897
1,003.00
1,003.00
1,003.00
CASTILLO
ARGUELLO
GABRIELA
ELIZABETH
IVA
1,003.00
1,003.00
0350067922
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 271 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13152
13152
PR
02
13153
000
13153
PR
02
13154
000
13154
PR
02
13155
000
13155
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0926516881
OROVIO QUINTERO
JUSTINA ELENA
1002980637
PADILLA MOLINA
JOHNNY
ALEJANDRO
MONTO
BALAREZO LEON
DAVID GABRIEL
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1718139197
1,003.00
1,003.00
1,003.00
CORONEL PACHECO
XIMENA BEATRIZ
IVA
1,003.00
1,003.00
1400677660
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 272 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13156
13156
PR
02
13157
000
13157
PR
02
13158
000
13158
PR
02
13159
000
13159
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44935 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1693- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1721539755
HUACHO PAUCAR
JUANA ISABEL
0104464417
CAMPOVERDE
CHAUNAY ANGEL
ISAIAS
0104929419
PERALTA
CALDERON SHARON
JAZMIN
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
LOJA TACURI
HECTOR JACINTO
IVA
1,003.00
1,003.00
0105091912
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 273 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13160
13160
PR
02
13161
000
13161
PR
02
13162
000
13162
PR
02
13163
000
13163
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0105865588
VASQUEZ MOROCHO
WILLIAM ARIEL
0105921571
VALLADARES
CRIOLLO DORIS
ELISA
0105941728
PALLCHISACA
SUQUILANDA SILVIA
ALEXANDRA
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
REA ALVEAR
SANDRA PAOLA
IVA
1,003.00
1,003.00
0106147937
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 274 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13164
13164
PR
02
13165
000
13165
PR
02
13166
000
13166
PR
02
13167
000
13167
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106310568
NUGRA SANIZACA
CHRISTIAN
LEONARDO
0106429400
ZHIZHPON
QUITUISACA EDISON
GEOVANNY
0107420200
BARROS SALAZAR
CHRISTIAN
MAURICIO
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
ZEAS ORDONEZ
MARIANITA
IVA
1,003.00
1,003.00
0301037875
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 275 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13168
13168
PR
02
13169
000
13169
PR
02
13170
000
13170
PR
02
13171
000
13171
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302095179
ROJAS PALACIOS
MARIO JOFFRE
0302308986
AMENDA¿O
YUNGAICELA DARIO
JAVIER
MONTO
BERMEO CHIMBO
EDISON FERNANDO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302768767
1,003.00
1,003.00
1,003.00
PE¿AFIEL CALLE
NUBE VALERIA
IVA
1,003.00
1,003.00
0302309208
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 276 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13172
13172
PR
02
13173
000
13173
PR
02
13174
000
13174
PR
02
13175
000
13175
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302807060
BENEFICIARIO
PULLA CORONEL
JESSICA GABRIELA
MONTO
PINOS AUCANCELA
TANNYA LORENA
MORENO MORENO
EDISON MICHAEL
BARRERA REA JUAN
ALEXANDER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1205938218
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1105381063
IVA
1,003.00
1,003.00
0302913223
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 277 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13176
13176
PR
02
13177
000
13177
PR
02
13178
000
13178
PR
02
13179
000
13179
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1206346460
BENEFICIARIO
VALVERDE MUÑOZ
KLEBER ANDRES
MONTO
ALVAREZ MISE
NINIVE FERNANDA
ARZA ARIAS ALEX
ARIEL
CACHUMBA
ALQUINGA JOSE
FRANCISCO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1726183948
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1724078058
IVA
1,003.00
1,003.00
1206681874
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 278 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13180
13180
PR
02
13181
000
13181
PR
02
13182
000
13182
PR
02
13183
000
13183
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44936 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1696- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1804946463
GUAMAN ZURITA
JOHANNA
ELIZABETH
0105338552
ENRIQUEZ RAMON
JOHANNA
ELIZABETH
MONTO
SAPATANGA
VILLAVICENCIO
DIANA MARLENE
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105529481
1,003.00
1,003.00
1,003.00
BASURTO VILLON
JESSICA ESTHER
IVA
1,003.00
1,003.00
0105528152
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 279 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13184
13184
PR
02
13185
000
13185
PR
02
13186
000
13186
PR
02
13187
000
13187
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105734438
BENEFICIARIO
ARIAS SINCHI
MICHELLE
ESTEFANIA
MONTO
MALO FAJARDO
GALO ANDRES
LOZADA MORALES
DANIEL ESTUARDO
LOJANO SANCHEZ
ABIGAIL ELIZABETH
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105961395
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0105901359
IVA
1,003.00
1,003.00
0105871651
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 280 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13188
13188
PR
02
13189
000
13189
PR
02
13190
000
13190
PR
02
13191
000
13191
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106447915
SIAVICHAY
VASQUEZ ANDREA
JACKELINE
0106468192
LOJA LOJA
CAROLINA
MERCEDES
0106650914
GONZALEZ
ENCALADA ANDREA
ELIZABETH
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
CALLE ENRRIQUEZ
CARLA SOFIA
IVA
1,003.00
1,003.00
0106668429
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 281 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13192
13192
PR
02
13193
000
13193
PR
02
13194
000
13194
PR
02
13195
000
13195
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106759400
BENEFICIARIO
GARCIA BARROS
JUAN DIEGO
MONTO
SINCHI CORONEL
CARLOS ROMAN
GARCIA PAIDA
ANDREA MARISOL
FAJARDO
CAMPOVERDE
LOURDES
YAMILETH
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0302738711
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0302712963
IVA
1,003.00
1,003.00
0302004734
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 282 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13196
13196
PR
02
13197
000
13197
PR
02
13198
000
13198
PR
02
13199
000
13199
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0605003011
BENEFICIARIO
MIRANDA CALLE
GLADYS PAULINA
MONTO
PINTO ESPINOZA
LUIS ANGEL
0706576766
DE LA CRUZ
RAMIREZ JAVIER
ELVIS
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
DE JANON
GALARRAGA FARID
ANDRES
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0925060469
IVA
1,003.00
1,003.00
0705914760
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 283 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13200
13200
PR
02
13201
000
13201
PR
02
13202
000
13202
PR
02
13203
000
13203
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
13/07/2015
780206
NOR
CYD
13/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1206817890
BENEFICIARIO
SALTOS MORAN
JOSELYN ADRIANA
MONTO
FREIRE BUESTAN
ERICKA FERNANDA
DURAN CAICEDO
KEVIN RICARDO
PILA SANANGO
EDUARDO DAVID
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1725372286
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1724171945
IVA
1,003.00
1,003.00
1207846682
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 284 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13204
13204
PR
02
13205
000
13205
PR
02
13206
000
12612
PR
01
13207
000
13207
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
13/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
RTO
000
COM
14/07/2015
780206
NOR
COM
14/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44937 CUENCA,- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1697- DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 25 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL, REVERSO POR CAMBIO
DE FACTURA-COMPROMISOMONTAÑO ROMERO JOSUE DAVID,
PARA PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE SUCURSAL
MAYOR, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2445-M
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1701
001
0
OGA
GUAYAQUIL, COMPROMISO MONTAÑO ROMERO JOSUE DAVID,
PARA PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE SUCURSAL
MAYOR, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2489-M
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1701
001
0
RUC
1900674951
BENEFICIARIO
CUENCA AREVALO
JHEISSON CHAYAN
MONTO
VERA ANGEL TANIA
ESTEFANIA
MONTANO ROMERO
JOSUE DAVID
MONTANO ROMERO
JOSUE DAVID
1,003.00
-2,735.04
2,735.04
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
0.00
2,735.04
2,735.04
MONTO
SALDO
0.00
-2,735.04
-2,735.04
0919552349001
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0919552349001
IVA
1,003.00
1,003.00
2400256984
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 285 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13208
13127
PR
01
13209
000
13126
PR
01
13210
000
13125
PR
01
13211
000
12355
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
A FUNCIONARIO DEL IFTH REGIONAL 4
PORTOVIEJO PATRICIO CEDEÑO, POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA
EN EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN
SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO
No. IFTH-ARP4-2015-1324-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 023
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
RTO
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
PAGO DE SUBSISTENCIAS A
CONDUCTOR DEL IFTH REGIONAL 4
PORTOVIEJO PEDRO ROLDAN, POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA
EN EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN
SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO
No. IFTH-ARP4-2015-1324-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 023
REN
REN
CYD
14/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
PORTOVIEJO, DEVENGADO EL PAGO
DE SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO
DEL IFTH REGIONAL 4 PORTOVIEJO
JUVENAL SALTOS, POR COMISION DE
SERVICIOS REALIZADA EN EL MES DE
JULIO DE 2015, SEGUN SUMILLA
INSERTA EN MEMORANDO No. IFTHARP4-2015-1324-M Y AUTORIZACION
DE GASTO No. 023
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;SEMPERTEGUI AVEIGA;
EMILK ROY;0919013177; PAGO 13 DE 16.
REVERSO SOLICITADO POR GERENCIA
FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1310528532
BENEFICIARIO
ROLDAN PIVAQUE
PEDRO RICARDO
MONTO
CEDENO
GUADAMUD NILO
PATRICIO
CRISTIAN JUVENAL
SALTOS CHIQUER
SEMPERTEGUI
AVEIGA EMILK ROY
200.00
40.00
-41,956.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
N
N
0.00
0.00
-41,956.00
-41,956.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0919013177
40.00
200.00
200.00
1312354820
IVA
40.00
40.00
1309656690
MONTO
SIN IVA
0.00
PIEDRAS
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 286 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13212
13212
PR
01
13213
000
13213
PR
02
13215
000
13215
PR
01
13216
000
12278
PR
02
13217
000
13217
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2231-22322233-2237-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;SEMPERTEGUI AVEIGA;
EMILK ROY;0919013177; PAGO 13 DE 16
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.-CUENCA CUENCA VICENTE.PAGO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL
LOJA. CONFORME AUTORIZACIÓN DE
GASTO N° 99. FACTURA N° 1326-1327.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2467; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
DONOSO MORENO; MARIA JOSE; 6 DE
7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
MATRIZ.- EMPAQUES ECUATORIANOS
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA 1791350529001 ECUATORIANOS
COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON
ECUAEMPAQUES
TAPA (ARCHIVADOR DE CARTON) .
S.A.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 98. FACTURA N° 3411.
REN
TRF
RUC
QUITO; IFTH-ARQ2-2467; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
DONOSO MORENO; MARIA JOSE; 6 DE
7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
SEMPERTEGUI
AVEIGA EMILK ROY
CUENCA CUENCA
VICENTE
DONOSO MORENO
MARIA JOSE
DONOSO MORENO
MARIA JOSE
325.00
-19,010.82
19,010.82
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
HAROA
N
N
OLALLAD
OLALLAD
N
N
OLALLAD
MANZANOA
S
S
MORALESJ
0.00
0.00
19,010.82
19,010.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
-19,010.82
-19,010.82
1711845329
41,956.00
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00
1711845329
1,178.61
41,956.00
41,956.00
1102485206001
IVA
1,178.61
1,178.61
0919013177
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 287 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13218
13129
PR
01
13219
000
12482
PR
02
13220
000
13220
PR
03
13221
000
13221
PR
02
13222
000
12601
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
002
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
530105
RTO
COM
14/07/2015
OGA
RTO
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2550; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; GONICK
CARRERA; LOUIS JUDAH; 4 DE 11;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MATRIZ.- ONOFRE GALLO GLADYS.PAGO PARA EL DESEMBOLSO DE
CREDITO DE LAS CUENTAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL IFTH. CONFORME
LIBRO DE PRODUCCIÓN N° 1750.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2550; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; GONICK
CARRERA; LOUIS JUDAH; 4 DE 11;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
TELECOMUNICACIO
AGENCIA SANTO DOMINGO
NES CNT EP
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.
IFTH-ARP4-2015-1303-M, ALCANCE
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1310M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 25
Y FAT 001-777-15446089
REN
OGA
RUC
QUITO; IFTH-ARQ2-2636; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MARCILLO LARA; ANDREA CAROLINA;
5 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
GONICK CARRERA
LOUIS JUDAH
ONOFRE GALLO
GLADYS
GONICK CARRERA
LOUIS JUDAH
MARCILLO LARA
ANDREA CAROLINA
2,715.51
35,686.21
-10,367.68
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
OLALLAD
N
N
HAROA
HAROA
N
N
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
S
S
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
0.00
MORALESJ
0.00
-10,367.68
-10,367.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
35,686.21
35,686.21
1717590093
-35,686.21
MONTO
SALDO
0.00
2,715.51
2,715.51
1719250811
7.97
-35,686.21
-35,686.21
1705882916
IVA
7.97
7.97
1719250811
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 288 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13223
13223
PR
02
13224
000
12721
PR
02
13225
000
13225
PR
02
13226
000
13129
PR
01
13227
000
13227
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
000
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2597; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; MACAS
JACOME; LESLIE KARINA; 4 DE 11;
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
OGA
530105
NOR
UBG
UBG
REN
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2636; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MARCILLO LARA; ANDREA CAROLINA;
5 DE 5;
REN
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
RDP
14/07/2015
780206
RTO
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2597; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; MACAS
JACOME; LESLIE KARINA; 4 DE 11;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1717590093
BENEFICIARIO
MARCILLO LARA
ANDREA CAROLINA
1724187883
MACAS JACOME
LESLIE KARINA
MACAS JACOME
LESLIE KARINA
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44949 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152491-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
-45,113.69
45,113.69
0.96
395.30
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK
S
S
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
395.30
395.30
MONTO
SALDO
0.00
0.96
0.96
CASTRO CASTRO
CARLA CAROLINA
10,367.68
45,113.69
45,113.69
0704459056
IVA
-45,113.69
-45,113.69
1724187883
MONTO
SIN IVA
10,367.68
10,367.68
PORTOVIEJO, REGULARIZACION DE
CORPORACION
IVA EN COMPRAS PARA EL PAGO DEL 1768152560001 NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS
TELECOMUNICACIO
OFICINAS DEL IFTH AGENCIA SANTO
NES CNT EP
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2015, SEGUN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1303M, ALCANCE MEMORANDO No. IFTHARP4-2015-1310-M Y AUTORIZ DE
GASTO No. 25 Y FAC 6089
UBG
MONTO
0.00
MONTENEGR
OR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 289 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13228
13228
PR
02
13229
000
13229
PR
02
13230
000
13230
PR
02
13231
000
13231
PR
02
13232
000
12392
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44949 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152491-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44949 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152491-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
RTO
CUR Automático de Transferencias No.
44949 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152491-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44949 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152491-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL; 05
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; REVERSO. IFTH-ARL7-2015-1062M; PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013;
INTERNACIONAL. SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS; 1103401475; 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0929118826
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ
SANCHEZ CARLA
STEFANIA
MONTO
MU¿IZ MU¿OZ
KATIUSKA BEATRIZ
CASTRO MORAN
LISBETH ROSALIA
LLANOS GAIBOR
CAROLINA NARCISA
SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS
1,740.60
1,658.00
-10,354.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
0.00
0.00
-10,354.20
-10,354.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,658.00
1,658.00
1103401475
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,740.60
1,740.60
1208007359
1,492.80
1,003.00
1,003.00
0954605085
IVA
1,492.80
1,492.80
0930609722
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 290 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13233
13128
PR
01
13234
000
13234
PR
02
13235
000
13235
PR
01
13236
000
12261
PR
02
13237
000
13237
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PORTOVIEJO, REVERSION DE
COMPROMISO PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS
OFICINAS DEL IFTH AGENCIA
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1062-M;
PROGRAMA DE BECAS SENESCYTCONVOCATORIA 2013;
INTERNACIONAL. SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS; 1103401475; 5 DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2457; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
YACCHIREMA VARGAS; DIANA
CECILIA; 2 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
QUITO; IFTH-ARQ2-2457; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
YACCHIREMA VARGAS; DIANA
CECILIA; 2 DE 7;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1103401475
SOLANO JIMENEZ
JUAN CARLOS
YACCHIREMA
VARGAS DIANA
CECILIA
10,354.20
81.35
-25,142.21
25,142.21
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
MOREIRAMA
N
N
OLALLAD
OLALLAD
N
N
OLALLAD
MANZANOA
S
S
MORALESJ
0.00
0.00
0.00
25,142.21
25,142.21
MONTO
SALDO
0.00
-25,142.21
-25,142.21
0201669389
-89.10
81.35
81.35
YACCHIREMA
VARGAS DIANA
CECILIA
IVA
10,354.20
10,354.20
0201669389
MONTO
SIN IVA
-89.10
-89.10
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
TELECOMUNICACIO
AGENCIA PORTOVIEJO
NES CNT EP
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1311M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 026
REN
TRF
RUC
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 291 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13238
13238
PR
02
13239
000
13239
PR
02
13240
000
13240
PR
02
13241
000
13241
PR
02
13242
000
13242
PR
02
13243
000
13243
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0400759817
FLORES SARZOSA
LUIS ALFREDO
0401019682
MALDONADO
OÑATE ANIBAL
EDUARDO
MONTO
TATES MONTALVO
MAYRA PATRICIA
GUILLEN CALDERON
OSCAR
ZUÑIGA ZUÑIGA
NATALI DEL ROCIO
182.90
873.20
873.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
873.20
873.20
Registró
0.00
873.20
873.20
0603351032
182.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
182.90
182.90
0602007544
507.40
MONTO
SALDO
0.00
182.90
182.90
0401496344
466.10
507.40
507.40
TATES MONTALVO
PAOLA GABRIELA
IVA
466.10
466.10
0401401435
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 292 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13244
13244
PR
02
13245
000
13245
PR
02
13246
000
13246
PR
02
13247
000
13247
PR
02
13248
000
13248
PR
02
13249
000
13249
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0604668608
BENEFICIARIO
ZABALA SILVA
CARLOS GEOVANY
MONTO
CONDOY CARVACHE
LEONEL
RAMIREZ INTRIAGO
ANDRES ESTEBAN
GUATEMAL FLORES
LUIS PABLO
MIÑO RIVAS
SANTIAGO PAUL
CISNEROS POZO
EDWIN PAUL
466.10
507.40
755.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
755.20
755.20
Registró
0.00
507.40
507.40
1003163720
507.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
466.10
466.10
1002439238
507.40
MONTO
SALDO
0.00
507.40
507.40
1002325742
873.20
507.40
507.40
0802961227
IVA
873.20
873.20
0802921544
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 293 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13250
13250
PR
02
13251
000
13251
PR
02
13252
000
13252
PR
02
13253
000
13253
PR
02
13254
000
13254
PR
02
13255
000
13255
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1003454178
HERRERA GOMEZ
CARMEN KARINA
1500624026
FREIRE RIOS
ESTEFANNY
VANESSA
MONTO
CAAMANO LOZA
NANCY PAOLA
SUNTASI ORTIZ
GEOVANNA
MARIBEL
ARCE GUDIÑO
HECTOR ANIBAL
466.10
755.20
466.10
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
466.10
466.10
Registró
0.00
755.20
755.20
1712401148
466.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
466.10
466.10
1709008484
908.60
MONTO
SALDO
0.00
466.10
466.10
1708637770
908.60
908.60
908.60
GONZALEZ GORDON
NORMA FELIZA
IVA
908.60
908.60
1707880892
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 294 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13256
13256
PR
02
13257
000
13257
PR
02
13258
000
13258
PR
02
13259
000
13259
PR
02
13260
000
13260
PR
02
13261
000
13261
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1712520194
BENEFICIARIO
PAZ NOVOA
ARACELLY DE LOS
ANGELES
MONTO
DUQUE PEREZ
MAURICIO RUBEN
PILLAJO PILLAJO
WILMER AUGUSTO
CHIRIBOGA LOVATO
MAGDALENA
MERCEDES
MALLITASIG
ENDARA CHRISTIAN
JA
TUTILLO HERRERA
PAUL WILLIAM
466.10
466.10
466.10
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
466.10
466.10
Registró
0.00
466.10
466.10
1714955828
466.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
466.10
466.10
1714752860
466.10
MONTO
SALDO
0.00
466.10
466.10
1714633185
507.40
466.10
466.10
1714362157
IVA
507.40
507.40
1713213286
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 295 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13262
13262
PR
02
13263
000
13263
PR
02
13264
000
13264
PR
02
13265
000
13265
PR
02
13266
000
13266
PR
02
13267
000
13267
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715411045
BENEFICIARIO
GUACHAMIN
OSWALDO
MONTO
VARGAS IZA
YOLANDA TATIANA
BARRERA MARQUEZ
EVELYN PATRICIA
CEPEDA GALLARDO
CARLOS FRANCISCO
GALLEGOS ROBERTS
JONATHAN ANDRES
LEMA TOAPANTA
FRANKLIN
MAURICIO
466.10
466.10
466.10
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
466.10
466.10
Registró
0.00
466.10
466.10
1716514417
466.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
466.10
466.10
1716139215
466.10
MONTO
SALDO
0.00
466.10
466.10
1716070451
466.10
466.10
466.10
1715657415
IVA
466.10
466.10
1715587737
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 296 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13268
13268
PR
02
13269
000
13269
PR
02
13270
000
13270
PR
02
13271
000
13271
PR
02
13272
000
13272
PR
02
13273
000
13273
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1717435430
BENEFICIARIO
AGUILAR HIDALGO
GUILLERMO
ANTONIO
MONTO
TADAY GONZALEZ
KLEBER RAMIRO
ZAMBRANO VERA
ANA LUCIA
MARTINEZ IBARRA
JIMENA
ALEXANDRA
TIPANTU¿A
BALLADARES
MIRIAN JACQUELINE
REYES ORTIZ
WILLIAM MAURICIO
873.20
731.60
908.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
908.60
908.60
Registró
0.00
731.60
731.60
1720662681
755.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
873.20
873.20
1720236676
466.10
MONTO
SALDO
0.00
755.20
755.20
1718784893
466.10
466.10
466.10
1717845232
IVA
466.10
466.10
1717839748
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 297 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13274
13274
PR
02
13275
000
13275
PR
02
13276
000
13276
PR
02
13277
000
13277
PR
02
13278
000
13278
PR
02
13279
000
13279
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1721283487
BENEFICIARIO
ILES POTOSI JAIME
RENE
MONTO
NARANJO NARANJO
ANDRES GIOVANNY
1721641783
RODRIGUEZ
NAVARRETE BYRON
PATRICIO
IMBAQUINGO
LANCHIMBA
ELIZABETH ROCIO
VERA SUAREZ JOSE
GREGORIO
182.90
354.00
466.10
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
466.10
466.10
Registró
0.00
354.00
354.00
1722031869
908.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
182.90
182.90
1721818977
507.40
MONTO
SALDO
0.00
908.60
908.60
AGUALONGO
NINABANDA LAURA
PATRICIA
908.60
507.40
507.40
1721650362
IVA
908.60
908.60
1721475042
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 298 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13280
13280
PR
02
13281
000
13281
PR
02
13282
000
13282
PR
02
13283
000
13283
PR
02
13284
000
13284
PR
02
13285
000
13285
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1722575840
BENEFICIARIO
RAMIREZ
ASCUNTAR TANIA
ALEXANDRA
MONTO
DONOSO OLIVO
MARY LISETH
PALACIOS ENDARA
MIGUEL AGUSTIN
GORDILLO MU¿OZ
ANDRES
CHIDA CASTRO
MARIA CRISTINA
HERNANDEZ
GUAMAN RENATO
SEBASTIAN
601.80
601.80
601.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
601.80
601.80
Registró
0.00
601.80
601.80
1725076184
908.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
601.80
601.80
1724618853
601.80
MONTO
SALDO
0.00
908.60
908.60
1723544308
182.90
601.80
601.80
1723228068
IVA
182.90
182.90
1723132849
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 299 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13286
13286
PR
02
13287
000
13287
PR
02
13288
000
13288
PR
01
13289
000
12799
PR
02
13290
000
13290
PR
02
13291
000
13291
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
OGA
REN
000
530201
RTO
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
COM
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44943 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 50
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
Quito; IFTH ARQ2-2015-2621-M; Becas
Excelencia Postgrado; Internacional;
BUITRON GARRIDO; SANTIAGO
XAVIER; 1709989725; 5 de 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
1725964876
CACUANGO ZURITA
WILLIAM PATRICIO
1805030325
PALACIOS
GUERRERO PAOLA
ELIZABETH
QUITO; IFTH-ARQ2-2449; CONV.
