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TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
10 DE AGOSTO DE 2015
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2015.
5.4. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.
5.4.1. Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del primer semestre del
ejercicio fiscal 2015 al primer semestre, con base en el análisis de la información de la Matriz
Actualizada de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y
metas programadas, alineadas con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. Particularmente, se
deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado, e identificar el
programa federal al que corresponden.
En el ejercicio fiscal de 2008 se iniciaron los trabajos de planeación con el mecanismo del marco lógico, a
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. se le incluyó en el Programa Presupuestario “E013 Producción y
transmisión de materiales educativos y culturales” con otras cuatro Unidades Responsables del Sector
Educativo y comparten diferentes indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que son
reportados a la Coordinadora de Sectorial para su integración y reporte en el Portal Aplicativo de la SHCP
(PASH), en el módulo de “PbR – Evaluación al Desempeño” sin una meta asociada al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).
Al cierre del primer semestre el comportamiento programático de los indicadores de resultados que
Televisión Metropolitana reportó a la Coordinadora Sectorial que están inscritos en la MIR que se reporta al
módulo del PbR del PASH se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A JUNIO DE 201D CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
Alineación
Metas Programadas
Programa
Descripción Unidad de
Presupuestario del Lndicador Medida
PND
PS
PECA
PMP
MePM
NMcionMl: IIIBMéxico con
EducMción de
CMlidMd
ONjePivo 3B3B
AmpliMr el
Mcceso M lM
culPurM como
un medio pMrM
lM formMción
inPegrMl de los
ciudMdMnosB
EsPrMPegiM
3B3BDB PosiNiliPMr
el Mcceso
universMl M lM
culPurM
mediMnPe el uso
de lMs
PecnologíMs de
lM informMción
y lM
comunicMción,
y del
esPMNlecimienPo
de unM AgendM
DigiPMl de
CulPurM en el
mMrco de lM
EsPrMPegiM
DigiPMl NMcionMlB
LíneM de
Mcción
UPilizMr lMs
nuevMs
PecnologíMs,
pMrPiculMrmenPe
en lo referenPe
M
PrMnsmisiones
mMsivMs de
evenPos
MrPísPicosB
ONjePivo: DBPromover y
difundir el MrPe
y lM culPurM
como recursos
formMPivos
privilegiMdos
pMrM impulsMr
lM educMción
inPegrMl
EsPrMPegiM:
DB3B ForPMlecer
lM idenPidMd
nMcionMl M
PrMvés de
difusión del
pMPrimonio
culPurMl y el
conocimienPo
de lM
diversidMd
culPurMl LíneM
de Mcción:
DB3B2 Difundir
lMs
expresiones de
lMs culPurMs
populMres,
indígenMs,
urNMnMs y
comuniPMriMs,
desPMcMndo su
dinMmismo y
cMpMcidMd de
innovMción e
inPerMcciónB
ApoyMr lM
creMción
MrPísPicM y
desMrrollMr lMs
indusPriMs
creMPivMs pMrM
reforzMr lM
generMción y
Mccesos de
Nienes y
servicios
culPurMles
ONjePivo 1B
AmpliMr lM
coNerPurM de lM
señMl, pMrM
llegMr M un
mMyor número
poPenciMl de
especPMdores
en el pMís y el
mundo
PosiNiliPMr el
Mcceso
universMl M lM
culPurM
MprovechMndo
los recursos
de lM PecnologíM
digiPMl
ONjePivo 2B
DesMrrollMr
plMPMformMs
digiPMles y
conPenidos de
difusión
culPurMl y
MrPísPicM en los
nuevos
lenguMjes
MudiovisuMlesB
Al 1o.
semestre
de 2015
(A)
Anual
E013 Producción y
PrMnsmisión de
mMPeriMles educMPivos
y culPurMlesB
Metas
Alcanza
das
Al 1o.
semestre
de 2015
(B)
Cumplimiento
%
(B*100)/A
CoNerPurM de lM
señMl PelevisivM
de CMnMl 22 con
progrMmMs de
conPenido
culPurMl y
MrPísPico
PoNlMción con
Mcceso M lM
señMl PelevisivM
de CMnMl 22
38,214,171
38,214,171
38,214,171
100B0%
HorMs de señMl
de Pelevisión
PrMnsmiPidMs
HorMs homNre
ocupMdMs en
cMdM servicio de
mMnPenimienPo
prevenPivo
oPorgMdo Ml
equipo
elecPrónico y
elecPromecánico
de CMnMl 22B
HorM de rMdio y
Pelevisión
PrMnsmiPidMB
HorMs homNre
ocupMdMs pMrM
el
mMnPenimienPo
prevenPivo de
los equipos de
PrMnsmisión
38,D20
1E,104
1E,264
100B8%
10,601
D,318
D,8D3
110B1%
Producción de
progrMmMs de
Pelevisión con
conPenido
culPurMl y
MrPísPicoB
HorMs de
mMPeriMl
Pelevisivo
Mdquirido pMrM
su PrMnsmisiónB
Número de
horMs de
producción de
mMPeriMl
Pelevisivo pMrM
su PrMnsmisiónB
ProgrMmM de
Televisión
producidoB
1,200
4D3
3D1
77BD%
800
400
368
E2B0%
780
316
2D2
79.7%
HorMs de
mMPeriMl
Pelevisivo
Mdquirido pMrM
su PrMnsmisión
HorMs de
mMPeriMl
Pelevisivo
producido pMrM
su PrMnsmisión
Según las cifras reportadas en el censo del año 2010 para la población mayor de 3 años de edad por el
INEGI, el espectro de la señal abierta de Canal 22 cubre el 36.47 por ciento del total de la República
Mexicana, con una transmisión promedio de 20 horas diarias, tomando en consideración dichos datos, se
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programó y alcanzó a cubrir un total de 38,214,171 personas beneficiadas para poder recibir la señal de la
televisora; la cobertura alcanza la zona metropolitana y 15 ciudades más Guadalajara, Jalisco; Celaya y
León, Guanajuato; Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Mérida,
Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca,
Estado de México, Tapachula, Chiapas y Puebla, Puebla.
