Datagraf de México, S.A. de C.V. Entradas a Proveedores 30-oct-15 Proveedor No. No. Factura Orden de Compra Numero de Entrada Fecha de Entrada 13 14 14 14 14 21 139 481 489 489 489 544 552 582 584 596 602 D 2154 D 402948 D 402973 D 403055 D 403378 CREA/000533500 F 14947 A.9658 188 188 188 A 15714 ES 6969 180 A 9621 FGP 99 7075 A 19402 19403 19401 19405 19419 19394 19406 19415 19418 19418 19418 19407 19414 19384 19417 19410 19411 81350 81338 81339 81351 81369 81349 81344 81377 81372 81372 81372 81346 81375 81347 81376 81374 81371 26/10/2015 22/10/2015 22/10/2015 26/10/2015 27/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 26/10/2015 28/10/2015 26/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 Sr. Proveedor recuerde que deberá anotar el número de entrada en su factura Original (anexan 1 Copia), misma que deberá estar sellada por el almacén. Revisión y Pago: VIERNES de 11:00 a 13:00 hrs.