1. No category

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE ORDENES Y CONTRATOS
2015
NÚMERO DE ORDEN /REF.
PROCESO
FECHA
OFERENTE O SUPLIDOR
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
NO. PROVEEDOR
RUBRO
5252
06-mar-15
LAGUNA ALTA DOMINICANA
GOLOCINAS VARIADAS
9022
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
96,652.03
5260
13-Apr-15
NAKPRO
KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES,INVERSOR PHASE, BATERIAS PARA
INVERSOR, TAPAS FACE PLATES, CONECTORES KEYSTONE JACK, CONECTORES
J45 Y CAJAS DE CABLES UTP CATEGORIA
9020
RAMO GENERAL
RD$
444,651.52
5243
18-feb-15
YM MULTISERVICES
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
25454
SUMINISTRO DE
OFICINA
RD$
408,639.76
5244
19-feb-15
PORFIRIO MERAN SANCHEZ
MATERIALES DE CONSTRUCCION
44717
FERRETERIA Y
PINTURA
RD$
652,333.44
5245
20-feb-15
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO
MATERIALES DE LIMPIEZA
1771
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
60,848.67
5246
25-feb-15
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO
GOLOCINAS VARIADAS
1771
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
70,757.01
10
26-feb-15
ONEC PUBLICIDAD
ALQUILER DE VALLITAS DE SEGURIDAD
27427
PUBLICIDAD
RD$
601,800.00
5247
26-feb-15
SAMI S.R.L
SULFADERM CREMA TOPICA TUBO, OVIL OVULOS VAGINALES, KETOCONAZOL,
CREMA Y OVULOS VAGINAL, METRONIDAZOL Y NITIDAZOL (TIZOL)
4311
MEDICO Y
FARMACIA
RD$
608,750.00
MONTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE ORDENES Y CONTRATOS
2015
NÚMERO DE ORDEN /REF.
PROCESO
FECHA
OFERENTE O SUPLIDOR
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
NO. PROVEEDOR
RUBRO
5248
26-feb-15
AMERICAN MANUFACTURING NETWORK
GORR CAMINITA CON DOS LOGO, PANTALONES EN POLIFIR Y CAMISA EN
GABARDINA CON DANDERA Y LOGO
5795
TEXTIL
INSTRUMENTARIA
RD$
72,570.00
5249
26-feb-15
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO
PRODUCTOS VARIOS
1771
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
76,589.41
5250
26-feb-15
ONEC PUBLICIDAD
GORRAS FULL COLOR Y TSHIRT FULL COLOR TIRO Y RETIRO
27427
PUBLICIDAD
RD$
669,650.00
5251
03-mar-15
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO
ACE AMERICAN FRESH Y BRILLANTE
1771
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
3,519.71
5253
11-mar-15
CARGAMAX,S.R.L
BATERIA 27-700, TUBO No. 700/r16, gomas 265/70r15, gomas 12R22.5
COMBINADA, 4 GOMAS 12R22.5 CARRETERA
25466
MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
RD$
197,752.44
5254
19-mar-15
SAMI S.R.L
TUBERIA DE BOMBA, COOLCULT 90 GRADOS SONDA , DISECTOR 4.0MM,
TORNILLO CANALADO, BOTON ACL TIGHTROPE E INJERTO TENDON
SEMIDINOSO CONGELADO
4311
MEDICO Y
FARMACIA
RD$
558,145.00
14
20-Mar-15
JESUS ANTONIO MORALES GARCIAS
BOLA ESFERICA, ROTULA, AMORTIGUADORES TRACERO Y DELANTERO,
BOMBILLO, BUSHIN DEL CATRE, SOPORTE DEL MOTOR BRIELETA, MAQUINA
DE VIDRIO, BOSINA, BASE DEL PURIFICADOR, ALINEACION, MANO ELECTRICA Y
MANO MECANICA, VEHICULO TOYOTA
38949
MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
RD$
46,138.00
5256
24-mar-15
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO
RACIONES ALIMENTICIAS
1771
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
RD$
11,323.05
MONTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE ORDENES Y CONTRATOS
2015
NÚMERO DE ORDEN /REF.
PROCESO
FECHA
OFERENTE O SUPLIDOR
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
NO. PROVEEDOR
RUBRO
5259
31-mar-15
ONEC PUBLICIDAD
IMPRESIÓN EN ADHESIVO FULL COLOR CLAUSUR, IMPRESIÓN EN ADHESIVO
FULL COLOR ESTACION E IMPRESIÓN EN BANNER FULL COLOR ESTACION.
27427
PUBLICIDAD
RD$
44,436.44
JESUS ANTONIO MORALES GARCIAS
MANO DE OBRA MECANICA, DE AIRE, VALVULA TIPO BLOCK, FILTRO DE
SAQUITO, SELLO PATA TUBERIA, ACEITE PARA COMPRESOR, LATA DE GAS,
ELECTRICIDAD, ALINEAMIENTO, BUSIN DE CATRE, SOPORTE DE MOTOR,
JUEGO DE BANDA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y CAMBIO DE CAJA
BALASIADORA
38949
MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
RD$
40,651.00
25454
SUMINISTRO DE
OFICINA,
PUBLICIDAD,
MUEBLES Y
EQUIPOS DE
RD$
101,126.00
15
06-Apr-15
MONTO
5264
14-may-15
YM MULTISERVICES
SCANER FUJITSU 1X500, COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 CORE,
IMPRESORA MULT. HP 100 MFP COLOR, IMPRESORA DE ETIQUETAS ELTRON
2824 Y DISCO DURO SAMSUM
5266
12-jun-15
PORFIRIO MERAN SANCHEZ
MATERIALES DE CONSTRUCCION
44717
FERRETERIA Y
PINTURA
RD$
664,332.22
5267
15-jun-15
CARGAMAX,S.R.L
GOMAS 215/75R17.5, GOMAS 195R 15C Y BATERIA 51R6MF
25466
TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO
RD$
82,375.30
Total
RD$
5,513,041.00