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Manual de Usuario
Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SIAT (PS-CD).
2.
Haga doble clic en control
.
consultar Que
3. Capturar en el campo Fecha de Contabilización: precisamente el periodo a consultar.
deberá ser el día actual
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Reporte de Cobros con Comprobante de Factura Digital
4. Haga clic en Ejecutar botón
.
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2
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Reporte de Cobros con Comprobante de Factura Digital
5. Visualizar los Documentos de PSCD que no contienen documentos contables (15 y 16). Para
éste caso es 8110109392.
6. Visualizar que no se cuenta con los documentos de las columnas: Dcto FAC y Dcto ABO.
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7.
Haga clic en control.
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8. Haga doble clic en la transaccion
9.
Teclear en el campo Documento PSCD:
PSCD el número de control interno del recibo oficial,
para el cual no fue generado el CFD en FI.
Programa de Reproceso de Facturas Digitales
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10. Haga clic en Ejecutar botón .
Confirmar Reproceso de Factura
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11. Haga en el botón
Información
12. Haga clic en Continuar botón
Programa de Reproceso de Facturas Digitales
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13.
Haga clic en botón
. Para regresar a la pantalla principal
14. Haga doble clic en control
Contabilización: precisamente el periodo a consultar.
consultar
15. Escriba en el campo Fecha de Contabilización
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Reporte de Cobros con Comprobante de Factura Digital
16. Haga clic en Ejecutar botón
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17. Se visualizará los números documentos generados en FI, para el Documento PSCD
reprocesado.
Reporte de Cobros con Comprobante de Factura Digital
18.
Haga clic en el botón "retroceder"
"retroceder
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19.
Haga clic en el botón
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