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
BORJA ORTIZ; JUAN PABLO; 3 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
SANTIAGO XAVIER
BUITRON GARRIDO
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
2,999.17
-13,467.52
12,193.92
13,467.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
13,467.52
13,467.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,193.92
12,193.92
1714298559
873.20
MONTO
SALDO
0.00
-13,467.52
-13,467.52
1709989725
601.80
2,999.17
2,999.17
BORJA ORTIZ JUAN
PABLO
IVA
873.20
873.20
1714298559
MONTO
SIN IVA
601.80
601.80
GUAYAQUIL, COMPROMISOCOMPANIA DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE NORBAY 0992278803001 TRANSPORTE
S.A. PARA PAGO DE SERVICIO DE
EMPRESARIAL Y
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
ESCOLAR NORBAY
SUCURSAL MAYOR,
S.A.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152516-M
REN
TRF
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 300 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13292
12797
PR
02
13293
000
13293
PR
02
13294
000
13294
PR
02
13295
000
12765
PR
02
13296
000
13296
PR
02
13297
000
13297
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
14/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
NOR
000
Quito; IFTH ARQ2-2015-2621-M; Becas
Excelencia Postgrado; Internacional; TAPIA
ENCALADA; DIEGO PATRICIO;
1717198657; 5 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
RTO
CYD
14/07/2015
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2451; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
FERRIN BRAVO; VICTOR HUGO; 4 DE 4;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH ARQ2-2015-2621-M; Becas
Excelencia Postgrado; Internacional;
VELASCO MERIZALDE; PABLO
ESTEBAN; 1709133316; 5 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2450; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MOSCOSO ROSERO; PAOLA; 5 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1310190572
BENEFICIARIO
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
MONTO
TAPIA ENCALADA
DIEGO PATRICIO
FERRIN BRAVO
VICTOR HUGO
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
VELASCO
MERIZALDE PABLO
ESTEBAN
MOSCOSO ROSERO
PAOLA
-9,510.30
13,661.00
9,510.30
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
OLALLAD
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
OLALLAD
N
N
CABRERAB
MANZANOA
N
N
OLALLAD
MANZANOA
S
S
0.00
0.00
9,510.30
9,510.30
Registró
0.00
13,661.00
13,661.00
1713030391
25,120.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
-9,510.30
-9,510.30
1709133316
13,661.00
MONTO
SALDO
0.00
25,120.53
25,120.53
1713030391
-25,120.53
13,661.00
13,661.00
1310190572
IVA
-25,120.53
-25,120.53
1717198657
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 301 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13298
13298
PR
02
13299
000
13299
PR
02
13300
000
13300
PR
02
13301
000
13301
PR
02
13302
000
13302
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0704236900
BENEFICIARIO
VEINTIMILLA CELI
ARELIS FERNANDA
MONTO
CASTILLO CHOCHO
KATHERINE
GRIMANEZA
MACAS LITUMA
GENESIS JANETH
LOOR DUE¿AS
CATALINA LISBETH
0803764901
MERCADO
QUINTERO MARIUXI
FERNANDA
578.20
578.20
932.20
578.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
578.20
578.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
932.20
932.20
MONTO
SALDO
0.00
578.20
578.20
0803404599
1,014.80
578.20
578.20
0706519576
IVA
1,014.80
1,014.80
0706415619
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 302 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13303
13303
PR
02
13304
000
13304
PR
02
13305
000
13305
PR
02
13306
000
13306
PR
02
13307
000
13307
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0804374577
BENEFICIARIO
GARCES BECERRA
MILENA LILIBETH
MONTO
VILLAMAR
MARTINEZ
KATHERINE LISETH
ROMERO SANCHEZ
EFREN MAURICIO
ARREAGA GOMEZ
LUIS FERNANDO
JUNCAL JARAMILLO
JONATAN JAVIER
708.00
1,652.00
1,888.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,888.00
1,888.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,652.00
1,652.00
1400662126
967.60
MONTO
SALDO
0.00
708.00
708.00
1208000198
696.20
967.60
967.60
1104853211
IVA
696.20
696.20
0922707385
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 303 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13308
13308
PR
02
13309
000
13309
PR
02
13310
000
13310
PR
02
13311
000
13311
PR
02
13312
000
13312
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1400855530
BENEFICIARIO
PILLACELA ZHUNIO
BRYAN JOSE
MONTO
SANDOVAL SALTOS
ANDREA CAROLINA
TASINCHANO TITE
MAGALY DEL
CONSUELO
O¿A CHAPI JULIO
SAMUEL
LOOR QUIROZ JAIME
JAVIER
696.20
1,463.20
932.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
932.20
932.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,463.20
1,463.20
2200240394
389.40
MONTO
SALDO
0.00
696.20
696.20
2000155990
696.20
389.40
389.40
2000134755
IVA
696.20
696.20
1714835798
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 304 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13313
13313
PR
02
13314
000
12763
PR
02
13315
000
13315
PR
02
13316
000
13316
PR
01
13317
000
13317
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
OGA
REN
000
CYD
14/07/2015
FTE
REN
COM
14/07/2015
UBG
780206
NOR
530502
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
44950 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152493-M; COMPONENTE MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; 16
BECARIOS
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2466; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
MAIZA SIZA; FRANKLIN RAMIRO; 4 DE
5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
2400215634
BENEFICIARIO
VITERI MORENO
RAQUEL BEATRIZ
1714206677
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
MAIZA SIZA
FRNAKLIN RAMIRO
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH ARQ2-2015-2621-M; Becas
Excelencia Postgrado; Internacional; MUÑOZ
LLERENA; DIANA LUCÍA; 1718315664; 5
de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
-16,233.78
16,233.78
189.76
12,430.12
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
S
S
MONTENEGR
OR
N
N
MANZANOA
N
N
0.00
MORALESJ
0.00
0.00
12,430.12
12,430.12
MONTO
SALDO
0.00
189.76
189.76
MUNOZ LLERENA
DIANA LUCIA
1,191.80
16,233.78
16,233.78
1718315664
IVA
-16,233.78
-16,233.78
1714206677
MONTO
SIN IVA
1,191.80
1,191.80
GUAYAQUIL, COMPROMISOCONDOMINIO
0992504811001
CONDOMINIOS HORIZONTES, PARA
HORIZONTES
PAGO DE ALICUOTA DE OFICINA DE
SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152467-M
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 305 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13318
13318
PR
02
13319
000
13319
PR
02
13320
000
13320
PR
02
13321
000
13321
PR
02
13322
000
13322
PR
02
13323
000
13323
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0502925647
BENEFICIARIO
COBO SORIA MARIO
SIMON
MONTO
COBO SORIA KEVIN
ANDRES
LUNA VASQUEZ
RUTH ELIZABETH
TRUJILLO VERA
WILLAM PAUL
SALVADOR TINOCO
CAMILA ANABELL
ROMAN ERAS OSIRIS
ANAEL
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1724771645
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1723036545
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1719382903
837.80
837.80
837.80
1103494769
IVA
837.80
837.80
0502938095
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 306 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13324
13324
PR
02
13325
000
13325
PR
02
13326
000
12760
PR
02
13327
000
13327
PR
02
13328
000
13328
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
001
780206
RTO
000
NOR
000
COM
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44951 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1459-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2336; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
GARZON PORTILLA; PABLO XAVIER; 4
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1726749466
TALLANA
CHIMARRO DARWIN
XAVIER
1804369518
RODRIGUEZ
PAZMIÑO ANGEL
SEBASTIAN
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
GARZON PORTILLA
PABLO XAVIER
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
837.80
837.80
-1,952.75
1,952.75
158.08
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
OLALLAD
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
N
N
0.00
MORALESJ
0.00
158.08
158.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,952.75
1,952.75
MONTO
SALDO
0.00
-1,952.75
-1,952.75
0908494370
IVA
837.80
837.80
0908494370
MONTO
SIN IVA
837.80
837.80
GUAYAQUIL, COMPROMISOCORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA
TELECOMUNICACIO
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO
NES CNT EP
TELEFONICO DE SUCURSAL MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152515-M
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 307 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13329
13329
PR
02
13330
000
13330
PR
02
13331
000
13331
PR
02
13332
000
13332
PR
02
13333
000
13333
PR
02
13334
000
13334
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH ARQ2-2015-2603-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Nacional;
GUERRA VELOZ; ANA ALEXANDRA;
1719624635; 1 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44952 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1481-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44952 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1481-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44952 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1481-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44952 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1481-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44952 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1481-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
5 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1719624635
BENEFICIARIO
GUERRA VELOZ ANA
ALEXANDRA
MONTO
RUBIO ERAZO ANDY
MARLON
SUAREZ GUERRERO
DANIEL ALBERTO
MOROCHO ALMEIDA
KEVIN FABRICIO
MOSQUERA
CASTILLO DANIELA
ESTEFANIA
GUAÑA
QUINCHIGUANGO
KAREN JHADIRA
637.20
531.00
318.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
318.60
318.60
Registró
0.00
531.00
531.00
1725221889
637.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
637.20
637.20
1715491450
318.60
MONTO
SALDO
0.00
637.20
637.20
1004121388
6,624.27
318.60
318.60
1003281431
IVA
6,624.27
6,624.27
0930748207
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 308 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13335
13235
PR
01
13337
000
13337
PR
02
13338
000
13338
PR
01
13339
000
13339
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1701
001
0
780206
NOR
000
COM
14/07/2015
UBG
TRF
NOR
000
OGA
Quito; IFTH ARQ2-2015-2600-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Nacional; VERA
VELEZ; ROY ROGER; 1500581556; 1 de 9
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
AGENCIA PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.
IFTH-ARP4-2015-1311-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 026
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
MONTO
1500581556
VERA VELEZ ROY
ROGER
IVA
-81.35
6,160.27
136.36
81.35
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
HAROA
N
N
MOREIRAMA
N
N
MORALESJ
HAROA
0.00
81.35
81.35
USUARIOS
ESTADO
0.00
136.36
136.36
MONTO
SALDO
0.00
6,160.27
6,160.27
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
-81.35
-81.35
MATRIZ.- STANDARD MOTORS GAS
STANDARD MOTORS
0190392996001 GAS ARVAS CIA.
ARVAS CIA. LTDA..- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
LTDA.
COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL
CUENCA MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N°097. FACTURA N° 600.
REN
OGA
RUC
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
TELECOMUNICACIO
AGENCIA PORTOVIEJO
NES CNT EP
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1311M Y AUTORIZACION DE GASTO No. 026
REN
REN
COM
14/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 309 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13340
13340
PR
02
13341
000
13341
PR
02
13342
000
13342
PR
02
13343
000
13343
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0103200390
BENEFICIARIO
ZHIMNAY
VALVERDE ETSON
OSWALDO
MONTO
VILLOTA ARIAS
MAYRA ESTEFANIA
VILLACRES PLAZA
DARIO JAVIER
YUQUILIMA BUENO
LENIN OSWALDO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105497424
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0105045181
IVA
1,003.00
1,003.00
0104425665
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 310 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13344
13344
PR
02
13345
000
13345
PR
02
13346
000
13346
PR
02
13347
000
13347
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0106551468
BENEFICIARIO
VILLA ZHAGUI
JESSICA PRISCILA
MONTO
VELEZ WILCHEZ
NANCY CARLOTA
VILLA SAQUICELA
JUAN DIEGO
YANZA URE¿A
NELLY ALEXANDRA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0107250946
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0107107575
IVA
1,003.00
1,003.00
0106651615
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 311 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13348
13348
PR
02
13349
000
13349
PR
02
13350
000
13350
PR
02
13351
000
13351
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0301694980
BENEFICIARIO
TORRES CORONEL
MANUEL DIONICIO
MONTO
VERDUGO ROJAS
WILSON ENRIQUE
VILEMA GAVILANEZ
JENNY LISBETH
TORRES RAMIREZ
MICHAEL
ALEXANDER
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0705880177
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0604054072
IVA
1,003.00
1,003.00
0302503644
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 312 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13352
13352
PR
02
13353
000
13353
PR
02
13354
000
13354
PR
02
13355
000
13355
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1003984612
TUTILLO GARCIA
MARILYN
ESTEFANIA
1105111098
VI¿AMAGUA
CUENCA KARLA
ELIZABETH
MONTO
VARGAS LLUMIUXI
ANA BELEN
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1722665120
1,003.00
1,003.00
1,003.00
TROYA VASQUEZ
ROSA ILDAURA
IVA
1,003.00
1,003.00
1202917488
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 313 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13356
13356
PR
02
13357
000
13357
PR
02
13358
000
13358
PR
02
13359
000
13359
PR
02
13360
000
13360
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44953 CUENCA- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1712-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL, DE 17 BECARIOS PAGO
CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH ARQ2-2015-2601-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Nacional;
VELEZ TERREROS; GERMAN FABRICIO;
0603782475; 1 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44948 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 4
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44948 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 4
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44948 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 4
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1753465903
BENEFICIARIO
YANACALLO PILCO
WENDY VALERIA
MONTO
VELEZ TERREROS
GERMAN FABRICIO
1003417555
CALDERON
GARRIDO VIVIANA
MARIBEL
ZAMBRANO
JIMENEZ BYRON
FERNANDO
719.80
601.80
601.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
601.80
601.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
601.80
601.80
1721083374
6,610.27
MONTO
SALDO
0.00
719.80
719.80
PAZMI¿O ORTIZ ANA
ELIZABETH
1,003.00
6,610.27
6,610.27
1720489085
IVA
1,003.00
1,003.00
0603782475
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 314 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13361
13361
PR
02
13362
000
13362
PR
02
13363
000
13339
PR
01
13364
000
13339
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
14/07/2015
PY
AC
000
001
780206
NOR
DEV
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44948 QUITO; IFTH-ARQ2-2645; PLAN DE
CONTINGENCIA; NACIONAL; 4
BECARIOS; 6to DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1533-M, BECAS DE
CONVOCATORIA ABIERTA 2012DE
ROSS CAICEDO EMA CRISTINA,
INTERNACIONAL PAGO 5 DE 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DE LAS OFICINAS DEL IFTH
AGENCIA PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.
