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LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
13-067C-R1
Acetileno, Oxígeno y Helio
22-enero-15 al 21-julio-15
Enmienda 1
14-0015
Alimentos
11-abril-15 al 10-octubre-15
Enmienda 1
23-septiembre-14 al
septiembre-15
22-
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
14-094C
Alquiler de Vehículos a Corto Plazo
13-056
Acondicionadores de Aire
(Venta e Instalación)
21-abril-15 al 20-abril-16
13-0057C
Acondicionadores de Aire
(Mantenimiento - A.S.G.)
25-marzo-14 al 24-marzo-15
14-017C
Agua Potable Embotellada
13-dic-2014 al 12-junio-2015
Enmienda 1
13-0079-C
Alimentos para Caballo
18-marzo-15 al 17-septiembre-15
Enmienda 1
1 de 7
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
Administrado por ASG - Delegados
Compradores no pueden
directamente emitir Orden de
Compra al Licitador
12 - 0055
Ambulancia Tipo II
1-Marzo-15 al 30-Septiembre-15
13-84C
Archivos Laterales
10-Diciembre-14 al 9-Diciembre-15
13 - 0061C
Audífonos y Equipo de Asistencia
Tecnológica para Audio Impedidos
7-marzo-15 al 6-septiembre-15
14-093C
Baterías de Vehículos de Motor
22-agosto-14 al 21-agosto-15
14-045-R1-C-ASG
"Bluetooth" (Venta e Instalación)
23-septiembre-14 al 22-septiembre2015
13 - 63C
Bunker Suit
22-agosto-14 al 21-agosto-15
15-048C-ASG
Cajas De Cartón Con Tapa Para el
Almacén de ASG.
27-enero-2015 al 26-enero-2016
07-7-13
Cámaras de Seguridad
(Enmienda - 19)
9-febrero-15 al 8-agosto-15
2 de 7
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
14-213-C
Carros de Golf y Vehículo de Utilidades
17-abril-15 al 16-abril16
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
13-086-C
Cisternas Para Agua Potable
25-abril-2014 al 24-abril-2015
Enmienda 1
13-0070C-R1
Cemento Tipo "Portland" y Cal
18-Febrero-14 al 17-Agosto-15
Enmienda 1
13-0060
Desfibriladores
11-abril-2015 al 11-octubre-2015
13-0076C
Enfriadores de Agua
28-Marzo-2014 al 27-Marzo-2015
07-7-75
Equipo de Informática
(Enmienda-16)
5-diciembre-2014 al 4-Junio-2015
Enmienda 18
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
72-230
Equipo de Informática
(Enmienda - 24)
28-enero-15 al 27-julio-15
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
12-0038-MC
Equipo Pesado
1-diciembre-2014 Al 31-mayo-2015
Enmienda 4
3 de 7
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
13 - 83C
Escritorios y Credencias
15-mayo-14 al 14-mayo-2015
13-0062C
Espejuelos
18-febrero-15 al 17-agosto-15
14-0024-ASG
Estaciones de Gasolina (Mantenimiento y
Reparación)
12-marzo-15 al 19-septiembre-15
14-092C
Exterminación y Control de Sabandijas
16-octubre-14 al 15-octubre-2015
13-0068C
Extintores de Incendios (Adq. Servicio y
Carga)
20-Marzo-15 al 19-septiembre-15
Enmienda 1
Enmienda 1
09-3C-145
Fotocopiadoras Multifuncionales
1-marzo-15 al 30-septiembre-15
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
10-15C-100
Franqueadoras
20-noviembre-14 al 19-mayo-15
Enmienda 6
14-091C
Gas Propano
12-Junio-14 al 11-Junio-2015
10-3C-062
Gasolina y Servicios Relacionados
11-noviembre-14 al 10-mayo-2015
4 de 7
DIESEL - La Orden de Compra la
emite ASG a petición de la
agencia o entidad
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
14-079C-AEMEAD
Generadores Eléctricos Mant. y Rep.
12-febrero-15 al 11-febrero-18
13-75-C
Guantes Industriales
29-agosto-2014 al 28-agosto-2015
13-71C
Hormigón Pre-mezclado
5 - junio-2014 al 4 - junio - 2015
11-0052C-R1
Herramientas Eléctricas
23-enero-15 al 22-julio-15
13-044C
Impermeabilización de Techos
13-agosto-14 al 12-agosto-15
11-0043C
Lámparas y Tubos Fluorescentes
16-marzo-15 al 15-septiembre-15
13-06-(OPPTE)
Línea de Vida y Equipo Medico - (OPPTE)
19-abril-15 al 18-octubre-15
15-C-060-ASG
Papel Xerográfico
17-marzo-2015 al 16-marzo-2016
14-223-ASG-R1
Pegatinas
22-octubre-2014 al 21-octubre-2015
5 de 7
COMENTARIOS
Enmienda 2
Enmienda 5
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
13-0069C
Pinturas
19-marzo-15 al 18-septiembre-15
Enmienda 1
11-0030-C
Puertas y Divisiones en Resina para
Oficinas
9-diciembre-2014 al 8-junio-2015
Enmienda 6
13-0025C
Reciclaje de Equipos Electrónicos
24-noviembre-14 al 23-mayo-15
Enmienda 2
13-073C
Rejas
17-diciembre-14 al 16-junio-2015
Enmienda 1
13-034C
Servicio de Catering
21-febrero-15 al 20-agosto-15
Enmienda 2
10-11C-107
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de
Oficina y Áreas Verdes y Estacionamiento
16-noviembre-14 al 15-mayo-2015
Enmienda 3
14 - 090-C
Servicio de Mudanza
17-diciembre-2014 al 16-diciembre2015
13-01C
Servicios de Vigilancia
25-Sept-12 al 24-Septiembre-15
13-77C
Sillas Ergonómicas
13-marzo-15 al 12-marzo-2016
6 de 7
LISTA DE CONTRATOS VIGENTES (ELA / ASG)
Actualizado a: abril de 2015
NÚM. CONTRATO
DESCRIPCIÓN
FECHA DE VIGENCIA
COMENTARIOS
07-7-84
Sistema de Interoperabilidad de las
Comunicaciones
28-diciembre-14 al 27-junio-2015
Enmienda 6
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
14-067C
Techos de Metal
23-mayo-14 al 22-mayo-15
08-3C-195
Tóners
10-diciembre-14 al 9-junio-15
Enmienda 8
11-0028C
Tormenteras
19-febrero-15 al 18-agosto-15
Enmienda 6
09-17C-070-R1
Televisores, Monitores y L.C.D
15-diciembre-14 al 14-junio-15
Enmienda 7
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
10-15C-089
Vehículos de Motor Híbridos,
Convencionales, Motoras, Four Tracks,
Jet Ski y Embarcaciones.
