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INSTRUCTIVO PARA PRESTADORES
Normas de Facturación Discapacidad 2016
IMPORTANTE: Las facturas se entregan sólo en la SEDE CENTRAL DE OSPACA, Tomás
de Anchorena 639/41, CABA, de Lunes a Viernes de 09 a 18 horas, facturando siempre
a mes vencido, ANTES DEL DÍA 10 DE CADA MES. (SIN EXCEPCIÓN)
Días de Pago: Martes y Viernes de 14 a 18 horas.
Atención Personalizada por facturas rechazadas: Martes o Viernes de 14 a 17
horas, anunciarse en recepción con nombre y apellido del beneficiario y cuit del prestador.
Para verificar si tiene pagos disponibles o facturas rechazadas puede realizarlo a través de
la página web: www.ospaca.com o por teléfono al 11-4106-4500 o 0800-999-6772 de
Lunes a Viernes de 08 a 20 hs.
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•
IMPORTANTE: A partir de la facturación del mes de Diciembre 2015, NO se recibirán mas
facturas B, sólo A y C.
•
Sólo se autorizan las facturas presentadas con la correspondiente planilla de asistencia. SIN
EXCEPCIÓN
•
La Obra Social se encuentra obligada a cumplir los requisitos exigidos por las normas impositivas emitidas por la AFIP, por esa razón todos los proveedores y/o profesionales deben encontrarse activos y sin inconvenientes en la Constancia de AFIP. La misma debe ser
entregada con la primera factura presentada del año en curso.
•
La facturación debe ser mensual.
•
Se deberá adjuntar siempre planilla de asistencia mensual (ver modelo adjunto)
•
No se aceptará en la misma factura distintos beneficiarios.
•
Las prestaciones deben ser de un sólo período (mes).
•
No se aceptará enmiendas, tachaduras, ni datos salvados.
•
En caso que el prestador facture dos prestaciones del mismo afiliado (Ej. EGB Y
TRANPORTE), debe emitir una factura para cada prestación.
•
La Factura C o Recibo C, deberán presentar recibo cancelatorio o NOTA.
•
Todo recibo cancelatorio debe poseer el número de factura que cancela, el mismo debe
estar realizado sin errores ni enmiendas.
•
De requerir que el cheque se confeccione a nombre de un tercero, deberá adjuntar a la factura el
formulario “Nota Solicitud: CHEQUE A NOMBRE DE TERCERO” (SIN EXCEPCIÓN)
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LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER
• Fecha
de emisión (posterior al mes de prestación y a la fecha de impresión del talonario)
•
Estar extendidos a nombre de: OSPACA.
•
Domicilio: T. Anchorena 641, CABA, CUIT: 30-56174814-0 (INDISPENSABLE)
•
Condición IVA: EXENTO.
•
Nombre de beneficiario.
•
Periodo facturado (mes y año facturado).
•
Prestación brindada (según autorización).
•
Cantidad de sesiones o tipo de jornada
•
En caso de módulo Integral Intensivo ó Módulo Integral Simple detallar las sesiones brindadas.
•
Categoría (A-B-C) en caso de Institución.
•
Importe unitario (valor por sesión o del módulo).
•
Importe total.
•
Firma y sello
•
Nº de C.A.I. pre-impreso (INDISPENSABLE)
En caso de transporte, además se debe detallar:
1. Punto de partida y destino.
2. Indicar si es beneficiario con dependencia (SI / NO).
3. Cantidad de km recorridos por viaje.
4. Cantidad de viajes.
5. Monto individual por viaje.
6. Cantidad de km mensuales (km por viaje x cantidad de viajes).
7. Monto total mensual.
8. Valor del Km. Según Res. 1948/14 ó sus modificatorias.
9. Nº de C.A.I. pre-impreso (INDISPENSABLE)
De requerir que el cheque se emita a nombre de un 3º deberá adjuntar a cada factura, nota original
con firma y sello del prestador y/o responsable de la institución. Ver modelo Adjunto
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NOTA SOLICITUD: CHEQUE A NOMBRE DE TERCERO
Bs. As. __________ de ___________ del ____________
Por medio de la presente solicito que el cheque cancelatorio de la factura Nº ___________________
se emita a nombre de _____________________ (Nombre Completo) _________________ (Apellido)
DNI: ________________.
____________________________________
Firma y sello (del profesional o la institución)
____________________________________
Aclaración
PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL
Prestaciones por hora/sesiones
PRESTADOR
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
MAIL
TELÉFONO
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
DNI
PRESTACIÓN
PERÍODO MES
FECHA
DD/MM/AA
Firma Paciente o Responsable
Firma Profesional
AÑO
FIRMA
HORARIOS
FIRMA
DEL PROFESIONAL
Aclaración
Sello o Aclaración
DEL PACIENTE o RESPONSABLE
Aclaración
Matrícula
PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL
Instituciones
PRESTADOR
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
MAIL
TELÉFONO
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
DNI
PRESTACIÓN
TIPO DE JORNADA
HORARIO
PERÍODO (MES Y AÑO)
/
Se marcará con P: presente, las asistencias.
Se marcará con A: ausente, las inasistencias.
DÍA
1
2
3
4
5
6
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9
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Firma Paciente o Responsable
Aclaración
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DNI
Firma Profesional
Vínculo
Matrícula, Sello y Aclaración
PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL
Apoyo a la Integración Escolar
PRESTADOR
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
MAIL
TELÉFONO
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
PRESTACIÓN
/
PERÍODO (MES Y AÑO)
Ingrese la cantidad de horas brindadas por día.
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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17
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Firma Paciente o Responsable
Aclaración
DNI
Firma Profesional
Vínculo
Matrícula, Sello y Aclaración
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PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL
Transporte
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Para cada beneficiario debe presentar una factura por cada destino y adjuntar a la misma la siguiente planilla.
Transporte a
(Indicar tipo de terapia, nombre del profesional y/o la razón social de la institución)
Partida desde
(Calle y número, localidad y provincia)
Destino
Fechas
(Calle y número, localidad y provincia)
Horario Ida
Firma del transportista Responsable
Aclaración y Sello
Horario Vuelta
Firma o aclaración del paciente o responsable