IFTH-ARP4-2015-1311-M Y AUT DE
GASTO No. 026 Y FACT 001-77715446109/15446110/15446111/15446112/15
446113/15446114/15446115
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
OGA
RUC
1726020355
BENEFICIARIO
ORDO¿EZ MOZO
BRYAN OMAR
1712061256
ROSS CAICEDO EMA
CRISTINA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
IVA
601.80
23,161.63
72.64
8.71
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK
S
S
0.00
8.71
8.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
72.64
72.64
MONTO
SALDO
0.00
23,161.63
23,161.63
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
601.80
601.80
PORTOVIEJO, REGULARIZACION DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
IVA EN COMPRASPARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS
TELECOMUNICACIO
OFICINAS DEL IFTH AGENCIA
NES CNT EP
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1311M FACT 001-77715446109/15446110/15446111/15446112/15
446113/15446114/1544615
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 315 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13365
13365
PR
02
13366
000
13366
PR
02
13367
000
13367
PR
02
13368
000
13368
PR
02
13369
000
13369
PR
02
13370
000
13370
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
REN
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH ARQ2-2015-2592-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
ESPINOSA DELGADO; LUIS FELIPE;
1717911323; 5 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH ARQ2-2015-2593-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Nacional;
ESPINOSA DELGADO; LUIS FELIPE;
1717911323; 4 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44954 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1503-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44954 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1503-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH ARQ2-2015-2591-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
RIOFRÍO ALMEIDA; MARÍA CRISTINA;
1709570590; 5 de 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1296-M,
PROGRAMA DE BECAS DOCENTES
UNIVERSITARIOS, NACIONAL, VEGA
PONCE EMIL CRISTHIAN, 1309872131,
6/7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1717911323
BENEFICIARIO
ESPINOSA DELGADO
LUIS FELIPE
MONTO
ESPINOSA DELGADO
LUIS FELIPE
0803137447
IBARRA ESTUPIÑAN
CARLOS
ALEXANDER
RIOFRIO ALMEIDA
MARIA CRISTINA
VEGA PONCE EMIL
CRISTHIAN
967.60
8,572.14
17,604.16
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
17,604.16
17,604.16
Registró
0.00
8,572.14
8,572.14
1309872131
354.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
967.60
967.60
1709570590
1,080.10
MONTO
SALDO
0.00
354.00
354.00
FAJARDO VERA
FANNY FATIMA
26,349.75
1,080.10
1,080.10
0850245333
IVA
26,349.75
26,349.75
1717911323
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 316 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13371
13371
PR
02
13372
000
13372
PR
02
13373
000
13373
PR
02
13374
000
13374
PR
01
13375
000
13328
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
000
NOR
000
DEV
14/07/2015
TRF
REN
COM
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH ARQ2-2015-2602-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
VERA VELEZ; ROY ROGER; 1500581556;
2 de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44955 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151297-M, BECAS SENESCYT
CONVOCATORIA ABIERTA 2013 I FASE
POSTGRADO, NACIONAL, 02 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44955 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151297-M, BECAS SENESCYT
CONVOCATORIA ABIERTA 2013 I FASE
POSTGRADO, NACIONAL, 02 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
1500581556
BENEFICIARIO
VERA VELEZ ROY
ROGER
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
1302168792
GUILLEN CEDEÑO
NARCISA LILIANA
1310120652
CHOEZ DELGADO
TATIANA
FRANCISCA
UBG
FTE
ORT
530105
1701
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
16,399.20
16,399.20
19,186.22
7,200.00
112.00
141.16
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
PIEDRAS
HAROA
HAROA
N
N
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
141.16
141.16
Registró
0.00
112.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,200.00
7,200.00
MONTO
SALDO
0.00
19,186.22
19,186.22
GUAYAQUIL, CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP, PARA PAGO DE CONSUMO DE
TELECOMUNICACIO
SERVICIO TELEFONICO DE SUCURSAL
NES CNT EP
MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2515-M FACT 1544609015446108
REN
MONTO
16,399.20
MATRIZ.-EXPONOVA S.A..- PAGO PARA
EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 0991443312001 EXPONOVA S.A.
COMBUSTIBLE REGIONAL LOJA,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 96. FACTURA N° 524.
REN
OGA
RUC
0.00
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 317 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13376
13207
PR
01
13377
000
13377
PR
02
13378
000
13378
PR
02
13379
000
13379
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
530404
NOR
CYD
14/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
GUAYAQUIL, PAGO MONTAÑO
MONTANO ROMERO
ROMERO JOSUE DAVID, PARA PAGO DE 0919552349001 JOSUE DAVID
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE SUCURSAL
MAYOR, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2489-M; FACTURA 307
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RUC
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
0104886692
TINOCO ESPINOZA
PABLO EDUARDO
CAJAMARCA
TORRES DANIELA
DAYANA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0105312144
2,442.00
1,003.00
1,003.00
0104947056
IVA
2,442.00
2,442.00
NAVARRO
SARMIENTO
JONNATHAN
ESTEBAN
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 318 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13380
13380
PR
02
13381
000
13381
PR
02
13382
000
13382
PR
02
13383
000
13383
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105611636
BENEFICIARIO
PA¿I MORA TATIANA
ELIZABETH
MONTO
QUITO PERALTA
ANGEL GEOVANNY
GARCIA LEON
DANIELA CAMILA
TORRES
ALTAMIRANO
VILMA MORELIA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0106816572
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0106757610
IVA
1,003.00
1,003.00
0106493091
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 319 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13384
13384
PR
02
13385
000
13385
PR
02
13386
000
13386
PR
02
13387
000
13387
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302227129
GUAMAN DUY LUIS
ALONSO
0302592746
VELECELA
SARMIENTO ERIKA
SILVANA
0302611843
RODRIGUEZ
CASTILLO JOHN
ALFREDO
MONTO
1,003.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
CASTRO GONZALEZ
NORMA ELIZABETH
IVA
1,003.00
1,003.00
0302617535
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 320 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13388
13388
PR
02
13389
000
13389
PR
02
13390
000
13390
PR
02
13391
000
13391
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0302680293
JACHERO
YADAICELA
RICARDO JAVIER
0604220004
VARGAS GONZALEZ
JHONATAN
ANTONIO
MONTO
CRIOLLO FEIJOO
JESSICA VIVIANA
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0705746477
1,003.00
1,003.00
1,003.00
CUESTA BUENO
IGOR FABIAN
IVA
1,003.00
1,003.00
0705112126
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 321 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13392
13392
PR
02
13393
000
13393
PR
02
13394
000
13394
PR
02
13395
000
13395
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0926776543
BENEFICIARIO
MORENO TOLEDO
DAVID ISIDRO
MONTO
CEVALLOS LANDI
LUIS FERNANDO
VILLON TOMALA
ANA MARIA
GAMBOA RODAS
EMILY ARLETTE
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
0953805272
1,003.00
1,003.00
1,003.00
0940076888
IVA
1,003.00
1,003.00
0932043193
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 322 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13396
13396
PR
02
13397
000
13397
PR
02
13398
000
13398
PR
02
13399
000
13399
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1150324596
JARAMILLO JIMBO
JUAN GABRIEL
1721006417
GRANIZO
JARAMILLO DANILO
XAVIER
MONTO
TASIGUANO
VARGAS KIMBERLY
MICHELLE
1,003.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,003.00
1,003.00
1725154247
1,003.00
1,003.00
1,003.00
CONTRERAS MOINA
MONICA JOSELYN
IVA
1,003.00
1,003.00
1721539540
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 323 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13400
13400
PR
02
13401
000
13401
PR
02
13402
000
13207
PR
01
13403
000
13316
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/07/2015
780206
NOR
RDP
14/07/2015
TRF
530404
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44956 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1703, DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 25 BECARIOS, PAGO
NRO. CUARTO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
2100571930
BENEFICIARIO
CALLE CHAVEZ
FRANCISCA
MISHELL
2101047237
TAQUEZ TAQUEZ
ANDREA MERY
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL, PAGO CONDOMINIOS
HORIZONTES, PARA PAGO DE
ALICUOTA DE OFICINA DE SUCURSAL
MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2467-M; COMPROBANTE DE
PAGO 37
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
1,003.00
1,003.00
293.04
189.76
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
0.00
189.76
189.76
MONTO
SALDO
0.00
293.04
293.04
CONDOMINIO
HORIZONTES
IVA
1,003.00
1,003.00
0992504811001
MONTO
SIN IVA
1,003.00
1,003.00
GUAYAQUIL, REGULARIZACION DE
MONTANO ROMERO
0919552349001
IVA FACT. 307 MONTAÑO ROMERO
JOSUE DAVID
JOSUE DAVID, PARA PAGO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE SUCURSAL
MAYOR, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG52015-2489-M
UBG
MONTO
0.00
PIEDRAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 324 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13404
13288
PR
01
13405
000
13405
PR
01
13406
000
13406
PR
01
13407
000
13407
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
CYD
14/07/2015
530201
NOR
COM
14/07/2015
OGA
530301
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
GUAYAQUIL, PAGO COMPAÑIA DE
COMPANIA DE
0992278803001 TRANSPORTE
TRANSPORTE NORBAY S.A. PARA
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE
EMPRESARIAL Y
DE PERSONAL DE SUCURSAL MAYOR,
ESCOLAR NORBAY
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
S.A.
2015, SEGUN MEMO N.-IFTH-ARG5-20152516-M; FACTURA 21040
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE
AL FUNCIONARIO DEL IFTH
PORTOVIEJO JUVENAL SALTOS
CHUQUER, POR COMISION DE
SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 09/07/2015, SEGUN
SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO
No. IFTH-ARP4-2015-1336-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 024
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES
A FUNCIONARIO DEL IFTH
PORTOVIEJO PATRICIO CEDEÑO, POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA
EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 02
DE JULIO DE 2015, SEGUN SUMILLA
INSERTA EN MEMO No. IFTH-ARP4-2015
-1337-M Y AUTORIZACION DE GASTO
No. 027
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1483-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR
VI; NACIONAL; JIMENEZ BORJA BYRON
RONALDO; 1600474868; QUINTO PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
CRISTIAN JUVENAL
SALTOS CHIQUER
1309656690
CEDENO
GUADAMUD NILO
PATRICIO
14.99
12.00
837.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
0.00
APROBADO
CANDOM
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MOREIRAMA
N
N
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
JIMENEZ BORJA
BYRON RONALDO
2,999.17
14.99
14.99
1600474868
IVA
2,999.17
2,999.17
1312354820
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 325 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13408
13408
PR
02
13409
000
13409
PR
02
13410
000
13410
PR
02
13411
000
13406
PR
01
13412
000
13412
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
TRF
REN
DEV
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH ARQ2-2015-2624-M; Beca
Convocatoria Abierta 2012; Internacional;
CERDA MEJIA; LILIANA ALEXANDRA;
1804148086; Séptimo desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1486-M; PLAN
DE CONTINGENCIA; NACIONAL;
CHAVEZ ENDARA ANDRES ANIBAL;
0401401500; SEPTIMO PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1508-M;
VENEZUELA; NACIONAL; GAVILANEZ
BUASTAY YADIRA JUDITH; 2100761952;
3 PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES
A FUNCIONARIO DEL IFTH
PORTOVIEJO PATRICIO CEDEÑO, POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA
EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 02
DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO No.
IFTH-ARP4-2015-1337-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 027 Y
LIQ EN COMPRAS N°007-001-13
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
TRF
RUC
1804148086
BENEFICIARIO
CERDA MEJIA
LILIANA
ALEXANDRA
0401401500
CHAVEZ ENDARA
ANDRES ANIBAL
GAVILANES AVILES
SEGUNDO JUAN
CEDENO
GUADAMUD NILO
PATRICIO
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
12,663.15
708.00
5,245.20
12.00
18,484.58
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
MORALESJ
S
S
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
18,484.58
18,484.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.00
12.00
MONTO
SALDO
0.00
5,245.20
5,245.20
1309656690
IVA
708.00
708.00
1200933768
MONTO
SIN IVA
12,663.15
12,663.15
Quito; IFTH ARQ2-2015-2622-M; Beca
WAGENINGEN
0101010101001
Convocatoria Abierta 2014; Internacional;
UNIVERSITY
ZARATE BACA; SANTIAGO; 1718974841;
Primer desembolso
REN
MONTO
0.00
CABRERAB
MANZANOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 326 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13413
13413
PR
02
13414
000
13414
PR
01
13415
000
13415
PR
02
13416
000
13416
PR
02
13417
000
13417
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1482-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR
VII; NACIONAL; PAREDES CHAMORRO
JUAN DAVID
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA.- COMPROMISO PARA PAGO DE
UNA SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO
(CONDUCTOR) TITO PRIETO POR LA
COMISION REALIZADA A LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE;
EL 09/07/2015; CONFORME
MEMORANDO Nº IFTH-ARL7-2015-1154M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44963 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1159-M;
PROGRAMA DE BECAS COMPLEMENTO
A LA COOPERACIÓN INTERNACIONALCOMPONENTE VENEZUELA.
NACIONAL. 2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44963 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1159-M;
PROGRAMA DE BECAS COMPLEMENTO
A LA COOPERACIÓN INTERNACIONALCOMPONENTE VENEZUELA.
NACIONAL. 2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1162-M;
PROGRAMA DE BECAS COOPERACION
INTERNACIONAL-SUBPROGRAMA
ZAMORANO MEDIA BECA ; NACIONAL.
SANCHEZ PLAZA CINTHIA ; 0702012154;
1 DE 5.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1004121107
BENEFICIARIO
PAREDES
CHAMORRO JUAN
DAVID
MONTO
PRIETO CRESPO
JORGE TITO
GUALAN MEDINA
MARIA CELINA
ORDO¿EZ
JARAMILLO SHUVER
RENATO
SANCHEZ PLAZA
CINTHIA
3,222.60
2,022.60
1,000.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
HIDALGOI
HIDALGOI
HIDALGOI
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,022.60
2,022.60
0702012154
40.00
MONTO
SALDO
0.00
3,222.60
3,222.60
1102849393
749.30
40.00
40.00
1101835377
IVA
749.30
749.30
1101840351
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 327 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13418
13405
PR
01
13419
000
13328
PR
01
13420
000
13420
PR
02
13421
000
13421
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
COM
14/07/2015
530301
NOR
CYD
14/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE
AL FUNCIONARIO DEL IFTH
PORTOVIEJO JUVENAL SALTOS
CHUQUER, POR COMISION DE
SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 09/07/2015, SEGUN MEMO
No. IFTH-ARP4-2015-1336-M Y
AUTORIZACION DE GASTO No. 024 Y
LIQ. EN COMPRAS N°007-001-14
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1312354820
BENEFICIARIO
CRISTIAN JUVENAL
SALTOS CHIQUER
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUENCA- PAGO DE AUTORIZADO CON
MEMORANDO ARC6-2015-1727-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL, DE JARA
ALVEAR JOSE ESTUARDO CI.
0102963451, PAGO 3/4
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0102963451
JARA ALVEAR JOSE
ESTUARDO
UBG
FTE
ORT
530104
1701
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
14.99
14.99
16.92
14,116.50
479.91
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
14.99
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
PIEDRAS
S
S
MORALESJ
S
S
N
N
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
479.91
479.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
14,116.50
14,116.50
MONTO
SALDO
0.00
16.92
16.92
PORTOVIEJO, COMPROMISO PARA EL
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL
ESTRATEGICA
IFTH AGENCIA PORTOVIEJO
CORPORACION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
NACIONAL DE
13/06/2015 AL 13/07/2015, SEGUN
ELECTRICIDAD
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1343CNEL EP
M
REN
MONTO
14.99
GUAYAQUIL, REG IVA CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP, PARA PAGO DE CONSUMO DE
TELECOMUNICACIO
SERVICIO TELEFONICO DE SUCURSAL
NES CNT EP
MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N.-IFTHARG5-2015-2515-M
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 328 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13422
13422
PR
02
13423
000
13414
PR
01
13424
000
13424
PR
02
13425
000
13421
PR
01
13426
000
13426
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
530303
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA
AL FUNCIONARIO (CONDUCTOR) TITO
PRIETO POR LA COMISION REALIZADA
A LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE; EL 09/07/2015; MEMO Nº
IFTH-ARL7-2015-1154-M. LIQUIDACIÓN
DE VIÁTICOS No.FIN-LIQVT-2015-033.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH ARQ2-2015-2615-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; Internacional;
SANCHEZ TIMM; LUIS EDUARDO;
0923888523; 8 de 8
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
530104
NOR
Quito; IFTH ARQ2-2015-2570-M; Beca
Convocatoria Abierta 2014; Nacional;
GRANJA TRAVEZ; ROMMEL SANTIAGO;
1713707303; 4 de 9
REN
REN
CYD
14/07/2015
OGA
REN
DEV
14/07/2015
780206
NOR
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RUC
1713707303
BENEFICIARIO
GRANJA TRAVEZ
ROMMEL SANTIAGO
1101840351
PRIETO CRESPO
JORGE TITO
SANCHEZ TIMM LUIS
EDUARDO
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1564-M, COMPONENTE BDH
CARRERA DE COELLO VILLACIS
SILVIA VERONICA, NACIONAL PAGO 1
DE 1
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
40.00
16,018.04
479.91
476.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
CABRERAB
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
ASQUIM
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
CABRERAB
MANZANOA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
476.00
476.00
MONTO
SALDO
0.00
479.91
479.91
COELLO VILLACIS
SILVIA VERONICA
10,393.92
16,018.04
16,018.04
0604706093
IVA
40.00
40.00
0923888523
MONTO
SIN IVA
10,393.92
10,393.92
PORTOVIEJO, DEVENGADO PARA EL
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL
ESTRATEGICA
IFTH AGENCIA PORTOVIEJO
CORPORACION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
NACIONAL DE
13/06/2015 AL 13/07/2015, SEGUN
ELECTRICIDAD
MEMORANDO No. IFTH-ARP4-2015-1343CNEL EP
M Y FACTURA N° 033-001-007814732
UBG
MONTO
0.00
ASQUIM
ASQUIM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 329 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13427
13427
PR
02
13428
000
13428
PR
02
13429
000
13429
PR
02
13430
000
13430
PR
02
13431
000
13431
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
CYD
14/07/2015
FTE
REN
CYD
14/07/2015
UBG
780206
NOR
NOR
000
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1564-M, COMPONENTE BDH
CARRERA DE ESPINOZA QUEVEDO
BARBARA LOURDES, NACIONAL PAGO
1 DE 1
REN
REN
CYD
14/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1564-M, COMPONENTE BDH LOJA
TACURI ADRIAN ARTURO, NACIONAL
PAGO 1 DE 1
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1564-M, COMPONENTE BDH
CARRERA DE GREFA ANDI GLADYS
ROCIO, NACIONAL PAGO 1 DE 1
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1566-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE
TOAPANTA VIRACOCHA KARINA
MARISOL, NACIONAL PAGO 1,2 DE 2
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1502-M, COMPONENTE BDH
CARRERA DE ROSERO SANCHEZ
YADIRA LISETT, NACIONAL PAGO
1,2,3,4,5,6,7 DE 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2100551122
BENEFICIARIO
ESPINOZA QUEVEDO
BARBARA LOURDES
MONTO
LOJA TACURI
ADRIAN ARTURO
GREFA ANDI
GLADYS ROCIO
0503621831
TOAPANTA
VIRACOCHA
KARINA MARISOL
510.00
1,390.67
5,692.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
5,692.00
5,692.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,390.67
1,390.67
ROSERO SANCHEZ
YADIRA LISETT
475.84
MONTO
SALDO
0.00
510.00
510.00
1804588265
510.00
475.84
475.84
1501076614
IVA
510.00
510.00
0302248372
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 330 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13432
13432
PR
03
13433
000
13433
PR
03
13434
000
13434
PR
03
13435
000
13435
PR
02
13436
000
13410
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
14/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
14/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
14/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CABRERA LEMA FATIMA
ANTONELA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- REYES MUNOZ JAEL
DAYANARA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
MATRIZ.-URRESTA ENRIQUEZ
ADRIANA SOFIA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH ARQ2-2015-2787-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
GOMEZ MONCAYO; DANIEL ESTEBAN;
1717763674; 4 de 5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1508-M;
VENEZUELA; NACIONAL; GAVILANEZ
BUASTAY YADIRA JUDITH; 2100761952;
3 PAGO REVERSA POR
INCONSISTENCIAS EN CERTIFICADO
DE NOTAS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1726057662
BENEFICIARIO
CABRERA LEMA
FATIMA ANTONELA
MONTO
REYES MUNOZ JAEL
DAYANARA
URRESTA ENRIQUEZ
ADRIANA SOFIA
GOMEZ MONCAYO
DANIEL ESTEBAN
GAVILANES AVILES
SEGUNDO JUAN
2,009.44
27,266.24
-5,245.20
Registró
Modificó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
0.00
MORALESJ
0.00
-5,245.20
-5,245.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
27,266.24
27,266.24
1200933768
2,143.84
MONTO
SALDO
0.00
2,009.44
2,009.44
1717763674
1,633.61
2,143.84
2,143.84
1727246090
IVA
1,633.61
1,633.61
1722861604
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 331 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13437
13437
PR
02
13438
000
13438
PR
02
13439
000
13439
PR
02
13440
000
13440
PR
02
13441
000
13441
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0705915239
BENEFICIARIO
TAPIA ROMERO
ALEX OSMAR
MONTO
PATI¿O PUGA ANA
LUCIA
MEDINA DIAZ ROSA
PIEDAD
SANCHEZ JIMENEZ
BAYRON BLADIMIR
1105905150
RAMON GUAYA
MONICA
ALEXANDRA
790.60
790.60
1,675.60
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,675.60
1,675.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1105768038
802.40
790.60
790.60
1105435901
IVA
802.40
802.40
1104598618
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 332 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13442
13442
PR
02
13443
000
13443
PR
02
13444
000
13444
PR
02
13445
000
13445
PR
02
13446
000
13446
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44967 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1173-M;
PROGRAMA DE BECAS NACIONALESBONO DE DESARROLLO HUMANO.