20-diciembre-14 al 19-junio-2015
Administrado por ASG Delegados Compradores no
pueden directamente emitir
Orden de Compra al Licitador
NOTA: De estar interesados en adquirir copias de los contratos vigentes, es necesario traer un "Pen Drive" o papel para fotocopiarlos. De
necesitar información adicional, puede comunicarse al 787-759-7676 con el Sr. Carlos E. Villanueva Meléndez, Director Administrativo a la
extensión 5000 ([email protected]) o Marilyn Rivera Hernández, extensión 5012, 5017 ([email protected])
7 de 7
REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS APROBADOS DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS COMPRADORES
EN LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
ESTE REGISTRO ES CREADO EN ORDEN ALFABETICO POR AGENCIA
A, C, D, G, J, O, P
AGENCIA 098: ADMINISTRACIÓN DE CORRECCIÓN - DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
098-000
ANA CASTILLO MERCADO
787-273-6464
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - REGION
ESTE Y CENTRAL
098-001
DILCA I. COTTO VÁZQUEZ
787-488-9800 787-787-0029
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - BAYAMÓN
098-003
GUILLERMO TORRES SANTANA
787-273-6464 787-793-5503
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - NIVEL
CENTRAL
098-006
EDWIN SANTIAGO AROCHO
787-284-1425 787-812-4501
[email protected]
098-007
ROBERTO PEÑA VILLANUEVA
787-882-1500 /
787-882-6364
882-6361
098-007
LEIDA I. BENÍTEZ PEROZA
787-778-1460
[email protected]
098-009
IVETTE CARRADERO VELLÓN
787-866-2292
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
[email protected]
[email protected]
Nombramiento
Fax
098-017
MARÍA DE LOURDES DÍAZ RIVERA 787-273-6464 787-793-5503
098-027
YOLANDA LASSALLE VELÁZQUEZ
787-882-2620 787-882-3620
rpeñ[email protected]
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
DESDE $75,000.00
10-OCT.-14 10-OCT.-16 HASTA $100,000.00
DIARIOS
19-MARZO28-FEB.-17
15
20-DIC-13
$175,000 DIARIOS
19-DIC-15
$175,000 DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - COMPLEJO
16-AGO-13 15-AGO-15
CORRECCIONAL PONCE
$175,000 DIARIOS
DESDE $75,000.00
6-SEPT.-14 5-SEPT.-16 HASTA $100,000.00
DIARIOS
DESDE $75,000.00
SUBDELEGADO COMPRADOR COMPLEJO
11-SEPT.14 5-SEPT.16 HASTA $100,000.00
CORRECCIONAL AGUADILLA
DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR COMPLEJO
CORRECCIONAL AGUADILLA
14-MAYO13-MAYO-16
14
$175,000.00
DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - NIVEL
CENTRAL
24-OCT.14
23-OCT.16
$175,000.00
DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR INSTITUCIÓN CORRECCIONAL GUERRERO
13-MAYO14
3-MAYO-16
$175,000.00
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
098-029
VIVIAN DEL C. RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
787-284-1425 787-812-4501 [email protected]
098-037
FLOR D. MERCADO RIVERA
787-878-8440 787-880-6172
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
098-039
GLADYS ORTIZ PONCE
787-273-6464 787-793-5503
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - NIVEL
CENTRAL
098-044
MAGDA I. RODRÍGUEZ SOTO
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-MAYO29-MAR.-15
13
$175,000.00
DIARIOS
098-048
ÁNGEL O. MONTES LÓPEZ
787-879-4738 787-888-3647
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
20-FEB.-13 19-FEB.-15
$175,000.00
MENSUALES
098-070
NÉSTOR A. ORTIZ MONTERO
787-284-1425 787-812-4501
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - COMPLEJO
20-SEPT.-13 19-SEPT.-15
CORRECCIONAL PONCE
$175,000.00
098-071
NORA G. SANTIAGO ANDÚJAR
098-079
CARMEN RODRÍGUEZ
MALDONADO
787-273-6464
787-881-1350 787-881-5750
787-841-0624
SUBDELEGADO COMPRADOR - COMPLEJO
11-MARZO12-MAR.-14
CORRECCIONAL PONCE
16
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR CAMPAMENTO SABANA HOYOS
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - PONCE
26-MAR.-12 25-MAR.-14
9-OCT.-14
17-JUL.-14
8-OCT.-16
$175,000.00
$75,000.00 A
$100,000.00
DESDE $75,000.00
HASTA $100,000.00
DIARIOS
DESDE $75,000.00
16-JUL.-16 HASTA $100,000.00
DIARIOS
28-FEB.-14 27-FEB.-16
$175,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
AGENCIA 072: ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES JUVENILES - DEPTO. DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
072-003
JAIME L. HERNÁNDEZ DE LEÓN
787-767-9600
072-007
EDUARDO COLÓN ROCHE
072-015
ALBERTO ALVARADO AVILÉS
Nombramiento
Fax
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
jherná[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
12-MAR.-12 11-MAR.-14
$25,000 diarios
787-847-5000 787-847-5220
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS
VILLALBA (JUVENILES)
18-SEPT.-13 17-SEPT.-15
$100,000.00
MENSUALES
787-812-1500 787-841-4017
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS PONCE
30-MAY.-13 29-MAY.-15
NIÑAS
$175,000.00
MENSUALES
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS PONCE
25-ABR.-13 24-ABR.-15 $175,000.00 DIARIA
NIÑAS
072-016
ANA M. TORRES GONZÁLEZ
787-812-1500 787-841-4017
[email protected]
072-022
JORGE UFRET PÉREZ
787-273-6464 787-793-5503
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - NIVEL
CENTRAL
8-DIC.-13
7-DIC.-15
$175,000.00
MENSUALES
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 089: ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
089-000
OMAYRA TORRES IRIZARRY
089-001
BETZAIDA RIVERA COLÓN
Teléfono
Fax
[email protected]
787-768-2005 787-276-1370
r
787-768-2005 787-276-1370
DELEGADO COMPRADOR
[email protected]
r
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
20-DIC.-13
19-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
12-JUN.-12 14-JUN.-14 $4,000.00 DIARIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 126: ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
126-000
BRENDA I. VALE BLAS
787-729-0160
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
27-AGO.-14 26-AGO.-16
126-001
GERALD MUÑIZ ALICEA
787-729-0160
geraldmuñ[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
27-AGO.-14 26-AGO.-16
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Nombramiento
Fax
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
$12,000.00 POR
TRANSACCIÓN
DIARIA
$12,000.00 POR
TRANSACCIÓN
DIARIA
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Según Orden
Administrativa 2007-20
Dpto Trabajo
Según Orden
Administrativa 2007-20
Dpto Trabajo
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
AGENCIA 031: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (A.S.G.)