Al primer semestre del año se programaron 19,104 horas de “Señal de televisión transmitidas” y se
alcanzaron 19,264 horas, rebasando lo programado en 0.8 por ciento, este ligero incremento se logró
principalmente por el convenio con GOOGLE para la transmisión de contenidos en la WEB, así como la
pauta diaria de programación para la señal nacional.
Debido al incremento en el uso del set virtual para la grabación de material televisivo, se ha requerido
aumentar el tiempo de mantenimiento en los equipos, impactando en un 10.1 por ciento más de los
programado en la meta “Horas hombre ocupadas en cada servicio de mantenimiento preventivo
otorgado al equipo electrónico y electromecánico”.
La reducción presupuestal por las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria han impactado en los
indicadores de “Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico”, “Horas de
material televisivo producido para su transmisión” y “Horas de material televisivo adquirido para su
transmisión”; a pesar de los esfuerzos realizados por quienes laboran en Televisión Metropolitana el
alcance para dichas metas fue de 77.5, 79.7 y 92 por ciento respectivamente. Se ha buscado conseguir los
mejores precios y las mejores adquisiciones en este sentido para llevar a la pantalla contenidos de calidad y
se han tenido que ajustar los planes de adquisición.
Adicionalmente a los indicadores señalados, la entidad reporta a la Coordinadora Sectorial a través del
Sistema de Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) los siguientes:
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La meta “Venta de efectivo realizada” reporta un mayor número de unidades alcanzadas toda vez que las
negociaciones que se desarrollaron en el período se han ido concretando en la venta de prestación de
servicios publicitarios, así como el impacto que se está teniendo por la captación de recursos a través de la
señal internacional por los suscriptores de la misma, y otros ingresos.
La meta “Importe de convenio establecido” se superó en 57.7 por ciento sobre la meta establecida para el
período, en virtud de que se concretaron contratos de intercambio que nos permitieron lograr una mejor
difusión de las actividades y programación de Canal 22, con una de las más importantes distribuidoras de
cine en nuestro País. Sus películas se exhiben en más de 30 salas de los cines más reconocidos, cada sala
cuenta con capacidad para 250 espectadores. Además, este tipo de contratos van acorde para promocionar
la barra Cinema 22 cinesincortes, que se transmite en Canal 22 y difunde lo mejor del cine de México y del
mundo. Además, se adjudicaron 4 convenios con festivales de reconocimiento a nivel internacional. Uno de
ellos es Campus Party, el cual es el evento más importante del mundo en las áreas de innovación,
creatividad, ciencia y entretenimiento digital. Desde 1997, Campus Party ha logrado reunir a miles de
jóvenes apasionados por la tecnología para que colaboren, aprendan y promuevan el conocimiento y la
innovación. En los últimos 18 años, más de 314.000 campuseros han participado en las treinta y cinco
Campus Party celebradas en siete países de Latinoamérica, España y Europa. Actualmente cuentan con
ediciones anuales en Brasil, España, Colombia, México, y Ecuador. También se llevó a cabo la contratación
con el festival internacional de cine de horror, que es el primer y más experimentado festival de cine de
género del país y uno de los más respetados en Latinoamérica, con presencia en ciudades como Cancún,
Guanajuato, San Cristóbal y países como Colombia, Perú y Brasil.
Se dio cumplimiento total a la meta del programa adjetivo M001 “Actividades de apoyo administrativo”
de la televisora en la unidad de medida “Actividad Apoyada”, toda vez que está estrechamente relacionada
con la estructura programática autorizada para el presente ejercicio a la entidad.
En cuanto a la meta “Informe Elaborado” del programa presupuestario O001 “Actividades de apoyo a la
Función Pública y Buen Gobierno”, se rebasó en 56.3 por ciento, toda vez que se han realizado diversas
actividades no programadas como: informe de verificación del reporte de avance del control interno
institucional del 1er. Trimestre de 2015; seguimiento
de Acciones de Mejora diagnóstico Dirección de
Noticias; tres por determinación de conclusión o radicación expedientes en materia de quejas o
responsabilidades; uno por la participación del OIC en los eventos de adquisiciones; dos informes
correspondientes a los estudios de factibilidad de proyectos en materia de informática; dos de revisión de
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proyectos de actas de entrega recepción y asistencia a los eventos y tres informes de actividades distintas a
asesorías realizadas por las áreas de quejas y responsabilidades, cabe señalar que a partir del mes de abril
se unifica en este último informe las actividades de estudios de factibilidad y de revisión de proyectos de
actas de entrega recepción, de igual forma la actividad de participación del OIC en los eventos de
adquisiciones
se concentra en el informe de participación del OIC en los comités internos.