NACIONAL. 8 BECARIOS.
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1347-M,
BECAS SENESCYT CONVOCATORIA
ABIERTA 2012 II FASE POSTGRADO,
INTERNACIONAL, PARRAGA ALAVA
JORGE ANTONIO, 1310477235, 6/9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1307-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA PREGRADO,
INTERNACIONAL, ORDOÑEZ ARTEAGA
ESTELA JANETH,1312189655, 6/9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1150014148
BENEFICIARIO
LOJA GUAMAN
CARMEN JANETH
MONTO
PALACIOS
YAGUANA
CONSUELO PIEDAD
PUCHAICELA
CHOCHO DANIA
IRENE
PARRAGA ALAVA
JORGE ANTONIO
ORDONEZ ARTEAGA
ESTELA JANETH
790.60
8,215.70
43,738.72
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
43,738.72
43,738.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,215.70
8,215.70
1312189655
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1310477235
790.60
790.60
790.60
1900805126
IVA
790.60
790.60
1900805092
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 333 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13447
13447
PR
02
13448
000
13448
PR
02
13449
000
12900
PR
01
13451
000
13451
PR
02
13452
000
12900
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
TRF
780206
NOR
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2739; EDUCACION
SUPERIOR MSP; NACIONAL; MOYANO
SALTOS; DARNELY YESENIA; 4
DESEMBOLSO;
REN
REN
RDP
15/07/2015
UBG
530502
NOR
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1312-M,
BECAS SENESCYT CONVOCATORIA
ABIERTA 2012 II FASE POSTGRADO,
NACIONAL, GANCHOZO
VILLAVICENCIO MARIA ELENA,
1309889887, 8/9
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MATRIZ.- AGUILERA MALDONADO
RICARDO.- PAGOA PARA EL SERVICIO
DE GARAJE DE LA REGIONAL LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 92. fACTURA N° 21439.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1318-M,
BECAS SENESCYT DOCENTES
UNIVERSITARIOS, INTERNACIONAL,
CHANCAY CEDEÑO CARLOS
HUMBERTO, 1310631567, 3/7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- AGUILERA MALDONADO
RICARDO.- PAGOA PARA EL SERVICIO
DE GARAJE DE LA REGIONAL LOJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 92. fACTURA N° 21439.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1701
001
0
RUC
1309889887
BENEFICIARIO
GANCHOZO
VILLAVICENCIO
MARIA ELENA
MONTO
MOYANO SALTOS
DARNELY YESENIA
CHANCAY CEDENO
CARLOS HUMBERTO
100.00
10,855.25
12.00
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
LASTRAE
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
MORALESJ
S
S
MANZANOA
MORALESJ
S
S
MANZANOA
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
MANZANOA
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
10,855.25
10,855.25
AGUILERA
1102542824001 MALDONADO
RICARDO
7,409.96
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1310631567
12,548.03
7,409.96
7,409.96
AGUILERA
1102542824001 MALDONADO
RICARDO
IVA
12,548.03
12,548.03
1715053862
MONTO
SIN IVA
0.00
LASTRAE
MANZANOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 334 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13453
13212
PR
01
13454
000
13454
PR
02
13455
000
13212
PR
01
13456
000
13215
PR
01
13457
000
13220
PR
03
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530804
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
530405
NOR
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2631; MOVILIDAD
TERRITORIAL; NACIONAL; BENAVIDES
FIGUEROA; FERNANDA GISELL; 1er
PAGO CARRERA;
REN
530804
NOR
DEV
15/07/2015
UBG
TRF
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.- EMPAQUES ECUATORIANOS
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA 1791350529001 ECUATORIANOS
COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON
ECUAEMPAQUES
TAPA (ARCHIVADOR DE CARTON) .
S.A.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 98. FACTURA N° 3411.
REN
REN
DEV
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1004151906
BENAVIDES
FIGUEROA
FERNANDA GISELL
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.-CUENCA CUENCA VICENTE.PAGO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL
LOJA. CONFORME AUTORIZACIÓN DE
GASTO N° 99. FACTURA N° 1326-1327.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- ONOFRE GALLO GLADYS.PAGO PARA EL DESEMBOLSO DE
CREDITO DE LAS CUENTAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL IFTH. CONFORME
LIBRO DE PRODUCCIÓN N° 1750.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
ONOFRE GALLO
GLADYS
731.60
126.28
325.00
2,715.51
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
2,715.51
2,715.51
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00
1705882916
1,052.33
126.28
126.28
CUENCA CUENCA
VICENTE
IVA
731.60
731.60
1102485206001
MONTO
SIN IVA
1,052.33
1,052.33
MATRIZ.- EMPAQUES ECUATORIANOS
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA 1791350529001 ECUATORIANOS
COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON
ECUAEMPAQUES
TAPA (ARCHIVADOR DE CARTON) .
S.A.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 98. FACTURA N° 3411.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 335 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13458
13374
PR
01
13459
000
13374
PR
01
13460
000
13433
PR
03
13461
000
13461
PR
02
13462
000
13462
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
FTE
ORT
530803
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
OGA
TRF
REN
000
780206
NOR
000
TRF
BENEFICIARIO
MATRIZ.- REYES MUNOZ JAEL
DAYANARA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2576; COMPLEMETO
BRASIL 2015; NACIONAL; OCHOA
AVEROS; SARA DEL ROCIO; 1500892789;
1er PAGO Y SEGURO 2015;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2587-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; Internacional;
PARRA CARDENAS; HUMBERTO
ANIBAL; 1707757389; 8 de 8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
REYES MUNOZ JAEL
DAYANARA
OCHOA BOLANOS
CESAR MAUEL
PARRA CARDENAS
HUMBERTO ANIBAL
12.00
2,143.84
3,600.00
15,860.22
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
0.00
15,860.22
15,860.22
MONTO
SALDO
0.00
3,600.00
3,600.00
1707757389
100.00
2,143.84
2,143.84
1500372618
IVA
12.00
12.00
1722861604
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
MATRIZ.-EXPONOVA S.A..- PAGO PARA
EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 0991443312001 EXPONOVA S.A.
COMBUSTIBLE REGIONAL LOJA,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 96. FACTURA N° 524.
REN
870207
NOR
CYD
15/07/2015
UBG
OGA
RUC
MATRIZ.-EXPONOVA S.A..- PAGO PARA
EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 0991443312001 EXPONOVA S.A.
COMBUSTIBLE REGIONAL LOJA,
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 96. FACTURA N° 524.
REN
REN
CYD
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 336 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13463
13432
PR
03
13464
000
13434
PR
03
13465
000
13465
PR
02
13466
000
13466
PR
02
13467
000
13467
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
OGA
NOR
000
MATRIZ.-URRESTA ENRIQUEZ
ADRIANA SOFIA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
REN
UBG
FTE
ORT
870207
1701
001
0
TRF
780206
NOR
MATRIZ.- CABRERA LEMA FATIMA
ANTONELA.- PAGO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH. CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 1752.
REN
REN
CYD
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2581-M; Beca
Convocatoria Abierta 2011; Nacional;
CASTRO OLAYA; JESSENIA ROSANNA;
1203924269; 8 de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2434-M; Beca
IAEN 2015; Nacional; FLORES CHAMBA;
ENITH; 1711360949; Primer desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1726057662
BENEFICIARIO
CABRERA LEMA
FATIMA ANTONELA
MONTO
URRESTA ENRIQUEZ
ADRIANA SOFIA
CASTRO OLAYA
JESSENIA ROSANNA
FLORES CHAMBA
ENITH ELISA
JIMBO JIMBO
MONICA EULALIA
12,099.87
8,823.50
7,409.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
7,409.96
7,409.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,823.50
8,823.50
0103582938
2,009.44
MONTO
SALDO
0.00
12,099.87
12,099.87
1711360949
1,633.61
2,009.44
2,009.44
1203924269
IVA
1,633.61
1,633.61
1727246090
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 337 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13468
13468
PR
02
13469
000
13469
PR
02
13470
000
13470
PR
02
13471
000
13471
PR
02
13472
000
13472
PR
02
13473
000
13473
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
000
PY
AC
002
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0104145321
BENEFICIARIO
FIGUEROA
SARMIENTO
LORENA DEL PILAR
MONTO
JAYA BAQUERO
JORGE OSWALDO
ESCOBAR
FERNANDO
YAMBAY PAUCAR
NACY DEL PILAR
MALAN GUZMAN
CARLOS DAVID
PADILLA MORAN
DANIEL ANTONIO
7,409.96
7,409.96
7,409.96
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
7,409.96
7,409.96
Registró
0.00
7,409.96
7,409.96
0703703876
7,409.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,409.96
7,409.96
0603863259
7,409.96
MONTO
SALDO
0.00
7,409.96
7,409.96
0603327792
7,409.96
7,409.96
7,409.96
0603259581
IVA
7,409.96
7,409.96
0603221334
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 338 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13474
13474
PR
02
13475
000
13475
PR
02
13476
000
13476
PR
02
13477
000
13477
PR
02
13478
000
13478
PR
02
13479
000
13479
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
000
PY
AC
002
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0922307053
BENEFICIARIO
GAVILANEZ
TUAPANTA
VERÓNICA
FERNANDA
MONTO
GALARZA VIERA
ELIO GONZALO
CERDA TANGUILA
ELISED AZUCENA
VEGA SANTADER
TAMARA VIVIANA
BUENAÑO NAULA
ALEXANDRA DEL
ROCIO
MORALES FREIRE
ESTEFANIA
ELIZABETH
7,409.96
7,409.96
7,480.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
7,480.00
7,480.00
Registró
0.00
7,409.96
7,409.96
1600508343
7,409.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,409.96
7,409.96
1600462426
7,212.00
MONTO
SALDO
0.00
7,409.96
7,409.96
1500675705
7,409.96
7,212.00
7,212.00
1500612286
IVA
7,409.96
7,409.96
1103591192
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 339 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13480
13480
PR
02
13481
000
13481
PR
02
13482
000
13482
PR
02
13483
000
13483
PR
02
13484
000
13484
PR
02
13485
000
13485
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44977 QUITO; IFTH-ARQ2-2739;
EDUACION SUPERIOR MSP; NACIONAL;
16 BECARIOS; 4 DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2691-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
AREQUIPA IMBA; VICTORIA
ESTEFANIA; 1721412227; 5 de 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44983 QUITO; IFTH-ARQ2-2707; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO GAR;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44983 QUITO; IFTH-ARQ2-2707; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO GAR;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1718299520
BENEFICIARIO
GUZMAN PINOS
MARIA FERNANDA
MONTO
VITERI CHAVEZ
VICTOR HUGO
1804158010
VELOZ VERA
VERONICA
ELIZABETH
CAMPAÑA IZA
XIMENA MARCELA
OSORIO TIBAN
GISELA ELIZABETH
10,411.64
1,779.34
991.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
991.20
991.20
Registró
0.00
1,779.34
1,779.34
1723963615
7,339.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
10,411.64
10,411.64
1721791505
7,214.88
MONTO
SALDO
0.00
7,339.92
7,339.92
AREQUIPA IMBA
VICTORIA
ESTEFANIA
7,214.88
7,214.88
7,214.88
1721412227
IVA
7,214.88
7,214.88
1802093797
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 340 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13486
13486
PR
02
13487
000
13487
PR
02
13488
000
13488
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
15/07/2015
TRF
780206
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44983 QUITO; IFTH-ARQ2-2707; GRUPO
DE ALTO RENDIMIENTO GAR;
NACIONAL; 3 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2692-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
CASTILLO QUIMBIULCO; FRANCO
XAVIER; 1722591474; 6 de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1724361504
ESCOBAR ORTIZ
KAREN VANESSA
1722591474
CASTILLO
QUIMBIULCO
FRANCO XAVIER
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
531.00
531.00
[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO LIQUIDACIÓN DE HABERES
TALENTO HUMANO SRR. GALEAS WALTER.
PLANTA CENTRAL
REN
MONTO
531.00
49,649.81
516.21
000
000
001
000
510203
1701
001
0
218.75
218.75
0.00
01
000
000
001
000
510204
1701
001
0
59.00
59.00
0.00
01
000
000
001
000
510707
1701
001
0
238.46
238.46
0.00
13489
13489
PR
01
13490
000
13490
PR
01
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
000
001
SUE
510703
NOR
000
SUE
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
[P:07 T:IZ A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
AL HUMANO PAGO POR DESAHUCIO
TALENTO HUMANO SR. GALEAS WALTER.
PLANTA CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
510704
1701
001
0
2,100.00
2,100.00
2,100.00
393.75
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
FALEMAN
FALEMAN
FALEMAN
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
FALEMAN
FALEMAN
FALEMAN
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
FALEMAN
FALEMAN
FALEMAN
MORALESJ
S
S
0.00
393.75
393.75
Registró
0.00
01
[P:07 T:IZ A:2015] GRUPO 51 158-9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO PAGO DESPIDO
TALENTO HUMANO INTEMPESTIVO SR. GALEAS WALTER.
PLANTA CENTRAL
USUARIOS
ESTADO
0.00
49,649.81
49,649.81
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 341 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13491
13491
PR
02
13492
000
13492
PR
02
13493
000
13493
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44979 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151317-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE RUSIA, NACIONAL, 02
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44979 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151317-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE RUSIA, NACIONAL, 02
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
SUE
RUC
1311912313
BENEFICIARIO
ALVARADO
DOMINGUEZ
LILIBETH
MONSERRATE
1314049238
MURILLO CUENCA
LUIS ARTURO
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
3,577.80
3,577.80
3,577.80
4,251.72
15,122.38
000
000
001
000
510203
1701
001
0
5,104.57
5,104.57
0.00
01
000
000
001
000
510204
1701
001
0
3,151.36
3,151.36
0.00
01
000
000
001
000
510602
1701
001
0
283.19
283.19
0.00
01
000
000
001
000
510707
1701
001
0
6,583.26
6,583.26
0.00
13494
PR
02
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2688-M; Beca
Convocatoria Abierta 2014; Internacional;
SANDOVAL GUANO; CARLA
ALEXANDRA; 1718017294; Primer
desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
0101010101001
WAGENINGEN
UNIVERSITY
18,484.58
18,484.58
18,484.58
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
FALEMAN
FALEMAN
FALEMAN
N
N
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
S
S
0.00
01
13494
MONTO
SALDO
0.00
4,251.72
4,251.72
[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 158 -9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO PAGO LIQUIDACIONES EX TALENTO HUMANO SERVIDORES.
PLANTA CENTRAL
REN
MONTO
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 342 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13495
12485
PR
02
13496
000
13496
PR
02
13497
000
13497
PR
02
13498
000
13498
PR
02
13499
000
13499
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2380-2405M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR;SANCHEZ CEDEÑO;
CLAUDIA PAULINA;0930477864; PAGO 6
DE 10. REVERSO SOLICITADO POR
GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1739-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL DE
PESANTEZ YAR ESTEFANIA CI.
0401442280, PAGO 4/5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1739-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL DE
LLIVISACA VILLAZHAÑAY JUAN
CARLOS CI. 0105627269, PAGO 5/5
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1744-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2014, A
CUENTA NACIONAL DEL APODERADO
DEL BECARIO CRESPO ZHINDON
ESTEBAN CI. 0104429220, PAGO 1/8
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1741-M DE
BECAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TERCER NIVEL, A CUENTA NACIONAL
DE OLIVO JACOME OSWALDO CI.
1709780686, PAGO 4
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0930477864
BENEFICIARIO
SANCHEZ CEDENO
CLAUDIA PAULINA
MONTO
PESANTEZ YAR
ESTEFANIA LIZETT
LLIVISACA
VILLAZHANAY JUAN
CARLOS
ZHINDON PACHECO
SHENI JUDITH
OLIVO JACOME
OSWALDO DAVID
15,484.83
14,538.56
1,003.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
GUAMANY
MORALESJ
S
S
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14,538.56
14,538.56
1709780686
14,315.18
MONTO
SALDO
0.00
15,484.83
15,484.83
0100994284
-52,714.58
14,315.18
14,315.18
0105627269
IVA
-52,714.58
-52,714.58
0401442280
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 343 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13500
13500
PR
02
13501
000
13501
PR
02
13502
000
13502
PR
02
13503
000
13503
PR
02
13504
000
13504
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1764-M DE
BECAS GRUPO DE ALTO
RENDIMIENTO, A CUENTA NACIONAL
DE JARAMILLO SOTO VICENTE CI
0106045446, PAGO SEGUNDO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1766-M DE
BECAS GRUPO DE ALTO
RENDIMIENTO, A CUENTA NACIONAL
DE CEDILLO MENDOZA CHRISTIAN CI.
0106421159 PAG CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1752-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2014, A
CUENTA INTERNACIONAL DE BERNAL
ORDOÑEZ CARLOS, CI. 0302222823,
PAGO 1 Y2 /6
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1761-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL DE TINOCO
ALVEAR JUAN CI. 0103566840 PAGO 2/4
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2596-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
VILLACIS ZUMBANA; JEFFERSON
ARNULFO; 0604596395; 4 de 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0302222823
BENEFICIARIO
BERNAL ORDONEZ
CARLOS ANDRADE
MONTO
JARAMILLO SOTO
VICENTE ISRAEL
CEDILLO MENDOZA
CHRISTIAN PAUL
TINOCO ALVEAR
JUAN DIEGO
0604596395
VILLACIS ZUMBANA
JEFFERSON
ARNULFO
1,758.20
195.00
11,302.44
50,351.46
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
50,351.46
50,351.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,302.44
11,302.44
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
0103566840
15,518.75
1,758.20
1,758.20
0106421159
IVA
15,518.75
15,518.75
0106045446
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 344 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13505
13505
PR
02
13506
000
13506
PR
02
13507
000
13507
PR
02
13508
000
13508
PR
02
13509
000
13509
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2686-M; Beca
Excelencia Postgrado0; Nacional;
MARTINEZ NUÑEZ; MARÍA DEL MAR;
1713627584; Primer desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44987 CUENCA.- PAGO AUTORIZADO
CON MEMORANDO ARC6-2015-1684-M
Y CORREO DE GERENCIA REGIONAL
QUE SE ADJUNTA, DE BECAS
CONVOCATORIA 2014, A CUENTA
NACIONAL DE CHAPA ZUMBA JOSE CI.
