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Metodología General de Formulación
Proyecto
Apoyo para la adecuacion y cerramiento del Cementerio de Conejo, zona rural del municipio de Fonseca, La Guajira,
Caribe
Impreso el 15 de junio de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Damaso Raul
Cargo:
Secretario de Obras Publicas y Vias
Telefonos:
3176609660
Entidad:
Gobernacion de La Guajira
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
8.851.205
Apellidos:
Parodi Caicedo
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
41008. Mejoramiento de la calidad ambiental
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Indice de infeccion intrahospitalaria
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
4
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
La Guajira Primero
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
No existen instalaciones fisicas normales para sepultar nuestros seres queridos en el corregimiento de Conejo
Descripción de la situación existente
La infrsaestructura fisica (Muro de cerramiento) del Cementerio del corregimiento de Conejo se encuentra en un estado lamentable y requiere de manera
urgente una intervencion por parte del Estado. Esta intervencion consiste en optimizar las condiciones del establecimiento donde la comunidad sepultan
sus seres queridos
Magnitud actual
70% de la infraestructura fisica en mal estado
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Falta de espacios adecuados para sepultar los Cristianos que mueran en la región
Tipo:
Indirecta
Falta de recurso de los entes territoriales para este tipo de obras
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Falta de Atención del Estado
Tipo:
Indirecto
No existe un Cementerio adecuado para la prestación de sus servicios a la comunidad en general
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Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Apoyo economico y logistico
Otro participante
Experiencia Previa
Ejecutor de obras sociales de infraestructura que
beneficien a la comunidad
Concertación entre los participantes
Aunar esfuerzos para que el Cementerio del corregimiento de Conejo este acorde con la reglamentacion ambiental existente
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
1800
Fuente de información
Dane
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Fonseca
Corregimiento
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Resguardo
Especifica
Cementerio del
corregimiento de Conejo
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
1800
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Fonseca
Corregimiento
Resguardo
Especifica
Cementerio del
corregimiento de Conejo
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
860
DANE
Género
Mujer
940
DANE
Edad (años)
0-6
110
DANE
Edad (años)
7 - 14
260
DANE
Edad (años)
15 - 17
420
DANE
Edad (años)
18 - 26
562
DANE
Edad (años)
27 - 59
284
DANE
Edad (años)
60 en adelante
164
DANE
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Cerramiento del perimetro del Cementerio del corregimiento de Conejo
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Construir cerrameiento al Cementerio
Número
Meta
1
Objetivo Específicos
Mejorar la infraestructura fisica del Cementerio para garantizar un mejor servicio
GENERAR EL INTERES DE LAS ADMINISTRACIONES, PARA SEGUIR APOYANDO A LA COMUNIDAD EN ESTE TIPO DE ACCIONES
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
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Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Año inicio: 2014
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
Se hace necesario realizar preliminares, demilciones, movimientos de tierra, cimentaciones, muros y acabados para el mejoramiento de la
infraestructura fisica del Cementerio
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Mejoramiento de la infraestructura fisica de un bien de uso publico
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Mejoramiento de la infraestructura fisica de un
bien de uso publico
Año
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Mejorar las condiciones fisicas del Cementerio de tal forma que
se disminuyan los impactos ambientales causados
Demanda
Déficit
2014
1,00
2,00
-1,00
2015
0,00
0,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
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2014
Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
3.1 Capacidad Generada
Comunidad que utiliza el bien publico
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
1800
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
1.800
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Fonseca
Corregimiento
Cementerio del ceorregimiento
de Conejo
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Costo y disponibilidad de terrenos
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros
Topografía
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Afectacion por fenomenos climaticos imprevistos
Ocasional
Atraso en el desarrollo de la obra
Moderado
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Medidas de Mitigación
Consultar con las
autoridades ambientales
y climaticas para preveer
las variaciones que se
den en esta materia y
tomar medidas
preventivas
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Mejorar la infraestructura fisica del
Cementerio para garantizar un mejor
servicio
Productos
Actividades
Adecuacion y cerramiento del
Cementerio
Acabados
Andenes y bordillos
Carpinteria metalica
Cimentacion
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Mejorar la infraestructura fisica del
Cementerio para garantizar un mejor
servicio
Adecuacion y cerramiento del
Cementerio
Demoliciones
Estructura
Mamposteria
Movimiento de tierra
Pisos
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Mejorar la infraestructura fisica del