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
031-000
NILDA ROMERO ANDINO
787-759-7676
Ext. 5001
031-001
CARLOS A. ANDRADE RIVERA
Nombramiento
Fax
787-759-7658
[email protected]
787-759-7676
787-759-7658 [email protected]
Ext. 5008
Efectividad
Vencimiento
SUBDELEGADO COMPRADOR
4-MAR.-14
3-MAR.-16
SIN LÍMITE
SUBDELEGADO COMPRADOR
2-OCT.-14
1-OCT.-16
SIN LÍMITE
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
031-002
JERRY PASTRANA APONTE
031-003
IRIS N. QUIÑONES MEJÍA
031-004
JULIO A. VEGUILLA GONZÁLEZ
031-005
031-006
787-759-7676 787-759-7658
SUBDELEGADO COMPRADOR
17-SEPT.-13 16-SEPT.-15
SIN LÍMITE
787-759-7676 787-759-7658 [email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
16-SEPT.-13 16-SEPT.-15
SIN LÍMITE
787-759-7676 787-759-7658
[email protected]
r
SUBDELEGADO COMPRADOR
JUAN PABLO FIGUEROA COLÓN
787-759-7676 787-759-7658
[email protected]
r
SUBDELEGADO COMPRADOR
17-SEPT.-13 16-SEPT.-15
SIN LÍMITE
OSCAR F. SISCO VÉLEZ
787-759-7676 787-759-7658
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-AGO.-13 24-JUN.-15
SIN LÍMITE
[email protected]
5-NOV.-13
4-NOV.-15
SIN LÍMITE
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 127: ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA (A.D.S.E.F.)
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
COMENTARIOS
127-001
AGENCIA 021: AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓ DE DESASTRE (A.E.M.E.A.D.)
Núm. de
Nombramiento
021-000
Nombre / Apellidos
JOSÉ E. OJEDA FELICIANO
Teléfono
Fax
787-622-9301 787-723-7663
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
7-OCT.-14
6-OCT.-16
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACION DE
COMPRAS EN:
AGENCIA 132: AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
COMENTARIOS
132-000
JOSÉ C. SANTIAGO ALFARO
787-765-7575
Ext. 4174
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
21-OCT.-13 20-OCT.-15
$25,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
AGENCIA 303: AUTORIDAD DE DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Núm. de
Nombramiento
303-000
Nombre / Apellidos
Teléfono
NAHOMI M. CASTRO ORTIZ
787-300-6733
Ext. 2454
Fax
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
29-AGO.-13 28-AGO.-15 $4,000.00 DIARIOS
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 279: COMISIÓN APELATIVA DE SERVICIO PÚBLICO
Núm. de
Nombramiento
279-000
Nombre / Apellidos
CARLOS MUNDO BERMÚDEZ
TORRES
Teléfono
Fax
787-723-4242
787-723-4699 [email protected]
EXT. 1258
DELEGADO COMPRADOR
Efectividad
Vencimiento
13-MAR.-13 12-MAR.-15
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
$4,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
AGENCIA 224: COMISIÓN CONJUNTA INFORMES DEL CONTRALOR
Núm. de
Nombramiento
224-000
Nombre / Apellidos
LUIS R. JUSINO TORRES
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
787-724-3010
Designado para realizar funciones de:
DELEGADO COMPRADOR
Efectividad
Vencimiento
14-MAYO13-MAYO-16 $2,000.00 DIARIOS
14
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 034: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y APELACIÓN (C.I.P.A.)
Núm. de
Nombramiento
034-000
Nombre / Apellidos
VILMA I. BORRERO ORTIZ
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
[email protected]
787-721-4380
787-723-2685
Ext. 230
.pr
Designado para realizar funciones de:
DELEGADO COMPRADOR
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
06-FEB.-14 05-FEB.-16 $4,000.00 DIARIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
AGENCIA 011: COMISIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
011-000
DAISY ARCE NIEVES
011-001
AMALIA AMPARO ALVARADO
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
[email protected].
787-721-4142
787-723-8040
Ext. 2221
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
2-NOV.-13
1-NOV.-15
$4,000.00 DIARIOS
[email protected]
erno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
2-AGO.-14
1-AGO.-16
$4,000.00 DIARIOS
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
Teléfono
Fax
787-721-4142 787-723-8040
Correo Electrónico
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES Y
EQUIPOS
AGENCIA 065: COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
065-000
MADELINE BURGOS CARDONA
787-756-1919
Ext. 2301
787-756-4752
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-OCT.-13 30-OCT.-15 $4,000.00 DIARIOS
065-003
LUZ J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
787-756-1919
Ext. 2703
787-756-4752
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
19-FEB.-15 18-FEB.-17 $4,000.00 DIARIOS
Nombramiento
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 028: COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES (C.E.E.)
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
028-000
ABIGAIL QUILES RIVERA
028-003
028-004
Nombramiento
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
787-777-8682
[email protected]
r
DELEGADO COMPRADOR
30-NOV.-11 29-NOV.-15
JUAN C. ADORNO CONCEPCIÓN
787-777-8682
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
30-NOV.-11 29-NOV.-15
MIGUEL A. RIVERA SERPA
787-777-8682
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
27-FEB.-13 26-FEB.-15
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
$45,000.00 A
$100,000.00
MENSUALES
$45,000.00 A
$100,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
$100,000.00
MENSUALES
COMENTARIOS
028-005
NATALIA COLLAZO NAVARRO
787-777-8682
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
11-DIC.-14
11-DIC.-16
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
27-FEB.-14
1-JUN.-15
$4,000.00 DIARIOS
AGENCIA 105: COMISIÓN INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
105-000
JOSÉ G. LÓPEZ CRUZ
787-781-0545
Ext. 2209
[email protected].