0104965710 Y MUÑOZ PAUTA DAVID CI.
0104645627, PAGOS PRIMERO Y
PRIMERO SEGUNDA PARTE,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44987 CUENCA.- PAGO AUTORIZADO
CON MEMORANDO ARC6-2015-1684-M
Y CORREO DE GERENCIA REGIONAL
QUE SE ADJUNTA, DE BECAS
CONVOCATORIA 2014, A CUENTA
NACIONAL DE CHAPA ZUMBA JOSE CI.
0104965710 Y MUÑOZ PAUTA DAVID CI.
0104645627, PAGOS PRIMERO Y
PRIMERO SEGUNDA PARTE,
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44989 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1507-N;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44989 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1507-N;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
2 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1713627584
BENEFICIARIO
MARTINEZ NUNEZ
MARIA DEL MAR
MONTO
MUÑOZ PAUTA
DAVID FERNANDO
CHAPA ZUMBA JOSE
FERNANDO
PEÑARRETA FLORES
ROBERTO
GEOVANNY
DONOSO CASTRO
ARIANA ROCIO
5,875.91
531.00
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
531.00
531.00
1315733913
11,740.28
MONTO
SALDO
0.00
5,875.91
5,875.91
0803444413
5,760.75
11,740.28
11,740.28
0104965710
IVA
5,760.75
5,760.75
0104645627
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 345 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13510
12488
PR
02
13511
000
12489
PR
02
13512
000
12499
PR
02
13513
000
12497
PR
02
13514
000
13514
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
PY
AC
001
001
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
NOR
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2378-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; PETERSEN
ROJAS ; STEVEN AUGUSTO;0914294285;
PAGO 5 DE 5. REVERSO SOLICITADO
POR GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
RTO
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2378-M;EXC.
POSTGRADO; EXTERIOR; MALO
ROBINSON; IVAN MATHEU;0912777471;
PAGO 5 DE 5. REVERSO SOLICITADO
POR GERENCIA FINANCIERA
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2403-M;CONV.
ABIERTA 2011; EXTERIOR; BORBOR
CEDEÑO ; DANIEL ALFONSO;
0910907112; PAGO 4 DE 9. REVERSO
SOLICITADO POR GERENCIA
FINANCIERA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ASTUDILLO
BROCEL ; DOLORES ISABEL;0913834552;
PAGO 4 DE 9. REVERSO SOLICITADO
POR GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0912777471
BENEFICIARIO
MALO ROBINSON
IVAN MATHEU
MONTO
STEVEN AUGUSTO
PETERSEN ROJAS
BORBOR CEDENO
DANIEL ALFONSO
ASTUDILLO BROCEL
DOLORES ISABEL
PRIETO HURTADO
ANGEL JOFFRE
-49,593.86
-46,668.79
1,152.70
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
S
S
0.00
0.00
1,152.70
1,152.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
-46,668.79
-46,668.79
0604808170
-13,455.87
MONTO
SALDO
0.00
-49,593.86
-49,593.86
0913834552
-12,298.19
-13,455.87
-13,455.87
0910907112
IVA
-12,298.19
-12,298.19
0914294285
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 346 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13515
13515
PR
02
13516
000
13516
PR
02
13517
000
13517
PR
02
13518
000
13518
PR
02
13519
000
13519
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
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BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0706394970
BENEFICIARIO
AGUILAR GIA SARA
ELIZABETH
MONTO
BALDEON CHEVEZ
GLORIA ISABEL
MU¿IZ MU¿OZ
KATIUSKA BEATRIZ
DELGADO TROYA
JOHANA PRISCILA
GUZMAN SUAREZ
ERICKA CAROLINA
991.20
1,718.47
714.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
714.00
714.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,718.47
1,718.47
0941276966
1,609.33
MONTO
SALDO
0.00
991.20
991.20
0930922067
849.60
1,609.33
1,609.33
0930609722
IVA
849.60
849.60
0929853299
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 347 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13520
13520
PR
02
13521
000
13521
PR
02
13522
000
13522
PR
02
13523
000
13523
PR
02
13524
000
13524
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44988 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152547-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 11 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0950134759
BENEFICIARIO
TIGUA LEON DIEGO
XAVIER
MONTO
TRIVIÑO BARRETO
CHRISTIAN ANDRES
HERRERA MORAN
ARIANA GABRIELA
LLUMITAXI
MOSQUERA LADY
VANESSA
GARRIDO DULCEY
JAMILETH SILVANA
714.00
153.40
1,526.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,526.40
1,526.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
153.40
153.40
1207614098
767.00
MONTO
SALDO
0.00
714.00
714.00
1205428541
2,017.33
767.00
767.00
0952840791
IVA
2,017.33
2,017.33
0951979913
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 348 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13525
12498
PR
02
13526
000
13526
PR
02
13527
000
13527
PR
02
13528
000
13528
PR
02
13529
000
13529
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ASTUDILLO
BROCEL ; DOLORES ISABEL;0913834552;
PAGO 4 DE 9. REVERSO SOLICITADO
POR GERENCIA FINANCIERA
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1320-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA POSTGRADO,
INTERNACIONAL, AL CENTRO
DOCENTE UNIVERSITY OF
MANCHESTER DEL BECARIO CARREÑO
ALAVA VICTOR HUGO, 1/3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1511-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
CEDEÑO BEJARANO JOSE: 0802853655
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1489-M;
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; VELIZ MOREIRA CARMEN
AMELIA; 0802241117; QUINTO PAGO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE PASPUEL TRUJILLO
CARMEN ALEJANDRA, NACIONAL
PAGO 10,11,12 DE 13
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0924619950
BENEFICIARIO
MORANTE GARCIA
LUIS FERNANDO
MONTO
UNIVERSITY OF
MANCHESTER
CEDENO BEJARANO
JOSE ARTURO
VELIZ MOREIRA
CARMEN AMELIA
PASPUEL TRUJILLO
CARMEN
ALEJANDRA
849.60
967.60
3,118.66
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
ASQUIM
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
3,118.66
3,118.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
967.60
967.60
1721101333
61,554.83
MONTO
SALDO
0.00
849.60
849.60
0802241117
-7,765.52
61,554.83
61,554.83
0802853655
IVA
-7,765.52
-7,765.52
0401010101
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 349 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13530
13530
PR
02
13531
000
13531
PR
02
13532
000
13532
PR
02
13533
000
13533
PR
02
13534
000
13534
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE AGUAYO VISTIN
MARTHA ARACELY, NACIONAL PAGO
7,8,9,10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE SALAZAR VARGAS
JULIA ALEXANDRA, NACIONAL PAGO
10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE YACELGA
ASITIMBAYA KARINA MARIBEL ,
NACIONAL PAGO 9,10 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE VILLACIS DIAZ
VANESA ALEXANDRA, NACIONAL
PAGO 8,9,10 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE ROJAS VELEZ JULIO
ANTONIO, NACIONAL PAGO 10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0201383452
BENEFICIARIO
AGUAYO VISTIN
MARTHA ARACELY
MONTO
SALAZAR VARGAS
JULIA ALEXANDRA
YACELGA
ASITIMBAYA
KARINA MARIBEL
VILLACIS DIAZ
VANESA
ALEXANDRA
ROJAS VELEZ JULIO
ANTONIO
1,722.80
2,731.46
1,758.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,758.20
1,758.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,731.46
2,731.46
1722891346
1,758.20
MONTO
SALDO
0.00
1,722.80
1,722.80
1717963936
4,303.06
1,758.20
1,758.20
1714165766
IVA
4,303.06
4,303.06
1715880520
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 350 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13535
13535
PR
02
13536
000
13536
PR
02
13537
000
13537
PR
02
13538
000
13538
PR
02
13539
000
13539
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE TOVAR UTRERAS
YADIRA SALOME, NACIONAL PAGO 8,9
DE 9
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE RIVADENEIRA
TORRES EDUARDO VINICIO,
NACIONAL PAGO 10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE SAMBACHE
ANCHUNDIA MANUEL EDUARDO,
NACIONAL PAGO 10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE SILVA AREVALO
ROBERTO JAIME, NACIONAL PAGO
8,9,10 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE NARVAEZ MORILLO
GABRIELA JAQUELINE, NACIONAL
PAGO 9,10,11 DE 11
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1723455257
BENEFICIARIO
TOVAR UTRERAS
YADIRA SALOME
MONTO
RIVADENEIRA
TORRES EDUARDO
VINICIO
SAMBACHE
ANCHUNDIA
MANUEL EDUARDO
SILVA AREVALO
ROBERTO JAIME
NARVAEZ MORILLO
GABRIELA
JAQUELINE
1,758.20
3,118.66
2,430.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,430.80
2,430.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,118.66
3,118.66
1717261240
1,770.00
MONTO
SALDO
0.00
1,758.20
1,758.20
1715206361
2,082.00
1,770.00
1,770.00
1716515398
IVA
2,082.00
2,082.00
1400555791
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 351 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13540
13540
PR
02
13541
000
13541
PR
02
13542
000
13542
PR
02
13543
000
13543
PR
02
13544
000
13544
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1578-M, COMPONENTE PLAN DE
CONTIGENCIA DE RUALES GAMBOA
CRISTINA ROCIO, NACIONAL PAGO
11,12 DE 12
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1618-M, COMPONENTE
MOVILIDAD TERRITORIAL DE BETUN
REMACHE EDWIN ADOLFO, NACIONAL
PAGO 2,3 DE 3
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2541-25432544-2545-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; SEGOVIA LOAIZA;
OSWALDO PATRICIO;0914203575; PAGO
5 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1524-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
SANTANA SANTANA SANDY;
0940434400
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2541-25432544-2545-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; ARTEAGA VELEZ; GAVI
PAULOVA;0918167081; PAGO 7 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1722166095
BENEFICIARIO
RUALES GAMBOA
CRISTINA ROCIO
MONTO
BETUN REMACHE
EDWIN ADOLFO
SEGOVIA LOAIZA
OSWALDO PATRICIO
SANTANA SANTANA
SANDY NOHELY
ARTEAGA VELEZ
GAVI PAULOVA
11,661.00
1,722.80
46,931.12
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
N
N
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
46,931.12
46,931.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,722.80
1,722.80
0918167081
1,770.00
MONTO
SALDO
0.00
11,661.00
11,661.00
0940434400
2,124.00
1,770.00
1,770.00
0914203575
IVA
2,124.00
2,124.00
0605144922
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 352 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13545
13545
PR
02
13546
000
13546
PR
02
13547
000
13547
PR
02
13548
000
13548
PR
01
13549
000
13549
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2541-25432544-2545-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; HERRERA MATAMOROS;
VIVIANA ISABEL; 0930942883; PAGO 6
DE 7.
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1504-M;
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR
VII; ANGULO MAYA ROBERTO;
1004069533; PRIMER PAGO
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2541-25432544-2545-M;EXC. PREGRADO;
EXTERIOR; HOLLIHAN VASCONEZ;
THOMAS ALEXANDER ;0923458574;
PAGO 6 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- SAENZ MANTILLA CARLOS
ALBERTO SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-99.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; VALENCIA
AVELLAN; MAGALY GENOVEVA
;1707402168; PAGO 6 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0930942883
BENEFICIARIO
HERRERA
MATAMOROS
VIVIANA ISABEL
MONTO
ANGULO MAYA
ROBERT STEVE
0923458574
HOLLIHAN
VASCONEZ THOMAS
ALEXANDER
VALENCIA
AVELLAN MAGALY
GENOVEVA
26,828.64
200.00
10,710.30
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
S
S
0.00
CAIZAE
0.00
10,710.30
10,710.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
1707402168
831.90
MONTO
SALDO
0.00
26,828.64
26,828.64
SAENZ MANTILLA
CARLOS ALBERTO
52,063.71
831.90
831.90
1717156937
IVA
52,063.71
52,063.71
1004069553
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 353 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13550
13550
PR
02
13551
000
13551
PR
02
13552
000
13552
PR
02
13553
000
13553
PR
01
13554
000
13554
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
TRF
REN
COM
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; SOLIS
HIDALGO; ZOILA KARINA ;1203471063;
PAGO 6 DE 8.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; VALENCIA
AVELLAN; MAGALY GENOVEVA
;1707402168; PAGO 6 DE 9.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; VILLAMAR
TORRES; RONALD OSWALDO
;1205112699; PAGO 4 DE 9.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- MELO MOLINA ALEX
JONATAN SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-98
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; LOPEZ
FIERRO; SARIAH LIZETTE ;0918645318;
PAGO 3 DE 3.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1203471063
BENEFICIARIO
SOLIS HIDALGO
ZOILA KARINA
MONTO
ESPINOZA LOZANO
LISBETH DEL ROCIO
VILLAMAR TORRES
RONALD OSWALDO
MELO MOLINA ALEX
JONATAN
LOPEZ FIERRO
SARIAH LIZETTE
16,454.32
200.00
12,351.02
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
N
N
S
S
0.00
0.00
12,351.02
12,351.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
0918645318
28,931.64
MONTO
SALDO
0.00
16,454.32
16,454.32
1713596607
9,502.44
28,931.64
28,931.64
1205112699
IVA
9,502.44
9,502.44
0704174697
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 354 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13555
13555
PR
02
13556
000
13556
PR
02
13557
000
13557
PR
01
13558
000
13558
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
COM
15/07/2015
780206
NOR
COM
15/07/2015
TRF
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2549-M;CONV.
ABIERTA 2012; EXTERIOR; PONCE
DIAZ; VICTOR MANUEL;0910616903;
PAGO 6 DE 9.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2589-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; AYALA
PAZMIÑO; MARIO FABRICIO;
0919363663
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- CHARFUELAN TACO BYRON
MAURICIO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUILGUAYAS, CONTIENGENTE PARA LA
ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y
ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CON UNA
DURACION DE 2.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-97
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- ZUMARRAGA FLORES
GUSTAVO NORBERTO SERVIDOR
PUBLICO 5, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-95
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0910616903
BENEFICIARIO
PONCE DIAZ VICTOR
MANUEL
MONTO
AYALA PAZMINO
MARIO FABRICIO
CHARFUELAN TACO
BYRON MAURICIO
ZUMARRAGA
FLORES GUSTAVO
NORBERTO
24,582.92
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1713152757
18,519.49
24,582.92
24,582.92
1724121213
IVA
18,519.49
18,519.49
0919363663
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 355 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13559
13559
PR
01
13560
000
13560
PR
02
13561
000
13561
PR
02
13562
000
13562
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
001
001
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44990 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151325-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA,
NACIONAL, 03 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
MATRIZ.- CARRERA VINUEZA HUGO
PAUL SERVIDOR PUBLICO 6, VIAJE A
LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA,
CONSTATACION FISICA DE BIENES
OBSOLETOS PARA EL PROCESO DE
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-96
REN
REN
CYD
15/07/2015
530303
NOR
CYD
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44990 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151325-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA,
NACIONAL, 03 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44990 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151325-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE VENEZUELA,
NACIONAL, 03 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1713904710
CARRERA VINUEZA
HUGO PAUL
1304767799
CORNEJO
ZAMBRANO PAULA
TERESA
MONTO
VERGARA QUIROZ
GLORIA GISELLA
2,022.60
2,022.60
2,022.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
CAIZAE
CAIZAE
0.00
APROBADO
CAIZAE
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,022.60
2,022.60
MONTO
SALDO
0.00
2,022.60
2,022.60
1306852383
40.00
2,022.60
2,022.60
CEDE¿O ZAMBRANO
CALIXTO ELEODORO
IVA
40.00
40.00
1305431726
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 356 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13563
13563
PR
01
13564
000
13564
PR
01
13566
000
13566
PR
01
13567
000
13567
PR
01
13568
000
13568
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
001
001
FTE
ORT
530105
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
OGA
000
NOR
000
OGA
MATRIZ.-AGUILAR VALDIVIESO
MARIELA DEL ROSARIO.- PAGO PARA
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL
PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE
LA REGIONAL LOJA MES DE JUNIO DE
2015. CONFORME AUTORIZACIÓN DE
GASTO N° 104. FACTURA N° 4332.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2662; CONV.
ABIERTA 2011; NACIONAL; CARPIO
COBA; CARLOS FRANCISCO; PAGO
LIQUIDACION;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
314.44
143.00
12.70
1,518.54
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
S
S
0.00
0.00
0.00
1,518.54
1,518.54
MONTO
SALDO
0.00
12.70
12.70
CARPIO COBA
CARLOS FRANCISCO
44.80
143.00
143.00
1710552835
IVA
314.44
314.44
AGUILAR
1104048358001 VALDIVIESO
MARIELA DEL
ROSARIO
MONTO
SIN IVA
44.80
44.80
MATRIZ.- SINDICATO CANTONAL DE
SINDICATO
CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO 1790262480001 CANTONAL DE
DOMINGO DE LOS COLORADOS.- PAGO
CHOFERES
PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE
PROFESIONALES DE
PARA LA OFICINA DE SANTO SOMINGO
SANTO DOMINGO DE
DE LOS TSÁCHILAS DE JUNIO DE 2015,
LOS COLORADOS
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N°103. FACTURA N° 116.
REN
TRF
BENEFICIARIO
MATRIZ.- FARFAN MUENTES MARIA
FARFAN MUENTES
1310369390001
BELEN.- PAGO PARA EL SERVICIO DE
MARIA BELEN
COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE
PORTOVIEJO MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 102. FACTURA N° 2960.
REN
530801
NOR
CYD
15/07/2015
UBG
OGA
RUC
IBARRA, COMPROMISO PARA EL PAGO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA
MOVIL DE LA REGIONAL IBARRA POR
TELECOMUNICACIO
EL MES DE JUNIO A FAVOR DE CNT
NES CNT EP
SEGUN MEMORANDO IFTH-ARI1-20151561-M
REN
REN
COM
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 357 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13569
13569
PR
01
13570
000
13570
PR
02
13571
000
13571
PR
01
13572
000
13572
PR
02
13573
000
13573
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
530502
NOR
COM
15/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO.- PAGO DE
EXPENSAS (ALICUOTAS) COMUNALES
DE LA OFICINA REGIONAL DE
PORTOVIEJO DEL IFTH MES DE JULIO
DE 2015 . CONFORME AUTORIZACIÓN
DE GASTO N° 101.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2589-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional; ROA
MARIN; HENRY NELSON; 1103699524; 8
de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, COMPROMISOS PARA EL
PAGO DE COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES A QUITO A UNA
CAPACITACION DEL SISTEMA USHAY
A FUNCIONARIA AMPARITO TORRES
EL 09/07/2015 SEGUN MEMORANDO
IFTH-ARI1-2015-1542.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2578; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
ESPINOSA RAMIREZ; ALVARO ELICER;
5to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2589-M; Beca
Excelencia Postgrado; Internacional;
TAMAYO CABEZAS; JUAN JOSÉ;
0915849756 ; Octavo desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
MONTO
ROA MARIN HENRY
NELSON
1002005807
TORRES MERLO
AMPARITO
BERENICE
TAMAYO CABEZAS
JUAN JOSE
40.00
13,151.00
13,328.02
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
FRAGAS
FRAGAS
FRAGAS
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
MORALESJ
0.00
0.00
13,328.02
13,328.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
13,151.00
13,151.00
0915849756
25,526.50
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
ESPINOSA RAMIREZ
ALVARO ELICER
651.25
25,526.50
25,526.50
0922364997
IVA
651.25
651.25
1103699524
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 358 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13574
13574
PR
02
13575
000
13575
PR
02
13576
000
13576
PR
02
13577
000
13577
PR
02
13578
000
13578
PR
02
13579
000
13579
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2604-M; Beca
Bono de Desarrollo Humano; Nacional;
NUÑEZ ACOSTA; JENNY VALERIA;
1804946208 ; Segundo desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2681-M; Beca
Nacional Complemento Cuba 2013; Nacional;
SANTACRUZ PONCE; MAYRA PAOLA;
1721932869 ; Segundo desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2657-M; Beca
Movilidad Territorial; Nacional; IBAÑEZ
PORRAS; MARJORIE IVONNE;
1727444596 ; Segundo desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2690; CONV.