Cementerio para garantizar un mejor
servicio
Adecuacion y cerramiento del
Cementerio
Preliminares
Relación Productos
Objetivo:
Mejorar la infraestructura fisica del Cementerio para garantizar un mejor servicio
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
53290
Adecuacion y cerramiento del Cementerio
Número
1
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
Q8699
Acabados
No
1,500,000
Inversión
2014
Q8699
Andenes y bordillos
No
47,925,400
Inversión
2014
Q8699
Carpinteria metalica
No
1,320,000
Inversión
2014
Q8699
Cimentacion
No
8,549,771
Página 13 de 22
Inversión
2014
Q8699
Demoliciones
No
778,575
Inversión
2014
Q8699
Estructura
No
900,000
Inversión
2014
Q8699
Mamposteria
No
23,061,043
Inversión
2014
Q8699
Movimiento de tierra
No
1,739,660
Inversión
2014
Q8699
Pisos
No
39,084,751
Inversión
2014
Q8699
Preliminares
No
204,854
Valor Total
125,064,054
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Adecuacion de un bien de uso publico
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Adecuacion de un bien de uso publico
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
1.800,00
75.000,00
135.000.000,00
2015
0,00
0,00
0,00
Página 14 de 22
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
135.000.000,00
2015
0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
4,11
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF del 14 de mayo del 2014
Flujo de Caja
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
0
0
125,064,054
0
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
9,935,946
0
135,000,000
0
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Ingresos y beneficios
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Flujo Económico
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
RPC
0
0
0
108,000,000
0
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
1.1. Mano Obra
Calificada
12,891,383
0
1
1.2. Mano Obra No
Calificada
26,371,526
0
1
3.1. Materiales
48,377,975
0
1
6.1. Otros Gastos
Generales
5,585,747
0
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
14,773,368
0
0
Ingresos y beneficios
Adecuacion de un
bien de uso publico
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Adecuacion y
cerramiento
del
Cementerio
del
corregimiento
de Conejo
Valor
Presente
Neto Financiero
9.935.946,
00
Tasa Interna
de Retorno Financiero
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Financiero
1,08
Costo Por
Capacidad Financiero
69.480,03
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
69.480,03
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
125.064.054,0
0
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
130.204.186
,62
Valor
Presente
Neto Económico
Tasa
Interna de
Retorno Económico
14.773.36
8,43
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Económico
1,16
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiario
Económico
51.792,57
51.792,57
Valor
Presente
de los
Costos Económico
93.226.63
1,57
Costo
Anual
Equivalente
Económico
104.413.827,3
6
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Adecuacion y cerramiento del Cementerio del corregimiento de Conejo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
1203 saneamiento básico
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año
Valor
2014
125.064.054,00
2015
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
125,064,054
0
2015
0
0
0
Vigencia
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Indicadores de producto
Objetivo
Mejorar la infraestructura fisica del Cementerio para garantizar un mejor servicio
Producto
Adecuacion y cerramiento del Cementerio
Código
1200P046
Indicador
Unidad
Formula
Años actualizados con normatividad compilada
Número
Número de años actualizados
Ultimo año de normatividad
compilada y actualizada - 1994
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Mejorar la
infraestructura
fisica del
Cementerio para
garantizar un
mejor servicio
Producto
Adecuacion y
cerramiento del
Cementerio
Indicador
Años
actualizad
os con
normativid
ad
compilada
2014
2015
100
100
Página 20 de 22
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Cumplimiento
De La
Ejecucion
Presupuestal
En Adecuación
Y Dotación
Unidad
Porcent
aje
Fórmula
Mca (pe * M2e) *
100 / (pp * M2p)
2014
2015
100,00
100,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
41008. Mejoramiento
de la calidad ambiental
Salud y Protección Indice de infeccion
intrahospitalaria
4,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Objetivo General - Propósito
Cerramiento del
perimetro del
Cementerio del
corregimiento de
Conejo
Construir
cerrameiento al
Cementerio
1,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Adecuacion y
cerramiento del
Cementerio
Años actualizados
con normatividad
compilada
200,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Página 21 de 22
Meta
Verificación
Supuestos
Actividades
Preliminares
Recursos Ejecutados
204.854,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Demoliciones
Recursos Ejecutados
778.575,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Movimiento de tierra
Recursos Ejecutados
1.739.660,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Cimentacion
Recursos Ejecutados
8.549.771,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Estructura
Recursos Ejecutados
900.000,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Pisos
Recursos Ejecutados
39.084.751,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Andenes y bordillos
Recursos Ejecutados
47.925.400,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Mamposteria
Recursos Ejecutados
23.061.043,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Carpinteria metalica
Recursos Ejecutados
1.320.000,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
Actividades
Acabados
Recursos Ejecutados
1.500.000,00
Supervision e
interventoria
Fenomenos
climaticos adversos
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