pr
DELEGADO COMPRADOR
105-003
RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ
787-781-0545
Ext. 2226
[email protected]
.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-SEPT.-14 9-SEPT.-16 $4,000.00 DIARIOS
105-004
CARLOS R. DONATO CRUZ
787-781-0545
Ext. 2274
[email protected]
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-SEPT.-14 9-SEPT.-16 $4,000.00 DIARIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Nombramiento
Fax
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 042: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO
Núm. de
Nombramiento
042-000
042-002
Fax
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
SUBDELEGADO COMPRADOR
25-NOV.-13 31-OCT.-15
$25,000.00
MENSUALES
[email protected]
bierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
19-MAR.-15 20-MAR.-17
$25,000.00
MENSUALES
Nombre / Apellidos
Teléfono
VICMARIE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
787-725-3444
[email protected]
bierno.pr
HÉCTOR VASALLO VIZCARRONDO 787-725-3444
Efectividad
042-003
IVELISSE MALAVÉ RIVERA
787-725-3444
[email protected]
ierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-Mar-12
13-MAR.-14
$25,000.00
MENSUALES
042-004
HÉCTOR VÁZQUEZ COLÓN
787-725-3444
[email protected]
bierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
25-Nov-13
16-Sep-15
$25,000.00
MENSUALES
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-Mar-15
30-MAR.-17
$25,000.00
MENSUALES
6-Mar-15
5-Mar-17
$25,000.00
MENSUALES
042-005
EDWARD RODRÍGUEZ SANTIAGO
787-725-3444
erodriguez@bomberos.
gobierno.pr
042-006
JOSÉ BETANCOURT DELGADO
787-725-3444
jbetancourt@bomberos.
gobierno.pr
DELEGADO COMPRADOR
042-007
REYES MORALES GONZÁLEZ
787-725-3444
[email protected]
bierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
DELEGADO COMPRADOR
8-DIC.-13
7-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
DELEGADO COMPRADOR
8-DIC.-13
7-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
DELEGADO COMPRADOR
19-DIC.-14
SEGÚN
REGLAMENTO DE
20-DIC.-16
COMPRAS DE
DACO #7301 DEL 26
DE FEB. DE 2007
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
20-MAR.-13 19-MAR.-15
$25,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 221: CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
Núm. de
Nombramiento
221-000
221-005
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
ROBERTO QUINTANA RODRÍGUEZ 787-775-0345 787-775-1202 [email protected]
VANESSA BERRÍOS CASTRO
787-775-0345 787-775-1202 [email protected]
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 069: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL CONSUMIDOR (D.A.C.O.)
Núm. de
Nombramiento
069-000
Nombre / Apellidos
EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
[email protected]
no.pr
787-722-7555
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 137: DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN - OFICINA CENTRAL
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
137-000
137-001
JEANNETTE ROMÁN SEPÚLVEDA
MARIO J. CANALES MONTAÑEZ
137-002
JACQUELINE CORTÉS VALENTÍN
137-003
HIRAM BERMÚDEZ CAPACETTI
137-004
137-005
137-006
137-008
DÁMARIS ROSAS VEGA
GREGORIA PAGÁN COLÓN
IDALIA OYOLA PADILLA
JOSÉ F. RODRÍGUEZ DONES
787-273-6464
787-273-6464 787-793-5503
787-881-7350 787-881-5750
[email protected]
.gov
[email protected]
[email protected]
787-864-0313 787-864-0405 [email protected]
$75,000.00 A
$100,000.00
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
25-SEPT.-14 8-MAR.-16
$75,000.00 A
$100,000.00
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
SUBDELEGADO COMPRADOR CAMPAMENTO SABANA HOYOS Y CENTRO 11-ENE.-13 10-ENE.-15
TRATAMIENTO DE ARECIBO
$175,000.00
DIARIOS
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
COMPRAS
11-SEPT.-12 10-SEPT.-14 $25,000.00 DIARIOS RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
$175,000.00
DIARIOS
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
7-OCT.-16
$75,000.00 A
$100,000.00
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
17-JUN.-13 16-JUN.-15
$25,000.00
MENSUALES
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
$175,000.00
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
SUBDELEGADO COMPRADOR
SUBDELEGADO COMPRADOR - NIVEL
CENTRAL
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS
GUAYAMA
2-OCT.-14
1-OCT.-16
787-273-6464 787-793-5503 [email protected] DELEGADO COMPRADOR - NIVEL CENTRAL 11-SEPT.-12 10-SEPT.-14
787-265-2590 787-831-2054
787-778-7460 787-778-0520
787-285-0909 787-285-1660
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - CDO
MAYAGÜEZ
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS
BAYAMÓN
jfrodriguez.ac.pr.gov
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS
HUMACAO
8-OCT.-14
29-AGO.-13 28-AGO.-15
137-009
LUIS J. CRUZ TORRES
$175,000.00
COMPRAS
RELACIONADAS A
LA SEGURIDAD Y
NO SEGURIDAD
Según Reglamento
Núm 8119 de AC
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
8-OCT.-14
$4,000.00 DIARIOS
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - CTS
GUAYAMA
3-OCT.-13
2-OCT.-15
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
787-722-4046 787-723-0512
[email protected]
rno.pr_
DELEGADO COMPRADOR
9-OCT.-12
787-722-2121
[email protected]
ierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-FEB.-14 13-FEB.-16 $4,000.00 DIARIOS
787-722-4046 787-723-0512
[email protected]
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
9-OCT.-14
8-OCT.-16
$4,000.00 DIARIOS
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
787-864-0313 787-864-0405
AGENCIA 023: DEPARTAMENTO DE ESTADO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
023-000
CLARISA SANTIAGO RÉYES
023-002
EFRAÍN VELÁZQUEZ DE JESÚS
023-003
HORTENSIA RAMOS RIVERA
Teléfono
Fax
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 024: DEPARTAMENTO DE HACIENDA - NEGOCIADO DE LAS LOTERÍAS
Núm. de
Nombramiento
024-000
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
[email protected]
LÁZARO F. GONZÁLEZ VECCHIOLI 787-771-3700 787-250-8130
bierno.pr
DELEGADO COMPRADOR
22-OCT.-14 21-OCT.-16 $35,000.00 DIARIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 124: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - ADMINISTRACIÓN DE SUSTENTO DE MENORES (A.S.U.M.E.)