ABIERTA 2012; INTERNACIONAL;
VINUEZA ESCOBAR; NELSON
FERNANDO; 5 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2546-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ORELLANA
MANZANO ;ANDREA
KATHERINE;0924157233; PAGO 5 DE 6.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2609-M; Beca
Bono de Desarrollo Humano; Nacional;
BAQUE COVEÑA; ANA ISABEL;
0942635475 ; Séptimo desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1804946208
BENEFICIARIO
NUNEZ ACOSTA
JENNY VALERIA
MONTO
PONCE NARVAEZ
ANA LUCIA
IBANEZ PORRAS
MARJORIE IVONNE
VINUEZA ESCOBAR
NELSON FERNANDO
ORELLANA
MANZANO ANDREA
KATHERINE
COVENA MENDOZA
ANA DEL JESUS
8,401.41
11,651.36
1,085.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,085.60
1,085.60
Registró
0.00
11,651.36
11,651.36
0909114761
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,401.41
8,401.41
0924157233
3,038.98
MONTO
SALDO
0.00
1,062.00
1,062.00
1710906171
1,020.00
3,038.98
3,038.98
1727444596
IVA
1,020.00
1,020.00
1710028802
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 359 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13580
13338
PR
01
13581
000
13581
PR
02
13582
000
13582
PR
02
13583
000
13583
PR
02
13584
000
13584
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
530803
NOR
CYD
15/07/2015
OGA
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2573-M; Beca
Nacional Complemento Cuba 2013; Nacional;
BASANTES MORENO; NADYA LUCIA;
1724440043 ; Tercer y Cuarto desembolso
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
BENEFICIARIO
MATRIZ.- STANDARD MOTORS GAS
STANDARD MOTORS
0190392996001 GAS ARVAS CIA.
ARVAS CIA. LTDA..- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
LTDA.
COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL
CUENCA MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N°097. FACTURA N° 600.
REN
TRF
RUC
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
BASANTES BORJA
WILSON SIGIFREDO
PEÑAFIEL VICUÑA
SOFIA SILVANA
HUERTAS
TULCANAZA LICETH
KAROLINA
QUISPILLO
MOROCHO KEVIN
ADRIAN
837.80
837.80
837.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
0503109233
4,051.08
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0401733753
121.75
4,051.08
4,051.08
0105721955
IVA
121.75
121.75
1000685741
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 360 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13585
13585
PR
02
13586
000
13586
PR
02
13587
000
13587
PR
02
13588
000
13588
PR
02
13589
000
13589
PR
02
13590
000
13590
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0503149601
BENEFICIARIO
ANDINO ENRIQUEZ
MANUEL
ALEJANDRO
MONTO
ANDRADE ANDRADE
JESUS ENRIQUE
JIMENEZ MU¿OZ
CARLOS MICHAEL
DUQUE CUADRADO
MARTHA PATRICIA
GARCIA PEREZ
MADELEN DEL
CARMEN
FLORES CHICAY
GEANELLA
CAROLINA
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1105031171
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
0940440092
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0605182351
837.80
837.80
837.80
0604968289
IVA
837.80
837.80
0604040709
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 361 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13591
13591
PR
02
13592
000
13592
PR
02
13593
000
13593
PR
02
13595
000
13595
PR
02
13596
000
13596
PR
02
13597
000
13597
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1718383589
BENEFICIARIO
LOPEZ PICO NADIA
PRISCILA
MONTO
PEREA ARMIJOS
JORGE ALEXIS
GONZALEZ NUÑEZ
JOSEPH RICARDO
GALLEGOS AGUILAR
LUIS SEBASTIAN
GAONA TORRES
STEVEN JAVIER
GOMEZ GOMEZ
JOHANNA MISHELL
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
1724622798
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1723041321
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1722752100
837.80
837.80
837.80
1718567983
IVA
837.80
837.80
1718549866
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 362 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13598
13598
PR
02
13599
000
13599
PR
02
13600
000
13600
PR
02
13601
000
13601
PR
02
13602
000
13602
PR
02
13603
000
13603
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44991 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1725056699
CARRERA CRIOLLO
JEFFERSON STALIN
1725075483
RAMOS CISNEROS
ANTHONY
SEBASTIAN
MONTO
LOPEZ MEJIA
CARLOS ANDRES
LOZADA FLORES
EVA LISSETTE
MORALES MACIAS
LADY BRIGITTE
837.80
837.80
837.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
837.80
837.80
Registró
0.00
837.80
837.80
2300107782
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
837.80
837.80
1804899993
837.80
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
1726631623
837.80
837.80
837.80
ROMERO FIERRO
DAVID ALEXANDER
IVA
837.80
837.80
1725120156
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 363 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13604
13604
PR
02
13605
000
13338
PR
01
13606
000
13606
PR
03
13607
000
13607
PR
03
13608
000
13608
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
001
001
530803
NOR
OGA
REN
000
870207
NOR
OGA
REN
000
CYD
15/07/2015
OGA
REN
COM
15/07/2015
780206
NOR
COM
15/07/2015
TRF
870207
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2693; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL; FEIJOO
MUNOZ; PATRICIA MONSERRATH; 4 DE
11;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
0703968396
BENEFICIARIO
FEIJOO MUNOZ
PATRICIA
MONSERRATH
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO.- COMPROMISO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 5289.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO.- COMPROMISO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 5289.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2712; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
BUCHELI BETANCOURT; ANA LUCIA; 3
DE 4;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
ZAMBRANO MACIAS
CARLOS JAVIER
FALCONI ROMERO
ELVIA MARIA
1714000609
BUCHELI
BETANCOURT ANA
LUCIA
47,994.74
14.61
380.31
190.00
12,717.67
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
MOREIRAMA
MOREIRAMA
MOREIRAMA
N
N
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
S
S
0.00
0.00
12,717.67
12,717.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
190.00
190.00
MONTO
SALDO
0.00
380.31
380.31
1309549556
IVA
14.61
14.61
1313176651
MONTO
SIN IVA
47,994.74
47,994.74
MATRIZ.- STANDARD MOTORS GAS
STANDARD MOTORS
0190392996001 GAS ARVAS CIA.
ARVAS CIA. LTDA..- PAGO PARA EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
LTDA.
COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL
CUENCA MES DE JUNIO DE 2015.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N°097. FACTURA N° 600.
UBG
MONTO
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 364 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13609
13609
PR
02
13610
000
13610
PR
02
13611
000
13611
PR
02
13612
000
13612
PR
02
13613
000
13613
PR
02
13614
000
13614
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
CYD
QUITO; IFTH-ARQ2-2712; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL; CORAL
GOMEZ; PAULINA ALEXANDRA; 3 DE 3;
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
NOR
000
QUITO; IFTH-ARQ2-2712; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL; PIAUN
CABRERA; AMPARO ELIZABETH; 3 DE
5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CYD
15/07/2015
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1552-M;
MOVILIDAD TERRITORIAL; NACIONAL;
22 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44996 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1488-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44996 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1488-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44996 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1488-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 3 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1715602197
BENEFICIARIO
CORAL GOMEZ
PAULINA
ALEXANDRA
MONTO
PIAUN CABRERA
AMPARO ELIZABETH
SECAIRA MOROCHO
HENRRY PATRICIO
COROZO VIVA
LILIAN JULEISI
GASPAR TOAPANTA
TANYA XIOMARA
SOLORZANO
MEDRANDA
CRISTIAN SMIT
1,308.17
2,262.33
2,427.53
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
1,308.17
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
2,262.33
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
2,427.53
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
N
N
OLALLAD
0.00
0.00
2,427.53
2,427.53
Registró
0.00
2,262.33
2,262.33
1309765491
837.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,308.17
1,308.17
0804544070
9,337.46
MONTO
SALDO
0.00
837.80
837.80
0804198851
10,009.21
9,337.46
9,337.46
1719837443
IVA
10,009.21
10,009.21
0401318951
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 365 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13615
13615
PR
02
13616
000
13616
PR
02
13617
000
13617
PR
02
13618
000
13618
PR
02
13619
000
13619
PR
02
13620
000
13620
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
NOR
000
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2015-2550-M;
PROGRAMA DOCENTES
UNIVERSITARIOS; NACIONAL; CEDEÑO
BRIONES; ALEX GEOVANNY;
1203739030; PAGO 5 DE 9
REN
REN
CYD
15/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2856; CONV.
ABIERTA 2014; NACIONAL; DIEGO
RICARDO EGAS PROANO; 1 DE 4;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2884; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL; DALGO
ANDRADE DENISSE STEFANIE; 1 Y 2 DE
5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44984 QUITO; IFTH-ARQ2-2650;
COMPLEMETO CUBA 2013; NACIONAL;
2 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44984 QUITO; IFTH-ARQ2-2650;
COMPLEMETO CUBA 2013; NACIONAL;
2 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44985 QUITO; IFTH-ARQ2-2575;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; 2 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1203739030
BENEFICIARIO
CEDENO BRIONES
ALEX GEOVANNY
MONTO
DIEGO RICARDO
EGAS PROANO
DALGO ANDRADE
DENISSE STEFANIE
UYUNKAR SAMIK
JUAN WILMER
ULCUANGO
CONLAGO JOSE LUIS
RAMOS LEINES
OLGA MARINA
2,390.84
6,077.96
5,209.68
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
N
N
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
S
S
0.00
0.00
5,209.68
5,209.68
Registró
0.00
6,077.96
6,077.96
1708337520
55,483.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,390.84
2,390.84
1721054953
15,977.55
MONTO
SALDO
0.00
55,483.77
55,483.77
1718308156
21,613.25
15,977.55
15,977.55
1712219466
IVA
21,613.25
21,613.25
0301188157
MONTO
SIN IVA
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 366 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13621
13621
PR
02
13622
000
13622
PR
02
13623
000
13623
PR
02
13624
000
13624
PR
02
13625
000
13625
PR
02
13626
000
13626
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44985 QUITO; IFTH-ARQ2-2575;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; 2 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44986 QUITO; IFTH-ARQ2-2687;
COMPLEMENTO RUSIA 2014;
NACIONAL; 5 BECARIOS;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44986 QUITO; IFTH-ARQ2-2687;
COMPLEMENTO RUSIA 2014;
NACIONAL; 5 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44986 QUITO; IFTH-ARQ2-2687;
COMPLEMENTO RUSIA 2014;
NACIONAL; 5 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44986 QUITO; IFTH-ARQ2-2687;
COMPLEMENTO RUSIA 2014;
NACIONAL; 5 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44986 QUITO; IFTH-ARQ2-2687;
COMPLEMENTO RUSIA 2014;
NACIONAL; 5 BECARIOS;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1721991451
BENEFICIARIO
CHIMARRO PROAÑO
DAYSY MARIELA
MONTO
GORDON GALARZA
HIRMA LEONORA
BONE ALEVTINA
ANATOLIEVNA
MONSALVE
SALAZAR SANTIAGO
GONZALO
REVELO ORELLANA
DIANA PAOLA
PUGLLA MEDINA
MILADY ZULEMA
3,577.80
2,834.48
919.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MANZANOA
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
919.00
919.00
Registró
0.00
2,834.48
2,834.48
1900756352
3,577.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,577.80
3,577.80
1721392577
7,155.60
MONTO
SALDO
0.00
3,577.80
3,577.80
1719398388
2,016.56
7,155.60
7,155.60
1716705593
IVA
2,016.56
2,016.56
1711995884
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 367 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13627
13627
PR
02
13628
000
13628
PR
02
13629
000
13629
PR
02
13630
000
13630
PR
02
13631
000
13631
PR
02
13632
000
13632
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0401293717
BENEFICIARIO
PAILLACHO PEREZ
MARIA BELEN
MONTO
GUERRON TAPIA
JHONATAN MILTON
0401738844
CHAMORRO
PANTOJA BRAYAN
ARMANDO
PORTILLA
BENAVIDES
ANDERSON JAVIER
VEGA FRANCO
DIEGO MARCELO
767.00
365.80
1,427.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,427.80
1,427.80
Registró
0.00
365.80
365.80
1003839667
1,427.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
767.00
767.00
1003519160
755.20
MONTO
SALDO
0.00
1,427.80
1,427.80
ZAVALA ANDRADE
DANIELA LILIBETH
1,427.80
755.20
755.20
0401828298
IVA
1,427.80
1,427.80
0401702550
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 368 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13633
13633
PR
02
13634
000
13634
PR
02
13635
000
13635
PR
02
13636
000
13636
PR
02
13637
000
13637
PR
02
13638
000
13638
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
15/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
000
PY
AC
000
008
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
580208
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
REN
CYD
15/07/2015
780206
NOR
CYD
15/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
44997 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1594-M;
BONO DE DESARROLLO HUMANO;
NACIONAL; 8 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1572-M;
EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; VALENCIA CHARCOPA
SABRINA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1572-M;
EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; RIOS CHILA ROSA ELISA
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1572-M;
EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
NACIONAL; MENDEZ GUAGUA RICHAR
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2015-2551-M;
PROGRAMA CONVOCATORIA ABIERTA
2013; NACIONAL, RICAURTE JIMENEZ;
MARCELA VERONICA; 0925057382;
PAGO 5 DE 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1003849484
CHAVEZ CAIZA
LIDIA ALEXANDRA
1003906201
MORALES
SAAVEDRA LUIS
GUSTAVO
0804210672
VALENCIA
CHARCOPA
SABRINA MARGOTH
MONTO
RICAURTE JIMENEZ
MARCELA
VERONICA
470.00
470.00
10,370.46
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
10,370.46
10,370.46
Registró
0.00
470.00
470.00
0925057382
470.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
470.00
470.00
MENDEZ GUAGUA
RICHAR YGNACIO
3,768.19
MONTO
SALDO
0.00
470.00
470.00
0801227877
3,686.53
3,768.19
3,768.19
RIOS CHILA ROSA
ELISA
IVA
3,686.53
3,686.53
0800565467
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 369 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13639
13639
PR
02
13640
000
13640
PR
02
13641
000
13641
PR
02
13642
000
13642
PR
02
13643
000
13643
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0926611765
BENEFICIARIO
LEON PLUAS
CARMEN VICTORIA
MONTO
DOMINGUEZ ABAD
PAMELA ESTEFANIA
CABEZAS
HERNANDEZ
DARWIN PATRICIO
GONZALEZ OBACO
MABEL JAMYLEX
ANALUIZA BU¿AY
JONATHAN EDGAR
711.20
423.70
2,459.34
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,459.34
2,459.34
USUARIOS
ESTADO
0.00
423.70
423.70
0940788441
3,573.93
MONTO
SALDO
0.00
711.20
711.20
0931431464
1,544.80
3,573.93
3,573.93
0929255057
IVA
1,544.80
1,544.80
0929189447
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 370 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13644
13644
PR
02
13645
000
13645
PR
02
13646
000
13646
PR
02
13647
000
13647
PR
02
13648
000
13648
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45017 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152555-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0941470015
BENEFICIARIO
ABAD VILLAMAR
ROXANA MARIA
MONTO
CASIERRA REYNA
DENISSE ANNABELL
LITARDO LIMA
INGRID MARLIS
CANDELARIO
ALVARIO CINTYA
LISSETTE
MARQUEZ VELIZ
HENRY SEBASTIAN
2,897.20
453.33
1,911.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,911.60
1,911.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
453.33
453.33
1311247835
2,183.20
MONTO
SALDO
0.00
2,897.20
2,897.20
1206953505
1,014.80
2,183.20
2,183.20
0952222131
IVA
1,014.80
1,014.80
0952167807
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 371 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13649
13649
PR
02
13650
000
13650
PR
02
13651
000
13651
PR
02
13652
000
13652
PR
02
13653
000
13653
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0925374209
BENEFICIARIO
GONZABAY
RAMIREZ MARIA
BELEN
MONTO
CUENCA ROMERO
DIANA ELIZABETH
GUILLEN
RODRIGUEZ
JENNIFFER
JOHANNA
MURILLO BARZOLA
KAREN XIMENA
0955379656
LLERENA REYES
JAZMIN
ALEXANDRA
1,643.33
1,575.40
3,026.06
932.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
932.20
932.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,026.06
3,026.06
MONTO
SALDO
0.00
1,575.40
1,575.40
0940226418
1,498.60
1,643.33
1,643.33
0929252054
IVA
1,498.60
1,498.60
0925820771
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 372 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13654
13654
PR
02
13655
000
13655
PR
01
13656
000
13656
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
530813
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45027 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152553-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 06 BECARIOS
REN
REN
COM
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1207691989
BENEFICIARIO
GARCIA BAYAS
EDUARDO JOEL
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- BUSTE DE LA CRUZ RICARDO
ARMANDO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, TRASLADAR A
FUNCIONARIA A REALIZAR
LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE
EVACUACIÓN, CON UNA DURACION
DE 0.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-100.
REN
UBG
FTE
ORT
BUSTE DE LA CRUZ
RICARDO ARMANDO
IVA
1,014.80
1,169.77
49.00
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
530803
1701
001
0
5.00
5.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
4.00
4.00
0.00
13657
PR
02
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2671; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
PAZMINO JARAMILLO; EDUARDO
ANDRES; 7 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
1710327139
PAZMINO
JARAMILLO
EDUARDO ANDRES
16,111.41
16,111.41
16,111.41
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MORALESJ
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
CAIZAE
0.00
APROBADO
OLALLAD
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
HAROA
N
N
CAIZAE
CAIZAE
N
N
OLALLAD
MANZANOA
S
S
0.00
01
13657
MONTO
SALDO
0.00
1,169.77
1,169.77
1718181041
MONTO
SIN IVA
1,014.80
1,014.80
MATRIZ.-GENSYSTEMS S.A..- PAGO
PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS DISCO 0992238402001 GENSYSTEMS S.A.
DUROS PARA LA UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO STORGE DEL IFTH.
CONFORME AUTORIZACIÓN DE GASTO
N° 106. FACTURA N° 404.
UBG
MONTO
0.00
MORALESJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 373 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13658
13658
PR
01
13659
000
13659
PR
02
13660
000
13660
PR
02
13661
000
13661
PR
02
13662
000
13662
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
530217
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
000
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
TRF
TRF
RUC
BENEFICIARIO
MATRIZ.-EN LA MIRA S.A. MIRACORP.EN LA MIRA S.A.
0992478004001
PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO
MIRACORP
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL
IECE- IFTH CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO
DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nro.
IFTH-ARQ2-2015-02858-M. FACTURA N°
7186.
