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Contenido
Verificación de Facturas Logística ...........................................................................................................
Introducción ........................................................................................................................................ 4
Prerrequisitos ...................................................................................................................................... 4
Añadir factura recibida…...……………. ……………………………………………………………………..5
Logística
Verificación de facturas logística
Menú
Entrada de documentos
MIRO - Añadir factura
recibida.
Código de transacción
MIRO
Liberar facturas bloqueadas ............................................................................................................. 12
Menú
Logística
Gestión de materiales
Verificación de
facturas logística
Continuar proceso MRBR Liberar facturas bloqueadas
Código de transacción
MRBR
Visualizar documento de factura ...................................................................................................... 17
Menú
Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística
Continuar proceso MIR4 –
Visualizar documento de factura
Código de transacción
MIR4
2
Iconos
Icono
Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Abreviaciones
R
Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O
Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C
Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
3
Verificación de Facturas Logística
Introducción
Utilizar este procedimiento para realizar la verificación de facturas logística.
La verificación de facturas de logística forma parte de la Gestión de materiales (MM).Se sitúa al final
de la cadena logística que incluye Compras, Gestión de stocks y Verificación de facturas. En la
verificación de facturas de logística se verifican las facturas recibidas en relación con su contenido,
precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el sistema. El
sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestión de materiales y en
Gestión financiera.
Prerrequisitos
En Gestión de materiales, la verificación de facturas logística presenta las siguientes características:

Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de
pedido y finaliza con la entrada de mercancías.

Permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de
material (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos).

Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones.
Añadir factura recibida
Objetivo
Ingresar al sistema el valor de una factura recibida
Documento de un emisor de la factura que contiene los pagos a realizar basándose en operaciones
realizadas en Compras y Gestión de stock. Una factura recibida puede ser una factura o un abono.
Una factura contiene diferente información, por ejemplo:



¿Quién emitió la factura?
¿A qué transacción se refiere la factura?
¿Cuántos impuestos se deben pagar?
Una de las preguntas básicas es la referencia a factura, que permite asignar claramente la factura a
una operación. Si existe una referencia de este tipo, el sistema utilizará el "conocimiento" que ya
tiene y propondrá los valores apropiados al verificar la factura, por ejemplo:



Condiciones de pago convenidas
Cantidades a facturar
Importes esperados para cada posición
4
Si la factura recibida contiene información diferente, es posible sobrescribir los datos propuestos. El
sistema verifica si se permiten sus entradas y visualiza un mensaje de aviso o error si existiera algún
error.
Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Logística
Verificación de facturas logística
Entrada de documentos
MIRO - Añadir factura
recibida.
Código de transacción
2.
MIRO
Haga doble-clic en
.
5
Introducir sociedad
3.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Sociedad
4.
Haga clic en
R/O/C
R
Descripción
Ingrese Sociedad.
Ejemplo:
BP01
.
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
6
En actividad verifique que se encuentre en modo de factura
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
5.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Fecha de factura
R
Indique una fecha del documento
Actividad
R
Descripción de Actividad.
Ejemplo:
1Factura
Referencia
O
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
1Pedido/Plan entregas
Núm de Pedido
R
Descripción de Núm de Pedido (opción en la variante de
visulización Pedido:.Cantidad precio pedido)
Ejemplo:
4500000115
7
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
6.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes en la vista de referencia al
pedido:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Importe (en cabecera)
R
Descripción de Importe del valor total de la factura.
Ejemplo:
20000
Cantidad
R
Indique la cantidad recibida para cada posición
Ejemplo:
100
Importe en posición
R
Indique el importe para cada posición
Ejemplo:
20000
En la cabecera el importe es el valor total de la factura, con impuestos y todas las
condiciones que contenga.
7.
Haga clic en Calc. Impuestos para que el impuesto sea calculado por el sistema en base a los
datos maestros, o si se requiere modifique el indicador de impuesto propuesto.
8
8.
Y verifique que el impuesto sea el que aplique.
.
9.
Haga clic en
.
Añadir factura recibida: Sociedad BP01
10.
Haga clic en
.para seleccionar las condiciones de pago en la cabecer
9
Condiciones de pago
11.
Seleccione la condición de pago que se pactada:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Cond.pago
R
Descripción de Cond.pago.
Ejemplo:
0001
12.
Haga clic en
.
13.
Visualice el log de verificación de factura, y haga clic en
14.
El indicador de saldo queda en verde
15.
Haga clic en
.
10
.
Simular documento en MXP (Moneda del documento)
Verifique los valores contenidos en esta vista sean correctos si no aparece algún
mensaje usted puede contabilizar
16.
Haga clic en
17.
Tome nota del documento creado, que se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla
.
.
18.
Ha concluido esta tarea
11
Liberar facturas bloqueadas
Objetivo
En caso de que después de que se haya añadido una factura, esta haya quedado en estado de
factura bloqueada, se debe liberar siguiendo el siguiente proceso
Al liberar una factura, el sistema anula el indicador de bloqueo en el documento contable de la
factura. En la línea de acreedores, se borra la R del campo Bloqueo de pago.
Las facturas se pueden liberar mientras se procesa una factura bloqueada. Esto es útil en los casos
siguientes:

Una factura contiene varios motivos de bloqueo. Se ha investigado y resuelto el motivo del
bloqueo. Los motivos de bloqueo ya no son válidos, por lo tanto, se puede liberar la factura.

Un empleado es responsable de liberar facturas en su empresa. El responsable del sistema
puede asignar la autorización apropiada.
Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Logística
Gestión de materiales
Verificación de
facturas logística
Continuar proceso MRBR Liberar facturas bloqueadas
Código de transacción
MRBR
12
SAP Easy Access
2.
Haga doble-clic en
.
13
Liberar facturas bloqueadas
3.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
4.
R/O/C
Descripción
Ejercicio
R
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
Año Actual
Proveedor
R
Descripción de Proveedor.
Ejemplo:
100000
Haga clic en
.
14
Liberar facturas bloqueadas
5.
Haga clic en
por ejemplo. para visualizar el documento de factura
15
Visualizar documento factura 5105600114 2004
6.
Si no la factura esta correcta
.
16
Liberar facturas bloqueadas
7.
Haga clic en
.de la factura a liberar
8.
Haga clic en
.para liberar la factura bloqueada
9.
Haga clic en
.para grabar
10.
Ha concluido esta tarea la Factura bloqueada ha sido liberada
Visualizar documento de factura
Objetivo
Poder visualizar un documento de factura en el sistema
17
Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Logística Gestión de materiales Verificación de
facturas logística
Continuar proceso MIR4 –
Visualizar documento de factura
Código de transacción
MIR4
SAP Easy Access
2.
Haga doble-clic en
.
18
Visualizar documento factura
3.
Haga clic en
.
19
Visualizar documento factura 5105600127 2004
4.
Haga clic en
para visualizar las condiciones de pago
20
Visualizar documento factura 5105600127 2004
5.
Haga clic en
para visualizar detalles
21
Visualizar documento factura 5105600127 2004
22
Visualizar documento factura 5105600133 2004
6.
Haga clic en
.
23
Resumen de documentos: Visualizar
7.
Haga clic en
8.
Ha concluido esta tarea.
.
Resultado
Tiene un documento de factura para posterior tratamiento del área financiera.
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