Núm. de
Nombramiento
124-000
Nombre / Apellidos
LAURA M. COSME SÁNCHEZ
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
787-767-1500 787-765-6154 [email protected]
Designado para realizar funciones de:
DELEGADO COMPRADOR
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
17-JUN.-13 16-JUN.-15
$25,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Efectividad
COMENTARIOS
124-001
LIZBETH MARTÍNEZ BARRETO
124-002
CARLOS I. ROSARIO NIEVES
[email protected],go
v
SUBDELEGADO COMPRADOR
27-AGOSTO- 26-AGOSTO$4,000.00 DIARIOS
2014
16
BIENES Y
SERVICIOS
787-294-4900 787-294-0862 [email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
27-AGO.-14 27-AGO.-16 $4,000.00 DIARIOS
BIENES Y
SERVICIOS
787-767-1500 787-765-6154
AGENCIA 122: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - OFICINA CENTRAL
Núm. de
Nombramiento
122-002
Nombre / Apellidos
Teléfono
MARIBEL HERNÁNDEZ MAISONET
787-269-2222
EXT. 2420
Fax
Correo Electrónico
[email protected]
no.pr
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
SUBDELEGADO COMPRADOR
8-JUL.-14
7-JUL.-16
$1,000.00
MENSUALES
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
SUBDELEGADO COMPRADOR
$3,000.00
ALIMENTOS Y
MATERIALES DE
OFICINA.
14-MAYO13-MAYO-16 $2,000.00 EQUIPOS
14
DE OFICINA.
$1,000.00
MATERIALES
RESIDENCIALES.
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
COMENTARIOS
AGENCIA 127: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - OFICINA REGIONAL DE PONCE
Núm. de
Nombramiento
127-000
Nombre / Apellidos
LUIS A. RIVERA TORRES
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
787-848-4520 787-259-2886 [email protected]
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 024: DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
024-000
024-001
MARIBLANCA ESTRELLA VÁZQUEZ 787-721-2020
JOSÉ J. CENTENO SALGADO
787-721-2020
[email protected]
obierno.pr
DELEGADO COMPRADOR
[email protected]
bierno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
4-OCT.-13
3-OCT.-15
$4,000.00 DIARIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
4-SEPT.-13 3-SEPT.-15 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 67: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
JOSÉ I. RODRÍGUEZ BONILLA
787-754-5504
Ext. 408
067-000
HIRAM LUNA ÁLVAREZ
787-754-5504
Ext. 209
Nombramiento
Fax
DELEGADO COMPRADOR
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
19-AGO.-13 08-AGO.-15
[email protected]
AGENCIA 071: DEPARTAMENTO DE SALUD
Núm. de
Nombramiento
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
Nombre / Apellidos
Teléfono
MAGALY TAVÁREZ MONEGRO
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
DIRECTORA, OFICINA DE COMPRAS
ELVING OQUENDO AFANADOR
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
DIRECTOR, OFICINA DE COMPRAS
WANDA I. RAMÍREZ SOTO
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected] ESPECIALISTA EN COMPRAS Y SUBASTAS
DIANA MELÉNDEZ DÍAZ
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
ESPECIALISTA EN COMPRAS Y SUBASTAS
ov
PEDRO J. RIVERA VIERA
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
ESPECIALISTA EN COMPRAS Y SUBASTAS
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
NO TIENE
NOMB. POR
ASG
ABEL ALBUQUERQUE DÍAZ
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected].
gov
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
AIDA RODRÍGUEZ MUÑOZ
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
v
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
ZORYTERE MENDOZA TORRES
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
VELMAR VIERA RUIZ
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
ORLANDO COLLAZO RIVERA
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected]
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
JEIMIMAR RAMOS ACOSTA
787-765-2929
EXT. 4480
[email protected].
OFICIAL DE COMPRAS Y SUBASTAS
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
Tomaron
adiestramiento , no
tiene nombramiento.
AGENCIA 049: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (D.T.O.P.)
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
DELEGADO COMPRADOR - OFICINA
CENTRAL
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
049-000
ELIZABETH IGLESIAS DE JESÚS
787-722-2929
787-268-3353
Ext. 2248
[email protected]
049-001
EDUARDO VÁZQUEZ TAVAREZ
787-722-2929
787-268-3353
Ext. 2248
[email protected]
049-002
LUZ MILITZA MOLINA GÓMEZ
787-294-2424
EXT. 243
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
DIRECTORIA DE SERV. AL CONDUCTOR
29-Ago.-13
049-003
ANDRÉS RODRÍGUEZ
CONCEPCIÓN
787-722-2929
787-268-3353
Ext. 2248
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFICINA
CENTRAL
19-ABR.-13 18-ABR.-15 $4,000.00 DIARIOS
049-005
GEMINELLY RODRÍGUEZ RUÍZ
787-831-4300
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE MAYAGÜEZ
10-SEPT.-12 9-SEPT.-14 $4,000.00 DIARIOS
14-MAR.-12 13-MAR.-14 $4,000.00 DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFICINA DE
27-AGO.-14 26-AGO.-16
ACERVO, PARA 22 SANTURCE
$150,000.00
23-Ago.-15 $4,000.00 ANUALES
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES Y
EQUIPOS
COMENTARIOS
049-006
ANTONIO PÉREZ RIVERA
787-759-7235
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC. DE
ACERVO
049-011
MARÍA C. GARCÍA SANTANA
787-294-2424
Ext. 243
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
DIRECTORIA DE SERV. AL CONDUCTOR
26-SEPT.-13 25-SEPT.-15 $4,000.00 ANUALES
049-013
CARMEN ROMÁN ROLDÁN
787-891-5350
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE AGUADILLA
11-SEPT.-14 10-SEPT.-16 $4,000.00 DIARIOS
049-025
JANNICE S. PÉREZ FIGUEROA
787-864-0150
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE GUAYAMA
23-ENE.-14 20-DIC.-15
049-030
BRENDA SANTOS CLEMENTE
787-268-1168
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE SAN JUAN
14-SEPT.-14 13-SEPT.-16 $4,000.00 DIARIOS
049-031
JOSÉ A. MESTRE SÁNCHEZ
787-854-1010
Ext. 257, 258
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE ARECIBO
17-MAYO16-MAYO-14 $4,000.00 DIARIOS
12
049-044
JOHANNA GONZÁLEZ ACEVEDO
787-834-1515
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFIC.