REN
REN
CYD
16/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
ILLESCA BAYONA
ABRAHAM JAVIER
ORTIZ GALARZA
YOLETTE YOMIRA
PRIETO ZU¿IGA
VANESSA KRISTEL
MERA BORJA
CYNTHIA MARILYN
1,099.60
601.80
3,961.53
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
HAROA
HAROA
HAROA
0.00
APROBADO
HAROA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
MORALESJ
S
S
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
3,961.53
3,961.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
601.80
601.80
0951577956
908.60
MONTO
SALDO
0.00
1,099.60
1,099.60
0950626648
840.00
908.60
908.60
0941586851
IVA
840.00
840.00
0941562183
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 374 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13663
13663
PR
02
13664
000
13664
PR
02
13665
000
13665
PR
02
13666
000
13666
PR
02
13667
000
13667
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0951700038
BENEFICIARIO
HURTADO JAEN ANA
BELEN
MONTO
SABANDO VERA
CINDY SULAY
DIAZ ZAMBRANO
ZOBEIDA MARIA
FAJARDO ZAPATA
ENGI LISBETH
ROMERO MARTINEZ
SARA ISABEL
1,643.33
3,101.60
2,863.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,863.60
2,863.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,101.60
3,101.60
2300469695
1,003.00
MONTO
SALDO
0.00
1,643.33
1,643.33
0953622990
2,684.60
1,003.00
1,003.00
0952301828
IVA
2,684.60
2,684.60
0951755768
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 375 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13668
13668
PR
02
13669
000
13669
PR
02
13670
000
13670
PR
02
13671
000
13671
PR
02
13672
000
13493
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
16/07/2015
FTE
REN
CYD
16/07/2015
UBG
780206
NOR
780206
RTO
CUR Automático de Transferencias No.
45039 GUAYAQUIL, IFTH-ARG5-20152564-M; PROGRAMA COMPONENTE
BONO DE DESARROLLO HUMANO,
NACIONAL; 10 BECARIOS
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
QUITO; IFTH-ARQ2-2672; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
PILLAJO QUIJIA; GIOVANNY PABLO; 3
DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2689; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
MATUTE MATUTE; ALEXIS FERNANDO;
2 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1313-M,
BECAS SENESCYT CONVOCATORIA
ABIERTA 2012 II FASE POSTGRADO,
INTERNACIONAL, ALCIVAR CEVALLOS
ROBERTH ABEL, 1310904311, 6/9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
2400160624
BENEFICIARIO
FRANCO PANCHANA
JOSELYN ELIANA
1718452178
PILLAJO QUIJIA
GIOVANNY PABLO
MATUTE MATUTE
ALEXIS FERNANDO
ALCÍVAR CEVALLOS
ROBERTH ABEL
UBG
FTE
ORT
826.00
12,154.20
8,239.17
14,251.19
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
N
N
0.00
OLALLAD
0.00
14,251.19
14,251.19
MONTO
SALDO
0.00
8,239.17
8,239.17
1310904311
IVA
12,154.20
12,154.20
1205548645
MONTO
SIN IVA
826.00
826.00
[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 158 -9999
INSTITUTO DE
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO 1768181740001 FOMENTO AL
HUMANO PAGO LIQUIDACIONES EX TALENTO HUMANO SERVIDORES.
PLANTA CENTRAL
REN
MONTO
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
-15,122.38
01
000
000
001
000
510203
1701
001
0
-5,104.57
-5,104.57
0.00
01
000
000
001
000
510204
1701
001
0
-3,151.36
-3,151.36
0.00
01
000
000
001
000
510602
1701
001
0
-283.19
-283.19
0.00
01
000
000
001
000
510707
1701
001
0
-6,583.26
-6,583.26
0.00
LASTRAE
BRIONESG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 376 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13673
13673
PR
02
13674
000
13674
PR
02
13675
000
13607
PR
03
13676
000
13606
PR
03
13677
000
13677
PR
02
13678
000
13678
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
OGA
REN
000
870207
NOR
OGA
REN
000
870207
NOR
TRF
REN
000
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
REN
DEV
16/07/2015
780206
NOR
DEV
16/07/2015
TRF
780206
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
QUITO; IFTH-ARQ2-2733; CONV.
SERVICIOS MEDICOS
0104010101001
ABIERTA 2014; INTERNACIONAL;
CUBANOS
ESCOBAR ANADRADE; JOSE ALBERTO;
1719384578; 1 DE 8;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2735; CONV.
ABIERTA 2011; INTERNACIONAL;
CASTILLO CARRILLO CARMEN ISABEL;
8 DE 8;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO.- DEVENGADO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 5289.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO.- DEVENGADO PARA EL
DESEMBOLSO DE CREDITO DE LAS
CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
IFTH CONFORME LIBRO DE
PRODUCCIÓN N° 5289.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2505-M;
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
ORTEGA BRIONES; JOHANNA
RAFAELA; 1714578984; 4 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2727; CONV.
ABIERTA 2011; INTERNACIONAL;
PROANO AVILES JUAN SEBASTIAN; 8
DE 8;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
MONTO
1707278915
FALCONI ROMERO
ELVIA MARIA
ZAMBRANO MACIAS
CARLOS JAVIER
JOHANNA RAFAELA
ORTEGA
PROANO AVILES
JUAN SEBASTIAN
380.31
11,868.61
8,850.02
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
8,850.02
8,850.02
Registró
0.00
11,868.61
11,868.61
1803882727
190.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
380.31
380.31
1714578984
9,772.56
MONTO
SALDO
0.00
190.00
190.00
1313176651
18,000.00
9,772.56
9,772.56
1309549556
IVA
18,000.00
18,000.00
CASTILLO
CARRILLO CARMEN
ISABEL
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 377 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13680
13680
PR
02
13681
000
13681
PR
02
13682
000
13682
PR
02
13683
000
13683
PR
02
13684
000
13684
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
008
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2765; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL;
RODRIGUEZ ARROYO KARLA
ELIZABETH; 4 DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2765; EXC.
POSGRADO; INTERNACIONAL; BURNEO
SALAZAR NANCY GABRIELA; 4 DE 5;
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2505-M;
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
CARVAJAL SARZOSA; PABLO
ESTEBAN; 1709327447; 3 de 9
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2580-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
CEVALLOS NUÑEZ; MELANIE
DOMENICA; 0604593277; 5 de 9
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45049 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151314-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1709327447
CARVAJAL SARZOSA
PABLO ESTEBAN
1723218366
RODRIGUEZ
ARROYO KARLA
ELIZABETH
MONTO
CEVALLOS NUNEZ
MELANIE
DOMENICA
MU¿OZ MOREIRA
LUZ MARIANA
45,880.00
10,784.14
700.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
OLALLAD
0.00
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
10,784.14
10,784.14
1304078312
47,697.10
MONTO
SALDO
0.00
45,880.00
45,880.00
0604593277
14,046.18
47,697.10
47,697.10
BURNEO SALAZAR
NANCY GABRIELA
IVA
14,046.18
14,046.18
1714194584
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 378 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13685
13685
PR
02
13686
000
13686
PR
02
13687
000
13687
PR
02
13688
000
13688
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
000
008
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
000
008
PY
AC
000
008
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
580208
NOR
000
CYD
16/07/2015
580208
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45049 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151314-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 04
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45049 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151314-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 04
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45049 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151314-M, BECAS NACIONALES
COMPONENTE EDUCACION BASICA Y
BACHILLERATO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
580208
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45050 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1742-, DE BECAS GRUPO DE ALTO
RENDIMIENTO, A CUENTA NACIONAL
DE 2 BECARIOS PAGO CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1304078957
LOOR VELEZ CRUZ
MARIA
1305796599
DELGADO ROMAN
CIELO
MONCERRATE
MONTO
SALINAS ZAMORA
CHRISTIAN PAUL
700.00
700.00
195.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
700.00
700.00
0104915723
700.00
700.00
700.00
COBE¿A JARAMILLO
OLGA BEATRIZ
IVA
700.00
700.00
1307104891
MONTO
SIN IVA
0.00
GUAMANY
GUAMANY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 379 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13689
13689
PR
02
13690
000
13690
PR
02
13691
000
13691
PR
02
13692
000
13692
PR
02
13693
000
13693
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
TRF
REN
000
CYD
16/07/2015
FTE
REN
CYD
16/07/2015
UBG
780206
NOR
780206
NOR
000
CUR Automático de Transferencias No.
45050 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1742-, DE BECAS GRUPO DE ALTO
RENDIMIENTO, A CUENTA NACIONAL
DE 2 BECARIOS PAGO CUARTO
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2788; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
ARIAS CALDERON; ESTEFANIA; 5 DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2788; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
GUERRA ALMEIDA; LUIS GIOVANNY; 5
DE 5;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45051 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1747-M DE BECAS BONO DE
DESARROLLO HUMANO, A CUENTA
NACIONAL DE 4 BECARIOS PAGO 3-4Y6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45051 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1747-M DE BECAS BONO DE
DESARROLLO HUMANO, A CUENTA
NACIONAL DE 4 BECARIOS PAGO 3-4Y6
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0706147519
BENEFICIARIO
VILLAVICENCIO
ROMERO EDWIN
JOEL
MONTO
ARIAS CALDERON
ESTEFANIA
GUERRA ALMEIDA
LUIS GIOVANNY
PANZA PLAZA
GLADYS ESTHELA
MOROCHO LAZO
DAYANA ESTEFANIA
12,424.78
1,392.40
1,062.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
OLALLAD
0.00
0.00
1,062.00
1,062.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,392.40
1,392.40
0106353899
9,376.92
MONTO
SALDO
0.00
12,424.78
12,424.78
0104992664
1,309.80
9,376.92
9,376.92
1715362842
IVA
1,309.80
1,309.80
1720148962
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 380 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13694
13694
PR
02
13695
000
13695
PR
02
13696
000
13696
PR
02
13699
000
13699
PR
02
13700
000
13700
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45051 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1747-M DE BECAS BONO DE
DESARROLLO HUMANO, A CUENTA
NACIONAL DE 4 BECARIOS PAGO 3-4Y6
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2695-M; Beca
Investigadores de Institutos Públicos;
Internacional; MIÑO RODRIGUEZ; MARÍA
ISABEL; 1714559612; 2 de 8
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45051 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1747-M DE BECAS BONO DE
DESARROLLO HUMANO, A CUENTA
NACIONAL DE 4 BECARIOS PAGO 3-4Y6
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106386089
MUEVECELA
MUEVECELA SONIA
MARIBEL
0107169302
REDROVAN
VINUEZA ABIGAIL
ESTEFANIA
MONTO
GUZMAN GALLO
KEVIN GUSTAVO
ULLOA TINOCO
FELIPE DAVID
15,415.49
790.60
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
1105181141
1,239.00
MONTO
SALDO
0.00
15,415.49
15,415.49
1104398548
177.00
1,239.00
1,239.00
MINO RODRIGUEZ
MARIA ISABEL
IVA
177.00
177.00
1714559612
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 381 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13701
13701
PR
02
13702
000
13702
PR
02
13703
000
13703
PR
02
13704
000
13704
PR
02
13705
000
13705
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
REN
REN
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45052 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105798605
BENEFICIARIO
VIVANCO ROMAN
JORGE VICENTE
MONTO
VIVANCO MATUTE
CARLOS GABRIEL
VIVANCO URE¿A
CRISTINA ISABEL
PARDO MASACHE
TANIA JAZMIN
MEDINA OCHOA
DIANA JACKELINE
790.60
790.60
790.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
N
N
0.00
0.00
790.60
790.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
790.60
790.60
2100344700
790.60
MONTO
SALDO
0.00
790.60
790.60
1150447280
790.60
790.60
790.60
1150220075
IVA
790.60
790.60
1150065728
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 382 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13706
13706
PR
02
13707
000
13707
PR
02
13708
000
13708
PR
02
13709
000
13709
PR
02
13710
000
13710
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2731; BECAS IAEN2015; INTERNACIONAL; FLORES
CHAMBA; ENITH ELISA; 1711360949; 1
DE 4;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2720-M; Beca
Convocatoria Abierta 2014; Internacional;
MANCERO NAVAS; FELIPE
ALEXANDER; 1713342770; 1 de 4
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2771; DOCENTES
UNIVERSITARIOS PHD;
INTERNACIONAL; GRANJA BASTIDAS
MARIA BELEN; 4 DE 8;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2772; DOC.
UNIVERSITARIOS PHD;
INTERNACIONAL; SISA CAIZA; IVAN
FAUSTO; 2 DE 9;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45053 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151341-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE CUBA, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0101010111
BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
GENERAL
SARMIENTO
MONTO
MANCERO NAVAS
FELIPE ALEXANDER
GRANJA BASTIDAS
MARIA BELEN
SISA CAIZA IVAN
FAUSTO
VERA GUERRERO
SEGUNDO
15,545.44
34,024.06
368.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
368.28
368.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
34,024.06
34,024.06
0800658551
23,053.70
MONTO
SALDO
0.00
15,545.44
15,545.44
1600402034
6,000.00
23,053.70
23,053.70
1706923081
IVA
6,000.00
6,000.00
1713342770
MONTO
SIN IVA
0.00
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 383 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13711
13711
PR
02
13712
000
13712
PR
02
13713
000
13713
PR
02
13714
000
13714
PR
02
13715
000
13715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
COM
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45053 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151341-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE CUBA, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45053 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151341-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE CUBA, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45053 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151341-M, BECAS COMPLEMENTO A LA
COOPERACION INTERNACIONAL
COMPONENTE CUBA, NACIONAL, 04
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2744-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
NARVAEZ AGUIRRE; MARÍA VALERIA;
1718053679; Octavo desembolso
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE
INTERESES POR MORA AL IESS DEL
PERIODO ABRIL-MAYO 2015
GENERADO EN LAS PLANILLAS DE
FONDOS DE RESERVA DE LA
SERVIDORA BRIONES, SEGÚN
COMPROBANTES Nros. 12833112 Y
12833111. CONFORME MEMORANDO
Nro. IFTH-GTH-2015-0923-M.
REN
UBG
FTE
ORT
570218
1701
001
0
RUC
1311869356
BENEFICIARIO
QUIROZ SALTOS
MARTHA MELISSA
MONTO
ZAMBONINO
ANALUISA DIANA
GABRIELA
TIBAN CHIMBO
BLANCA MARINA
NARVAEZ AGUIRRE
MARIA VALERIA
2,604.84
2,889.00
4.65
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CAIZAE
CAIZAE
CAIZAE
N
N
0.00
0.00
4.65
4.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,889.00
2,889.00
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
5,209.68
MONTO
SALDO
0.00
2,604.84
2,604.84
1718053679
595.00
5,209.68
5,209.68
1801236751
IVA
595.00
595.00
1718965658
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 384 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13716
13716
PR
02
13718
000
13718
PR
02
13719
000
13719
PR
02
13720
000
13720
PR
02
13721
000
13715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
000
001
780206
NOR
TRF
REN
000
780206
NOR
000
DEV
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2741; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
PLASENCIA ALAVA KEVIN BRIAN; 5 DE
9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2654; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
TOAPANTA MARTINEZ DIANA SOFIA; 7
DE 11;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-2015-1351-M,
BECAS SENESCYT UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA POSTGRADO,
INTERNACIONAL, CEDEÑO CEDEÑO
HUGO ROMEO, 1309738340, 4/5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2779; CONV.
ABIERTA 2013; INTERNACIONAL;
CHAMORRO ZURITA CLAUDIA
PAULINA; 4 DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
OGA
MATRIZ.- INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE
INTERESES POR MORA AL IESS DEL
PERIODO ABRIL-MAYO 2015
GENERADO EN LAS PLANILLAS DE
FONDOS DE RESERVA DE LA
SERVIDORA BRIONES, SEGÚN
COMPROBANTES Nros. 12833112 Y
12833111. CONFORME MEMORANDO
Nro. IFTH-GTH-2015-0923-M.
REN
UBG
FTE
ORT
570218
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1718319740
PLASENCIA ALAVA
KEVIN BRIAN
1720103421
TOAPANTA
MARTINEZ DIANA
SOFIA
MONTO
CHAMORRO ZURITA
CLAUDIA PAULINA
31,868.10
11,488.56
4.65
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
0.00
0.00
4.65
4.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,488.56
11,488.56
INSTITUTO
1760004650001 ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
11,661.00
MONTO
SALDO
0.00
31,868.10
31,868.10
0502658818
11,661.00
11,661.00
11,661.00
CEDENO CEDENO
HUGO ROMEO
IVA
11,661.00
11,661.00
1309738340
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 385 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13722
13722
PR
02
13723
000
13723
PR
02
13724
000
13724
PR
02
13725
000
13725
PR
02
13726
000
13726
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
780206
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2656-M; Beca
Excelencia Pregrado; Internacional;
MORALES ANGAMARCA; ALEXANDER
STALIN; 1003750906; 5 de 11
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1172-M;
PROGRAMA DE BECAS-CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO; NACIONAL. 9
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2781-M; Beca
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
ARIAS ALTAMIRANO; NATALY
ESTEFANIA; 1713573945; 6 de 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1003750906
BENEFICIARIO
MORALES
ANGAMARCA
ALEXANDER STALIN
MONTO
MAYO TOLEDO
LILIANA MARIA
ARIAS ALTAMIRANO
NATALY ESTEFANIA
VERA BENAVIDES
MAYRA ALEJANDRA
TOALA MARTINEZ
GUADALUOE
ELIZABETH
12,682.76
334.33
3,870.87
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
0.00
APROBADO
CABRERAB
790.60
APROBADO
SAMANIEGOG
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
0.00
0.00
3,870.87
3,870.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
334.33
334.33
0929174142
790.60
MONTO
SALDO
0.00
12,682.76
12,682.76
0928980994
8,921.64
790.60
790.60
1713573945
IVA
8,921.64
8,921.64
1103974257
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 386 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13727
13727
PR
02
13728
000
13728
PR
02
13729
000
13729
PR
02
13730
000
13730
PR
02
13731
000
13571
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
REN
REN
DEV
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUR Automático de Transferencias No.
45068 GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-20152568-M; COMPONENTE BONO DE
DESARROLLO HUMANO, NACIONAL; 06
BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, PAGO DE COMISION DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES A QUITO
A UNA CAPACITACION DEL SISTEMA
USHAY A FUNCIONARIA AMPARITO
TORRES EL 09/07/2015 SEGUN
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-1542. E
INFORME DE COMISION DE SERVICOS
INTITUCIONALES NRO AMP-AR1I-005
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0941045486
BENEFICIARIO
MAYON CAMPAÑA
STARLYN RAFAEL
MONTO
BEDOR ESPINOZA
JUDITH BRIGGETT
MORA URIARTE
GLORIA GERMANIA
ZAMORA MORA
KIMBERLY
BETZABETH
1002005807
TORRES MERLO
AMPARITO
BERENICE
2,590.20
826.00
1,575.40
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
MONTENEGRO
R
MONTENEGR
OR
MONTENEGR
OR
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,575.40
1,575.40
MONTO
SALDO
0.00
826.00
826.00
1207888924
1,658.00
2,590.20
2,590.20
1207065549
IVA
1,658.00
1,658.00
0942011644
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 387 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13732
13732
PR
02
13733
000
13563
PR
01
13734
000
13734
PR
02
13735
000
13735
PR
02
13736
000
13736
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
530105
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
OGA
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
QUITO; IFTH-ARQ2-2713; EXC.