REGIONAL DE MAYAGUEZ
049-045
LIZBETH FIGUEROA DE JESÚS
787-292-2424
[email protected]
049-043
PEDRO L. CAMACHO RODRÍGUEZ
049-046
BETHZAIDA BATISTA CRUZ
787-852-0950 787-285-4144
787-292-2424
4-AGO.-14
3-AGO.-16 $4,000.00 ANUALES
$4,000.00 DIARIOS
14 -ABRIL15
$4,000.00 DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFICINA
DISCO- CAROLINA
15-ABRIL-15 14-abril-15
$4,000.00 DIARIOS
[email protected]
r
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFICINA
REGIONAL DE HUMACAO
25-FEB.-14 24-FEB.-16 $4,000.00 DIARIOS
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR - OFICINA
DISCO- CAROLINA
15-ABRIL-15 14-ABRIL-15 $4,000.00 DIARIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
15 ABRIL-15
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES Y
EQUIPOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 078: DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
078-000
ORLANDO OCASIO CRUZ
[email protected]
787-274-2527
787-758-6966
EXT. 6122
v
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-MAY.-14 13-MAY.-16 $4,000.00 DIARIOS
078-001
ANA A. ROMERO CANALES
[email protected]
787-274-2527
787-758-6966
EXT. 6123
ov
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-MAY.-14 13-MAY.-16 $4,000.00 DIARIOS
078-002
BEATRIZ OCASIO GARAY
[email protected]
v
SUBDELEGADO COMPRADOR
8-JUL.-14
7-JUL.-16
$4,000.00 DIARIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
787-274-2527 787-758-6966
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 043: GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
043-000
ANA H. LUGO VELÁZQUEZ
787-909-4555
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
22-DIC.-14
22-DIC.-16
$4,000.00 DIARIOS
043-005
GISELA CRESPO PAGÁN
787-909-4555
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
20-OCT.-14 15-OCT.-16 $4,000.00 DIARIOS
043-006
DAVID BORRERO IRIZARRY
787-824-1452 787-824-4242 [email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-OCT.-12
9-OCT.-14
$4,000.00 DIARIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
16-JUL.-15
$4,000.00 DIARIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 014: JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
014-002
REINALDO PEÑA FORT
787-767-8181
EXT. 3382
[email protected]
rno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
18-JUL.-13
014-003
ELIAS CRUZ VÉLEZ
787-767-8181
Ext. 3380
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
30-AGO.-13 28-AGO.-15 $4,000.00 DIARIOS
Nombramiento
Fax
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
014-006
GILBERTO PÉREZ BENÍTEZ
787-767-8181
SUBDELEGADO COMPRADOR
18-JUL.-13
16-JUL.-15
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
AGENCIA 121: JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
121-000
ANGELINA ESTRADA PIÑERO
121-003
GLENDA LEE OJEDA FRADERA
787-273-3013 787-792-0061
121-004
FRANCES BUITRAGO JIMÉNEZ
Correo Electrónico
787-273-3013 787-792-0061 [email protected]
DELEGADO COMPRADOR
19-ABR.-15 18-ABR.-17 $4,000.00 DIARIOS
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
9-FEB..-15 21-OCT.-16 $4,000.00 DIARIOS
787-273-3013 787-792-0061 [email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-MAR.-15 30-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 068: JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO DE PUERTO RICO
Núm. de
Nombramiento
068-000
Nombre / Apellidos
ERICA I. OTERO NAVEDO
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
DELEGADO COMPRADOR
4-OCT.-13
3-OCT.-15
$4,000.00
MENSUALES
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
787-620-9545 787-620-9548 [email protected]
COMENTARIOS
AGENCIA 141: JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES
Núm. de
Nombramiento
141-001
Nombre / Apellidos
Teléfono
LOURDES VÉLEZ GARCÍA
787-756-0804
Ext. 3008
Fax
20-SEPT.-12 19-SEPT.-14 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
141-002
MANUEL A. ORTIZ SANTOS
787-756-0804
Ext. 3008
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
31-MAR.-15 30-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 018: JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Núm. de
Nombramiento
018-000
018-003
Nombre / Apellidos
AIDA E. PARÉS OTERO
LUZ ESPINOSA FIGUEROA
Teléfono
Fax
787-722-2310 787-724-5598
787-722-2310 787-724-5598
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
19-MAR.-15 18-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
11-OCT.-14 10-OCT.-16 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
AGENCIA 012: OFICINA DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
012-000
LUIS O. JIMÉNEZ ALICEA
787-725-8920 787-722-8615
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
8-JUL.-13
7-JUL.-15
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
012-001
ELVIN RIVERA MORA
787-725-8920 787-722-8615
[email protected]
r
DELEGADO COMPRADOR
8-JUL.-13
7-JUL.-15
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
AGENCIA 027: OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES Y DE ADIESTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (O.C.A.L.A.R.H.)
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
COMENTARIOS
027-000
JOVAN CRUZ PACHECO
787-274-4300
Ext. 2083
[email protected]
DELEGADO COMPRADOR
1-ABR.-13
31-MAR.-15
$4,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
027-001
MARIBEL NIEVES RODRÍGUEZ
787-274-4300
Ext. 2095
[email protected]
v
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-OCT.-13
9-OCT.-15
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
6-FEB.-17
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
AGENCIA 036: OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (O.C.A.M.)
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
036-000
YOLANDA I. SOLER ESTRADA
787-754-1600
[email protected].
pr
DELEGADO COMPRADOR
5-FEB.-15
036-001
EDITH SERRA ATILES
787-754-1600
[email protected].
pr
DELEGADO COMPRADOR
5-SEPT.-12 5-SEPT.-14
Nombramiento
Fax
COMENTARIOS
AGENCIA 093: OFICINA DE GERENCIA Y PERMISO (OGPe)
Núm. de
Nombramiento
093-001
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
DULCE M.CASILLAS PIZARRO
721-8282
728-4098
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
2-SEPT.-10 1-SEPT.-12
COMENTARIOS
AGENCIA 016: OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (O.G.P.)
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Efectividad
Vencimiento
COMENTARIOS
016-001
GLADYS V. DÍAZ PARRA
787-725-9420 787-723-4041
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
[email protected].
pr
DELEGADO COMPRADOR
23-SEPT.-13 11-SEPT.-15
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
AGENCIA 075: OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Núm. de
Nombramiento
075-000
075-001
Nombre / Apellidos
DORKAS F. LIZARDO PÉREZ
CARIDAD SOTO TIRADO
Teléfono
Fax
787-723-3131 787-724-8893
787-723-3131 787-723-4225 [email protected]
Efectividad
Vencimiento
13-NOV.-13 12-NOV.-15 $4,000.00 DIARIOS
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR
8-JUL.-14
7-JUL.-16
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 281: OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR
20-DIC.-13
19-DIC.-15
$4,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 015: OFICINA DEL GOBERNADOR (LA FORTALEZA)
Núm. de
Nombramiento
015-002
Nombre / Apellidos
Teléfono
MISAEL BENÍTEZ DEL VALLE
787-721-7000
787-722-0411 [email protected].
gov
015-005
JOSÉ JOEL RAMOS DÍAZ
015-007
MILAGROS VÉLEZ QUIÑONES
787-721-7000 787-721-0411 [email protected]
787-721-7000 787-721-0411
[email protected]
v
SUBDELEGADO COMPRADOR
17-ABR.-15 16-ABR.-17 $4,000.00 DIARIOS
DELEGADO COMPRADOR
19-DIC.-13
18-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 081: OFICINA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS (O.M.E.P.)
Núm. de
Nombre / Apellidos
Teléfono
081-000
ELIZABETH ALVELO RODRÍGUEZ
787-344-4546
787-735-6800
EXT. 2219
omepbayamon@yahoo.
com
DELEGADO COMPRADOR
SEGÚN
REGLAMENTO DE
31-OCT.-14 31-OCT.-16
COMPRAS DE
OMEP #4451-4452
081-001
EMMANUEL GÓMEZ CASANOVA
787-864-3366
[email protected]
m
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-MAR.-15 30-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
081-002
AWILDA RIVERA MELÉNDEZ
787-281-7575
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-MAR.-15 30-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
081-003
MIRIAM G. SERRANO PÉREZ
787-281-7575
omepbayamon@yahoo.
com
SUBDELEGADO COMPRADOR
31-MAR.-15 30-MAR.-17 $4,000.00 DIARIOS
Nombramiento
Fax
Correo Electrónico
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 152: OFICINA DEL PROCURADOR DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA
Núm. de
Nombramiento
152-001
Nombre / Apellidos
MAGDA R. GONZÁLEZ LEÓN
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
[email protected]
787-721-6121 787-722-8615
v
AGENCIA 231: OFICINA DEL PROCURADOR DEL PACIENTE
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
SUBDELEGADO COMPRADOR
18-MAYO17-MAYO-14 $4,000.00 DIARIOS
12
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
Núm. de
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
787-977-0909
[email protected]
SUBDELEGADO COMPRADOR
10-DIC.-13
9-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
787-977-0909
[email protected]
o.pr
DELEGADO COMPRADOR
10-DIC.-13
9-DIC.-15
$4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
Fax
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
[email protected]
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
Correo Electrónico
Designado para realizar funciones de:
Nombre / Apellidos
Teléfono
231-001
QUETSY A. SOTO LUGO
231-002
TABITA RODRÍGUEZ OYOLA
Nombramiento
Fax
COMENTARIOS
AGENCIA 217: OFICINA DE SERVICIO CON ANTELACIÓN AL JUICIO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
AGENCIA 155: OFICINA ESTATAL DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA
Núm. de
Nombramiento
155-002
Nombre / Apellidos
SOLIMAR RESTO FELICIANO
Teléfono
787-721-3737 787-721-3773
29-ABR.-14 28-ABR.-16 $4,000.00 DIARIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 266: OFICINA PARA ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
Teléfono
Fax
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
COMENTARIOS
266-000
EVELYN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
787-763-3424 787-763-3447 [email protected]
DELEGADO COMPRADOR
14-MAYO13-MAYO-16 $4,000.00 DIARIOS
14
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AGENCIA 040: POLICÍA DE PUERTO RICO
Núm. de
Nombramiento
Nombre / Apellidos
040-000
CARMEN N. CEPEDA QUIÑONES
040-001
ENRIQUE CASTILLO LIMARDO
040-002
BETZAIDA N. CORA AYALA
040-003
FLOR DE MARÍA ORTIZ
RODRÍGUEZ
040-005
LESLIE ANN GONZÁLEZ ALICEA
040-006
ÁNGEL JIMÉNEZ MALDONADO
040-009
MIGUEL A. VÁZQUEZ ANDINO
040-009
LIZA V. MARTÍNEZ CARABALLO
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
787-793-1234
[email protected]
Ext. 2777 / 787787-781-5124
782-4124
no.pr
Directo
787-793-1234
[email protected]
Ext. 2762 / 787787-781-5124
782-4124
no.pr
Directo
787-793-1234
[email protected].
Ext. 2561 / 787787-781-5124
782-4124
pr
Directo
787-793-1234
Designado para realizar funciones de:
Efectividad
Vencimiento
CUANTÍA
MÁXIMA($):
AUTORIZACIÓN DE
COMPRAS EN:
DELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
4-MAY.-12
3-MAY.-14
$20,000,000.00
ANUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
30-MAR.-13 29-MAR.-15
$20,000.00
ANUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
12-ENE.-12 11-ENE.-14
$20,000,000.00
ANUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
[email protected] SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
Ext. 3150 / 787$20,000,000.00
787-781-5124
12-ENE.-12 11-ENE.-14
782-4124
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
ANUALES
o.pr
Directo
[email protected] SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
78-269-2030
787-785-2146
20-SEPT.-11 19-SEPT.-13 $4,000.00 DIARIOS
Ext. 4201
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN BAYAMÓN
erno.pr
[email protected]
787-793-1234
787-781-5421
Ext. 2764
no.pr
787-793-1234
[email protected]
Ext. 3188, /
787-781-5124
787-782-4124
erno.pr
Directo
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS CENTRAL
1-MAR.-13
28-FEB.-15
$20,000,000.00
ANUALES
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS CENTRAL
27-Mar.-12
26-Mar.-14
$4,000.00
MENSUALES
[email protected]
ov
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, CUARTEL GENERAL
14-MAYO13-MAYO-16
14
787-793-1234 787-781-5124
$4,000.00
MENSUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
COMENTARIOS
040-011
787-746-4232
[email protected]
797-7252 Ext.