PREGRADO; INTERNACIONAL;
GALLARDO MADRID RICARDO
ANDRES; 4 DE 9;
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
IBARRA, PAGO DE SERVICIO BÁSICO
DE TELEFONIA MOVIL DE LA
REGIONAL IBARRA POR EL MES DE
JUNIO A FAVOR DE CNT SEGUN
FACTURAS N° 137-003-002345116 Y 137003-002345873 Y MEMORANDO IFTHARI1-2015-1561-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1724012453
BENEFICIARIO
GALLARDO MADRID
RICARDO ANDRES
MONTO
NAULA DURAN
ANDRES FELIPE
ARIAS CORONEL
ADRIAN ESTEBAN
PE¿A ALVAREZ
ZULEMA IZAMAR
1,577.80
1,569.40
259.60
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
0.00
APROBADO
CANDOM
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
CANDOM
0.00
0.00
259.60
259.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,569.40
1,569.40
0105839567
40.00
MONTO
SALDO
0.00
1,577.80
1,577.80
0105208631
53,357.73
40.00
40.00
0104852868
IVA
53,357.73
53,357.73
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 388 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13737
13737
PR
02
13738
000
13738
PR
02
13739
000
13739
PR
02
13740
000
13740
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0105879324
BENEFICIARIO
AGUILAR PAREDES
CHRISTIAN ANDRES
MONTO
UZHCA GALARZA
ERICKA ELENA
MORA YANZA JOHN
SEBASTIAN
TAPIA LLIVICURA
ERIKA VIVIANA
177.00
1,573.13
259.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
259.60
259.60
MONTO
SALDO
0.00
1,573.13
1,573.13
0106460637
1,569.40
177.00
177.00
0106080971
IVA
1,569.40
1,569.40
0106034283
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 389 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13741
13741
PR
02
13742
000
13742
PR
02
13743
000
13743
PR
02
13744
000
13744
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
TRF
REN
000
780206
NOR
000
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0106545254
LOPEZ ALVARADO
MARITZA
ALEXANDRA
0106859754
AUCANCELA
ALVAREZ JOSELINE
PATRICIA
MONTO
TAMAY ZHININ
ANDRES HORACIO
259.60
1,577.80
1,569.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,569.40
1,569.40
MONTO
SALDO
0.00
1,577.80
1,577.80
0301742318
1,486.80
259.60
259.60
O¿ATE PICO ANDREA
CAROLINA
IVA
1,486.80
1,486.80
0106862899
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 390 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13745
13745
PR
02
13746
000
13746
PR
02
13747
000
13656
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
780206
NOR
TRF
REN
000
DEV
16/07/2015
TRF
780206
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45080 CUENCA.- PAGO CON
MEMORANDO AUTORIZADO ARC6-2015
-1759-M DE BECAS CARRERAS DE
INTERES PUBLICO, A CUENTA
NACIONAL DE 13 BECARIOS PAGOS 2-35-6 Y 7
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- BUSTE DE LA CRUZ RICARDO
ARMANDO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRAIMBABURA, TRASLADAR A
FUNCIONARIA A REALIZAR
LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE
EVACUACIÓN, CON UNA DURACION
DE 0.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-100.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0706627312
CARRION ESPINOSA
ANGEL EDUARDO
1103909048
SARITAMA
MARQUEZ WILLAM
ISRAEL
MONTO
259.60
259.60
49.00
000
000
001
000
530303
1701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
530803
1701
001
0
5.00
5.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1701
001
0
4.00
4.00
0.00
13748
PR
02
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
LOJA; IFTH-ARL7-2015-1163-M;
PROGRAMA DE BECAS COMPLEMENTO
A LA COOPERACIÓN INTERNACIONALCOMPONENTE VENEZUELA;
NACIONAL. MERINO ABAD ANGELITA
ELENA; 1104778541; 2 DE 4.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
1101595344
MERINO ALVERCA
MANUEL
ALEJANDRO
404.58
404.58
404.58
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANY
GUAMANY
GUAMANY
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
01
13748
MONTO
SALDO
0.00
259.60
259.60
BUSTE DE LA CRUZ
RICARDO ARMANDO
IVA
259.60
259.60
1718181041
MONTO
SIN IVA
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 391 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13749
13548
PR
01
13750
000
13553
PR
01
13751
000
13557
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/07/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- SAENZ MANTILLA CARLOS
ALBERTO SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-99.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- MELO MOLINA ALEX
JONATAN SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 4, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-98
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- CHARFUELAN TACO BYRON
MAURICIO CODIGO DE TRABAJO,
VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUILGUAYAS, CONTIENGENTE PARA LA
ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y
ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CON UNA
DURACION DE 2.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-97
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1717156937
BENEFICIARIO
SAENZ MANTILLA
CARLOS ALBERTO
MONTO
MELO MOLINA ALEX
JONATAN
CHARFUELAN TACO
BYRON MAURICIO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1724121213
IVA
200.00
200.00
1713596607
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 392 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13752
13558
PR
01
13753
000
13559
PR
01
13754
000
13563
PR
01
13756
000
13756
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
001
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
CYD
16/07/2015
530303
NOR
RDP
16/07/2015
OGA
530105
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MATRIZ.- ZUMARRAGA FLORES
GUSTAVO NORBERTO SERVIDOR
PUBLICO 5, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-GUAYAS, CONTIENGENTE
PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS, CON UNA DURACION
DE 2.5 DIAS. EN CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LIQUIDACIÓN GF-LIQVT-2015-95
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MATRIZ.- CARRERA VINUEZA HUGO
PAUL SERVIDOR PUBLICO 6, VIAJE A
LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA,
CONSTATACION FISICA DE BIENES
OBSOLETOS PARA EL PROCESO DE
CHATARRIZACIÓN, CON UNA
DURACION DE 0.5 DIAS. EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN LIQUIDACIÓN GFLIQVT-2015-96
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1713152757
BENEFICIARIO
ZUMARRAGA
FLORES GUSTAVO
NORBERTO
1713904710
CARRERA VINUEZA
HUGO PAUL
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45084 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1187-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
200.00
40.00
4.80
1,675.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
LASTRAE
LASTRAE
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
CANDOM
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,675.60
1,675.60
MONTO
SALDO
0.00
4.80
4.80
0703639682
IVA
40.00
40.00
CAMPOVERDE
ROSARIO MISHEL
ESTEFANIA
MONTO
SIN IVA
200.00
200.00
IBARRA, REGULARIZACION DE IVA EN
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
COMPRAS POR PAGO DE SERVICIO
BÁSICO DE TELEFONIA MOVIL DE LA
TELECOMUNICACIO
REGIONAL IBARRA POR EL MES DE
NES CNT EP
JUNIO A FAVOR DE CNT SEGUN
MEMORANDO IFTH-ARI1-2015-1561-M,
Y FACTURAS 137-003-2345116 137-0032345873
UBG
MONTO
0.00
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 393 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13757
13757
PR
02
13758
000
13758
PR
02
13759
000
13759
PR
02
13761
000
13761
PR
02
13762
000
13762
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45084 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1187-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45084 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1187-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45084 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1187-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2780-M;
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
PAZ Y MIÑO BORJA ESTEBAN JOSE;
1717522542; 4 de 7
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2639; CONV.
ABIERTA 2014; NACIONAL; GRANIZO
MURGUEYTIO; FERNANDO ANDRES; 1
DE 5;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105403602
BENEFICIARIO
CARRION RIOFRIO
KATTY ELIZABETH
MONTO
LOPEZ PATIÑO
BLANCA JUDEYSI
JIMENEZ ABAD
MIRIAM MARISOL
PAZ Y MINO BORJA
ESTEBAN JOSE
GRANIZO
MURGUEYTIO
FERNANDO ANDRES
1,475.00
14,202.92
6,891.42
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
MANZANOA
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
6,891.42
6,891.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
14,202.92
14,202.92
1715750822
790.60
MONTO
SALDO
0.00
1,475.00
1,475.00
1717522542
1,675.60
790.60
790.60
1150126512
IVA
1,675.60
1,675.60
1105699563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 394 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13763
13763
PR
02
13764
000
13764
PR
02
13765
000
13765
PR
02
13766
000
13766
PR
02
13767
000
13767
PR
02
13768
000
13768
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
PY
AC
001
001
TRF
000
000
ORT
1701
001
0
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2773-M;
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
FLORES PIEDRA; MICHELLE
ALEXANDRA; 1719366583; 5 de 5
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUITO; IFTH-ARQ2-2694; CONV.
ABIERTA 2014; NACIONAL; RIVERA
GUEVARA; RICHARD PAUL; 3 DE 9;
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
780206
NOR
Quito; IFTH-ARQ2-2015-2773-M;
Convocatoria Abierta 2013; Internacional;
ARGOTI AVILA; ADRIANA GABRIELA;
1716519879; 5 de 5
REN
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1716519879
ARGOTI AVILA
ADRIANA GABRIELA
1719366583
FLORES PIEDRA
MICHELLE
ALEXANDRA
MONTO
ALMEIDA
GUERRERO CINDY
STEPHANIE
SUAREZ BRAVO
DIANA MERCEDES
1207548965
ORTEGA
YASCARIBAY
MARIA FERNANDA
10,354.20
1,734.60
4,392.20
5,291.14
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CABRERAB
CABRERAB
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
OLALLAD
MANZANOA
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
5,291.14
5,291.14
Registró
0.00
4,392.20
4,392.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,734.60
1,734.60
1207129972
20,804.24
MONTO
SALDO
0.00
10,354.20
10,354.20
1205397019
10,022.60
20,804.24
20,804.24
RIVERA GUEVARA
RICHARD PAUL
IVA
10,022.60
10,022.60
1717160533
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 395 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13769
13769
PR
02
13770
000
13770
PR
02
13771
000
13771
PR
02
13772
000
13772
PR
02
13773
000
13773
PR
02
13774
000
13774
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1311400020
BENEFICIARIO
ESMERALDAS
GARCIA GABRIEL
ALEJANDRO
MONTO
VITE LUCAS
JENNIFFER MARILIN
1314128354
INTRIAGO INTRIAGO
MELISSA
GEOVANNA
ORTIZ GARCIA
MIGUEL ANGEL
PRADO CHOCO
BYRON ALEXANDER
826.00
2,558.80
1,268.50
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,268.50
1,268.50
Registró
0.00
2,558.80
2,558.80
1718761107
995.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
826.00
826.00
1350768477
4,321.78
MONTO
SALDO
0.00
995.60
995.60
MU¿OZ PAZMI¿O
BRENDAYOMIRA
1,734.60
4,321.78
4,321.78
1314434745
IVA
1,734.60
1,734.60
1313663914
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 396 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13775
13775
PR
02
13776
000
13776
PR
02
13777
000
13777
PR
02
13778
000
13778
PR
02
13779
000
13779
PR
02
13780
000
13780
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1722110226
BENEFICIARIO
VEGA GAVILANES
RUTH ESTEFANIA
MONTO
VERA MURILLO
JENNIFER ANDREA
1723770705
INTRIAGO
GORDILLO JHANDRE
RONALD
TANDAZO ORTEGA
ESTEFANIA
NATHALY
PINENGLA CEDEÑO
VERONICA
ALEXANDRA
1,581.20
1,062.00
1,651.79
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,651.79
1,651.79
Registró
0.00
1,062.00
1,062.00
1724506140
1,652.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,581.20
1,581.20
1724505902
2,754.60
MONTO
SALDO
0.00
1,652.00
1,652.00
PITA GARCIA ADELA
LISSETTE
1,734.60
2,754.60
2,754.60
1724099864
IVA
1,734.60
1,734.60
1722357272
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 397 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13781
13781
PR
02
13782
000
13782
PR
02
13783
000
13783
PR
02
13784
000
13784
PR
02
13785
000
13785
PR
02
13786
000
13786
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300061740
BENEFICIARIO
ZHANGALLIMBAY
NAULA SILVIA
MONICA
MONTO
CAICEDO VIVES
FREDDY GEOVANNY
MENDOZA VALDEZ
JANDRY FABRICIO
URIARTE CARDENAS
EDISON ANDRES
OSTAIZA MARCILLO
NUBIA YANINE
ROJAS PARDO
ROLANDO MICHAEL
1,274.40
5,670.76
5,670.76
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
5,670.76
5,670.76
Registró
0.00
5,670.76
5,670.76
2300282700
5,670.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,274.40
1,274.40
2300241599
5,670.76
MONTO
SALDO
0.00
5,670.76
5,670.76
2300203565
2,590.19
5,670.76
5,670.76
2300196280
IVA
2,590.19
2,590.19
2300111073
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 398 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13787
13787
PR
02
13788
000
13788
PR
02
13789
000
13789
PR
02
13790
000
13790
PR
02
13791
000
13791
PR
02
13792
000
13792
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
16/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
17/07/2015
TRF
REN
CYD
16/07/2015
780206
NOR
CYD
16/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45086 PORTOVIEJO, IFTH-ARP4-20151339-M, BECAS NACIONALES BDH,
NACIONAL, 24 BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
QUITO; IFTH-ARQ2-2862;
COMPLEMENTO CUBA 2013;
NACIONAL; ORTIZ DIAZ MARCOS
DAVID; 5to DESEMBOLSO;
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45085 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1188-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45085 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1188-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
2300391956
BENEFICIARIO
CEDE¿O MERO
JUNIOR KENNEDY
MONTO
MERO MACIAS
ELVIS JOSE
LLANO VELEZ
LESLY ALEXANDER
ORTIZ DIAZ MARCOS
DAVID
ELIZALDE OVIEDO
WILMAN FAVIAN
CALVA TAMAYO
JENNY MARITZA
3,473.12
3,015.33
3,968.33
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CEVALLOSAK
CEVALLOSAK CEVALLOSAK
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
OLALLAD
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
OLALLAD
MANZANOA
0.00
0.00
3,968.33
3,968.33
Registró
0.00
3,015.33
3,015.33
1105183279
1,345.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,473.12
3,473.12
0705061646
1,734.60
MONTO
SALDO
0.00
1,345.20
1,345.20
0802608141
5,670.76
1,734.60
1,734.60
2300698905
IVA
5,670.76
5,670.76
2300468507
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 399 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13793
13793
PR
02
13794
000
13794
PR
02
13795
000
13795
PR
02
13796
000
13796
PR
02
13797
000
13797
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
CUR Automático de Transferencias No.
45097 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1185-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45097 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1185-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUR Automático de Transferencias No.
45085 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1188-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 3
BECARIOS.
REN
REN
CYD
17/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45097 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1185-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45097 LOJA; IFTH-ARL7-2015-1185-M;
PROGRAMA DE BECAS-BONO DE
DESARROLLO HUMANO; NACIONAL. 4
BECARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
1105563991
BENEFICIARIO
ARMIJOS ARMIJOS
MARIA KATHERINE
MONTO
CHAMBA GONZA
RAQUEL JACKELINE
VILELA LANDIN
HEYDI CLARIBEL
CEVALLOS
BUSTAMANTE
KELLY CAROLINA
ABARCA CALDERON
JUAN ELICEO
1,537.00
4,469.46
1,512.67
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
SAMANIEGOG
SAMANIEGOG SAMANIEGOG
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,512.67
1,512.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,469.46
4,469.46
0802792242
3,999.86
MONTO
SALDO
0.00
1,537.00
1,537.00
0706038767
3,900.33
3,999.86
3,999.86
0704924356
IVA
3,900.33
3,900.33
0703563114
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 400 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13798
13798
PR
02
13799
000
13362
PR
02
13800
000
13800
PR
02
13801
000
13801
PR
02
13802
000
13802
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
RTO
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
000
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
780206
NOR
000
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1533-M, BECAS DE
CONVOCATORIA ABIERTA 2012DE
ROSS CAICEDO EMA CRISTINA,
INTERNACIONAL PAGO 5 DE 5
REN
REN
CYD
17/07/2015
UBG
780206
NOR
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; MORANTE
GARCIA; LUIS FERNANDO; 0924619950;
PAGO 3 DE 5;SE GENERA CURS SEGUN
INDICACIONES DE GERENCIA
FINANCIERA MATRIZ
REN
REN
CYD
17/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0924619950
BENEFICIARIO
MORANTE GARCIA
LUIS FERNANDO
MONTO
ROSS CAICEDO EMA
CRISTINA
COROZO VIVA
KATTERINE
YULIANA
0803394014
MOSQUERA
SAAVEDRA
JENNIFFER VALERIA
1,479.27
2,226.93
1,479.27
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIEDRAS
PIEDRAS
PIEDRAS
MORALESJ
0.00
APROBADO
PIEDRAS
0.00
APROBADO
ASQUIM
ASQUIM
ASQUIM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
MORALESJ
S
S
CANDOM
MORALESJ
S
S
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
1,479.27
1,479.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,226.93
2,226.93
CHARCOPA PAZ LUIS
ERNESTO
-23,161.63
MONTO
SALDO
0.00
1,479.27
1,479.27
0803597939
7,765.52
-23,161.63
-23,161.63
0803121359
IVA
7,765.52
7,765.52
1712061256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 401 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13803
13803
PR
02
13804
000
13804
PR
02
13805
000
13805
PR
02
13806
000
13806
PR
02
13807
000
13807
PR
02
13808
000
13808
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
REN
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
PY
AC
001
001
000
PY
AC
001
001
000
NOR
000
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
780206
NOR
CYD
17/07/2015
TRF
REN
CYD
17/07/2015
780206
NOR
CYD
17/07/2015
TRF
NOR
000
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
CUR Automático de Transferencias No.
45105 IBARRA; IFTH-ARI1-2015-1614-M;
PUEBLOS Y NACIONALIDADES;
NACIONAL; 9 BECARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
RUC
0803603026
BENEFICIARIO
PINEDA ORTIZ
SHIRLEY MARILU
MONTO
VALDEZ MARTINEZ
JUNIOR ALBERTO
OSPINA ANGULO
DENIS ANDRES
BONE FRANCO ANA
CRISTINA
ARBOLEDA PULIA
ANNABELLE
QUIÑONEZ
MERCADO DIXON
ERMEL
2,353.00
2,226.93
2,226.93
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
APROBADO
CANDOM
CANDOM
CANDOM
MORALESJ
S
S
0.00
0.00
2,226.93
2,226.93
Registró
0.00
2,226.93
2,226.93
1003913744
1,455.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,353.00
2,353.00
0804431302
2,144.33
MONTO
SALDO
0.00
1,455.67
1,455.67
0804360527
2,226.93
2,144.33
2,144.33
0804104206
IVA
2,226.93
2,226.93
0803794189
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 402 de 1074
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:07:03
Entidad = 158, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Gasto <> COM, Clase Gasto <> REG, Estado <> ERRADO, Numero De Cur > 11817, Numero De Cur < 17462
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
13809
13809
PR
02
13810
000
13810
PR
02
13811
000
13811
PR
02
13812
000
13812
PR
02
13813
000
13813
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
000
PY
AC
001
001
000
CYD
17/07/2015
PY
AC
001
001
NOR
PY
AC
001
001
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
TRF
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2391-M;CONV.
ABIERTA 2013; EXTERIOR; ASTUDILLO
BROCEL ; DOLORES ISABEL;0913834552;
PAGO 4 DE 9; SE GENERA CURS SEGUN
INDICACIONES DE GERENCIA
FINANCIERA MATRIZ
UBG
FTE
ORT
780206
1701
001
0
TRF
780206
NOR
CUENCA.- PAGO CON MEMORANDO
AUTORIZADO ARC6-2015-1762-M DE
BECAS CONVOCATORIA 2013, A
CUENTA INTERNACIONAL. DE ORTEGA
CHASI PATRICIA CI. 010199649 PAGO 4/8
REN
REN
CYD
17/07/2015
UBG
780206
NOR
RIOBAMBA: PAGO AUTORIZADO
SEGUN MEMORANDO NO.IFTH-ARR32015-1533-M, BECAS DE
CONVOCATORIA ABIERTA 2012DE
ROSS CAICEDO EMA CRISTINA,
INTERNACIONAL PAGO 5 DE 5
REN
REN
CYD
17/07/2015
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
TRF
GUAYAQUIL; IFTH-ARG5-2403-M;CONV.
ABIERTA 2011; EXTERIOR; BORBOR
CEDEÑO ; DANIEL ALFONSO;
0910907112; PAGO 4 DE 9; SE GENERA
CURS SEGUN INDICACIONES DE
GERENCIA FINANCIER