PEDRO JACKSON CARRASQUILLO
/ 746-9181 /
4583, 4530
no.pr
747-7003
787-735-6800
[email protected]
Ext. 2040, 2041, 787-735-1696
no.pr
2042
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
CAGUAS
19-MAR.-13 18-MAR.-15
SIN LÍMITE, POR
OBJETOS,
VERIFICAR
EXPEDIENTE
040-012
JOSÉ M. ROBLES BURGOS
040-013
HÉCTOR A. ROSARIO SUSTACHE
787-977-8320 787-725-8057
[email protected]
rno.pr
040-014
HÉCTOR I. HERRERA LABOY
787-863-0566 787-863-0566
[email protected]
rno.pr
040-015
AXEL ACEVEDO AGOSTINI
[email protected]
787-894-4040
787-894-2139
Ext/ 4103, 4016
rno.pr
040-017
RAMÓN L. LAMPÓN FERNÁNDEZ
[email protected]
787-269-2030
787-785-2146
Ext. 4201
no.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
5-NOV.-14 4-NOV.-16
AIBONITO
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE SAN 14-MAR.-14 13-MAR.-16
JUAN
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
19-MAR.-13 18-MAR.-15
FAJARDO
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
11-SEPT.-14 10-SEPT.-16
UTUADO
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
20-SEPT.-13 19-SEPT.-15
BAYAMÓN
040-018
BENJAMÍN LOPERENA PÉREZ
[email protected]
787-793-1234
787-781-5421
Ext. 3149
erno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, NIVEL CENTRAL
1-MAR.-13
040-023
MARÍA M. PAGÁN SUÁREZ
[email protected]
787-284-4040
787-259-1985
Ext. 4925
no.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, REGIÓN DE PONCE
11-MAYO10-MAYO-16 $4,000.00 DIARIOS
14
040-027
HILARIO TORRES BERRÍOS
787-284-4040
EXT.4936
787-974-3782
[email protected]
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, REGIÓN DE PONCE
14-MAR.-14 13-MAR.-16 $4,000.00 DIARIOS
040-028
WANDA CRUZ HEREIDA
787-284-4040 787-259-1985
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
040-035
ILEANA CRUZ MELÉNDEZ
787-284-4040 787-781-5124
[email protected]. SUBDELEGADO COMPRADOR DIVISIÓN DE
8-ABR.-15 29-MAR.-15
COMPRAS, CUARTEL GENERAL
pr
040-046
FERNANDO A. SILVESTRINI RUÍZ
28-FEB.-15
9-MAYO-12 8-MAYO-14
$4,000.00 DIARIOS
$4,000.00 DIARIOS
$4,000.00
MENSUALES
$4,000.00 DIARIOS
$4,000.00 DIARIOS
$20,000,000.00
ANUALES
$20,000,000.00
ANUALES
$20,000.00
ANUALES
[email protected] SUBDELEGADO COMPRADOR -DIVISIÓN DE
787-805-4220
787-832-0345
12-SEPT.-13 11-SEPT.-15 $4,000.00 DIARIOS
Ext. 4200
TRANSPORTACIÓN, REGIÓN MAYAGÜEZ
ierno.pr
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
040-047
OSVALDO FELICIANO FÉLIX
787-852-1224 787-850-5525
[email protected] SUBDELEGADO COMPRADOR -DIVISIÓN DE
8-FEB.-13
TRANSPORTACIÓN, REGIÓN HUMACAO
rno.pr
040-058
EDUARDO MOLINA COLÓN
787-977-8320 787-725-8057
[email protected]
no.pr
040-062
GINNETTE M. MATOS MOLINA
040-066
MIGUEL A. SOLIVAN RÉYES
040-067
MARÍA M. LÓPEZ VELÁZQUEZ
040-071
LILLIAM ÁLVAREZ CALO
040-073
[email protected]
787-894-4040
787-894-2139
Ext. 4103
o.pr
787-866-2020
[email protected]
Ext. 4323 / 787787-866-0404
864-2032
erno.pr
Directo
787-257-7500
[email protected]
Exts. 4104, 787-752-4220
rno.pr
4103
7-FEB.-15
$4,000.00 DIARIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE SAN 19-AGO.-13 17-FEB.-15 $4,000.00 DIARIOS
JUAN
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
19-SEPT.-11 18-SEPT.-13 $4,000.00 DIARIOS
UTUADO
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
11-SEPT.-14 10-SEPT.-16 $4,000.00 DIARIOS
DE COMPRAS, REGIÓN DE GUAYAMA
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, REGIÓN DE CAROLINA
27-MAR.-12 26-MAR.-14 $4,000.00 DIARIOS
[email protected]
787-793-1234
787-781-5124
Ext. 2769
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
15-FEB.-12 14-FEB.-14
ERWIN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
[email protected]
787-805-4220
787-832-0345
Ext. 4200
no.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN
MAYAGÜEZ
10-MAYO10
9-MAYO-12
$12,000.00
040-075
FÉLIX DE JESÚS MELÉNDEZ
787-866-2020
[email protected]
Ext. 4323 / 787- 787-866-0404
no.pr
864-2032
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE COMPRAS, REGIÓN DE GUAYAMA
14-JUN.-12 13-JUN.-14
$4,000.00
040-075
ANTHONY ORTIZ SANTANA
[email protected].
pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
14-JUN.-14 13-JUN.-16
$4,000.00
040-077
VÍCTOR E. MARZÁN MALDONADO
[email protected]
rno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE SAN
JUAN
2-SEPT.-13 1-SEPT.-14
$4,000.00
040-078
NOEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
nmartí[email protected]
787-793-1234
787-781-5124
Ext. 3133
erno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
17-SEPT.-13 16-SEPT.-15
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
$4,000.00
040-079
MAYRA MATOS TORRES
[email protected]
787-793-1234
787-781-5124
Ext. 3133
rno.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
17-SEPT.-13 16-SEPT.-15
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
$4,000.00
787-977-8320 787-725-8057
$20,000,000.00
ANUALES
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
AUTOMOTRIZ
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
DE TRANSPORTACIÓN, REGIÓN DE
23-SEPT.-13 22-SEPT.-15
BAYAMÓN
040-080
DANIEL SOTO VALENTÍN
[email protected].
787-269-2030
787-785-2146
Ext. 4201
pr
040-081
ELIZABETH HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
[email protected] SUBDELEGADO COMPRADOR - DIVISIÓN
787-793-1234
787-781-5124
Ext. 3133
COMPRAS, NIVEL CENTRAL
ierno.pr
040-082
ALEX PÉREZ PÉREZ
787-833-6340
[email protected]
o.pr
SUBDELEGADO COMPRADOR
$4,000.00
3-OCT.-13
2-OCT.-15
$4,000.00
14-MAYO2014
13-MAYO2016
$25,000.00
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS
MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS