Poliza de Cheques expedidos Abril a Septiembre 2015
Polizas de cheques expedidos, Abril a Septiembre del 2015 10:14:27 a.1./p.1. NombreCuentaBanco FONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 FONDEREG 2015 CTA. 0198960054 FONDEREG 2015 CTA. 0198960054 FONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 FOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 FOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 FONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 FOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 PDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 FONDEREG 2014 CTA. CHEQUES NO. 0195020239 FONDEREG 2014 CTA. CHEQUES NO. 0195020239 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDEREG 2013 CTA. CHEQUES NO. 0192862050 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDEREG 2013 CTA. CHEQUES NO. 0192862050 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 PROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 PROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 PROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 28/10/2015 REPORTE PADRON DE CHEQUES POR FECHA Cheque Fecha 1 16/06/2015 1 15/09/2015 2 15/09/2015 2 16/06/2015 2 16/06/2015 3 16/06/2015 3 11/09/2015 3 23/09/2015 3 17/06/2015 4 11/09/2015 4 23/09/2015 4 16/06/2015 5 12/09/2015 5 10/09/2015 6 10/09/2015 6 12/09/2015 7 12/09/2015 8 12/09/2015 9 08/05/2015 9 17/09/2015 10 08/05/2015 10 17/09/2015 11 08/05/2015 13 07/05/2015 14 12/05/2015 15 08/05/2015 16 11/06/2015 19 22/05/2015 20 22/05/2015 30 14/04/2015 31 29/04/2015 31 16/04/2015 32 29/04/2015 32 23/04/2015 33 30/04/2015 34 07/05/2015 35 07/05/2015 36 15/05/2015 37 22/05/2015 38 22/05/2015 39 29/05/2015 40 29/05/2015 41 30/05/2015 42 30/05/2015 43 05/06/2015 44 11/06/2015 45 12/06/2015 46 15/04/2015 46 16/06/2015 47 16/04/2015 47 18/06/2015 48 26/06/2015 48 29/04/2015 49 27/06/2015 49 29/04/2015 50 09/07/2015 50 29/04/2015 51 15/09/2015 51 09/07/2015 51 29/04/2015 52 09/07/2015 52 15/09/2015 52 29/04/2015 53 29/04/2015 53 15/09/2015 53 09/07/2015 54 15/09/2015 54 09/07/2015 54 29/04/2015 55 29/04/2015 55 15/09/2015 55 09/07/2015 56 29/04/2015 56 15/09/2015 56 17/07/2015 57 27/05/2015 57 15/09/2015 57 17/07/2015 57 07/05/2015 58 08/05/2015 58 23/07/2015 58 24/06/2015 59 03/07/2015 DE 01/04/2015 A 30/09/2015 Beneficiario CANCELADO ESTRUCTURAS GOMEZ S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS GOMEZ S.A. DE C.V. SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS CANCELADO IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R. L. DE C.V. SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R. L. DE C.V. SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FERNANDO DENICHI CHAVARRY RODRIGUEZ GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS CANCELADO CANCELADO CANCELADO GRUPO COMSOL, S.A. DE C.V. CANCELADO GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL S.A. DE C.V. SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS CANCELADO CONSTRUFRAC, S.A. DE C.V. CANCELADO GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. SOCORRO LOPEZ GRACIANO CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO FIDEL VAZQUEZ NUÑO CANCELADO FIDEL VAZQUEZ NUÑO FIDEL VAZQUEZ NUÑO FIDEL VAZQUEZ NUÑO CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO FRANCISCO NISINO RODRIGUEZ SOCORRO LOPEZ GRACIANO CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RITA GOMEZ ARAMBULA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FIDEL VAZQUEZ NUÑO FIDEL VAZQUEZ NUÑO OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV GECLAN S.A. DE C.V. JUAN ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV MAYRA ALEJANDRA IÑIGUEZ SANCHEZ RICARDO QUIROZ LIMON. ALEJANDRO DE LA TORRE FLORES ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO NELLY LIZBETH BECERRA ANDRADE BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. GABRIELA LIZETH PARRA ORNELAS JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ ENEDINA FIGUEROA CHAVEZ JAIME HERRERA HERNANDEZ JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO FIDEL VAZQUEZ NUÑO JOSELITO CASILLAS ARMENTA ANGELICA MEGIA ARIZONA Concepto CHEQUE CANCELADO 2DO PAGO FACT 556 ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO Y BANQUETAS CALLE ANGELA PERALTA MEMO 837 3ER PAGO FACT 556 ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO Y BANQUETAS CALLE ANGELA PERALTA PAGO 5 AL MILLAS POR OBRA CENTRO CULTURAL LA LAJA Y JUSEO DE SITIO PTE CALDERON RETENCION 5 AL MILLAR OBRA CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE PEDREGAL CHEQUE CANCELADO POR RENTA DE PANTALLA PARA ROYECTAR EL CORO MONUMENTAL EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION POR OBRA PAVIMENTO CALLE PEDREGAL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PROYECTO MUSEO DE SITIO PTE CALDERON Y CENTRO CULT LA LAJA RENTA DE TOLDO Y LONA PARA PRESENTACION DE CORO MUNUMENTAL EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA TESORERIA POR OBRA PAVIMENTO CALLE PEDREGAL RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES PAGO VIATICOS DE DIRECTOR CORO SON 14 DE MEXICO QUE SE PRESENTARON EL VIERNES 11 SEPT MEMO 543 ESTIMACION 7 FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES MEMO 544 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES RENTA DE SILLAS METALICAS PARA PRESENTACION DE CORO MONUMENTAL EL DIA 9 DE MAYO ALQUILER DE TOLDO PARA MUESTRA REGIONAL DE DANZA LOS DIAS 6-8 MARZO 2015 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA REGIONAL DE DANZA LOS DIAS 6 AL 8 DE MARZO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 1960 PARA EDUCACION, CULTURA Y TURISMO CHEQUE CANCELADO MEMO 3379 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 91 VIVIENDAS (CR 4001) 5 AL MILLAR DE OBRA RED DRENAJE EN SAN MIGUELITO E INSTALACION DE 30 PANELES SOLARES CHEQUE CANCELADO MEMO 435 POR ESTIMACION 7 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS SAN MIGUELITO CHEQUE CANCELADO ESTIMACION 3 DE CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE XICOTENCATL CUBETAS DE ACEITE PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MEMO 1688 POR ESTIMACION 8 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MEMO 1388 POR ESTIMACION 4 RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO DE OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN PERFORACION ,ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO ESTIMACION N3 DE AMPLIACION COLECTOR LA PEÑITA (LINEA DE DRENAJE) MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO 2 VIAJES DE GRAVA DE CANTO PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO COMPRA DE ACEITE, GRASA Y FILTRO DE DIESEL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MEMO 542 POR ESTIMACION 2 DE OBRA AMPLIACION DE COLECTOR LA PEÑITA (REVESTIMIENTO DE ARROYO) MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN ELECTRIFIC, PERFORACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO 2DO PAGO POR PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 JUNIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2015 MEMO 373 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA PERFORACION, ELECTR Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AGENCIAS MUNICIPALES (MES DE MARZO 2015) MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE MARZO MEMO 650 POR FLETE DE AUTOTRANSPORTES POR MATERIAL PARA PERFORACION, Y EQUIPAM DE POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 22 DE MARZO MEMO 687 POR MATERIAL Y TRABAJOS PARA PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 14 DE MARZO MEMO 704 SUMINISTRO Y COLOCAICON ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR PARA POZO OCOTE DE NUÑO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO DEL MES FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE MARZO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE MARZO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE MUSICA Y CANTO MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 MEMO 528 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DANZA FOLCLORICA JUVENIL DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 MEMO 699 ANALISIS DE AGUA PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 ENERO AL 1 FEBRERO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BANDA MUNICIPAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 1 TANQUE DE OXIGENO PARA PERFORACION, ELECT. Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 FEBRERO AL 1 DE MARZO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN PERFORACION ,ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DANZA FOLCLORICA INFANTIL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA Importe $1.00 $462,944.06 $462,944.06 $34,555.92 $12,931.03 $1.00 $16,320.01 $41,180.72 $15,881.00 $23,699.99 $41,180.72 $28,819.01 $1,392.00 $850,350.28 $362,100.64 $4,060.00 $2,784.00 $6,032.00 $1.00 $1.00 $1.00 $23,849.60 $1.00 $140,335.22 $40,040.38 $1.00 $194,576.57 $1.00 $104,693.75 $2,726.00 $14,397.67 $2,400.00 $51,525.74 $2,400.00 $2,400.00 $1.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $330,439.74 $2,400.00 $18,560.00 $4,083.20 $274,963.12 $2,400.00 $60,088.00 $1,200.00 $1,756,225.00 $1,948.80 $8,666.00 $2,400.00 $2,400.00 $13,715.00 $895.38 $13,333.00 $42,224.00 $5,067.60 $1.00 $14,055.00 $5,129.40 $58,696.00 $14,949.75 $5,288.00 $4,240.20 $16,837.11 $1,615.00 $14,949.75 $3,416.20 $2,823.00 $2,565.00 $19,454.07 $300.05 $1,815.00 $14,320.63 $12,850.00 $12,000.00 $16,679.83 $1,860.00 $58,843.04 $1.00 $1,200.00 $12,000.00 $12,000.00 Estado CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 PROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 59 59 60 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 14/05/2015 23/07/2015 17/07/2015 23/07/2015 14/05/2015 23/07/2015 14/05/2015 24/07/2015 14/05/2015 29/07/2015 14/05/2015 29/07/2015 15/05/2015 29/07/2015 15/05/2015 15/05/2015 29/07/2015 15/05/2015 29/07/2015 15/05/2015 30/07/2015 30/07/2015 15/05/2015 30/07/2015 22/05/2015 22/05/2015 30/07/2015 22/05/2015 30/07/2015 22/05/2015 06/08/2015 22/05/2015 06/08/2015 06/08/2015 29/05/2015 30/05/2015 31/07/2015 31/07/2015 30/05/2015 04/06/2015 31/07/2015 04/06/2015 31/07/2015 04/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 06/06/2015 10/06/2015 31/07/2015 10/06/2015 31/07/2015 10/06/2015 31/07/2015 10/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 11/06/2015 21/08/2015 12/06/2015 12/06/2015 21/08/2015 12/06/2015 21/08/2015 27/08/2015 12/06/2015 12/06/2015 28/08/2015 24/07/2015 12/06/2015 24/07/2015 28/08/2015 30/07/2015 28/08/2015 12/06/2015 30/07/2015 03/09/2015 12/06/2015 30/07/2015 10/09/2015 12/06/2015 10/09/2015 12/06/2015 30/07/2015 30/07/2015 10/09/2015 12/06/2015 10/09/2015 12/06/2015 06/08/2015 06/08/2015 10/09/2015 12/06/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA ERIK CASILLAS ARMENTA JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JORGE LOPEZ ZUÑIGA. LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO GECLAN S.A. DE C.V. GECLAN S.A. DE C.V. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA FIDEL VAZQUEZ NUÑO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. GERARDO RIVERA ANDRADE RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO GERARDO RIVERA ANDRADE EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. BERMAD MEXICO, SA. DE CV. GERARDO RIVERA ANDRADE OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA FIDEL VAZQUEZ NUÑO JOSE CARLOS TORRES CASAS FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA GABRIEL OLIVARES CARDONA. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GECLAN S.A. DE C.V. LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ CANCELADO ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. FELIX GALLEGOS BARAJAS GABRIEL OLIVARES CARDONA. CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. PABLO GUTIERREZ GARCIA ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO FIDEL VAZQUEZ NUÑO GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL 2015 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAM POZO OCOTE DE NUÑO REINTEGRO DE APORTACION PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA DEBIDO A QUE NO FUE BENEFICIADO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015 MEMO 746 2DO PAGO REVISION, SUPERVISION Y CARGOS CONEXION POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015 CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA MEMO 748 POR ESTIMIACION FINIQUITO PARA AMPLIACION COLECTOR EN LA PEÑITA SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 16 DE MAYO MEMO 725 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PERFORACION. ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 9 DE MAYO 2015 CHEQUE CANCELADO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO CHEQUE CANCELADO MEMO 737 POR COMPRA MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO CHEQUE CANCELADO MEMO 754 POR ELABORACION DE PLANO PARA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MEMO 753 POR SUMINISTRO E INSTAL. DE POSTES Y MATERIALES PARA POZO OCOTE DE NUÑO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2015 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN ELECTRIF , PERFORACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015 SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 MARZO AL 19 ABRIL MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICIACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 22 DE MARZO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 8 DE MARZO MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAM POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE MARZO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN ELECT, PERFORACION YE QUIP. POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAM. POZO OCOTE DE NUÑO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 24 DE MAYO MEMO 774 MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 31 DE MAYO ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 MEMO 64 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 5 DE MAYO 2015 MEMO 569/F MATERIAL PARA PERFORACION ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO OCOTE DE NUÑO ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 MEMO 762 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MEMO 775 POR MEDIDOR DE FLUJO PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO MEMO 703 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIF. Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 5 DE ABRIL MEMO 34 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 29 DE MARZO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE ABRIL MEMO 827 MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015 SUMINISTRO DE VIVERES OARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION ,ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES OARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO 2015 SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 14 DE MARZO 2015 MEMO 801 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA PERFORACION ELECTRIFICACION Y EQUIPA 6 COMEDORES RUST6ICOS CON TECHO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN CHEQUE CANCELADO MEMO 747 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION MEMO 5802 POR MATERIAL DE LA CONSTRUCCION PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OC MEMO 751 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA Y POSTES PARA UNIDAD DEPOTRIVA HUIZQUILCO MEMO 808 POR REPARACION DE CARRETE PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL MEMO 750 POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 AGOSTO EN PERFORACION ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL 2015 MEMO 749 SUMINISTRO E I8NSTALACIONES MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 SEPTIEMBBRE EN PERFORACION, ELECT Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015 MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015 MEMO 755 POR SUMINISTRO DE JUEGOS Y BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTO EN ELECT, PERFORACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL12 AL 17 ENERO 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 31 DE ENERO 2015 MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 24 DE ENERO 2015 $5,281.20 $6,455.00 $12,000.00 $7,625.00 $4,418.20 $4,170.00 $4,778.80 $9,833.98 $5,033.80 $1.00 $4,920.60 $118,830.37 $4,878.20 $8,468.00 $4,648.20 $1.00 $36,206.75 $1.00 $1,135.00 $1.00 $16,646.00 $58,933.80 $49,559.79 $10,400.00 $44,181.04 $8,543.00 $10,316.25 $2,275.00 $2,000.00 $2,231.00 $12,776.00 $1,375.00 $14,400.00 $2,000.00 $56,782.97 $3,000.00 $1,290.00 $1.00 $2,328.00 $11,440.00 $544.50 $16,625.00 $3,680.00 $11,173.00 $4,300.00 $5,324.49 $2,784.00 $15,539.00 $11,125.00 $12,343.00 $396.00 $15,875.00 $10,827.00 $10,141.00 $14,250.00 $2,000.00 $8,596.00 $2,000.00 $8,725.80 $8,388.00 $5,060.00 $11,396.00 $11,420.00 $1,800.00 $11,241.45 $12,606.80 $56,350.48 $50,112.00 $1.00 $101,953.49 $33,018.31 $24,329.55 $310.00 $9,852.16 $36,569.00 $1,800.00 $10,882.10 $60,901.45 $900.00 $11,959.00 $1,800.00 $9,801.49 $75,980.00 $2,880.00 $1,800.00 $17,226.40 $1,800.00 $10,574.10 $5,400.00 $12,124.00 $1,800.00 $7,782.10 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 100 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 141 142 142 142 143 143 143 144 12/06/2015 06/08/2015 14/09/2015 12/06/2015 06/08/2015 12/06/2015 31/07/2015 12/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 12/06/2015 31/07/2015 18/06/2015 31/07/2015 18/06/2015 19/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 19/06/2015 24/06/2015 31/07/2015 26/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 26/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 01/07/2015 31/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 31/07/2015 01/07/2015 31/07/2015 01/07/2015 13/08/2015 21/08/2015 01/07/2015 21/08/2015 03/07/2015 09/07/2015 21/08/2015 21/08/2015 09/07/2015 21/08/2015 16/07/2015 16/07/2015 21/08/2015 16/07/2015 21/08/2015 16/07/2015 21/08/2015 16/07/2015 27/08/2015 16/07/2015 27/08/2015 27/08/2015 16/07/2015 16/07/2015 27/08/2015 27/08/2015 16/07/2015 27/08/2015 17/07/2015 17/07/2015 27/08/2015 17/07/2015 28/08/2015 28/08/2015 17/07/2015 28/08/2015 17/07/2015 28/08/2015 17/07/2015 31/08/2015 17/07/2015 22/07/2015 03/09/2015 03/09/2015 23/07/2015 03/09/2015 23/07/2015 23/07/2015 03/09/2015 28/04/2015 03/09/2015 23/07/2015 28/04/2015 23/07/2015 03/09/2015 29/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. GABRIEL OLIVARES CARDONA. ISRAEL ALVAREZ LOMELI GABRIEL OLIVARES CARDONA. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. GABRIEL OLIVARES CARDONA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. ZERYMAR S.A. DE C.V. MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV ZERYMAR S.A. DE C.V. GERARDO RIVERA ANDRADE RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. LAURA PATRICIA OCHOA MAR MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV GERARDO RIVERA ANDRADE JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO ISRAEL ALVAREZ LOMELI LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO CANCELADO BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. CANCELADO BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. PABLO GUTIERREZ GARCIA CANCELADO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV GABRIEL OLIVARES CARDONA. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. ANTONIO CAMACHO REYES EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. PABLO GUTIERREZ GARCIA EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ISRAEL ALVAREZ LOMELI EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ISRAEL ALVAREZ LOMELI JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV PABLO GUTIERREZ GARCIA ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ANTONIO CAMACHO REYES SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. GABRIEL OLIVARES CARDONA. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA GABRIEL OLIVARES CARDONA. LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO RAUL ALVAREZ CRUZ GABRIEL OLIVARES CARDONA. JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV ANTONIO CAMACHO REYES LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV CANCELADO JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO CANCELADO ISRAEL ALVAREZ LOMELI LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 9 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MEMO 820 POR EMPAQUES Y TORNILLOS PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDA DPUBLICA DEL 11 AL 23 DE MAYO MEMO 776 POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015 MEMO 773 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MEMO 760 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNDAD DEPORTIVA MATATLAN POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 MEMO 772 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 30 ENERO 2015 MEMO 769 POR 1 LOGO Y PLACA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 28 DE FEBRERO 2015 POR SUMNINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO MEMO 761 POT MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MEMO 771 POR BOTES DE BASURA Y BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2015 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MEMO 769 POR 1 LOGO Y 1 PLACA INFORMATIVA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 JUNIO MEMO 759 POR 6 BOLES Y 5 BANCAS CLASICA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015 MEMO 830 POR MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 EN UNIDAD DEPORTIVA DE MATATLAN MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015 CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE MAYO CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL,20 AL 26 DE ABRIL MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION CHEQUE CANCELADO POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO MEMO 833 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2015 MEMO 843 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MEMO 834 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2015 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015 MEMO 836 PORR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 MEMO 840 POR MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 7 DE JUNIO MEMO 841 POR MANO E OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 17 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015 SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2015 MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO MEMO 804 POR 6 COMEDORES RUSTICOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO CHEQUE CANCELADO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO CHEQUE CANCELADO SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO CHEQUE CANCELADO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIDO A COMICIOS ELECTORALES MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015 TRANSFORMADOR Y RED DE DRISTRIBUCION UBICADO EN SANTA FE (SE HIZO EL PAGO CON RECUROS ERRONEO) POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 1 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL VENEGAS $10,312.20 $1,648.00 $1,424.29 $11,759.50 $1,648.00 $15,845.90 $114,226.36 $9,286.70 $38,647.18 $53,747.92 $48,347.13 $3,168.50 $3,405.00 $13,485.00 $3,165.00 $1,008.00 $7,788.42 $47,386.00 $53,977.81 $11,213.00 $13,485.00 $2,160.00 $47,386.00 $33,812.50 $64,979.92 $1,440,460.00 $1,648.00 $1,648.00 $4,648.20 $1.00 $4,954.20 $1.00 $1.00 $3,132.00 $1.00 $2,508.00 $5,400.00 $1.00 $5,587.40 $2,400.00 $5,184.20 $16,854.60 $6,340.00 $13,800.00 $53,854.33 $4,050.00 $19,349.00 $13,622.50 $5,400.00 $11,032.50 $1,648.00 $5,328.00 $1,648.00 $13,725.00 $11,585.00 $8,635.00 $1,648.00 $1,648.00 $5,033.80 $4,478.40 $5,400.00 $32,130.00 $9,843.00 $4,043.00 $57,728.17 $14,355.20 $3,438.00 $10,245.30 $50,112.00 $1.00 $14,835.66 $1.00 $13,902.90 $1.00 $9,476.09 $1.00 $9,767.00 $1,712.90 $31,040.00 $11,812.50 $5,124.60 $2,610.00 $5,033.80 $1.00 $1,648.00 $1.00 $1,648.00 $5,333.40 $13,207.96 $5,608.80 $3,438.00 $62,311.55 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 CADENAS CUENTA 0195618649 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 PREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 144 144 145 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164 164 165 165 166 166 166 167 167 167 168 168 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 23/07/2015 03/09/2015 30/04/2015 03/09/2015 24/07/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 11/09/2015 31/07/2015 31/07/2015 11/09/2015 29/05/2015 31/07/2015 30/05/2015 15/09/2015 16/07/2015 05/06/2015 31/07/2015 15/09/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/07/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 31/07/2015 28/08/2015 28/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 07/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV PABLO GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ DANIEL SALCEDO GUZMAN EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MARIA CRISTINA ROJO HERNANDEZ JOSE GILBERTO ABUNDIS NAVARRO JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV FERNANDO VAZQUEZ MEDINA LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV PABLO GUTIERREZ GARCIA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ SALVADOR NUÑO REYNOSO BBVA BANCOMER CP JAIME DE LA TORRE PULIDO. LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA MAURICIO HUERTA TORRES GERARDO RIVERA ANDRADE DORA LUZ BRENIS HERNANDEZ ELOY ALEJANDRO RIOS BUCIO LUIS ALBERTO MORA DELGADO EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. CARLOS GUADALUPE VELASCO DEL TORO JOSE JILBERTO ABUNDIZ NAVARRO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. GERARDO RIVERA ANDRADE SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSOT EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2015 SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 ED MAYO AL 5 DE JUNIO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE JULIO MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE JULIO MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDA DPUBLICA DEL 24 AL 30 E AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 9 DE AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 JULIO AL 2 AGOSTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 OCTUBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 26 DE SEPTIERMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 DE OCTUBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 21 DEL A26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOSPARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINSTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO 2015 MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MEMO 3189 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO 340 MTS DE PASTO Y PALMAS SECAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MEMO 834 POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR ARA DELEGACION DE SANTA FE MEMO 50F POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 23 DE MAYO MEMO 835 POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2015 MEMO 85 POR 1 MODELO DE LOGOS Y 1 PLACA INFORMATIVA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO MEMO 87 POR SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMIISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO MEMO 86 POR SUMINISTRO9 DE ARBOLES Y PLANTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO MEMO 89 POE VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO MEMO 104 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 DE OCTUBRE MEMO 208 POR RENTA DE RETRO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 DE SPETIEMBRE MEMO 95 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE MEMO 149 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EDL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA POR SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 JULIO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN LABORABA COMO POLICIA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 DE JUNIO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO 2015 SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2015 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 15 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2015 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 JUNIO AL 4 JULIO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 JULIO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE $4,994.00 $2,510.00 $30,915.00 $14,880.00 $53,362.04 $10,565.00 $4,638.00 $12,925.00 $10,914.00 $2,520.00 $11,803.00 $1,648.00 $48,122.38 $28,990.00 $11,675.00 $9,972.00 $12,870.00 $11,050.00 $12,960.00 $14,133.00 $12,855.00 $18,625.00 $1,648.00 $11,385.00 $31,056.00 $13,175.00 $14,574.50 $11,690.00 $10,476.00 $16,953.00 $1,648.00 $7,280.00 $3,438.00 $5,201.60 $3,438.00 $1,648.00 $4,971.60 $824.00 $3,270.00 $10,476.00 $4,971.60 $15,550.00 $5,201.60 $11,890.00 $4,971.60 $4,971.60 $6,838.00 $22,040.00 $4,971.60 $6,980.00 $7,720.00 $440.80 $2,494.00 $4,648.20 $1,987.20 $15,385.00 $13,485.00 $10,586.15 $3,970.00 $11,370.65 $7,465.00 $3,654.00 $11,440.05 $13,640.55 $3,712.00 $8,386.60 $8,537.60 $10,219.15 $1,102.00 $10,133.82 $1,102.00 $12,357.43 $9,189.53 $8,969.98 $4,464.00 $9,864.59 $9,862.22 $9,220.00 $8,652.00 $17,910.00 $16,113.00 $49,649.00 $9,972.00 $58,417.23 $13,985.00 $13,767.00 $2,160.00 $34,375.27 $1,266,321.00 $13,612.70 $13,283.25 $41,545.29 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 198 199 200 201 202 203 204 205 206 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 308 309 309 310 310 311 311 312 312 313 313 314 314 315 315 316 316 317 317 318 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 CANCELADO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA JAIME DE LA TORRE PULIDO. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS FRANCISCO MEDINA MEDINA JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANUEL LOPEZ OLIVARES GILBERTO OLIVARES MARQUEZ ARTURO LOPEZ OLIVARES JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS ANTONIO MALDONADO NUÑO JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ EDUARDO MUNGUIA VILCHIS DAVID RIVERA PALACIOS JOSE MUNGUIA VILCHIS JOSE GUADALUPE SALCEDO CONTRERAS JOSE ALFREDO JIMENEZ RAZO JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ DONATO GARCIA NUÑO DONATO GARCIA NUÑO JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO J. JESUS TORRES RAMIREZ NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ CANCELADO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ ANTONIO CORONADO LOMAS ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MARTIN AGUIRRE MARES ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MARIA DEL REFUGIO BARAJAS DIAZ ANTONIO REYNOSO MEJIA ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ JAIME DE LA TORRE PULIDO. MARIA MARTINEZ LOPEZ ALICIA NAPOLES VAZQUEZ RITA GOMEZ ARAMBULA PEDRO SILVA JASSO RICARDO QUIROZ LIMON. ANTONIO CORONADO LOMAS RICARDO QUIROZ LIMON. ANTONIO GARCIA PARTIDA RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS MALDONADO DIAZ CHEQUE CANCELADO PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO CHEQUE CANCELADO PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE CHEQUE CANCELADO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015 CHEQUE CANCELADO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO MEMO 216F 50 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 215F 27 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 214F 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS MEMO 212F 15 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL C. PROLONGACION REFORMA MEMO 211F 18 HRS RETRO Y 1 DIA RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 210F RENTA DE RETRO Y CAMION PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 209F 6 HRS RENTA RETRO Y 15 DIAS DE CAMION PARA RED DRENAJE CALLE GUERRERO MEMO 207F POR 27 HRS RETROEXCABADORA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 205F 42 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA MEMO 204F POR 18 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 203F POR 33 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA MEMO 152F VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO MEMO 150F VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 245F VIAJES DE MATERIAL PARA RED CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA 241F 33 HRS RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 240F 18 HRS RETROEXCABADORA CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 226F POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 225F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 169F POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 161F MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF MEMO 147F 23 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 148F 11 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO MEMO 83F 20 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DECSARGAS PUEBLO VIEJO MEMO 217F PARA VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO MEMO 93F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MEMO 220F PARA VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 219 F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 218F VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA GRIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE LATERAL SAN JOAQUIN MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA 16 HRS RENTA DE RETRO Y 10 HRS RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MEMO 282 15 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 283 36 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 274 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA MEMO 275 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO MEMO 276 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MEMO 280 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA CHEQUE CANCELADO MEMO 281 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS PARA BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA YERBABUENA MEMO 260 POR 400 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MEMO 261 POR 200 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO 6 PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE ARBOLES EN CARRETERA LA PAZ MEMO 262 POR 300 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DELEGACION DE SANTA FE POR SERVICIO DE MUSICA EVENTO CULTURAL EN COMUNIDAD DE LA YERBABUENA MEMO 263 POR 200 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MEMO 267 POR 41 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO POR ALIMENTOS PARA CENA GRUPO MUSICAL DE TEATRO PARA 8 ENERO EN SANTA FE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN SANTA FE MEMO 269 POR RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF PUERTA Y VENATAN PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN DELEGACION SANTA FE MEMO 252 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA ELABORACION DE 2 PUERTAS PARA BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA ESCONDIDA MEMO 143 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REUNION DE MAESTROS EN TELESECUNDARIA DE LA MORA MEMO 69 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO 40 MTS DE BACHEO EN CALLE CLAVELINA DE DELEGACION DE SANTA FE $1.00 $49,995.89 $1.00 $49,999.49 $30,005.58 $1.00 $49,994.11 $1.00 $1,127,441.00 $16,240.00 $8,769.60 $16,704.00 $4,872.00 $7,238.40 $8,630.40 $22,828.80 $8,769.60 $13,641.60 $5,846.40 $10,718.40 $4,002.00 $3,422.00 $18,444.00 $10,718.40 $5,846.40 $4,060.00 $1,102.00 $9,414.00 $60,497.50 $24,870.40 $22,712.80 $15,822.40 $7,656.00 $19,894.00 $6,786.00 $5,858.00 $7,598.00 $8,200.00 $10,618.00 $3,600.00 $2,848.00 $15,419.00 $3,618.00 $8,310.00 $8,489.00 $6,920.00 $12,000.00 $4,800.00 $4,200.00 $8,475.00 $6,535.00 $8,000.00 $12,705.00 $11,360.00 $24,617.00 $3,844.00 $14,566.00 $6,323.00 $3,273.00 $10,740.00 $21,000.00 $10,996.80 $7,482.00 $3,248.00 $8,120.00 $4,872.00 $11,692.80 $11,948.00 $6,902.00 $2,436.00 $1,218.00 $1.00 $2,378.00 $1,200.00 $18,560.00 $9,280.00 $1,800.00 $13,920.00 $410.00 $2,000.00 $9,280.00 $13,316.80 $545.00 $2,000.00 $21,703.60 $1,500.00 $871.74 $1,200.00 $27,666.00 $1,332.00 $29,461.42 $1,200.00 CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 318 319 319 320 320 321 321 322 322 323 323 324 324 325 325 326 326 327 327 328 328 329 329 330 330 331 331 332 332 333 333 334 334 335 335 336 336 337 337 338 338 339 339 340 340 341 341 342 342 343 343 344 344 345 345 346 346 347 347 348 348 349 349 350 350 351 351 352 352 353 353 354 354 355 355 356 356 357 357 358 358 359 359 360 360 361 361 362 362 363 363 364 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 17/04/2015 31/08/2015 18/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 23/04/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MARTIN NUÑO ALVARADO RICARDO QUIROZ LIMON. MARTIN NUÑO ALVARADO RICARDO QUIROZ LIMON. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA JAIME MALDONADO LOMELI ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA PEDRO SILVA JASSO MANUEL MUNGUIA COLIN MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ RAMON SANCHEZ RAMIREZ MANUEL VEGA ESTRADA MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES JULIAN GARCIA PRADO RENE RAMIREZ VALADEZ RAUL REYNOSO MALDONADO RICARDO QUIROZ LIMON. MARIA MARTINEZ LOPEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MARIA MARTINEZ LOPEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MARIA MARTINEZ LOPEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RICARDO QUIROZ LIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA COLIN RICARDO QUIROZ LIMON. RENE RAMIREZ VALADEZ RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. ANTONIO MALDONADO NUÑO RICARDO QUIROZ LIMON. ISRAEL ALVAREZ LOMELI RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES RICARDO QUIROZ LIMON. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MEMO 254/F DE 5 TRAMOS DE TUBO ´VC S-25 8" PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE UNIDAD HABI ELABORACION DE BARRERA DE PROTECCION SOBRE CARRETERA LA MORA MEMO 255 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA POR 1 PIEZA DE TUBO DE FIERRO PARA ELABORAR BARRERA DE PROTECCION EN LA MORA MEMO 256 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR 40 MTS DE BACHEO EN CALLE CLAVELINA DE DELEGACION DE SANTA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO POR CHAPA Y PUERTA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN SANTA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL 4 ENERO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN BARDA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA 2 HRS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 3 ENERO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE POR REPARACION DE CONCRETO DE PIEDRA AHOGADA EN C. FCO I MADERO EN SANTA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRILEN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MANO DE OBRA EN SOLDADURA, PINTURA E INSTALACION DE 5 BANCAS EN CAMPO FUTBOL SANTA FE MEMO 257 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF ALIMENTOS PARA GRUPO MUSICAL DE BAILE HAWAIANO QUE SE PRESENTO EN DELEGACION STA FE MEMO 258 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ ALIMENTOS PARA BALLET FOLKLORICO EN CORRALILLOS QUE SE PRESENTO EL 6 ENERO EN STA FE MEMO 259 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS ALIMENTOS PARA ORQUESTA MPAL QUE SE PRESENTO EL 7 ENERO EN DELEGACION DE SANTA FE MEMO 230 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER MORELOS MEMO 231 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 90 PAGO DE 400 LADRILLOS Y 5 SACOS DE CEMENTO PRA RED DE AGUA POTABLE EL TEPAME MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MEMO 233 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA CHEQUE CANCELADO MEMO 234 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE AQUILES SERDAN MEMO 235/F POR PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 83 PAGO DE MATERIAL PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES MEMO 236 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS KINDER LA JOYA MEMO 146 PAGO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO VARIAS CALLES EN PUEBLO VIEJO MEMO 237 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MEMO 249 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO MEMO 2826 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 250 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO MEMO 3029 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REUBICAR LA BARDA QUE AMPLIARA VIALIDAD CALLE5 DE MAYO MEMO 227 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 1105 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CUNETAS CAÑADA SILVESTRE AL TEPAME MEMO 186 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 183 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA MEMO189 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. MEMO 302 MATERIAL SANITARIO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MEMO 320 PAGO POR SERVICIO ELECTRIFICACION CALLE LIMON, EN EL AGUACATE PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA MEMO 319 POR SERVICIO DE ELECTRIFICACION CALLE TABACHIN EN OCOTE DE NUÑO PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 228 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE MATERIAL PARA MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE MEMO 251 MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VARIAS CALLES CABECERA MEMO 185 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO MEMO 197 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS PAGO DE MATERIAL PARA BOILER DE HOSPITAL DE LA MUJER MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA PARQUE LINEAL 1RA ETAPA MEMO 286 MATERIAL PARA REHABILITAR ESCUELA MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON MEMO 163 MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MEMO 166 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN BARDA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA PAGO DE MATERIAL PARA USUARIOS DE VIA RECREATIVA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA EQUPO CONTRA INCENDIOS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE MATERIAL PARA DESCARGAS DE DRNAJES EL CANUTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA ILUMINACION CASA DE LA CULTURA PAGO DE MATERIAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD TEPETATES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA EN SANTA FE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BOMBA ESTADIO MIGUEL HIDALGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $3,650.00 $630.00 $8,300.00 $1,296.00 $6,259.50 $27,915.00 $1,200.00 $5,900.00 $1,495.00 $8,100.00 $1,000.00 $8,075.85 $2,000.00 $6,000.00 $1,000.00 $2,000.00 $4,048.00 $1,050.00 $2,400.00 $1,472.00 $2,530.00 $1,010.00 $7,209.00 $970.00 $20,693.00 $11,000.00 $1,388.00 $4,986.80 $14,925.12 $1.00 $6,400.00 $165.00 $18,208.52 $576.00 $4,855.50 $736.60 $14,570.00 $47,027.85 $5,750.00 $14,400.00 $4,444.00 $29,909.00 $350.00 $70,112.20 $21,220.00 $44,759.00 $277.50 $2,051.98 $66,387.50 $78,735.20 $545.50 $9,033.71 $110.00 $12,000.00 $2,990.26 $871.74 $856.50 $821.25 $1,643.00 $3,214.50 $299.00 $8,397.50 $325.00 $476.00 $1,171.50 $11,670.00 $580.50 $2,343.48 $167.00 $9,033.65 $1,975.00 $9,900.00 $550.00 $3,600.00 $221.00 $9,100.00 $32.50 $3,600.00 $176.00 $4,960.00 $1,450.00 $4,200.00 $1,428.00 $1,648.00 $652.00 $79.00 $18,552.00 $13,840.00 $960.00 $8,200.00 $867.50 $11,405.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 364 365 365 366 366 367 367 368 368 369 369 370 370 371 371 372 372 373 373 374 374 375 375 376 376 377 377 378 378 379 379 380 380 381 381 382 382 383 383 384 384 385 385 386 386 387 387 388 388 389 389 390 390 391 391 392 392 393 393 394 394 395 395 396 396 397 397 398 398 399 399 400 400 401 401 402 402 403 403 404 404 405 405 406 406 407 407 408 408 409 409 410 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 23/04/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 23/04/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 23/04/2015 31/08/2015 23/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 24/04/2015 29/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 29/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 29/04/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 29/04/2015 31/08/2015 30/04/2015 31/08/2015 31/08/2015 30/04/2015 30/04/2015 07/09/2015 30/04/2015 07/09/2015 30/04/2015 07/09/2015 30/04/2015 07/09/2015 29/04/2015 07/09/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 06/05/2015 MA. LOURDES IBARRA CERVANTES HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ VICENTE NUÑO REYNOSO. LOVE ZAZU, S.A. DE C.V. MANUEL MUNGUIA VILCHIS JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA RAMON BRIONES CASILLAS. MANUEL VEGA ESTRADA PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ J. JESUS TORRES RAMIREZ PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS RAFAEL TORRES HERNANDEZ LUIS ALBERTO JASSO BARRERA NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS JESUS LOPEZ RAMIREZ MARTIN TINAJERO RAMIREZ DAVID RIVERA PALACIOS ORACIO DAVILA EZQUIVIAS DONATO GARCIA NUÑO ORACIO DAVILA EZQUIVIAS CANCELADO JOSE GUADALUPE SALCEDO CONTRERAS JAVIER OMAR VEGA GALVAN KRISTIAN OMAR GARCIA LOMELI CARLOS RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MARTIN TINAJERO RAMIREZ MARTIN TINAJERO RAMIREZ TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MARTIN TINAJERO RAMIREZ EMANUEL MERCADO OROZCO ISRAEL ALVAREZ LOMELI FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL MANUEL MUNGUIA COLIN JESUS LOPEZ RAMIREZ MIGUEL BUATISTA CORONADO FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MARTHA RAMIREZ LOPEZ BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MARTHA RAMIREZ LOPEZ FRANCISCA GARCIA ALBARRAN HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ ADRIAN LOZA PEREZ RAFAEL TORRES HERNANDEZ ADRIAN LOZA PEREZ CANCELADO ADRIAN LOZA PEREZ LUIS ALBERTO JASSO BARRERA ARTURO LOPEZ OLIVARES TEODULO FLORES MONTAÑO RENE RAMIREZ VALADEZ TEODULO FLORES MONTAÑO ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA TEODULO FLORES MONTAÑO MANUEL LOPEZ OLIVARES ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS GILBERTO OLIVARES MARQUEZ ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS MANUEL MUNGUIA VILCHIS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS CANCELADO ENRIQUE ARREOLA AVALOS FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. DONATO GARCIA NUÑO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. JAIME DE LA TORRE PULIDO. ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO 2015 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR TUBOS DE LEDS PARA ESCENOGRAFIA DE PRESENTACION Y CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015 COMPRA DE 4 VESTIDOS DE NOCHE PARA CANDIDATAS A SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 SEPT 15 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2015 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA SALUD CAÑADA SILVESTRE ALIMENTOS PARA GRUPO ARTISTICO DE TLAJOMULCO QUE SE PRESENTERA EL DIA 16 SEPTO 2015 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA ALIMENTOS PARA CORO SON 14 DE MEXICO QUE SE PRESENTARA EL DIA 13 SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA ALIMENTOS PARA BANDA SINFONICA DE SANTA CECILIA QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR FIESTA POR ALIMENTOS PARA CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA QUE SE PRESENATARA EL DIA 14 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO ALIMENTOS PARA GRUPO FOLKLORICO DE LA PAZ QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS ALIMENTOS EN CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS REFRESCOS Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS REFRESCO Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR ENTREGA RECEPCION CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO POR PRESENTACION DE CAPORAL EN CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS PAGO POR PREMIO QUE SE OBSEQUIARA A GANADORA DE 1ER LUGAR EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR 2 KGS DE BOLSA Y PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN DELEGACION SANTA FE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA EL DIA 16 DE SEPT POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPT MEMO 303 POR COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA `POR RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE POR PRODUCCION Y PRESENTACION DE CANDIADTAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR CONCEPTO DE MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN PLAZA DE SANTA FE PAGO 4 MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN ENTREGA-RECEPCION MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS POR ELABORACION DE VESTUARIO PARA PRIMERA ETAPA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS POR ELABORAR BANDAS PARA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 POR 4 ARREGLOS PARA PARTICIPANTES DE SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015 Y 2 PARA ESCENOGRAFIA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN SESION FOTOGRAFICA CHEQUE CANCELADO MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN DIA DE PRESENTACION 21 AGOSTO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR 1 HR DE MARIACHI PARA PRSENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO POR 2 HRS DE MARACHI PARA PRESENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 12 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO POR MARIACHI PARA DESFILE CHARRO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA ENTREGA RECPECION DIA 30 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SAN JOSE F POR RENTA DE MOBILIARIO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF POR RENTA DE MOBILIARIO PARA TERCER FERIA DE LA TOSTADA EL DIA 15 DE AGOSTO CHEQUE CANCELADO POR 4 AMPLIACIONES A COLOR METALICAS PARA PRESENTACION Y EXHIBICION DE CANDIDATAS SRITA ZAPOTLANEJO POR MESEROS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MEMO 442 25 TABLAS DE MADERA PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LAS PALMITAS MEMO 343 2 ROLLOS DEELECTRP MALLA SOLDADA PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR COLONIA SAN MARTÍN MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 345 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIS EN PUEBLO VIEJO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 438 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MURO DEMAMPOSTERÍA Y PLANTILL ARROYO LA PEÑITA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 759A 15 COPLES, 10 ABRAZADERAS CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE PAGO DE 600 LADRILLOS DE MURO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURÍSIMA 2 VALVULAS CON COMPUERTA DE BRONCE, JUNTAS GIBAULT PARA LINEA DE AGUA POTABLE C. CANTERA GRIS 12 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEORTIVO DE LA PURISIMA MEMO 358 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 10 SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURÍSIMA MEMO 331 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA 4 CASTILLOS ARMEX PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA MEMO 301/F DE 30 TRAMOS DE TUBO RD-26 2" PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA GRIS MEMO 398 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $2,000.00 $4,792.00 $757.00 $9,600.53 $3,000.00 $11,400.00 $2,818.80 $4,312.00 $2,000.00 $9,500.00 $2,000.00 $12,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $7,416.00 $26,280.00 $2,000.00 $3,348.00 $2,000.00 $1,600.00 $2,516.62 $9,600.00 $2,516.62 $1.00 $6,000.00 $3,000.00 $2,340.00 $5,000.00 $28,000.00 $4,002.00 $1,498.88 $15,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,380.60 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,648.00 $1,500.00 $9,000.00 $4,048.00 $2,000.00 $1,500.00 $9,000.00 $10,944.00 $2,000.00 $8,200.00 $600.00 $2,000.00 $6,876.00 $4,000.00 $5,466.00 $2,000.00 $1.00 $3,000.00 $23,462.00 $8,475.00 $2,800.00 $3,600.00 $5,600.00 $7,100.00 $5,600.00 $2,048.00 $2,946.40 $12,300.00 $2,946.40 $1,800.00 $2,552.00 $1.00 $1,624.00 $1,500.00 $15,900.00 $16,000.00 $1,725.00 $8,400.00 $2,700.00 $7,650.00 $4,400.00 $10,935.00 $2,200.00 $7,308.00 $232.50 $2,489.80 $6,676.60 $1,320.00 $190,474.50 $370.00 $1,062.00 $450.50 $3,546.74 $2,610.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 410 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 416 416 417 417 418 418 419 419 420 420 421 421 422 422 423 423 424 424 425 425 426 426 427 427 428 428 429 429 430 430 431 431 432 432 433 433 434 434 435 435 436 436 437 437 438 438 439 439 440 440 441 441 442 442 443 443 444 444 445 445 446 446 447 447 448 448 449 449 450 450 451 451 452 452 453 453 454 454 455 455 456 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 06/05/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/09/2015 07/05/2015 07/09/2015 08/05/2015 31/08/2015 08/05/2015 31/08/2015 08/05/2015 31/08/2015 08/05/2015 07/09/2015 08/05/2015 07/09/2015 08/05/2015 07/09/2015 08/05/2015 07/09/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 08/05/2015 08/09/2015 14/05/2015 08/09/2015 14/05/2015 08/09/2015 15/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 08/09/2015 15/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 09/09/2015 13/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. DONATO GARCIA NUÑO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODOLFO VEGA CHOLICO HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RENE RAMIREZ VALADEZ RICARDO QUIROZ LIMON. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO MANUEL LOPEZ OLIVARES SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ RAFAEL TORRES HERNANDEZ SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ JESUS LOPEZ RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL VEGA ESTRADA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODRIGO GOMEZ TRINIDAD J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ALBERTO JASSO BARRERA RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. EDUARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES RICARDO QUIROZ LIMON. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. I. C. URBA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUFRAC, S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODRIGO GOMEZ TRINIDAD DAVID RIVERA PALACIOS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. SALVADOR GUZMAN BECERRA LUIS ALFREDO VAZQUEZ MEDINA RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS LOPEZ RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. RENE RAMIREZ VALADEZ 2 CANDADOS DE HIERRO PARA EL TRACTOR D-6R DE MAQUINARIA MEMO 397 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL 1 LONA DE USO PESADO PARA EL VOLTEO PLACAS JL-57546 DE MAQUINARIA MEMO 335 RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA 24 SAKAFLEZ PARA MANTENIMINETO DE CASA DE LA CULTURA MEMO 324 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS PAGO DE 10 RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTEMANTENIMIENTO DE ASEO PÚBLICO MEMO 323 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL 2 ESCOBAS, 1 ESCALERADE TIJERA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO 20 SACOS SEMENETO GRIS Y 20 SACOS CEMENTO DURA COLOR PARA NDADORES EN LAS 3 FLORES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 1 CERRADURA TRIBAL PARA GUADANA, PARA OBRA PÚBLICA ENLA DELEGACIÓN SANTA FÉ 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 662 2 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA RED DE DRENAJE CALLE AQUILES SERDÁN MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO 40 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 20 KILOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA BANQUETAS PRIVADA IGNACIO MÁRQUEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MEMO 890 - MATERIAL PARA MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 17 AL 19 SEPT EN DELEGACION DE LA LAJA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FRONTON EN HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUZQUILCO 1RA ETAPA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL AGUACATE MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUIZQUILCO PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE INDEPENDENCIA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO HUIZQUILCO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS PRIVADA GUADALUPE VICTORIA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE MATERIAL PARA MARCAR PUNTOS CARRETERA MATATLAN CHEQUE CANCELADO PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE HIDALGO Y PRIV GPE VICTORIA MEMO 431 ANTICIPO DE OBRA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS CHEQUE CANCELADO PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE LOS PINOS CHEQUE CANCELADO PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EN EL AGUACATE ANTICIPO DE OBRA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON CHEQUE CANCELADO PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO MEMO 316 RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MATATLAN ESTIMACION 3 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES SAN JOAQUIN ZORRILLOS PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION EMPEDRADOS COLONIA PRESIDENTES ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EL AGUACATE EN MATATLAN MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE MATERIAL PARA COLOCAR ADOQUIN CALLE VIOLETA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCIONDE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARABODEGA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015 EN CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $79.00 $4,640.00 $87.00 $25,868.00 $2,532.00 $9,744.00 $210.00 $3,248.00 $1,100.00 $9,250.00 $3,811.96 $8,038.00 $2,960.00 $9,600.00 $2,169.50 $2,200.00 $2,848.00 $6,578.00 $3,094.00 $4,480.00 $4,860.00 $23,000.00 $2,192.00 $6,000.00 $10,500.00 $3,000.00 $3,000.00 $4,666.00 $2,000.00 $4,048.00 $3,176.00 $3,400.00 $16,006.00 $4,800.00 $4,751.96 $5,400.00 $24,391.00 $45,161.50 $9,600.00 $21,000.00 $19,297.00 $1.00 $3,400.00 $9,250.00 $36,490.00 $14,450.00 $23,537.50 $1.00 $8,400.00 $4,500.00 $20,648.00 $13,300.00 $736.60 $11,600.00 $2,970.80 $12,072.00 $2,912.00 $8,200.00 $697.00 $1.00 $571.50 $82,374.34 $1,593.00 $1.00 $294.00 $1.00 $2,115.00 $340,265.97 $1,080.00 $1.00 $2,400.00 $75,005.60 $6,480.00 $307,541.55 $736.60 $1,315,698.93 $12,000.00 $21,000.00 $12,376.00 $720.00 $9,000.00 $4,622.00 $1,080.00 $9,950.00 $3,578.00 $3,960.00 $900.00 $1,400.00 $15,745.60 $4,048.00 $4,541.70 $3,400.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 456 457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 464 464 465 465 466 466 467 467 468 468 469 469 470 470 471 471 472 472 473 473 474 474 475 475 476 476 477 477 478 478 479 479 480 480 481 481 482 482 483 483 484 484 485 485 486 486 487 487 488 488 489 489 490 490 491 491 492 492 493 493 494 494 495 495 496 496 497 497 498 498 499 499 500 500 501 501 502 09/09/2015 09/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 09/09/2015 15/05/2015 31/08/2015 07/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 07/09/2015 15/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/05/2015 15/05/2015 07/09/2015 15/05/2015 07/09/2015 15/05/2015 07/09/2015 15/05/2015 07/09/2015 15/05/2015 07/09/2015 18/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 20/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 20/05/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 20/05/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 08/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO MANUEL LOPEZ OLIVARES GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. ISRAEL ALVAREZ LOMELI RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA COLIN RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ CANCELADO MANUEL VEGA ESTRADA ANTONIO MALDONADO NUÑO CANCELADO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS BERNARDO MUNGUIA VILCHIS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA RICARDO QUIROZ LIMON. EDUARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODOLFO VEGA CHOLICO LUIS ALBERTO JASSO BARRERA RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. DANIEL GARCIA PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA JUANA GARCIA LOPEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE BANCAS EN LA PLAZA PRINCIPAL CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF POR TALACHOS Y CUCHARA PARA MANTENIMIENTO GENERAL MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER MEMO 1266 POR1 ANILLETA PARA EMPEDRADO CALLE IGNACIO MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA PONER PUERTAS Y BARANDALES EN RASTRO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LIMPIEZA EN RASTRO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR 2 MTSD E GRAVA PARA REPARACION DE BANQUETAS EN DELEGACION DE SANTA FE MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PLANTA TRATADORA DE AGUAS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF POR 3 VARILLAS Y 3 PTR PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLRADO POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPT CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS CHEQUE CANCELADO POR SERVICIO INTERNET MEGACABLE MES DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACIONES MPALES MES DE AGOSTO 2015 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 2179 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 2195 POR 20 SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR COMRA DE MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUE ESCULTORES Y COL TRES FLORES MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADOR DE 3 FLORES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA POR COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES MEMO 469 POR AMPLACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA MESITA COMPRA DE REFLECTORES Y BALASTROS PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR 90 MTS DE MANGUERA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS DE PIPAS DE AGUA RENTA DE MARTILLO Y CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA POR 400 CANDADOS PARA SUSPENSION DE TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO 24 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF POR 1 PODADORA PP21 PARA PARQUES Y JARDINES COMPRA DE CUBETAS DE IMPERDURA Y CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR LAS DELEGACIONES MPALES RENTA DE RETRO Y CAMION PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF 6 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO MUNICIPAL VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ POR 1000 MTS POLIDUCTO DE 3´´ PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO MEMO 2092 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BANQUETA CALLE AVILA CAMACHO Y AVE ZAPOTLANEJO CHEQUE CANCELADO MEMO 2098 POR MATERIAL PARA REHABILITAR BANQUETA AVE ZAPOTLANEJO Y BARANDAL VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MEMO 2094 POR MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON 400 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR 9 VIGAS DE 5.40 DE 5´´ PARA CASA DE SALUD DE LA CAÑADA SILVESTRE 200 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DE BAÑOS Y TINACOS EN LA EXPOFERIA VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES 53 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 2258 POE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON 36.5 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 2274 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA PEÑITA 96 HRS RENTA RETRO Y 1 DIA DE CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 2352 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA POR 50 CINTA TEFLON PARA BODEGA DE AGUA POTABLE CHEQUE CANCELADO VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SNATA ROSA 7 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA POR MATERIAL PARA ILUMINACION DE CABALLERIZAS DE LA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO 2014 VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO 2 ROLLOS DE ALMBRE DE PUÁS PARA AMPLIACIÓN DEL CAMINO A LA TAPONA VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MATERIAL VARIO PARA HACER ANAQUELES EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO 4 ANILLETAS DE 1.05 PARA LA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO 3 ANILLETAS PARA LA BODEGA E AGUA POTABLE $523.00 $1.00 $3,680.00 $6,800.00 $512.50 $1,648.00 $736.60 $10,225.00 $606.14 $3,680.00 $980.00 $6,764.00 $500.00 $5,491.00 $799.00 $4,800.00 $901.92 $9,760.00 $732.00 $9,500.00 $1,000.00 $1.00 $2,877.60 $4,500.00 $1.00 $3,561.00 $4,050.00 $8,200.00 $97,670.00 $12,869.00 $12,072.00 $12,000.00 $24,165.00 $3,000.00 $2,400.00 $8,644.50 $604.00 $16,300.00 $8,644.50 $7,038.00 $7,950.00 $1,798.00 $2,800.50 $15,000.00 $4,409.00 $15,000.00 $2,528.00 $24,899.37 $5,424.00 $5,175.00 $29,696.00 $20,000.00 $28,675.20 $84,680.00 $6,047.50 $1,984.50 $17,168.00 $22,272.00 $6,107.50 $5,162.00 $52,500.00 $16,240.00 $18,435.70 $1.00 $8,875.00 $4,466.00 $9,207.50 $19,488.00 $9,817.20 $9,744.00 $8,777.40 $2,436.00 $1,643.50 $17,214.40 $26,800.00 $11,855.20 $11,359.50 $4,315.20 $10,045.50 $24,731.20 $2,110.50 $1.00 $8,120.00 $5,684.00 $1,454.50 $2,436.00 $3,715.50 $1,914.00 $261.50 $3,654.00 $2,946.40 $2,209.80 ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 502 503 503 504 504 505 505 506 506 507 507 508 508 509 509 510 510 511 511 512 512 513 513 514 514 515 515 516 516 517 517 518 518 519 519 520 520 521 521 522 522 523 523 524 524 525 525 526 526 527 527 528 528 529 529 530 530 531 531 532 532 533 533 534 534 535 535 536 536 537 537 538 538 539 539 540 540 541 541 542 542 543 543 544 544 545 545 546 546 547 547 548 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 20/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 21/05/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 21/05/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 21/05/2015 07/09/2015 07/09/2015 21/05/2015 21/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 21/05/2015 21/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 21/05/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/05/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ RICARDO QUIROZ LIMON. GECLAN S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JUANA GARCIA LOPEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS LOPEZ RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. DAVID RIVERA PALACIOS RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. PABLO VAZQUEZ AGUIRRE RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ALBERTO JASSO BARRERA RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS MEDINA PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO 51 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA COMPRA DE NUDOS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE 32 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA 410 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 1569 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NARANJO 40 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO MEMO 2095 POR MATERIAL PARA REVESTIMIENTO MUROS ARROYO LA PEÑITA MEMO 446 1 VIAJE DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 2093 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PURISIMA VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS POR COMPRA DE LADRILLOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE KINDER COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEMO 433 POR COMPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 1263 POR VARILLAS Y ALAMBRON PARA MUROS DE MAMPOSTEO Y PLANTILLA ARROYO LA PEÑITA ESTIMACION 2 DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 2195 POR 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ANDADOR ESCUELA IGNACIO RAMIREZ CHEQUE CANCELADO PAGO POR MATERIAL DIVERSO PARA CONST DE BAÑOS EN CUARTEL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR MATERIAL DVERSO PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JUAREZ POR CAMBIO DE LINEA NUEVA DE AGUA MEMO 2086 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA 34 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 2087 POR MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON 3 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE LATERAL SAN JOAQUIN POR MATERIAL PARA ELABORAR ARCHIVEROS EN ALCAIDIA 200 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MPALES CHEQUE CANCELADO POR20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS POR CAMBIO DE LINEAS DE AGUA CHEQUE CANCELADO 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO POR 20 TUBOS DE SLIM DE 60W PARA DELEGACION DE LA PURISIMA 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 MTS PARA MANTENIMIENTO DE POZO SAN ROQUE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS POR 1 MEDIDOR ANALOGO Y MEDIDOR DE CORRIENTE PARA POZO SANTA FE Y LA LAJA MEMO 369/F POR 10 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 10 APOYO POR DISTANCIA EN LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBA COMPRA DE IMPERMEABLES, BOTAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS POR 10 ROTOR PARA RIEGO DEL ESTADIO MIGUEL HIDALGO 100 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CUARTEL EN PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA HACER CONSULTORIOS EN EL CRIZ 40 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF 60 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO MATERIAL PARA LA CONSTRUCIÓN DE INTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON 11 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE MAQUINARIA 60 SACOS CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION PUENTE CAMINO PALO COLORADO VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ 30 SACOS DE CAL PARA REHABILITAR CASA DE LA SALUD DE SEÑORITAS 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PRA REPARACIÓN DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA EN LA PAZ 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMINETO GENERAL MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 1 TOLLO DE MALLA CICLÓN PARA REPARACIONES EN EL POZO DE AGUA DE LOS TEPETATES MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA 3 FLETES DE ARENA DE RIO CRIVADA Y 2 FLETES DE GRAVA PARA BANQUETAS DE LA MORA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO RED DRENAJE CENTRAL Y DECARGAS CALLE HIDALGO 2 VIGAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA 10 SACOS DE CEMENTO GRIS CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF 15 POSTES METALICOS PARA ANAQUELES EN LA OFICINA DE PATRIMONIO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORALILLOS 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON ROJO PARA LAS OFICINAS DE PRIYECTOS Y CONTRUCCIONES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA CUNETAS EN EL LIBRAMIENTO DE MATATLAN EN EL GUAYABO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF 8 COPLE PVC HIDRAULICO DE 8 PARA REPARACIÓN DE LA LINEA DEL POZO A LOS PÇDEPOSITOS DE SANTA FÉ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA 100 CANDADO MACHO PARA INTALACION DE TOMAS NUEVAS Y REPOSICIÓN DE LA BODEGA DE AGUA POTANBLE MANO DE OBRA 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ 2 PALAD ARENA AMARILLA PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA PARA ENCAMAR UN TUBO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR MATERIAL PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES DE BODEGA EN LA PURISIMA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LINEA DE AGUA POTABLE DELEGACION DE SANTA FE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR COMPRA DE BOTAS, IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO GENERAL MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO POR 500 PIEZAS DE LADRILLO PARA JARDIN DE NIÑOS EN SAN MARTIN MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC POR VENTILADOR Y RECOGEDORES PARA ASEO PUBLICO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA FABRICACION E INSTALACION DE ARMEROS EN SEGURIDAD PUBLICA CHEQUE CANCELADO $16,564.80 $3,225.00 $10,393.60 $19,024.00 $1,363.00 $37,120.00 $4,120.00 $8,120.00 $4,474.50 $15,428.00 $10,175.00 $27,840.00 $4,651.50 $35,617.29 $3,478.80 $25,747.40 $3,300.00 $1.00 $4,490.00 $1,102.00 $2,200.00 $23,894.00 $25,334.40 $9,600.00 $11,004.00 $2,436.00 $2,198.00 $9,280.00 $3,880.00 $1.00 $2,200.00 $1.00 $3,600.00 $1,276.00 $2,010.00 $812.00 $2,625.00 $1,102.00 $2,011.00 $9,280.00 $1,485.00 $13,050.00 $4,660.00 $4,872.00 $6,742.50 $2,568.50 $23,200.00 $55,680.00 $14,693.00 $1,692.00 $7,200.00 $2,610.00 $1,110.00 $5,050.00 $4,800.00 $7,750.00 $2,200.00 $5,248.00 $1,229.50 $13,300.00 $1,040.00 $6,300.00 $1,488.82 $22,800.00 $1,200.00 $1.00 $6,876.00 $9,600.00 $2,687.50 $8,200.00 $3,287.00 $4,680.00 $2,200.00 $4,800.00 $1,520.00 $16,000.00 $12,050.00 $9,120.00 $899.00 $5,005.00 $541.00 $4,450.00 $617.00 $3,080.00 $2,934.00 $10,450.00 $465.00 $2,848.00 $932.50 $3,600.00 $496.00 $1.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 548 549 549 550 550 551 551 552 552 553 553 554 554 555 555 556 556 557 557 558 558 559 559 560 560 561 561 562 562 563 563 564 564 565 565 566 566 567 567 568 568 569 569 570 570 571 571 572 572 573 573 574 574 575 575 576 576 577 577 578 578 579 579 580 580 581 581 582 582 583 583 584 584 585 585 586 586 587 587 588 588 589 589 590 590 591 591 592 592 593 593 594 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/05/2015 22/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/05/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/05/2015 22/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 22/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 23/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES CANCELADO CANCELADO RENE RAMIREZ VALADEZ ALEJANDRO MIRANDA TORREZ CANCELADO CANCELADO JONATHAN EMMANUEL RAYAS VERA MANUEL MUNGUIA COLIN RICARDO QUIROZ LIMON. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODRIGO GOMEZ TRINIDAD J. JESUS MEDINA PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA VICTOR MANUEL DE LEON GOMEZ JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ RENE RAMIREZ VALADEZ SILVERIO NUÑO TORRES. HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ SILVERIO NUÑO TORRES. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA ARTURO LOPEZ OLIVARES JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA POR 1 CHAPA Y 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ 2 TRAJES IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA PONER BANQUETAS EN CALLE MIGUEL VENEGAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS 205 METROS DE CABLE UTP PARA EXTENSIONES DE CABLEADO DE VARIAS DEPENDENCIAS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE LA CANCHA DE SANTA FÉ 10 SACOS DE CEMENTO PARA LOS ANDADORES DE PUENTE DE CALDERÓN MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO 6 SACOS DE PEGAPISO Y 1 SACO DE JUNTEADOR PARA INGRESO DEL PANTEON 66 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CARNAZA CORTO GU-CAC-P PRETUL PARA ART. DE PROTECCION PARA TIROLESA. MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS PAGO DE 50 MTS. DE MANGUERA KELOS 1/2" PARA REGAR EL JARDIN DE SAN MARTIN. MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA COMPRA DE 10 COPLES PVC P/MANG. 2. PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE. 205 HRS RENTA RETRO Y 23 DE MARTILLO PARA LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBAL PAGO DE 8 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. 56.5 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 L DE PEGAMENTO PARA PVC Y 2 L DE LUBRICANTE PARA PVC. 88 HRS DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA PAGO POR COMPRA DE 4 COPLES DE 4", PARE RED DE DRENAJE CALLE NARANJO. 21 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE 1 CENTRO DE CARGA TRIFASICO Y 1 PASTILLA TERMICA DOBLE DE 30 AMP. S.Q. PARA ALUMBRADO PUB. MEMO 453 POR 10 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO COMPRA DE 4 ABRAZADERAS SIN FIN 32-51 MM AB-24 2" PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE MEMO 444 POR 5 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE 1 TRAMO DE DUELA SENCILLA C.20 DE 6 MTS. PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. MEMO 441 POR 12 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO PAGO DE 2 PARES DE GUANTES DE CARNAZA TRUPER Y 2 TIJERAS PROF. ALUM. FORJADO TRUPER. MEMO 440 POR 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE 1 CANDADO ACERO 109 MM PARA CADENA DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA MEMO 439 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS PAGO DE 50 ADAPTADOR MACHO CPVC, 5 COPLES PVC HIDRAHULICO 3/4, 3 T PVC, PARA REPARACION DE SPRINCOS MEMO 438 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE 2 ASIENTOS P/XC PERDURA REDONDO BLANCO PARA REPOSICION EN LOS BAÑOS DE LA CARCEM MPAL. MEMO 437/F POR 59 HRS DE RENTA RETRO CON MARTILLO Y 25 DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNIT PAGO DE 2 ESQUINEROS P. REY C.26 11/4X11/4X3.05 Y 4 SILICONES CARTUCHO BCO. PARA OFICINA DE PATRIMON 6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA COMPRA DE 50 ROLLOS DE TEFLON 1/2 GARLOCK BLANCO PARA BODEGA DEL AGUA POTABLE MEMO 421 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS PAGO DE 200 MTS. DE PIOLA PLASTICO #3 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y GÜIROS 6 HRS RENTA RETRO Y 15 DIAS DE RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MATERIAL VARIO PARA PONER TOMA EN LOS BAÑOS DE PUENTE DE CALDERON. MEMO 418 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE LA CARCEL MUNICIPAL. MEMO 417 POR 31 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE 60 MTS. DE CABLE NEUTRANEL 1+1 AEREO CAL-6 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. POR 9 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS MATERIAL VARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AGUA POTABLE. MEMO 414 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. MEMO 413 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS 1 CAJA DE ALAMBRE DE 50/50 PAR REPARACIONES VARIAS EN CALLE LOPEZ RAYON Y MANTENIMIENTO DE AGUA POT. MEMO 412 POR 5 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE 20 MTS. DE CABLE 1X10 PARA LA SOLDADURA DE MANTENIMIENTO GENERAL. MEMO 411 POR RENTA DE RETRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS PAGO DE 6 VARILLAS DE 1/2 PARA REPARACION DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL. MEMO 409 POR 64 HRS RENTA RETRO Y 6 DIAS DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE 1 TRAPEADOR MOP DE 90 CM PARA LA LIMPIEZA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS PAGO DE 2 PARES DE GUANTES PARA INSTALACION DE 2 LAMPARAS EN LA CALLE JALISCO. MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA POR 1 MILLAR DE CARTELES PARA PEGA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION BAÑOS ESUCELA 20 DE NOVIEMBRE POR 4 TONER TK 172 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD 1 TONER TK 1147 PARA PROVEEDURIA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR CRUCETAS Y VALVULA PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR BAÑATAS, CASCOS Y EMPAQUE PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 24 AL 20 DE AGOSTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPT POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL DEL 7 AL 13 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $730.50 $5,400.00 $4,488.00 $4,796.00 $1.00 $1.00 $2,400.00 $12,199.00 $1.00 $1.00 $1,200.00 $11,960.00 $4,400.00 $8,400.00 $1,119.50 $8,400.00 $1,200.00 $1,100.00 $21,000.00 $3,600.00 $453.00 $53,592.00 $222.50 $12,148.00 $325.00 $10,200.00 $140.00 $79,924.00 $960.00 $18,351.20 $484.50 $28,582.40 $18.00 $6,820.80 $1,158.00 $2,436.00 $564.50 $9,280.00 $32.00 $6,960.00 $95.40 $9,744.00 $513.00 $16,240.00 $178.50 $1,856.00 $119.00 $2,436.00 $242.00 $42,340.00 $148.00 $8,352.00 $1,450.00 $16,704.00 $500.00 $22,828.80 $936.00 $2,784.00 $672.50 $43,152.00 $480.00 $12,528.00 $470.00 $2,784.00 $577.50 $3,654.00 $119.50 $4,640.00 $180.00 $3,897.60 $964.26 $29,139.20 $72.50 $12,588.00 $99.00 $4,650.00 $5,782.60 $6,800.00 $7,386.96 $2,400.00 $3,004.40 $6,688.00 $2,169.20 $7,950.00 $6,149.90 $9,000.00 $6,151.10 $3,080.00 $6,150.60 $6,430.52 $3,933.00 $8,900.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 594 595 595 596 596 597 597 598 598 599 599 600 600 601 601 602 602 603 603 604 604 605 605 606 606 607 607 608 608 609 609 610 610 611 611 612 612 613 613 614 614 615 615 616 616 617 617 618 618 619 619 620 620 621 621 622 622 623 623 624 624 625 625 626 626 627 627 628 628 629 629 630 630 631 631 632 632 633 633 634 634 635 635 636 636 637 637 638 638 639 639 640 08/09/2015 08/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 30/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 08/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 09/09/2015 29/05/2015 29/05/2015 09/09/2015 29/05/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 04/06/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA HUGO CESAR MORAN MENDEZ MANUEL MUNGUIA COLIN PABLO VAZQUEZ AGUIRRE SILVERIO NUÑO TORRES. ISRAEL ALVAREZ LOMELI MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO ANTONIO GARCIA PARTIDA RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ALBERTO JASSO BARRERA RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. EDUARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS LOPEZ RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MIGUEL ANGEL ROSAS AGUILERA RICARDO QUIROZ LIMON. J. TRINIDAD VARGAS PULIDO RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RAFAEL TORRES HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS J. JESUS TORRES RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. DAVID CARDENAS PADILLA RICARDO QUIROZ LIMON. J. JESUS MEDINA PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. DANIEL GARCIA PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ALBERTO JASSO BARRERA RICARDO QUIROZ LIMON. ISRAEL ALVAREZ LOMELI RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES RICARDO QUIROZ LIMON. MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. BERNARDO MUNGUIA VILCHIS POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE TURISMO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA PAGO POR REPARAR PUENTE, PONER SOPORTE Y TORNILLOS PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MODULO DE MAQUINAR MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA POR RENTA DE SILLAS, DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EL 22 AGOSTO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR EN CALLE PROL PROGRESO EN SANTA FE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA POR MATERIAL PARA ARREGLO DE MOSQUITEROS EN EL RASTRO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PORBALASTRAS Y TUBOS PARA LAVADEROS EN RASTRO MUNICIPAL CHEQUE CANCELADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN BAÑOS DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE Y ESTADIO MPAL MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA POR 1 ROLLO DE CABLE Y RECEPTACULO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ POR MATERIAL DIVERSO PARA REMODELACION DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF 1 ROLLO DE CABLE PARAMANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF 300 LADRILLOS DE ADOBON PARA REPARACION DE PLANTA TRATADORA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ POR MATERIAL PARA LIJADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LETREROS DE PTE DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS PAGO DE 4 MACHETES ESTANDAR 24" CACHA NGA. Y 1 LENTE NEMESIS CAMUFLAJE GRIS PARA PARQUES Y JARDINES. 6 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 VARILLAS 3/8 Y 7 MTS. DE VIGA IPS 4". MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIA AL AIRE LIBRE. MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES PAGO DE 1 TIJERAS PARA PODAR DE LUJO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ PAGO DE 1 PICHANCHA DE 1"DE BRONCE MCA. DICA PARA LA ALCALDIA. ESTIMACION N. 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. MEMO 493 ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO MATERIAL VARIO PARA INSTALAR SISTERNA EN EL ATRIO DE LA DELEGACION DE LA LAJA. VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF PAGO DE 2 GALONES DE ESMALTE BLANCO Y 2 LTS. DE ESMALTE BCO. PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. 13 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO 5 BROCHAS DE 4" Y 5 BROCHAS DE 2" PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTAR EN LA PLANTA TRATADORA. 1 ANILLETA DE 1.05 CM CON TAPA DE 60 CM Y 15 KG DE ALAMBRE RECOCIDO. COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ 6 VARILLAS DE 3/8 PARA ARREGLAR LOS ESPECTACULARES DE LA CALLE PRIV. HIDALGO. MCOMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA PAGO DE 30 SACOS DE COLOR PARA CEMENTO DURACOLOR ROJO PARA PINTAR ANDADOR EN LAS 3 FLORES. COPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN KINDER MORELOS PAGO DE 1 FLOTADOR ELEC FLOTAMATIC PARA CASA DE LA CULTURA. COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MATERIAL VARIO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. PAGO DE 40 TAQUETES 1/4" C/ TORNILLO. RENTA DE RETROEXCABADORA, MARTILLO Y CAMION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS C. CANTERA GRIS 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JDN. DE SAN JOAQUIN ZORRILLOS. MEMO 452 POR 20 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS 10 SACOS DE CAL INCALPA DE 25 KG PARA MARCAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA. MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MATERIAL VARIO PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE Y PARA INSTALAR EN CASA DE LA CULTURA. 50 TAQUETES 5/16 Y 1 PIJA LAMINA #10 2" PILA 10X2 FIERRO PARA PONER LETREROS INDICATIVOS EN LA PLANT MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA 1 CERRADURA INSTALA FACIL C-S760IFX CS-85I PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO 220 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO DE FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS Y LAMPARAS NUEVAS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EB EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 1296 POR 5 HOJAS DE TRIPLAY PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILTAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL ESTADO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA 5 CEPILLOS PARA PINTAR EL ALAMBRADO DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA 1 CUBETA DE ESMALTE RETO 19 LITROS PARA QUITAR LETREROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA 5 ESPUMAS DE POLIURETANO PARA SELLAR LAS TAPAS DE REGISTRO DE LA ALLE HIDALGO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO DE ESCOBAS PARA MANTENIMIENTO DA PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO 1 ROLLO DE MANGUERAS KELOS PAR AL APLAZA DELEGACIÓN DE LA LAJA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS 15 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO ROJO PARA RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE TEZONTLE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF POR5 TRAMOS DE PTR PARA ARREGLOS DPTO DE PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $6,430.21 $10,788.00 $10,984.00 $3,600.00 $3,480.00 $1,648.00 $4,000.00 $1,950.00 $14,220.00 $16,000.00 $678.00 $9,000.00 $777.00 $22,800.00 $887.00 $9,500.00 $544.00 $1.00 $1,365.50 $4,800.00 $1,416.00 $6,950.00 $686.00 $9,300.00 $997.60 $4,800.00 $510.00 $7,600.00 $976.50 $5,248.00 $399.00 $1,886.00 $7,565.00 $800.00 $523.50 $2,500.00 $218.00 $9,132.00 $83.50 $315,218.06 $226.00 $270,041.11 $2,164.80 $2,436.00 $860.00 $10,556.00 $147.50 $1,006.60 $17,812.00 $528.00 $34,692.80 $18,863.48 $690.00 $41,916.83 $125.28 $600.00 $804.50 $100.00 $31,180.80 $11,327.20 $294.00 $18,560.00 $415.00 $12,300.00 $535.00 $80.03 $6,050.00 $23,400.00 $178.50 $6,625.00 $1,760.00 $3,600.00 $2,040.00 $10,500.00 $1,172.00 $2,050.00 $1,697.50 $16,000.00 $1,374.50 $9,500.00 $1,015.50 $9,000.00 $2,200.00 $1,648.00 $2,073.50 $8,300.00 $1,042.50 $3,270.00 $4,981.00 $4,800.00 $717.50 $3,275.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 640 641 641 642 642 643 643 644 644 645 645 646 646 647 647 648 648 649 649 650 650 651 651 652 652 653 653 654 654 655 655 656 656 657 657 658 658 659 659 660 660 661 661 662 662 663 663 664 664 665 665 666 666 667 667 668 668 669 669 670 670 671 671 672 672 673 673 674 674 675 675 676 676 677 677 678 678 679 679 680 680 681 681 682 682 683 683 684 684 685 685 686 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 04/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 05/06/2015 05/06/2015 09/09/2015 05/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 05/06/2015 05/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 11/06/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 11/06/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 11/06/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 11/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/06/2015 16/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. PABLO VAZQUEZ AGUIRRE RICARDO QUIROZ LIMON. HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS LOPEZ RAMIREZ RICARDO QUIROZ LIMON. ALEJANDRO MIRANDA TORREZ RICARDO QUIROZ LIMON. ALEJANDRO MIRANDA TORREZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS RENE RAMIREZ VALADEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RODRIGO GOMEZ TRINIDAD FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANUEL MUNGUIA COLIN RICARDO QUIROZ LIMON. PABLO VAZQUEZ AGUIRRE RICARDO QUIROZ LIMON. ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA RICARDO QUIROZ LIMON. RENE RAMIREZ VALADEZ RICARDO QUIROZ LIMON. LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS RICARDO QUIROZ LIMON. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. ISRAEL ALVAREZ LOMELI RICARDO QUIROZ LIMON. HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. ARTURO LOPEZ OLIVARES RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS RAFAEL TORRES HERNANDEZ RICARDO QUIROZ LIMON. EDUARDO MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANUEL MUNGUIA VILCHIS RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE LUIS FLORES TORRES RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ANDADORES 3 FLORES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR 1 ROLLO DE MANGUERA PARA JARDINES DEL PUENTE SAN FRANCISCO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR ALAMBRE DE PUAS Y POSTES PARA TERRENO EN CALLE AVILA CAMACHO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL 1 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA PARA POZO DE PARQUE INDUSTRIAL MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 1390 POR MATERIAL PARA ADECUACIONES INSTALACIONES ELETRICAS CALLE HIDALGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA POR MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO DE ANDADOR SAN MARTIN A ANGELA PERALTA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR 2 PALAD ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES EN BODEGA DEL AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO POR COMPRA DE TRIPLAY Y LENTES NEMESIS PARA GIMNASIO MUNICIPAL POR 24 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE Y PLANTA TRATADORA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS MEMO 2181 POR 1 ESMERILADORA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC POR COMPRA DE MATERIAL PARA ROMPER CONCRETOS EN RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POR MATERIAL PARA REPOSICION EN POZO DEL CERRITO, POZO SAN ROQUE Y POZO EL TEPAME MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQUETAS CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA MATERIAL VARIO PARA CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MATERIAL VARIO PARA LA DIRECCION DE TOPOGRAFIA. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MATERIAL VARIO PARA PLAZA DE SANTA CECILIA Y LA PUERTA DE LA SAGARPA QUE DA AL ESTACIONAMIENTO. MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA MODULO DE VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL EN PUENTE DE CALDERON. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL 10 MTS DE MANGUERA SUCCION 2" PARA EL SIST. DE RIEGO EN CAMIONETAS EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO DE 1 SACO DE JUNTEADOR PERDURA BEIGE Y 1 TRAPEADOR DE HILAZAM COLORES 450 GRS Y BCO. MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP CON DESCARGA DE 1 PARA EL MERCADO MUNICIPAL. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA 1 SACO DE PEGA PISO GRIS PERDURA Y 10 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS SANTA FE. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD PAGO DE 2 REFLECTORES CIRCULAR S/BALASTRO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA. MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO 1 PTR 2"X 2 Y 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA PARA HACER LETREROS DE SEÑALAMIENTOS DEL CERRO GRANDE. PAGO DE 5 PTR VERDE, BISAGRA TUBULAR Y VARILLAS PARA PUERTAS DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITACION 1RO DE MAYO (PRIMARIA) MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MATERIAL VARIO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MATERIAL VARIO PARA JARDINERIA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA. MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PONER ILUMINACION EN BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE AGUA ESCONDIDA. MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA 1 ROLLO DE CABLE 1X10 Y 1 ROLLO DE CABLE 1X12 PARA EL GIMNASIO DE LA DELEGACION DE LA PURISIMA. 5 ANILLETAS PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF 10 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO PARA INSTALACIONES DE TOMAS NUEVAS Y REPARACIONES VARIAS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 2 ROLLOS DE MANGUERA ALTA DENSIDAD PARA REPARACINES VARIAS DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY 200 EMPAQUES P/JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL RENTA DE MARTILLO Y RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO 20 SACOS DE SEMENTO PARA REPARAR LA BANQUETA DE LA CALLE ANGELA PERALTA MEMO 546 POR 1 VIAJE DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 1 PISTOLA CALAFATEADORA Y 10 SUSTE 101 GRIS PARA SELLAR LA CUPULA DE LOS VIDRIOS DE LA CASA DE LA CU MEMO 547 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES 1 PEGAMENTO SELLAPEG PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS MEMO 548 POR 16 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO 1 PASTILLA TÉRMICA PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO MEMO 549 POR 17 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO DE 2" GALVANIZADO PARA CAMBIO DE LA LINEA DE AGUA EN CERRITO DE B. AIRES. MEMO 551 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS COMPRA DE 50 CINTA TEFLON MARCA GARLOT PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE. MEMO 514/F 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA PAGO DE 4 PINTURAS EN AEROSOL FLUORESENTE NARANJA PARA ALINEAMIENTOS FOTOGRAFICOS. 20 TRAMOS DE TUBO PVC ALCANTARILLADO Y MATERIAL VARIO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL. MEMO 557 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 561 POR 10 SACOS DE CEMENTO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE 22 MTS. DE MALLA MOSQUERA GALVANIZADA Y 500 REMACHES PARA EL RASTRO MUNICIPAL. 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DE PUENTE DE CALDERON. $3,076.00 $2,640.00 $1,042.50 $6,155.00 $1,697.00 $6,742.00 $1,153.50 $9,000.00 $909.00 $6,000.00 $1,273.50 $5,400.00 $1,186.50 $5,248.00 $1,020.80 $10,520.00 $1,425.00 $8,938.00 $1,306.00 $2,736.00 $7,625.00 $2,400.00 $1,689.50 $1,300.00 $3,648.00 $5,983.00 $9,000.00 $18,000.00 $2,200.00 $1.00 $10,800.00 $2,121.00 $2,820.90 $7,302.00 $1,019.50 $15,200.00 $446.00 $2,400.00 $1,773.00 $3,933.00 $1,413.50 $6,000.00 $705.00 $20,000.00 $94.00 $2,548.00 $2,661.50 $6,876.00 $5,772.50 $4,600.00 $1,270.00 $17,906.00 $3,996.00 $12,000.00 $1,934.00 $2,051.98 $7,700.00 $9,800.00 $1,991.64 $4,950.00 $2,228.50 $6,800.00 $1,029.00 $22,800.00 $1,414.00 $3,683.00 $5,450.00 $4,800.00 $2,335.00 $3,248.00 $1,588.00 $12,000.00 $2,274.00 $16,843.20 $2,200.00 $1,276.00 $1,313.00 $11,832.00 $1,019.70 $12,992.00 $1,167.50 $13,804.00 $3,085.50 $1,856.00 $1,450.00 $12,992.00 $2,172.00 $10,860.00 $3,443.00 $1,300.00 $1,503.00 $1,100.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 686 687 687 688 688 689 689 690 690 691 691 692 692 693 693 694 694 695 695 696 696 697 697 698 698 699 699 700 700 701 701 702 702 703 703 704 704 705 705 706 706 707 707 708 708 709 709 710 710 711 711 712 712 713 713 714 714 715 715 716 716 717 717 718 718 719 719 720 720 721 721 722 722 723 723 724 724 725 725 726 726 727 727 728 728 729 729 730 730 731 731 732 16/06/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/06/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/06/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 16/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RITA GOMEZ ARAMBULA RICARDO QUIROZ LIMON. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 562 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. AZUCENA MEMO 566 POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE 22 MTS. DE MOSQUETERA GALVANIZADA MEMO 567 POR 50 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO PAGO DE 1 ESCALERA EXTENDIDA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. 40 ASPERSOR MOD. 5004 4" CIRCULO AJUSTABLE PARA PARQUE ESCULTOR Y TRES FLORES. MEMO 570 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 572 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE REPUBLICA-SAN JOAQUIN PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON MEMO 577 POR 11 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO PAGO DE MATERIAL PARA REPOCISION DE LLAVES DE RIEGO EN EXPOFERIA MEMO 578 POR 12 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 579 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS MEMO 580 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL MEMO 581 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA PAGO DE MATERIAL PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 582 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES PAGO DE MATERIAL PARA BARANDAL SAN FRANCISCO MEMO 583 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO 1 REGISTRO Y 1 ANILLETA PARA REPARACION DE TAPA Y REGISTRO DE CALLE NARANJO MEMO 588 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ POR CUBETAS, SACOS DE SIAMIL PARA BLANQUEAR PUENTE CALLE MANZANOS MEMO 531 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO POR COPLES, PEGAMENTO Y 500 LADRILLOS PARA REPARACION DE DRENAJE CALLE MANZANOS CHEQUE CANCELADO POR BOLSAS RECOLECTORAS PARA CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES MEMO 525 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO POR 20 LITROS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 526 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA EN PRESIDENCIA MEMO 382 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS POR TUBOS GALVANIZADOS Y ALAMBRE PARA ARREGLO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA 1 ESCALERA DE TIJERA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA MEMO 498 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 483 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA MEMO 541 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA ARMEROS DE SEGURIDAD PUBLICA MEMO 537 POR 9 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MEMO 536 POR 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE LOPEZ RAYON MEMO 535 POR 9 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON LA PURISIMA MEMO 534 POR 200 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MEMO 533 POR 48 HRS DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE MATERIAL PARA POZO PROFUNDO EL GATO MEMO 532 POR 17 HRS DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO DE MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN GLORIETA MEMO 529 POR HRS DE MARTILLO Y DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SANTA FE MEMO 521 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGACION SANTA FE MEMO 519 COMPRA 1 CUBETA DE SELLADOR PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA MEMO 524 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ PAGO DE MATERIAL PARA JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ MEMO 523 POR 160 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE PROVEDURIA MEMO 1401 PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLE MEMO 522 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MATERIAL PARA MENTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEMO 516 POR 16 ASIENTOS PARA WC PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 1 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PAR APAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO MEMO 515 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PUENTE EL COMEDERO MEMO 509 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE 23 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ MEMO 505 POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS CORRALILLOS 1,000 LADRILLOS DE MURO PARA LA RED DE DRENAJE CALLE LÓPEZ RAYÓN MEMO 503 COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA 2 CUBETAS DE SELLADOR, 4 DE PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEMO 502 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF 15 SACOS DE CEMENTO Y 2 LITROS DE FAENA PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE FRENTE AL CAMPO DE SANTA FÉ MEMO 496 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO MEMO 486 POR 15 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON MEMO 485 POR 15 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO PAGO DE MATERIAL PARA MOVER LIENZOS FRENTE A ESCUELA EN SEÑORITAS PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOPEZ RAYON MEMO 482 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 514 POR 40 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA 2 INTERRUPTORES, 6 FUSIBLES CARTUCHO 100 PARA LA PLAZA DE LA JOYA CHICA 1 BOMBA, 3 GUANTES PARA DESASOLVAR LAS FOSAS DE PUENTE DE CALDERON MEMO 372 POR 6 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA PAGO DE MATERIAL PARA EL BARANDAL DEL PUENTE DE SAN FRANCISCO MEMO 480 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE MAGUEY MEMO 478 POR 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $1,459.00 $1,300.00 $1,342.00 $6,500.00 $3,337.00 $5,260.00 $39,233.30 $22,140.50 $4,562.50 $15,312.00 $4,191.43 $16,704.00 $1,496.99 $18,560.00 $1,720.50 $4,872.00 $8,062.50 $9,222.00 $6,400.00 $8,120.00 $1,640.00 $23,200.00 $1,054.10 $592.50 $1,407.50 $22,480.80 $1,588.50 $1.00 $7,715.00 $5,200.00 $1,290.00 $24,073.80 $1,551.50 $16,052.00 $1,459.00 $1,701.00 $16,858.10 $6,171.20 $1,762.25 $4,234.00 $2,015.00 $12,528.00 $1,604.50 $16,704.00 $9,690.00 $12,528.00 $9,973.00 $9,744.00 $1,700.00 $15,590.40 $1,778.06 $9,860.00 $1,907.00 $20,555.20 $3,931.40 $3,797.00 $2,318.50 $422.50 $1,105.46 $2,025.50 $7,490.00 $20,800.00 $2,873.00 $2,043.00 $5,937.50 $1,609.00 $1,865.50 $3,747.00 $3,238.00 $6,933.00 $5,395.00 $2,618.00 $4,800.00 $1,980.00 $1,800.00 $4,054.00 $2,827.00 $2,050.00 $2,400.00 $12,180.00 $114.00 $12,180.00 $4,344.00 $4,169.20 $5,205.40 $12,992.00 $2,749.00 $3,162.00 $1,948.80 $1,767.50 $20,109.18 $32,480.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 732 733 733 734 734 735 735 736 736 737 737 738 738 739 739 740 740 741 741 742 742 743 743 744 744 745 745 746 746 747 747 748 748 749 749 750 750 751 751 752 752 753 753 754 754 755 755 756 756 757 757 758 758 759 759 760 760 761 761 762 762 763 763 764 764 765 765 766 766 767 767 768 768 769 769 770 770 771 771 772 772 773 773 774 774 775 775 776 776 777 777 778 10/09/2015 09/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 09/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 11/09/2015 17/06/2015 12/09/2015 17/06/2015 12/09/2015 17/06/2015 12/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 17/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 18/06/2015 14/09/2015 15/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 15/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 16/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 15/09/2015 18/06/2015 18/06/2015 15/09/2015 16/09/2015 18/06/2015 16/09/2015 16/06/2015 16/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 17/09/2015 25/06/2015 17/09/2015 25/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RICARDO QUIROZ LIMON. VITOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA GABRIEL OLIVARES CARDONA. RICARDO QUIROZ LIMON. GABRIEL OLIVARES CARDONA. RICARDO QUIROZ LIMON. GABRIEL OLIVARES CARDONA. RICARDO QUIROZ LIMON. JACQUELINE HERNANEDZ TEMBLADOR RICARDO QUIROZ LIMON. JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR RICARDO QUIROZ LIMON. MARTINA HERNANDEZ ROCHA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV JUANA GARCIA LOPEZ. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RICARDO QUIROZ LIMON. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RAFAEL TORRES HERNANDEZ UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV CANCELADO UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV ARTURO LOPEZ OLIVARES UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV DAVID RIVERA PALACIOS UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV GILBERTO OLIVARES MARQUEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. FATIMA GONZALEZ PULIDO JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS JOSE ANDRES ESPINOSA JAIME MANUEL MUNGUIA VILCHIS ISRAEL ALVAREZ LOMELI TONATIUH SOTELO SEDANO JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO RICARDO QUIROZ LIMON. EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO MANUEL MUNGUIA COLIN CANCELADO JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS CANCELADO JOSE MUNGUIA VILCHIS JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ RICARDO QUIROZ LIMON. EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO JOSE LUIS FLORES TORRES RICARDO QUIROZ LIMON. VICTOR FLORES DURAN COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RODRIGO GOMEZ TRINIDAD SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. DAVID RIVERA PALACIOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORTADORA DE AGUA POTABLE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO MUROS DE ARROLLO LA PEÑITA MEMO 385 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 356 POR 50 MACHUELO LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 352 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE MEMO 313 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE MEMO 312 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE MEMO 309 POR 3500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD EN CAÑADA SILVESTRE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE MEMO 506 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DELEGADO DE SANTA FE MEMO 284 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DELEGADO DE SANTA FE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO MEMO 460 POR 70 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA COSNTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO MEMO 568 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA MEMO 574 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO SINDICO MEMO 426 POR 40 SACOS DE MORTERO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO SINDICO MPAL MEMO 427 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO PARA VIVIENDA PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MARIA ESMERALDA LIMON EN COCINA DE SEG PUBLICA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO MEMO 283 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 395 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 (CR 1530) MEMO 386 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF COMPRA DE RADIO MOTOROLA DEP 550-174MHZ PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MEMO 391 POR 4200 DE ADOQUIN PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO POR 5 RADIOS MOTOROLA Y ACCESORIOS PARA PERSONALD E ALUMBRADO PUBLICO (CR 1499) MEMO 518 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS MOVILES (CR 1157) MEMO 457 POR 280 MACHUELO PARA EMPEDRADO CALLE KINDER POR 1 RADIO MOTOROLA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION CIVIL MEMO 477 POR VAIJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAMINO A LA COFRADIA SERVICIO INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD MEMO 73 POR 80 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO POR INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD MEMO 120 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS SERVICIO INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES POR COMPRA SISTEMA DE REPETIDOR DIGITAL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CHEQUE CANCELADO POR COMPRA PAQUETE DE ACCESORIOS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA PROTECCION CIVIL MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO POR RENTA DE ESPACIO EN CERRO SANTA FE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO POR RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES JULIO A SEPT 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES ABRIL A JUNIO 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE PAGO GASTOS MEDICOS POR PARTO A QUIEN LABORA CEN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL GASTOS MEDICOS DE ESPOSA DE FUNCIONARIO QUE LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO PAGO POR 16 PLACAS METALICAS PARA RECONOCIMIENTO DE REGIDORES, SECRETARIO Y PRESIDENTE MPAL MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS 3RA ETAPA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES EN LAS 3 FLORES (CR 613) PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2015 MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRIUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE PAGO GASTOS MEDICOS DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO REGIDOR MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 2093 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PURISIMA PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS 8 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA LA PURISIMA MANO DE OBRA DEL 8 AL13 DE JUNIO EN RED DRENAJE Y DESCARGAS PRIV GUERRERO POR COMPRA DE 180 P'ALMAS PARA INSTALAR EN CAMELLON CARRET LIBRE A GUADALAJARA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE PAGO COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,887.00 $1,858.50 $112.00 $2,436.00 $12,810.00 $16,372.00 $6,077.00 $2,400.00 $6,077.00 $12,000.00 $6,077.00 $4,270.00 $6,077.00 $16,424.00 $6,077.00 $24,000.00 $14,224.00 $5,256.40 $8,400.00 $5,063.65 $26,152.50 $5,459.20 $24,210.00 $12,869.00 $1,680.00 $12,869.00 $13,260.00 $3,130.00 $6,533.50 $19,580.00 $24,090.65 $2,400.00 $38,280.00 $31,668.00 $18,270.00 $3,900.00 $14,790.00 $13,641.60 $4,524.00 $3,712.00 $11,456.16 $9,600.00 $11,456.16 $30,120.00 $11,456.16 $4,278.00 $11,456.16 $12,200.00 $17,748.00 $1.00 $14,964.00 $13,580.00 $24,090.65 $6,311.00 $24,090.65 $5,012.00 $24,090.65 $2,210.00 $130,655.47 $16,000.00 $9,000.00 $4,595.56 $3,000.00 $1,648.00 $6,999.90 $19,000.00 $2,660.00 $2,000.00 $24,675.00 $2,000.00 $1,275.00 $2,000.00 $1,600.00 $1.00 $4,012.00 $9,656.35 $7,525.00 $1.00 $6,600.00 $14,407.00 $4,444.50 $2,000.00 $3,248.00 $880.00 $5,200.00 $84,600.00 $1,133.00 $6,194.00 $119,994.71 $3,200.00 $120,005.68 $3,222.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 778 779 779 780 780 781 781 782 782 783 783 784 784 785 785 786 786 787 787 788 788 789 789 790 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 17/09/2015 25/06/2015 17/09/2015 25/06/2015 17/09/2015 25/06/2015 17/09/2015 15/09/2015 25/06/2015 15/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 15/09/2015 15/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 15/09/2015 15/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 15/09/2015 15/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 15/09/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. FERNANDO VAZQUEZ MEDINA SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. EDGAR FABIAN CARVAJAL TORRES JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ HUGO IÑIGUEZ TAPIA J. JESUS TORRES RAMIREZ HUGO IÑIGUEZ TAPIA JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA HUGO IÑIGUEZ TAPIA HUGO IÑIGUEZ TAPIA RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS ANTONIO MALDONADO NUÑO HUGO IÑIGUEZ TAPIA JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANUEL MUNGUIA VILCHIS VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ NEXTCODE, S.A. DE C.V. RENE RAMIREZ VALADEZ ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA NEXTCODE, S.A. DE C.V. ISRAEL ALVAREZ LOMELI JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. DIEGO GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO HERRERA CARRILLO JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO ESTEBAN RUBIO ALVAREZ CANCELADO JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ J. JESUS TORRES RAMIREZ JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS RAFAEL TORRES HERNANDEZ JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA RICARDO INIGUEZ MURGUIA EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANUEL MUNGUIA VILCHIS ISRAEL ALVAREZ LOMELI ESTEBAN RUBIO ALVAREZ JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ GILBERTO OLIVARES MARQUEZ JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RITA ARAMBULA NUÑO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA GASTOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ HDEZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 2RA ETAPA GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ HONORARIOS MEDICOS DE CESAREA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE KINDER MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS PAGO POR ATENCION A RECIEN NACIDO DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUEIN LABORA COMO ODONTOLOGO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA) MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA PAGO POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOG EN SERVICIOS MEDICOS MPALES PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR POR 2 HRS DE SOPORTE EN BUSQUEDA DE CHEQUE EN DOCUMENTOS DE SISTEMA CLIP MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO PAGO POR 1 HR DE SOPORTE POR CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA EN CONTPAQ EN VARIOS DOCUMENTOS DE CLIP MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 159 POR 32 HRS DE MARTILLO Y 15 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 198 POR 42 HRS DE MARTILLO Y 2 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 402 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS MEMO 481 POR 184 TRAMOS DE TUBO RD-26 2´´ PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN REHABILITACION DE ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA) MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 3 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 22 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 410 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 489 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 490 POR VIAJES DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 594 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MEMO 595 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRAFIA MEMO 604/F 8 DIAS DE RENTA DE CAMION RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 642 POR 56 HRS RETRO Y 7 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 644/F 20HORAS DE RENTA DE RETRO EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 645 POR 68 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 649 POR5 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 647 POR 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 683 POR 7 DIAS RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MEMO 682 POR 69 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 681/F POR 109 HRS DE RETRO 19 DE ROTOMARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 648 POR 122 HRS RETRO Y 35 DE MARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 670 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 676 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 678 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS MEMO 669 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 593 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 606 POR 22 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 652 POR 21 HRS RENTA MARTILLO Y 25 RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 626 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 625 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MEMO 624 POR MATERIAL CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 628 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 629 POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MEMO 627 POR 132 TRAMOS TUBOS PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 589 POR 40 HRS DE RETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 651 POR 20 HRS RETRO Y 5 VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POATBLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 640 POR 20 VIAJES DE JAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA MEMO 638 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 639 POR VAIJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 637 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA MEMO 635 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 633 POR 43 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 597 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 596/F 5 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 APOYOS POR DISTANCIA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HI MEMO 684 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 634 POR 40 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $50,004.86 $1,000.00 $119,999.68 $1,200.00 $2,520.00 $19,000.00 $7,200.00 $3,000.00 $1,050.00 $900.00 $1,000.00 $14,100.00 $800.00 $800.00 $7,550.00 $1,500.00 $2,700.00 $12,869.00 $12,200.00 $6,500.00 $8,778.00 $1,740.00 $1,650.00 $12,137.50 $870.00 $1,648.00 $4,400.00 $23,432.00 $25,009.60 $6,496.00 $22,720.32 $2,495.00 $4,550.00 $2,848.00 $4,800.00 $1.00 $13,622.00 $5,890.00 $8,930.00 $2,205.00 $1,000.00 $12,600.00 $11,195.00 $2,848.00 $21,683.00 $6,750.00 $3,600.00 $10,950.00 $12,025.00 $1,648.00 $4,880.00 $4,640.00 $4,640.00 $5,162.00 $4,176.00 $4,176.00 $11,136.00 $27,932.80 $6,496.00 $22,086.40 $1,218.00 $1,218.00 $9,744.00 $22,411.20 $46,423.20 $59,925.60 $6,090.00 $1,102.00 $1,102.00 $7,424.00 $9,280.00 $4,060.00 $7,145.60 $20,300.00 $16,215.55 $3,834.50 $2,594.00 $2,600.00 $1,300.00 $17,754.00 $12,992.00 $7,192.00 $32,480.00 $3,915.00 $12,876.00 $3,712.00 $4,060.00 $15,126.40 $9,222.00 $2,436.00 $16,564.80 $14,152.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 07/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANUEL MUNGUIA COLIN ANTONIO MALDONADO NUÑO JOSE DE JESUS LOMELI ARANA DAVID RIVERA PALACIOS RAFAEL CARVAJAL VALDIVIA SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA JAIME DE LA TORRE PULIDO. ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO ISRAEL ALVAREZ LOMELI RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. LUIS ERNESTO GOMEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA RAFAEL TORRES HERNANDEZ RODRIGO GOMEZ TRINIDAD RAFAEL CARVAJAL VALDIVIA RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JOSE MUNGUIA VILCHIS ISIDRO SAUL JASSO BRIONES RICARDO QUIROZ LIMON. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ EDUARDO MUNGUIA VILCHIS LUIS ALBERTO JASSO BARRERA FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. JUANA GARCIA LOPEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 632 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 345/F POR 70 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 390 POR SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE MEMO 311 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN MEMO 393 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 527 POR 20 SACOS DE CEMENTO Y 2 ANILLETAS RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA MEMO 495 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO MEMO 436 POR 20 SACOS CEMENTO Y 5 CASTILLOS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MEMO 484 POR 600 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 458 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 507 POR 40 SACOS DE CEMENTO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 615 POR MATERIAL PARA REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD MEMO 617 POR 40 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 618 POR 1 ANILLETA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MEMO 619 POR 45 SACOS DE CEMENTO FRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 671/F 13 VIAJES ARENA AMARILLA, 2 MIXTOS LINEA AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 672/F 11 VIAJES DE JAL EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 673 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA MEMO 677 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 679 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MEMO 572 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MEMO 592 POR 190 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO MEMO 623 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 616 POR 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARRROYO SANTA FE PAGO DE MEMO 600/F POR RENTA DE 25 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3E PAGO DE MEMO 605/F POR 50 MACHUELOS LINEALES PARA EL EMPEDRADO CALLE GUERRERO MEMO 396 POR SACOS DE CAL Y LUBRICANTE PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 550 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAHTEMOC MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 591 POR 2 HRS MARTILLO Y 37 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 284 POR 50 SACOS COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MEMO 305 POR 20 SACOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 304 POR 50 SACOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS 3RA ETAPA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MEMO 291 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 290 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 292 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO MEMO 349 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER MORELOS MEMO 344 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN MEMO 389 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 350 POR 20 KGS DE SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 351 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 425 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 508 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 463 POR COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MEMO 462 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 510 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 461 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN KINDER MORELOS MEMO 466 POR 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 465 POR 1 ANILLETA DE TAPA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL C. PROLONGACION REFORMA MEMO 556 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 654 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 653 POR COMPRA MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MEMO 571 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MEMO 590 POR 6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL. TEPETATES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES MEMO 785 POR MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015 EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 346/F POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS MEMO 315 POR MATERIAL PARA REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 646 POR 2 DIAS RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA MEMO 429 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MEMO 362/F POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 2 DE RIO 4 APOYOS POR DISTANCIA PARA CONSTRUCCION AULA ES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 734 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 735 POR 5 VIAJES JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO CHEQUE CANCELADO MEMO 708 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 733 POR 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 736 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA MEMO 720 POR 4 VIAJES DE BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 706 POR 80 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 696 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 693 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 666 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 756 POR ESTIMACION 3 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO $7,980.80 $8,400.00 $1,680.00 $341.00 $24,954.05 $4,342.32 $3,649.00 $2,885.00 $29,232.00 $12,000.00 $4,800.00 $8,788.00 $5,200.00 $770.00 $5,850.00 $13,108.00 $8,932.00 $5,684.00 $5,568.00 $2,784.00 $5,510.00 $9,256.80 $7,196.76 $1,950.00 $34,800.00 $2,436.00 $19,809.00 $6,496.00 $9,900.00 $11,600.00 $1,800.00 $1,840.00 $4,660.00 $2,671.77 $17,509.05 $13,177.60 $14,158.95 $5,663.58 $14,158.95 $17,667.00 $7,575.00 $1,648.00 $52,674.25 $67,533.50 $7,654.00 $3,658.50 $4,995.00 $7,108.50 $810.00 $8,079.00 $29,730.00 $3,795.00 $48,130.35 $10,279.50 $2,960.00 $8,428.00 $600.00 $871.16 $43,432.74 $2,918.50 $25,980.00 $27,385.00 $8,352.00 $15,544.00 $1,200.00 $1,740.00 $19,913.79 $13,570.00 $1,740.00 $13,423.11 $12,000.00 $3,192.00 $4,700.00 $2,784.00 $12,000.00 $4,292.00 $4,000.00 $4,000.00 $12,400.00 $86,057.84 $4,060.00 $1.00 $1,930.13 $15,000.00 $148,431.27 $6,250.00 $3,248.00 $10,000.00 $10,970.00 $3,766.50 $22,865.00 $222,122.13 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 21/08/2015 21/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 03/09/2015 31/08/2015 07/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 11/04/2015 11/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 30/04/2015 14/05/2015 14/05/2015 14/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RITA GOMEZ ARAMBULA NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO ISIDRO SAUL JASSO BRIONES JUANA GARCIA LOPEZ. ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES JUANA GARCIA LOPEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JESUS LOPEZ RAMIREZ JESUS LOPEZ RAMIREZ CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. ARTURO LOPEZ OLIVARES MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. PMS SISTEMAS DE BOMBEO, S.A. DE C,V, LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. MEMO 614 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE TEPETATES MEMO 728 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS MEMO 727 POR 13 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 724 POR 8 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO MEMO 424 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 342 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO A LA COFRADIA MEMO 665 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 464 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 694 POR COPRA MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 692 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 695 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 705 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 658 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 612 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE MEMO 608 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 343 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 529 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 609 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 655 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 656 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 659 POR 15 SACOS CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PRIVADA GUERRERO MEMO 353 POR MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ MEMO 310 POR 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 607 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE MEMO 622 POR 10 SACOS CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO MEMO 613 POR 13 POLINES DE MADERA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 122 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 145 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 732 POT 80 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS MEMO 123 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS MEMO 61 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 65 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIONPARA AULAS KINDER MORELOS MEMO 67 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS `PUEBLO VIEJO MEMO 71 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO MEMO 75 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 72 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA MEMO 72 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA MEMO 120 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 113 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 114 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MEMO 119 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF MEMO 137 POR 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA MEMO 138 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUBELO VIEJO MEMO 141 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 142 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ÙENTE CAMINO PALO COLORADO MEMO 407 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 488 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO MEMO 723/F POR 6 VIAJES DE JAL, 6 APOYOS POR DISTANCIA PARA EMPEDRADO CAMINI TEPAME LAGUNITAS 3ERA E MEMO 688 POR ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE EL SAUCILLO MEMO 710 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MEMO 709/F POR 80 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA Y 4 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CE MEMO 712 POR 19 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 719 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 690 POR MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 726 POR 10 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA MEMO 717 POR 46 HORAS DE RENTA RETRO PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA MEMO 715 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 712 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA MEMO 711 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO MEMO 702 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF MEMO 70 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 689 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE EL SAUCILLO MEMO 443/F 10 VIAJES ARENA AMARILLA, 10 APOYO A DISTANCIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL MEMO 115 POR MATERIAL PARA RE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA MEMO 792 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO MEMO 797 POR ESTIMACION 1 DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO MEMO 803 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 799 POR 18 ABRAZADERAS PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO MEMO 852 MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC MEMO 813 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS MANO DE OBRA DEL 19 AL 24 DE ENERO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PRIVADA GUERRERO REINTEGRO DE CHEQUE DEBIDO A QUE SE PAGO POR ERROR CON GASTO CORRIENTE Y SE ESTA REGRESANDO MEMO 300 POR 3 ANILLETAS CON TAPA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA MEMO 847 POR ESTIMACION 2 DE FINIQUITO LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO MEMO573 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE REPUBLICA SAN JOAQUIN MEMO 80 POR 10 ANILLETAS DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCAGAS CALLE GUERRERO MEMO 78 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ MEMO 8 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO MEMO 144 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS MEMO 128 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO COMPRA DE 1 ARRANCADOR NUEVO PARA INSTALAR EN REBOMBEO POZO SAN ROQUE SERVICIO GRUA PARA DESINTALAR E INSTALAR BOMBA EN POZO DE LA MORA-LA LAJA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE CAJA DE VALVULA DE CALLE CANTERA PIÑON EN LA CEJA 1 MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EN MUESTREO DE DRENAJE EN DELEGACION DE MATATLAN COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO LA LAJA (CR 3259) COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO SANTA FE (CR 3255) COMPRA DE GAS CLORO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (CR 3398) MANTENIMIENTO AL EMBININADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE PLANTA TRATADORA 16 VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE FIG 83 PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 16 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE FIG 83 PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE (CR 4616) $207,800.05 $11,136.00 $10,556.00 $6,496.00 $33,170.00 $26,657.30 $3,894.00 $22,644.70 $1,502.00 $808.50 $7,500.00 $10,304.50 $3,125.00 $26,824.50 $53,461.63 $2,400.00 $6,500.00 $683.50 $1,560.00 $2,235.00 $1,875.00 $9,673.50 $7,200.00 $8,000.00 $1,300.00 $2,899.00 $25,891.94 $36,719.51 $10,000.00 $17,942.10 $23,746.34 $23,289.50 $22,233.70 $35,697.00 $4,760.00 $10,631.48 $26,750.00 $28,048.50 $270.00 $168.00 $28,785.00 $3,600.00 $2,040.00 $13,451.50 $13,628.80 $4,872.00 $1,392.00 $5,568.00 $159,453.21 $1,948.80 $31,552.00 $6,171.20 $3,915.00 $4,872.00 $8,120.00 $14,940.80 $5,220.00 $6,322.00 $13,293.60 $5,858.00 $22,083.20 $35,846.20 $9,280.00 $11,800.00 $19,452.00 $63,065.50 $3,560.00 $1,422.00 $2,400.00 $4,638.00 $74,426.83 $10,900.00 $10,900.00 $2,615.22 $36,749.30 $1,914.00 $7,515.00 $10,714.14 $23,975.00 $7,397.50 $5,220.00 $30,000.00 $25,520.00 $2,607.59 $8,720.88 $1,653.00 $1,653.00 $15,255.74 $19,488.00 $14,711.12 $13,845.76 $2,243.90 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 14/05/2015 16/05/2015 16/05/2015 16/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 27/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 24/06/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 01/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 08/05/2015 08/05/2015 23/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 23/05/2015 23/05/2015 05/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 18/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 17/07/2015 17/07/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V. T&F URBANIZACION SA DE CV BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. POWER DEPOT S.A. DE C.V. FRANCISCO JAVIER VERA CHAVEZ ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. PUMPS SUPPLY Y COMPANY S.A. DE C.V. ADOLFO PAREDES URENDA. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. INGENIERIA Y EQUIPO PARA FLUIDOS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V GRUPO ADCCOM, SA DE CV GRUPO ADCCOM, SA DE CV GRUPO ADCCOM, SA DE CV VILLA CHÁVEZ, S.A. DE C.V. LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V. LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ RITA GOMEZ ARAMBULA VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RICARDO QUIROZ LIMON. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. RICARDO QUIROZ LIMON. MAYELA REYNA ZAMORA JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS ANTONIO MALDONADO NUÑO RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS ANTONIO MALDONADO NUÑO CANCELADO ANTONIO MALDONADO NUÑO VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS RITA GOMEZ ARAMBULA ISIDRO SAUL JASSO BRIONES EDUARDO MUNGUIA VILCHIS RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA RITA GOMEZ ARAMBULA JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES COMPRA DE 36 MTS DE TUBO DE 12´´ PARA REPARACIONES DE FUGAS EN AGUA POTABLE (CR 3290) COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION D ELINEAS OBSOLETAS Y LINEAS NUEVAS DE AGUA POTABLE (CR 2333 PAGO DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2", 4", 6", 10", CONEXION ESPIGA CAMPANA (6 MTS) Y MANIOBRA DE PAGO DE 1 RELEVADOR BIMETALICO PARA POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES CABLES Y REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES REFACCIONES PARA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLANTA TRATADORA, PIPAS DE AGUA Y POZO LA LAJARA COMPRA DE 1 ARRANCADOR SIEMENS PARA INSTALAR EN POZO DE LA PURISIMA POR REPARACION DE 2 CONDUCTORES EN LINEA M.T. PARA POZO DE AGUA CALIENTE REPARACIONES DE BOMBA E IMPULSORES DE BOMBA POZO DE SAN ROQUE REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE BOMBA EN POZO LA MORA LA LAJA MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR REVISION DE MEZCLADOR SB-2024 DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS PAGO POR REPARACION DE MOTOR ABS DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES POR COMPRA DE PASTILLAS 3`` PARA CLORACION DE PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR 500 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO EN SANTA FE POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO SANTA FE 250 HG DE HIPOCLORITO PARA POZO DE SAN JOAQUIN ZORRILLOS POR 250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE LA LAJA POR 1500 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE AGUA CALIENTE POR 250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO LA PURISIMA (CR 3257) REPARACION DE MEZCLADOR MARCA ABS DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PAGO 1 BOMBA MILTON ROY PARA POZO DEL SAUCILLO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE 70 MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE POR 65 MEDIDORES PARA AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE POR 65 MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE POR 4 FILTROS DE AIRE MOTRIX PARA SOLPLADORES DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS 25 JUNTAS GIBAULT DE FOFO PARA PVC DE 12 ´´ PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE POR MANTENIMIENTO GEBERAL A CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE SAUCILLO POR MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DEL SAUCILLO MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE BOMBA DE REBOMBEO EN POZO DE SAN ROQUE 1 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE SEMINUEVO MARCA GRINFOS PARA BOMBA SAUCILLO POR 1250 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE AGUA CALIENTE POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO POR COMPRA DE 12 MTS DE TUBO 12´´ PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR 36 MTS DE TUBO DE 12´´ PVC PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 3291) 150 JUNTAS GIBAULT DE FOFO PARA PVC DE 2´´ PARA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA UTILIZAR EN FUGAS POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE TUBO EN CALLE OLIMPICA Y UNIVERSIDAD POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA EN COMUNIDAD SANTA MARIA DEL TLACUACHE CHEQUE CANCELADO POR 1 PIEZA EPU PARA BOBINA DE CABEZAL DE CLORADOR EN POZO DE SAN ROQUE POR COMPRA MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE POR COMPRA JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE POR COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE POR REPARACION DE CUERPO DE TAZONES PARA EQUIPO POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR COMPRA DE 1 ARRANCADOR PARA POZO DE COYOTES DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR SERVICIOS DE DESINSTALACION DE BOMBA EN PUENTE DE CALDERON PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE POZO DE LAS GRANJAS PORCOMPRA MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CABECERA MPAL POR RENTA DE MARTLLO Y RETRO PARA COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS SAN ROMAN POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO POR 50 KGS DE PASTILLA 1´´ PARA CLORACION DE CISTERNAS EN DELEGACIONES Y CABECERA POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO POR 3000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO DE AGUA CALIENTE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN EL TRAPICHE POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA DE SAN ROQUE MEMO 213 POR RENTA DE RETRO PARA REPARACION DE AGUA EN COL LA CEJA MEMO 2181 12 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE AQUILES SERDAN (CR 2317) MEMO 2273 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE RED DRENAJE OCOTE DE NUÑO (CR 2011) MEMO 2175 POR 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO CAÑADA SILVESTRE AL TEPAME (CR 1901) MEMO 2636 10 SACOS DE CEMENTO GRIS Y VARILLAS PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. PUERTO SALINAS MEMO 223 6 PARES DE GUANTES PARA 2DA ETAPA EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS (CR 46193) MEMO 679 20 SACOS CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 2DA ETAPA (CR 265) MEMO 2952 RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE ZAPOPAN (CR 2696) MEMO 2876 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR JARDIN DE NIÑOS OCOTE DE NUÑO (CR 2626) MEMO 3085 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE RIO LA LAJA Y RIO LERMA (CR 2836) MEMO 3186 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS EN EL NOVILLERO (CR 2936) MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 467/F 37 HORAS DE RENTA DE RETRO Y 2 DE MARTILLO RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE 32 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 554 POR 16 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 492 POR RENTA DE MARTILLO Y RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 408 RENTA DE RETRO CON MARTILLO. RETRO Y CAMION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO STA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $16,925.75 $14,711.12 $3,722.44 $18,817.56 $91,892.89 $1,276.00 $4,506.60 $12,238.00 $15,902.51 $15,100.00 $5,684.00 $25,288.00 $55,680.00 $32,358.20 $1,102.00 $3,712.00 $3,422.00 $9,135.00 $17,356.50 $826.50 $826.50 $5,785.50 $826.50 $35,531.96 $6,728.00 $1,510.32 $17,458.00 $16,211.00 $16,211.00 $6,211.15 $15,051.00 $19,952.00 $13,999.99 $10,440.00 $38,280.00 $4,567.50 $16,443.00 $7,308.00 $5,641.92 $16,925.75 $16,182.00 $1,508.00 $928.00 $1.00 $3,674.00 $15,874.60 $6,890.40 $8,507.21 $19,549.48 $11,368.00 $28,414.20 $19,946.95 $8,700.00 $23,200.00 $4,593.60 $5,498.40 $10,962.00 $3,248.00 $13,245.75 $15,529.50 $812.00 $1,073.00 $754.00 $5,196.80 $1,320.00 $5,581.51 $6,600.00 $1,728.56 $186.00 $2,200.00 $4,176.00 $1,856.00 $6,728.00 $3,770.00 $12,240.00 $4,800.00 $13,157.00 $4,800.00 $1.00 $2,400.00 $7,237.50 $13,177.60 $10,393.60 $6,000.00 $5,196.80 $14,152.00 $3,750.00 $1,350.00 $1,600.00 $75,887.20 $1,648.00 $11,295.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 17/07/2015 17/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 31/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 10/09/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 30/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 30/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANUEL MUNGUIA COLIN JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANUEL MUNGUIA COLIN JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES CANCELADO ISRAEL ALVAREZ LOMELI LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. RICARDO QUIROZ LIMON. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. RICARDO QUIROZ LIMON. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CANCELADO GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. APOFAR S.A. DE C.V. APOFAR S.A. DE C.V. APOFAR S.A. DE C.V. ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ADOLFO PAREDES URENDA. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. HUGO CESAR MORAN MENDEZ CANCELADO HUGO CESAR MORAN MENDEZ ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO HUGO CESAR MORAN MENDEZ ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES ISIDRO SAUL JASSO BRIONES HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE DE JESUS OROZCO DUEÑAS JUPITER BALDERAS MORAN JOSE ACEVES GARCIA PERZAPO, S.A. DE C.V. PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR. PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR. MARIA GUADALUPE ZUÑIGA HERNANDEZ MARIA LUISA LOPEZ VEGA. MARIA LUISA LOPEZ VEGA. OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ JOSE ACEVES GARCIA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2015 EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 767 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 660 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 700 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 714 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 731 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE MATAMOROS ARROYO SANTA FE MEMO 819 ESTIMACION 9 DE RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE POR 1 TONER PARA OFICINAS DE DELEGACION SAUCILLO (CR 3579) CHEQUE CANCELADO POR 1 TONER PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 3580) POR 1 CARTUCHO HP 60XL NEGRO PARA ENCARGADO DE DESPACHAR COMBUSTIBLE (CR 3572) POR 1 TONER KYOCERA TK 172 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 3571) `POR 2 TONER PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3578) POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3385) POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3866) POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3868) POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3386) POR 3 LLANTAS TORNEL PARA VOLTEO PLACAS JS 01371 DE SEDER (CR 3325) COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA 416 M03 DE MAQUINARIA (CR 3331) POR 1 LLANTA TORNEL PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 3330) POR PINTURA AMARILLA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 3327) POR 1 FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO PARA CARGADOR 950 DE SEDER (CR 3326) POR 1 JOINT GP UNIV PARA RETOEXCABADORA 416 MO3 DE MAQUINARIA (CR 3584) POR 1 CAJAS DE SOLUCION Y GLUCOSA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 364) UN BOTIQUIN SENCILLO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 365) POR 1 BOTIQUIN PARA PLANTA TRATADORA Y DELEGACION LA LAJA POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA (CR 729) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROVEEDURIA (CR 732) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 735) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS (CR 733) POR SERVICIOD E COPIAS PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL (CR 737) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 770) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA (CR 769) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 768) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE JUECES MUNICIPALES (CR 767) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 766) POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO (CR 765) POR SERVICIOS MUSICALES PARA FIESTAS PATRONALES EN DELEGACION DE LA LAJA (CR 371) POR LAMPARAS SUBRUBANA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3882) POR LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3883) POR 45 BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3889) POR 200 FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3888) POR 45 BALASTRO DE VAPOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3886) POR 45 BALASTRO DE VAPOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3887) POR 100 FOCOS DE 100W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3885) POR 1000 MTS DE CABLE NEUTRANEL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 966) POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1132) CHEQUE CANCELADO POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA (CR 1131) POR 500 INVITACIONES PARA VISITA DE ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL POR 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR SERVICIO DE REPARACION PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 1128) COMPRA DE 5 REFLECTORES CIR DE 18" P/EXT DE 400W PARA ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLES EN 3 FLORES Y SAN MARTIN POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA CALLE 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR POR MATERIAL DE ALUMBRADI PARA COL 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA COL 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR MEMO 415 POR 7 DIAS DE RENTA CAMION PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF 13.5 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN POR 5 CARTUCHOS BROTHER LC509 PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL POR 1 CARTUCHO HP NEGRO PARA OFICINAS DE CATASTRO POR 1 TONER HP NEGRO PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL POR SERVICIO REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER POR REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA CHEVROLET PLACAS JF 59388 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACION DE TERMINALES PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS POR MUEY, TORNILLO Y MANO DE OBRA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JT 49236 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCIONES POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULO FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTR POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FINANCIERA Y CONSULTORES DEL ATLAS DE RIESGO POR PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ELABORAR PALCO JURADO Y PASAMANOS PARA LIENZO CHARRO EN CRUM POR 1 EJE CON PERCHAS PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR42402) POR 4 MATAINSECTO ELECTRICO PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 495) POR 3000 CAPSULA IND VERDE PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 710) POR 46.77 KG DE ROLLO DE MILLAS PARA RASTRO MUNICIPAL POR 20 KGS DE BOLSA CAMISETA Y 100.05 KGS BOLSA PARA PARQUES Y JARDINES (CR 2905) POR 15 KGS DE BOLSA TRANSPARENTE PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 2904) POR COMPRA DE 1 TONER TK 1147 PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA POR 1 TONER TK 1147 PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL POR 1 TONER TK 4107 DE OFICINAS DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO `PR 1 TONER TK 1122 PARA OFICINAS DE HACIENDA PUBLICA POR 4 CORRALES PARA LIENZO CHARRO EN CRUM $3,609.75 $2,100.00 $1,648.00 $1,648.00 $2,100.00 $6,555.00 $1.00 $1,648.00 $4,490.00 $1,648.00 $66,239.84 $11,539.26 $5,046.00 $6,960.00 $10,105.65 $84,447.52 $1,472.04 $1.00 $1,390.84 $510.40 $6,741.92 $2,129.76 $7,516.80 $19,029.80 $5,424.16 $15,747.00 $12,802.26 $1,070.84 $4,363.44 $551.88 $648.34 $3,741.57 $1,622.88 $1,409.03 $2,222.45 $648.44 $788.53 $732.13 $1,290.09 $621.30 $793.66 $193.93 $101.34 $478.04 $697.15 $253.95 $5,800.00 $18,653.73 $18,653.73 $19,801.20 $17,770.27 $19,888.20 $19,888.20 $16,122.84 $8,932.00 $696.00 $1.00 $464.00 $1,566.00 $208.80 $1,392.00 $10,335.60 $15,660.00 $15,660.00 $15,660.00 $15,660.00 $9,744.00 $4,384.80 $800.40 $421.95 $1,194.80 $812.00 $1,392.00 $1,682.00 $2,262.00 $4,582.00 $1,728.40 $1,867.60 $2,518.36 $2,900.00 $18,772.00 $3,480.00 $3,039.99 $5,115.60 $1,403.10 $2,559.99 $570.02 $1,247.00 $1,247.00 $2,303.76 $1,177.40 $13,920.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 18302 18303 18304 18305 19538 19539 19540 19541 19542 19565 19566 19567 19568 19569 19570 19571 19572 19573 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 11/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 07/04/2015 10/04/2015 16/04/2015 22/04/2015 23/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 JOSE ACEVES GARCIA JAVIER GONZALEZ VENEGAS JAVIER GONZALEZ VENEGAS JAVIER GONZALEZ VENEGAS JAVIER GONZALEZ VENEGAS IVAN CELVERA DIAZ IVAN CELVERA DIAZ CANCELADO IVAN CELVERA DIAZ IVAN CELVERA DIAZ IVAN CELVERA DIAZ HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ CANCELADO CANCELADO GAS BUTEP S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS CANCELADO ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS PRODISA COMERCIALIZACION S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO CANCELADO CANCELADO SILVINO ARANA REYES JAIME DE LA TORRE PULIDO. NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS SANDRA NUÑO BAUTISTA SANDRA NUÑO BAUTISTA RAUL RODRIGUEZ SERNA RAOZ SPORT S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS OLGA CANAL TORIZ OLGA CANAL TORIZ VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS PROVEJAL S.A. DE C.V. PROVEJAL S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JOSE ACEVES GARCIA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA ARNOLDO AVILA DAVALOS ARMANDO JAVIER CERVANTES GARCIA EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ JOSE LUIS DE JESUS ROBLES AQUINO JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO VERONICA GALLEGOS HERNANDEZ MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA POR 4 PUERTAS DE TUBO PARA LIENZO CHARRO EN CRUM POR CONFIRGUARACION DE MAQUINAS DE TOMA DE LECTURA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE POR 1 IMPRESORA MOVIL PARA IMPRESION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES POR 1 IMPRESORA MOVIL ZEBRA PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES POR 1 IMPRESORA MOVIL ZEBRA PARA LECTURAS DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL DE PRESIDENCIA POR 1 SERVICIOS DE ASESORIA INFORMATICA PARA TIENDA EN PUENTE DE CALDERON CHEQUE CANCELADO POR 1 TECLADO PARA DPTO DE CONTABILIDAD POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA DE OFICINA DE CATASTRO POR 5 MOUSE, 5 TECLADOS Y 2 MEMORIAS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA POT TONER PARA OFICINA DE DELEGACION DE MATATLAN POR 2 PASTA PARA DODGE CON PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO REFACCIONES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS EN PLACITA MORELOS POR CATALIZADOR Y REFACCIONES PARA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATORNALES EN LA LAJA POR RENTA EQUIPO AUDIO E ILUMINACION PARA MUESTRA DE SANZA FOLKLORICA REGIONAL 6-8 MARZO POR RENTA DE ILUMINACION PARA ANIVERSARIO DE PUENTE DE CALDERON POR 100 OLIVOS NEGROS PARA LA CALLE XICOTENCATL (CR 1134) POR OLIVO NEGRO PARA COLOCAR EN CALLE MORELOS POR 9 PA,MAS Y 9 COSTALES DE TIERRA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO POR 1 OLIVO NEGRO PARA COLOCAR EN CALLE INDUSTRIA ESQ REFORMA POR 2 OLIVOS NEGROS PARA INSTALAR EN CALLE JUAREZ POR 140 MTS DE PASTO PARA ESCUELA EN COMUNIDAD DE SEÑORITAS CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21 DE JULIO 20 POR RENTA DE TOLDO Y CARPA PARA 204 ANIVERSARIO DE PUENTE DE CALDERON POR RENTA DE TOLDO PARA ATENCION MEDICA EN DELEGACION DE SANTA FE RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EVENTO EN PARQUE HISTORICO PUENTE CALDERON EL 19 ADE ABRIL POR RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PTE CALDERON DIA 26 DE ABRIL CHEQUE CANCELADO POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA BRIGADA MEDICA EN SANTA FE EL DIA 22 DE MARZO POR MANTELERIA Y CRISTALERIA EN PARQUE PUENTE DE CALDERON EL DIA 28 DE MARZO POR 4 BOMBAS CON MADIVELA TRUPER PARA TALLER MUNICIPAL (CR 2340) CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO POR 15 SACOS DE COLOR ROJO PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO C. JOAQUIN PARDAVE COMPRA DE 3.5 M3 DE ARENA DE RIOY 3.5 DE ARENA AMARILLLA PARA REHABILITAR CASA EN CORRALILLOS DE SAN POR RENTA DE RETRO Y RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE 28 ENERO MEMO 196 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO POR RENTA DE MESAS Y MOBILIARIO PARA EVENTO PUENTE DE CALDERON EN COMIDA CON CLUB SAN JOSE FLORES RENTA DE TOLDOS Y CRISTELERIA PARA EVENTO CLUB SAN JOSE DE LAS FLORES EL 23 MARZO POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PTE DE CALDERON EL 1 DE MARZO POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PUENTE DE CALDERON EL 8 DE MARO 2015 POR RENTA TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEPORTIVO DEL 22 AL 24 ENERO EN DELEG DE SANTA FE POR 1 TURNINA PARA VEHICULO PLACAS JJT9746 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR REGULADOR, Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JT 49234 DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIO DE MARCHA PARA UNIDAD PLACAS PZ 0003 DE PROTECCION CIVIL POR CORREGIR LINEAS DE TORRETAS Y LUCES PARA UNIDAD PLACAS PZ005 DE PROTECCION CIVIL POR REPARAR LUCES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR SERVICIO REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3110 DE SERVICIOS MEDICOS POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 SENSOR DE TEMPERATURA PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 SWITCH PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE MAQUINARIA SEDER POR 5000 FORMATOS PARA TOMA DE LECTURAS EN DELEGACIONES MPALES (CR 45279) POR IMPRESION DE 100 TABLOIDES CON RECONOCIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICO (CR 39529) POR 100 RECONOCIMIENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 41210) POR 300 KILOS DE ROLLO ALTA DENSIDAD PARA ASEO PUBLICO POR 3 PERA PARA BOX PIEL PARA GIMNASIO MUNICIPAL POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 13 DE FEBRERO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO EN COMUNIDAD DE CUCHILLAS EL 31 DE ENERO 30 BITACORA DE OBRA, 500 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 40 ARCHIVADOR LEFORD CARTA PARA OFICINA DE PROYECTO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA (CR 3097) POR 5O KGS CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE FUENTE Y POZOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO MUSICAL EN PTE CALDERON DEL DIA 15 FEBRERO POR RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE CFE EN PTE DE CALDERON POR REFRESCO Y HIELO PARA EVENTO DIA EDL MAESTRO EL DIA 30 DE MAYO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE EL DIA 30 DE ABRIL POR 25 BALASTRAS 100 W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1784) POR 25 BALASTRAS 100 W VAPOR DE SODIO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CR 1780) PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2015 DONATIVO ECONOMICO MES DE ABRIL 2015 FONDO DE AHORRO DE PERSONAS QUE SE RETUVO DEL SINDICATO MES DE MARZO RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MARZO 2015 PRESTAMO A QUIEN LABORA COMANDANTE OPERATIVO 2DO PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO EN LIENZO CHARRO EXPOFERIA FONDO TESORERIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ASEADOR PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE MARZO 2015 PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL FONDO PARA TESORERIA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ BRIONES PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A JULIAN FLORES (MES DE MARZO) MEMO 2340 5.5. HRS RENTA DE RETRO PARA CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA GABRIEL RAMOS MILLAN MEMO 2342 POR 22.5 HRS RENTA RETRO EN PAVIMENTO CONCRETO C. LOPEZ RAYON MEMO 2341 14 HRS RENTA MARTILLO PARA INSTALACIONES OCULTAS C. LOPEZ RAYON (CR 2074) MEMO 1580 106 HRS RETRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1304) $7,308.00 $2,900.00 $8,057.36 $8,057.36 $8,057.36 $348.00 $696.00 $1.00 $295.00 $464.00 $1,635.00 $1,194.02 $1,475.52 $2,795.60 $829.40 $817.74 $11,600.00 $17,400.00 $2,320.00 $11,000.00 $300.00 $16,470.00 $130.00 $700.00 $3,416.00 $1.00 $1.00 $1,526.92 $2,737.60 $1,102.00 $1,276.00 $1,276.00 $1.00 $2,320.00 $5,800.00 $2,129.76 $1.00 $1.00 $1.00 $4,247.69 $957.00 $38,326.40 $67,976.00 $2,059.00 $2,853.60 $1,276.00 $1,276.00 $3,200.00 $997.60 $290.00 $290.00 $406.00 $406.00 $290.00 $261.00 $533.60 $556.80 $568.40 $2,842.00 $812.00 $864.20 $8,873.54 $940.47 $2,610.00 $2,700.00 $4,994.26 $11,937.44 $7,424.00 $1,276.00 $6,207.16 $12,441.00 $2,088.00 $11,281.00 $11,281.00 $41,086.86 $12,000.00 $32,740.00 $4,600.00 $15,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $12,596.00 $3,000.00 $50,000.00 $2,080.00 $2,988.00 $3,190.00 $7,308.00 $8,120.00 $61,480.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 19574 19575 19576 19577 19578 19579 19580 19581 19582 19583 19584 19585 19586 19587 19588 19589 19590 19591 19592 19593 19594 19595 19596 19597 19598 19599 19600 19601 19602 19603 19604 19605 19606 19607 19608 19609 19610 19611 19612 19613 19614 19615 19616 19617 19618 19619 19624 19625 19626 19627 19628 19629 19630 19631 19632 19633 19634 19635 19636 19637 19638 19639 19640 19641 19642 19643 19644 19645 19646 19647 19648 19649 19650 19651 19652 19653 19654 19655 19656 19657 19658 19659 19660 19661 19662 19663 19664 19665 19666 19667 19668 19669 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. ROBERTO GARCIA GARCIA NESTOR ANTONIO TORRES GRACIANO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ LUZ EVELIN ALVAREZ RAMIREZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ RAMON TORRES MERCADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO ACE SEGUROS S.A. JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE MARIA AMPARO GONZALEZ OJEDA COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. TALABARTERIA LA TERNA SA DE CV COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. CANCELADO UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA FUNDACION TELETON DE MEXICO A.C. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ CARLOS OLVERA RAMIREZ SERVICIO RADIOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 8 MARZO AL7 ABRIL 15 MATERIALES, MEDICAMENTOS Y SERV MEDICO PARA QUIEN LABORA EN DPTO DE CIALIDAD TRANSPORTACION MEXICO-GUADALAJARA A FUNCIONARIO POR IR A LA UNIDAD DE LEGISLACION TRIBUTARIA ACOMPAÑ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER CHEQUE CANCELADO SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA RETRO JCB DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE PRESTAMO A QUIEN LABORA EN REGISTRO CIVIL SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA GMC PLACAS JG68590 DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 6831 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION. CUL SERVICIO DE LLANTERA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA PAGO DE 2 LLANTAS 110022 UNIROYAL PARA LA PIPA PLACAS JG68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETRO 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA CARRETRILLA DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE CHEQUE CANCELADO PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO COMPRA DE 1 BOBINA DE CAT INTELLINET SOLIDA GRIS PARA LINEA DE INTERNET DE HACIENDA PUBLICA BORDADO DE 50 PLAYERAS QUE SE LES ENTREGO A VISITANTES DE CLUB CHICAGO PARA INAUGURAR UNIDAD DEPORTI COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA ENTREGAR A VISITANTES DE CLUB CHICAGO EN INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA COMBI PLACAS JAJ2390 DE CASA DE LA CULTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS DE CONTABILIDAD COMPRA DE 4 TONER TK 172 DE OFICINA DE CONTABILIDAD COMPRA DE 1 TONER TK 1147 PARA OFICINA DE SINDICATURA APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA ESCARAMUZA ESENCIA TAPATIA QUE REPRESENTA A ZAPOTLANEJO COMPRA DE 1 ULTRABOOK DELL INSPIRON PARA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX9020SFF CORE PARA DIRECCION DE PROYECTOS COMPRA DE 2 MONITOR LED 27 PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPRA DE 1 PC DE ESCRITORIO ACER VERITON I7 PARA OFICINA DE EGRESOS COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA (CR 3064) COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA CHEQUE CANCELADO REPROGRAMACION DE RADIOS Y REPARACION DE ANTENA PARA SEGURIDAD PUBLICA 1 MICROFONO SOLAPA MOTOROLA PARA MOVIL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COMPRA DE 1 ANTENA SYSCOM PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE (CR 3899) REINSTALACION DE RADIOS MOVILES , ANTENAS Y MONTAJE PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA (CR 3896) INSTALACION DE RADIOS, CABLES Y REFACCIONES PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA REVISION GENERAL Y CONECTOR PARA RADIO UNIDAD Z110 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3894) 6 ANTENAS PARA RADIO VERTEX BANDA UHF PARA RADIOS PERSONAL DE PTE DE CALDERON (CR726) PROGRAMACION DE RADIO DE MODULO DE MAQUINARIA (CR 105) SERVICIO CAMBIO CONTROL RADIO DE MAQUINARIA (CR 104) REVISION GENERAL DE RADIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 103) SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIO DE PERSONAL DE MAQUINARIA (CR 130) REVISION GENERAL DE RADIO DMG6100 E INSTALACION DE RADIO EN CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 534) REVISION GENERAL DE MOVIL DGM4100 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 536) REPARACION DE RADIO DGM 4100 DE CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 535) 7 BATERIAS DE NI-HM MODELO FNB-V106 PARA UTILIZAR PERSONAL DE LA TIROLESA (CR 565) 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA 16 CANALES PARA OFICINA DE PROYECTOS (CR 568) SERVICIO INSTALACION DE ANTENA GPS EN UNIDAD ZP-110 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 533) REPARACION DE RADIO DE LECTURISTA DE AGUA POTABLE (CR 167) INSTALACION DE ANTENA Y 2 ANTENAS GPS P'ARA CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR3892) POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA PUERTAS DE FACHADA DE PRESIDENCIA (CR 2463) SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN SALON DE LA BARRANCA DONDE SE IMPARTEN CLASES DE ZUMBA SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2923) SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2821) SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2818) RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA CABALGATA ANUALDE CHARROS DE ZAPOTLANEJO EL 12 OCT 14 RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA BRIGADA DE SALUD EN SANTA FE EL DIA 9 DE NOVIEMBRE (CR 925) RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA BRIGADA DE SALUD EN SAN JOSE DE LAS FLORES EL 30 DE NOV (CR 926) DONATIVO ECONOMICO PARA FUNDACION TELETON MEMO 1671 POR VAIJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO MEMO 1674 VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN JOSE DE LAS FLORES MEMO 1556 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN MEMO 1555 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO MEMO 1681 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO MEMO 1554 VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN JOSE DE LAS FLORES MEMO 2579 23 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $6,873.00 $11,792.06 $4,084.62 $1,090.40 $624.08 $1.00 $874.64 $904.80 $556.80 $612.48 $417.60 $533.60 $452.40 $533.60 $2,186.60 $988.32 $684.40 $2,000.00 $556.80 $510.40 $1,215.68 $904.80 $865.36 $2,958.00 $7,400.80 $10,800.02 $1,456.96 $2,000.00 $1,589.20 $1,456.96 $1,589.20 $1,461.60 $939.60 $1,032.40 $610.16 $742.40 $603.20 $603.20 $498.80 $702.96 $1.00 $82,000.00 $2,890.00 $2,320.00 $5,104.00 $4,500.00 $1,067.20 $6,741.92 $2,837.36 $13,000.00 $16,112.40 $16,228.40 $7,168.80 $15,677.16 $13,919.86 $10,439.90 $1.00 $1,218.00 $1,542.80 $889.72 $2,018.40 $3,427.80 $556.80 $1,252.80 $440.80 $522.00 $1,392.00 $232.00 $696.00 $522.00 $696.00 $3,532.20 $4,292.00 $1,334.00 $777.20 $2,192.40 $7,788.24 $696.00 $2,426.92 $12,391.73 $14,418.92 $4,100.00 $5,336.00 $2,668.00 $50,000.00 $15,477.69 $18,145.69 $23,084.00 $8,352.00 $1,102.00 $26,100.00 $7,470.40 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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S.A. DE C.V. JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ BRANDON MUÑOZ GONZALEZ LUIS FERNANDO MUÑOZ ALVAREZ MANUEL MUNGUIA VILCHIS FERNANDO VAZQUEZ MEDINA JESUS MEDINA PEREZ RAUL VIZCARRA ACEVES SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA GERARDO CAMPOS VILLASEÑOR CHRISTIAN JOVANI DE LA TORRE MORALES J. GUADALUPE HERMOCILLO BARRERA CHRISTIAN JOVANI DE LA TORRE MORALES J. GUADALUPE HERMOCILLO BARRERA MIGUEL ANGEL LUPERCIO ALVAREZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ FRANCISCO CALDERON LOERA ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. CANCELADO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO NEXTCODE, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN, S.A. DE C.V. IMELDA GUADALUPE ACEVES CASILLAS ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES ELIANETH GRACIANO MALDONADO GUILLERMINA ORTEGA PEREZ LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO HABIB BECHALANI LATTUF JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. GILBERTO OLIVARES MARQUEZ GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS PRESTAMO A QUIEN LABORA EN SERVICIOS GENERALES POR PUBLICIDAD GRAFICA PARA PROGRAMA DOCUMENTARTE QUE SE EXPUSO EL 11,12 Y 13 DE MARZO LONA PARA ESCENOGRAFIA Y VOLANTES PARA 1ER MUESTRA REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA DEL 6 AL 8 MARZO REPARACION DE RADIO EP450 DE CUADRILLA DE AGUA POTABLE (CR 1553) PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A JULIAN FLORES (1RA QUINCENA DE ABRIL 15) PRESTAMO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA COMPRA DE 200 LIBROS QUE SE DONARAN PARA MARATON DE LECTURA 2015 EL DIA 23 DE ABRIL REPARACION Y PINTURA DE PUERTA EN CASA DE LA CULTURA POR CALLE ANTONIO OROZCO ATENCION MEDICA Y VACUNAS PARA QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE DEPORTTES PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR CANCHA DE BASQUET EN TELESECUNDARIA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ANDADOR CALLE AVILA CAMACHO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR TABLERO DE BASQUET Y SALON CLASES ESC PLAN DE AYALA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REPARAR COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN IMPERMEABILIZAR AREA DE MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADOS PAGO POR TRABAJO MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 2 AL 6 MARZO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PATIO DE TELESENCUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 17 AL 21 MARZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 17 AL 21 DE MARZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 2 AL 6 DE MARZO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR "I" DE DESARROLLO RURAL MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON ANALISIS DE AGUA DE POZO DENOMINADO CUAMECATE-LA PROVIDENCIA EN DELEGACION DE LA LAJA CHEQUE CANCELADO PAGO POR VARIOS CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RENTA DE SISTEMA DE FACTURACION ELECRTONICA MES DE ABRIL Y 30 TIMBRES EMITIDOS MES DE MARZO COMPRA DE 15 ROLLO BOND KRONALINE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONST (CR 3318) 100 TABLAS CLIP TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA DE APOYO PROGRAMAS SOCIALES (CR 3890) 2 FILTROS AIRE GONHER GA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE TURISMO (CR 259) 30 FILTROS GONHER AIRE PARA TALLER MUNICIPAL (CR 3095) COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2015 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2015 COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PROGRAMA RADIO CANAL 58 EL 4 DE ABRIL EN PTE DE CALDERON PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ENRIQUE JIMENEZ ANDRADE DEL 30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 PAGO POR IMPARTIR 21 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO PAGO POR 4 CLASES DE AEROBICS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 MARZO AL 3 DE ABRIL PAGO POR LIMPIEZA DE GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 6 FEBRERO AL 2 DE MARZO 2015 PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SINDICATURA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DURANTE VARIOS DIAS DEL MES DE MARZO EN SINDICATURA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE CLUB SAN JOSE DE LA CD DE CHICAGO BOLETOS DE AVION PARA PRESIDENTE Y ESPOSA EN VIAJE A OAXACA A CONVENCION MARIANA TRINITARIA FONDO TESORERIA MEMO 3600 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE VEHICULAR LA PEÑITA (CR 421) MEMO 2147 RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO PRIVADA LIBERTAD (CR 1860) SUMINISTRO DE DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 13 SEPT 14 (CR 2434) SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CABALATA DEL MES DE OCTUBRE (CR 2475) ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS (CR 2476) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2474) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO (CR 1133) CHEQUE CANCELADO COMPRA DE DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3038) ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2410) DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 2191) PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y GALLETAS PARA CASA DE LA CULTURA Y VENTANILLA UNICA (CR 1961) PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 201) ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 199) COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 198) MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 155) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 3589) COMPRA DE AGUA EMBITELLADA PARA OFICINA DEL PRESIDENTE (CR 1263) ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2149) ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2150) ALIMENTOS Y CAFE PARA REUNIONES EN SALON DE CASA DE LA CULTURA (CR 1559) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 10 DE MAYO 2014 (CR 784) PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA (CR 761) COMPRA DE 2 BULTOS DE COSTALES NEGROS PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (CR 2415) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (CR 2413) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2412) COMPRA DE 2 BULTOS DE COSTALES NEGROS PARA LIMPIEZA EN PUENTE DE CALDERON (CR 2411) ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 DE MARZO 15 KILOS DE JABON OMA Y 20 KILOS BOLSAS PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL (CR1569) ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1586) ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1585) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS (CR 1989) COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1987) MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1510) CHEQUE CANCELADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE CATASTRO (CR 334) PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA (CR 2472) 50 KG DE BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (CR 1536) COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 1535) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL (CR1534) SERVICIO DE REPARACION PARA EXCAVADORA 320 SEDER DE MAQUINARIA SERVICIO REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $3,000.00 $4,640.00 $3,723.60 $980.20 $5,999.40 $10,000.00 $1,494.00 $6,000.00 $8,160.00 $11,368.00 $4,590.00 $2,000.00 $4,800.00 $4,400.00 $5,100.00 $1,200.00 $17,645.00 $11,000.00 $1,200.00 $1,500.00 $1,000.00 $1,800.00 $4,966.00 $4,638.00 $12,000.00 $10,500.00 $2,693.52 $1.00 $5,296.56 $3,004.40 $2,739.46 $1,832.80 $749.64 $1,917.48 $90,033.26 $67,156.74 $14,993.00 $6,960.00 $2,662.00 $1,400.00 $2,100.00 $400.00 $2,800.00 $1,200.00 $2,800.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,157.00 $14,789.00 $50,000.00 $10,440.00 $8,259.20 $2,700.80 $1,000.00 $1,795.90 $1,474.00 $1,058.80 $1.00 $4,628.10 $1,707.60 $5,624.10 $2,674.95 $1,081.28 $927.75 $1,840.08 $1,797.61 $4,471.55 $1,059.98 $1,881.56 $1,947.60 $1,858.50 $1,914.47 $1,813.80 $1,050.00 $1,383.50 $1,186.40 $1,050.00 $1,806.80 $1,151.99 $1,609.33 $2,236.97 $1,388.20 $2,084.20 $8,430.80 $1.00 $1,039.92 $2,332.00 $1,050.00 $1,559.67 $1,198.70 $3,886.00 $1,392.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA RAUL VIZCARRA ACEVES HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. JOSE DE JESUS CLEMENTE DIAZ FRANCISCO CALDERON LOERA JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CANCELADO JOSE ANTONIO QUEZADA CORONEL J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE JUAN HERNANDEZ DELGADILLO ZERYMAR S.A. DE C.V. LETICIA VAZQUEZ CORONA ROBERTO GARCIA GARCIA RAUL LOEZA IRIGOYEN RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JORGE LUIS LOPEZ CORONA GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES CARLOS RAMIREZ LOPEZ CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SEMEX S.A. DE C.V. CR FORMAS, S.A. DE C.V. LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL RAUL VIZCARRA ACEVES CR FORMAS, S.A. DE C.V. JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA MAYELA REYNA ZAMORA MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ JOSE SALVADOR HERNANDEZ FLORES FRANCISCO CALDERON LOERA GILBERTO OLIVARES MARQUEZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MARISELA ALVAREZ NUÑO SOFIA TORRES ARROYO PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ TEODULFO FLORES MONTAÑO TEODULFO FLORES MONTAÑO SERVICIO DE REPARACION PARA EXCAVADORA 320 DE SEDER SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR D8 DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACION TRACTOR D6 DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR D6 DE MAQUINARIA REPARACION PARA GRUA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO 1 CPU, 1 LECTOR DE CODIGOS PARA OFICINAS EN PUENTE DE CALDERON DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 CHEQUE CANCELADO MEMO 3599 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y VISITA AL LUGAR PARA GRADO DE COMPACTACION EN LA PURISIMA COMPRA DE CESTOS DE BASURA MODELO BT-17 PARA INSTALACION EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA (CR 3047) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4181) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4180) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4179) COMPRA DE BUJIA NGK CMR7H PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES (CR 270) COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES SERVICO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ 27 DE AGUA POTABLE (CR 3501) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA MOTO PLACAS WPJ 25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3499) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ 24 DE AGUA POTABLE (CR 3529) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 1005) PAGO 1 LLANTA PIRELLI 110/80-18 PARA MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3506) SEVRICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3522) SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3535) FONDO PARA TESORERIA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE BOCA DE TORMENTA CALLE LOPEZ RAYON COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTO PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE VIALIDAD MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ANDADOR CALLE AVILA CAMACHO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA, PTE SAN FCO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES POZO LA PURISIMA, POZO ZONA INDUSTRIAL CHEQUE CANCELADO PAGO POR 80 COMIDAS PARA 4 OPERADORES DE VOLTEOS DE SEDER EN EL MES DE FEBRERO GASTOS POR HOSPITALIZACION A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE TAQUIZA Y AGUA FRESCA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO EL DIA 6 DE MARZO PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESDIENCIA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 CHEQUE CANCELADO SERVICIO DE RADIOGRAFIAS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ASI COMO FAMILIARES PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN DELEGACION DE MATATLAN 1512 BOTELLAS DE AGUA Y 3 BOLSAS HIELO PARA CAMINANTES QUE PASARAN POR EL MPIO EL DIA 25 DE ABRIL 15 1 MEDIO EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN DELEGACION DE SANTA FE PAGO POR ATENCION MEDICA A QUIEN LABORA EN DPTO DE VIALIDAD POR 16 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC (CR 442) MEMO 1482 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC (CR1082) MEMO 2061 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON (CR 1759) MEMO 2604 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA (CR 2604) MEMO 1734 VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1539) PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DO PAGO POR CONVENIO TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA (2 DE 3) PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPACION DE SRITA ZAPOTLANEJO EN CERTAMEN REGIO DE LOS ALTOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3863) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXPOFERIA (CR 2901) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 990) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3867) PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO EN MANTEN Y AMPLIACION CAMUNO AGUA ESCONCONDIDA EN STA FE DEL 13-18 ABRIL POR TRABAJOS EN AMPLIACION DE CAMINO AGUA ESCONDIDA EN SATA FE DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014 POR TRABAJOS MANTENIMIENTO CANTERA EN DELEGACION DE MATATLAN DEL 13 AL 18 DE ABRIL 15 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE DELEGACION DE MATATLAN DEL 6 AL 11 DE ABRIL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE DELEGACION DE MATATLAN DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE MATATLAN DEL 23 AL 28 DE MARZO POR RECOLECCION DE 1,201.2124 TONS DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL PAGO POR ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 DE JULIO 2014 (CR 4434) COMPRA DE 50 NARANJA Y BASE NEGRA CONOS PARA TRANSITO MUNICIPAL POR 2000 BOLETOS DE RECIBO PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1149) MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PARA AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJO EN MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO AGUA ESCONDIDA DEL 20 AL 25 DE ABRIL MEMO 2581 POR 4 HRS RENTA DE MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. JALISCO (CR 2306) MEMO 1377 POR 8 HRS RENTA DE RETRO PARA BOCA DE TORMENTA CALLE INDEPENDENCIA (CR 987) MEMO 1907 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE ARROYO LA PEÑITA (CR 1500) MEMO 1910 POR 3 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1504) MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE VADO EN COLIMILLA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTRALORIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS A 1RA MUESTRA REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA DEL 6 AL 8 DE MARZO PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE TINAJEROS PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOC GANDERA LOCAL EL BARZON EL $1,044.00 $6,032.00 $2,088.00 $1,392.00 $1,102.00 $10,828.00 $10,000.00 $1.00 $5,278.00 $10,847.02 $17,539.20 $17,098.40 $17,098.40 $203.12 $16,738.34 $10,057.20 $951.20 $661.20 $939.60 $556.80 $962.80 $858.40 $2,383.80 $70,000.00 $1,200.00 $2,084.00 $12,949.44 $2,093.80 $1,500.00 $9,000.00 $5,838.00 $12,000.00 $3,212.00 $12,950.00 $11,580.00 $6,405.13 $1.00 $2,400.00 $8,763.24 $10,440.00 $2,000.00 $54,549.82 $179,290.40 $1.00 $5,845.00 $9,499.50 $2,400.00 $4,807.50 $6,844.00 $10,000.00 $5,011.20 $1,392.00 $1,670.40 $1,531.20 $1,670.40 $15,000.00 $200,000.00 $1,400.00 $21,000.00 $12,615.00 $15,207.60 $17,318.80 $17,661.00 $5,103.79 $3,460.66 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $306,549.41 $22,025.50 $18,270.00 $3,828.00 $12,250.00 $1,200.00 $4,553.00 $5,103.79 $2,320.00 $2,598.40 $2,900.00 $974.40 $12,000.00 $9,900.00 $9,000.00 $11,760.00 $8,524.00 $15,300.00 $2,500.00 $3,000.00 $2,400.00 $2,700.00 $2,700.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CONCEPCION LOMELI SANCHEZ BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. ADELAIDO DE LA TORRE ALVAREZ ABRAHAM FABIAN TOSCANO LOPEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA FEDERICO JIMENEZ TAPIA FEDERICO JIMENEZ TAPIA JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR. JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR. CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. CANCELADO JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO ELIANETH GRACIANO MALDONADO GUILLERMINA ORTEGA PEREZ JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ RAUL VIZCARRA ACEVES LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL KRISTIAN OMAR GARCIA LOMELI JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CARLOS RAMIREZ LOPEZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. JOSE SALVADOR HERNANDEZ FLORES ISRAEL ALVAREZ LOMELI SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MARIA FATIMA MENDOZA PEREZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA RAUL ALVAREZ MURGUIA JOSE IGNACIO PEREZ FRIAS LABORATIORIOS JULIO S.A. DE C.V. DIEGO MORENO CASADO ROBERTO GARCIA GARCIA OSCAR JESUS PULIDO PEREZ OSCAR JESUS PULIDO PEREZ CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR PAGO DE 70 COMIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA SEDER PAGO POR 95 COMIDAS DURANTE EL MES DE MARZO PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA SEDER CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO RENTA DE TRACTOR PODADOR PARA PODA EN CARRETERA A MATATLAN DEL 20 AL 24 DE ABRIL FONDO TESORERIA REPARACION GENERAL DE VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2015 PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE AUTOBUS RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL 2015 PAGO RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL 2015 RETENCION PARA FONDO DE AHORRO DE SINDICATO MES DE ABRIL 2015 DONATIVO ECONOMICO POR RETENCION DEL 1% AL MILLAR DE ENERO AL SEPTIEMBRE 2014 PAGO RETENCION DEL 1% AL MILLAR PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013 REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION CALLE PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE REALIZO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE VIALIDAD COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 REPARACION DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA PARA MOTOCONFORMADORA 120G DE MAQUINARIA REPARACIONES VARIAS PARA TSURU PLACAS JLJ8510 DE CONTRALORIA REPARACIONES PARA UNIDAD PLACAS PZ003 DE PROTECCION CIVIL REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS PZ004 DE PROTECCION CIVIL REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO REPARACION ALTERNADOR Y BATERIA PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ8503 DE CONTRALORIA SERVICIO DE REPARACIONES PARA TRACTOR D5 DE MAQUINARIA REPARACIONES VARIAS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8 GPC 51 DE EDUCACION Y CULTURA GASTOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN PROGRAMAS SOCIALES GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO JEFE DE PROGRAMAS SOCIALES GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO SINDICO MUNICIPAL PAGO POR COMPRA DE 1 RODILLERA PARA SINDICO MUNICIPAL POR SU EMBARAZO PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 2 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DELEGACION DE LA LAJA CHEQUE CANCELADO SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COPIADO EN SAN JOSE DE LAS FLORES PAGO POR LIMPIEZA DE GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 PAGO POR IMPARTIR 23 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL 2015 PAGO POR IMPARTIR 5 CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COPIADO SAMSUNG DE CONTABILIDAD MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA SERVICIO MANTENIMIENTO TECNICO A AEQUIPO DE COPIADO DE OFICINA DE DELEGACION DEL SAUCILLO 10 CINTAS EPSON ERC 38 PARA MINIPRINTER DE OFICINA DE CONTABILIDAD (2766) 1 TONER XEROX WC3550 PARA OFICINA DE SAN JOSE DE LAS FLORES PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 1524) POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 1523) SERVICIO DE REPARACIONES PARA NISSAN PLACAS JE43285 DE ECOLOGIA SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA PAILODER 924 DE SEDER MAQUINARIA CHEQUE CANCELADO SERVICIO REPARACIONES PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO COMO VIGILANTE DE LA PLAZA MORELOS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN SONDEO DE LINEA DE DRENAJE CALLE CAMINO REAL Y OCOTE DE NU FONDO PARA TESORERIA SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN ADCUACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE JUAREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COPIADO DE OFICINA DE PLANEACION MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 MAYO CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE MORELOS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA FONDO PARA TESORERIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ASEADOR REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION CALLE PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A QUE NO SE REALIZO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MEMO 93 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE INDEPENDENCIA (CR 4272) PAGO DE MATERIALES, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE VIALIDAD HONORARIOS POR DICTAMEN VALUATORIO DE PREDIO EN AVE MONTE EVEREST FRACC VISTA REAL HONORARIOS POR DICTAMEN VALUATORIO PREDIO EN SAN MIGUELITO 7 MOVIMIENTOS DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN DELEGACION DE SANTA FE PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE MAYO 2015 SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 3207) SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 549-HG9 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 3547) SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3553) SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 3559) SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3212) SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 849) SERVICIO DE LLANTERA PARA DODGE PLACAS JL 55455 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3213) SEVRICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADI PUBLICO (CR 850) SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 3208) SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 424) SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 1364) SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 4281) SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $5,000.00 $2,000.00 $2,100.00 $2,850.00 $1.00 $1.00 $2,000.00 $70,000.00 $2,900.00 $42,162.49 $1,500.00 $4,693.00 $12,596.00 $31,940.00 $11,659.61 $13,152.42 $5,000.00 $2,000.00 $210,064.45 $580.00 $719.20 $846.80 $754.00 $614.80 $1,044.00 $974.40 $928.00 $2,134.40 $12,707.88 $2,250.00 $5,999.40 $638.50 $12,391.12 $1,426.80 $1.00 $870.00 $1,200.00 $2,800.00 $2,300.00 $500.00 $812.00 $16,800.00 $812.00 $406.00 $1,218.00 $2,170.94 $9,006.24 $4,350.00 $1,009.20 $1.00 $10,440.00 $6,960.00 $6,960.00 $10,440.00 $1,200.00 $10,500.00 $1,000.00 $70,000.00 $1,484.80 $30,000.00 $5,838.00 $2,000.00 $812.00 $18,499.39 $1,648.00 $15,420.00 $16,196.00 $70,000.00 $7,500.00 $500.00 $10,951.97 $4,784.77 $17,510.00 $4,240.00 $3,180.00 $8,526.00 $14,587.00 $46.40 $92.80 $986.00 $690.20 $58.00 $649.60 $116.00 $58.00 $232.00 $52.20 $904.80 $185.60 $69.60 $290.00 $986.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES ANDRES NUÑEZ CASAS COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. RAUL VIZCARRA ACEVES PABLO VAZQUEZ AGUIRRE LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION RAFAEL TORRES HERNANDEZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO NEXTCODE, S.A. DE C.V. JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO NEXTCODE, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CRUZ ROJA MEXICANA IAP SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO CANCELADO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SOCORRO LOPEZ GRACIANO SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 214 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68616 DE RASTRO MUNICIPAL SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68609 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS01384 DE4 SEDER SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION , CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVY PLACAS JDK9559 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS59388 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE LLANTERA OARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION Y CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER SERVICIO DE LLANTERA PARA GMC PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA CHEQUE CANCELADO SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M03 DE MAQUINARIA SERVICIO DE LLANTERA PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA SERVICIO DE LLANTERA PARA DODGE PLACAS JT94895 DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 MOBIL DELVAC 25W50 TAMBOIR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 2988) COMPRA DE CARNE PARA TACOS QUE SE OFRECIERON EN CABALGATA DEL 18 DE MARZO EN DELEGACION MATATLAN COMPRA DE CARNE PARA TACOS QUE SE OFRECIERON EN CAMINATA ANUAL EL 25 DE MARZO REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION C. PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A Q NO SE LLEVO A CABO COMPRA DE 2 MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE CONTRALORIA MPAL PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SERVICIO DE RADIOS NEXTEL PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 8 ABRIL AL 7 DE MAYO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS MANO DE OBRA DEL 4 AL 6 DE MAYO EN REPARAR RAMPAS CALLE 28 ENERO POR COLOCACION DE DESACARGAS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN COLOCACION DE REJA EN COLECTOR PUENTE SAN FRANCISCO Y REPARAR BOC 1 CUBETA DE ME 70 BLANCO PARA PINTAR PASTO DE ESTADIO MIGUEL HIDALGO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR PASTO DE ESTADIO MIGUEL HIDALGO PAGO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR PARA LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3864) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3865) COMPRA 1 IMPRESORA SAMSUNG XPRESS PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS COMPRA DE 2 LLANTAS 750/17 PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA COMPRA DE 4 LLANTAS , MONTAJE Y BALANCEO PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL COMPRA DE 2 LLANTAS 1100-22SUPERFLEET PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2015 COMPRA DE 2 LLANTAS BKT130024 PARA MOTOCONFORMADORA 120-H DE MAQUINARIA COMPRA DE 4 LLANTAS 11 22.5 PARA VOLTEOS PLACAS JM 21312 Y JM 21313 DE MAQUINARIA PAGO POR TRAMITE DE VISA AMERCIANA A CHOFER QUE LLEVARA A TEXAS A GRUPO FOLKLORICO XAPOXIL PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO A AGUA ESCONDIDA STA FE DEL 4 AL 9 DE MAYO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO A AGUA BLANCA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 1 HR DE SOPORTE PARA MOFIFICAR FECHAS CADENAS PRODUCTIVAS EN SISTEMA CLIP PAGO POR IMPARTIR CLASES A CORO DE 250 NIÑOS DE ESCUELAS PLAN DE AYALA Y AURELIO ACEVES DE FEB A MAY PAGO POR PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE ABRL) 1 HR DE SOPORTE PARA MODIFICAR PLANTILLA PROCESO PAGO DE ACCESORIOS EN SISTEMA CLIP DE CONTABILIDAD COMPRA DE 1 CPU HP PRO 6200 CORE I3 CON MINITOR PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 1 FILTRO DE ACEITE PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1651) COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA GRUA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1684) FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1682) FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1681) 1 CONEXION Y 20 TORNILLOS PARA PIPA PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1679) 8 BUJIAS NGK PARA MOTOR HIME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS SALUD (1666) 1 FLACH REFORZADO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1677) 5 LTS DE ACEITE DE MOTOR PARA PIPA INTERNACIONAL PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1676) FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1675) COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOBUS DINAPLACAS 4GP89 DE EDUCACION, CULTURA (CR 1674) FILTROS Y MANGUERA PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1673) FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG68600 DE MAQUINARIA (CR 1672) BOMBA DE AGUA Y POLEA LOCA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1668) MANGUERAS DE GASOLINA E INYECTOR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1667) 5 BUJIAS PARA MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (CR 1665) 1 LAMPARA PARA CAMION STRADA PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1664) 5 ACEITE D EMOTOR 10W30 PARA MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (CR 1663) 6 BUJIAS AC DELCO PARA CHEVROLET PLACAS JS59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1662) 1 MODULO DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET PLACAS PCB 2004 DE PROTECCION CIVIL (CR 1661) 3 BOLSAS DE ESTOPA PARA CHEVROLETR PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1660) CHEQUE CANCELADO REFACCIONES PARA PIPA PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1188) 2 AMORTIGUADORES PARA CHEVY PLACAS JDK9559 DE EDUACION, CULTURA Y TURISMO (CR 187) FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION (CR 1168) COMPRA DE REFACCIONES LLAVE ALLENA PARA JUEGOS DE LA PLACITA MORELOS (CR 1184) 5 LTS DE ACEITE 15W40 PARA PIPAS DE AGUA POTABLE (CR 1186) $612.48 $2,958.00 $290.00 $301.60 $208.80 $208.80 $185.60 $174.00 $46.40 $1,670.40 $255.20 $208.80 $208.80 $185.60 $46.40 $46.40 $2,633.20 $533.60 $603.20 $841.00 $1,125.20 $220.40 $255.20 $255.20 $1.00 $278.40 $278.40 $348.00 $208.80 $10,971.91 $12,559.00 $16,384.00 $1,000.00 $12,911.00 $1,400.00 $3,216.90 $3,432.00 $1,200.00 $1,840.00 $10,831.00 $1,580.00 $401.00 $1,161.00 $26,668.14 $12,500.00 $4,882.00 $15,200.00 $16,810.72 $12,615.00 $2,320.00 $5,104.00 $10,347.20 $10,800.02 $164,328.94 $19,046.04 $17,700.07 $2,500.00 $4,100.00 $5,103.79 $5,103.79 $870.00 $23,000.00 $2,080.00 $870.00 $4,814.00 $9,900.00 $87.00 $191.40 $301.60 $174.00 $156.60 $278.40 $121.80 $319.00 $284.20 $160.08 $140.36 $284.20 $585.80 $390.92 $145.00 $87.00 $464.00 $522.00 $365.40 $174.00 $1.00 $638.00 $654.24 $237.80 $417.60 $464.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS CARLOS VELASCO DEL TORO JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ CRUZ ROJA MEXICANA IAP VALERIA ALEJANDRA BECERRA LOPEZ ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA ELIZABETH ALEIDA PADILLA RIOS VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ VIRIDIANA BARAJAS LOPEZ OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. LUIS DAVALOS RAMIREZ ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO SERGIO EMANUEL PULIDO PULIDO JUAN CARLOS FONSECA VALDIVIA JUAN ANTONIO GOMEZ MAGAÑA JUAN MANUEL GODOY JIMENEZ JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ ARTURO VILLAVICENCIO URZUA HECTOR CESAR CERDA LOPEZ ISMAEL LOZANO LOPES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL DONATO GARCIA NUÑO JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS RAUL VIZCARRA ACEVES JOSE ALFREDO JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV MA. DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA ISRAEL ALVAREZ LOMELI FRANCISCO CALDERON LOERA RAFAEL TORRES HERNANDEZ DIEGO GARCIA PEREZ GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JUPITER BALDERAS MORAN JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. 7 DESODORANTES Y 4 FRANELAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CR 1143) FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA FORD PLACAS JD 52690 DE PLANEACION (CR 1169) COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 1170) FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL (CR 1171) COMPRA DE FOCOS PARA FORD PLACAS JH 70118DE PARQUES Y JARDINES (CR 1175) 1 LT DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA CARGADOR PAILODER 950 DE MAQUINARIA (CR 1177) 1 JUEGO DE LODERAS MERCEDES PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 1615) 1 RESPALDO DE PIOLA Y ALAMBRE PARA RETROEXCABADORA 416 D DE MAQUINARIA (CR 1614) 1 BOLA DE PALANCA PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE (CR 1613) COMPRA DE REFACCIONES PARA CARGADOR BOBCAT DE MAQUINARIA (CR 1654) FILTROS DE AIRE Y DE ACEITE PARA NISSAN PLACAS JN 58383 DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1652 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1670) FONDO PARA TESORERIA 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR Y 1 ROTOR PARA VEHICULO PLACAS JGZ4806 DE PLANEACION (CR 1656) PRESTAMO A QUIEN LABORA EN SECRETARIA GENERAL PRESTAMO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIO GENERAL RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO REGIONAL DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE CONAFE EL 20 FEBRERO SERVICIO DE LAIMENTOS PARA EVENTO 28 MARZO EN PTE DE CALDERON PARA PRESENTACION DE OBRAS SERVICIO ALIMENTOS PARA EVENTO VISITANTES CD HERMANA DE CHICAGO EN PTE DE CALDERON EL 23 MARZO RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES 19 MARZO PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA FINIQUITO DE HECHURA DE PUERTA DE 4 HOJAS CON MADERA DE CEDRO PARA AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA HECHURA DE PUERTA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR Y RESTAURAR ESCRITORIO COMPRA DE 46 TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO COMPRA DE 46 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO POR 46 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO DONATIVO ECONOMICO MES DE MAYO 2015 APOYO POR TRABAJO EVENTUAL DURANTE EL MES DE ABRIL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA APOYO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE FEBRERO 2015 APOYO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE ABRIL APOYO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE MARZO PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ DEL 11 AL 22 DE MAYO DE 2015 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE MARZO 2015) ARREDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE MAYO) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE ABRIL 2015) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE FEBRERO 2015) COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFAS DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN DELEG DE SANTA FE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CORO POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 9 DE MAYO 2015 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DELEGADOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEELEGACION DE LA LAJA (MES DE NOVIEMBRE 2014) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION LA LAJA (MES DE DICIEMBRE 2014) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJAS Y CONTABILIDAD (CR 5255) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5254) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD (CR 5253) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5249) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5250) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5251) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJAS Y CONTABILIDAD (CR 5252) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5256) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA CAJAS TESORERIA (CR 5257) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS EN TESORERIA (CR 5258) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5259) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5260) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5261) 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5262) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5263) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5264) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5265) PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO PENSIONADO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES REINTEGRO DE APORTACION PARA EMPEDRADO CALLE TENOCH YA QUE NO SE LLEVARA A CABO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AGENCIAS Y DELEGACIONES MPALES MES DE ABRIL 2015 MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REHABILITAR BARDAS CANCHA DE FRONTON MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REPARACION DE BOCA DE TORMENTA C. HIDALGO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REPARACION BOCA DE TORMENTA C. HIDALGO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS GASTOS MEDICOS POR CESAREA A ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE FONDO PARA TESORERIA COMPRA DE 2 LLANTAS BKT-1300 PARA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA POR 2 LLANTAS BKT 13-00 MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA COMPRA DE 1 LENTES GRADUADOS PARA LIC ISMAEL HERNANDEZ GOMEZ ENCARGADO DE PATRIMONIO COMPRA DE 15.500 TONS DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES EN DE LA CABECERA MPAL COMPRA DE 15.500 TONS DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES EN CABECERA Y DELEGACIONES SUMINISTRO DE 2000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE CALLES EN CABECERA Y DELEGACIONES MPALES PAGO DE RENTA DE GRADERIA PROFESIONAL Y MONTAJE PARA CONCIERTO DE CORO MONUMENTAL DL 09 DE MAYO DE 2 MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SERVICIOS DE REPARACION PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE DIRECCION CULTURA Y TURISMO SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA MES DE FEBRERO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $539.40 $191.40 $208.80 $271.44 $174.00 $87.00 $522.00 $324.80 $319.00 $219.24 $429.20 $388.60 $620.60 $70,000.00 $150.80 $5,000.00 $7,000.00 $7,888.00 $9,280.00 $13,572.00 $7,540.00 $3,650.00 $17,748.00 $6,264.00 $12,726.36 $11,285.64 $12,006.00 $10,000.00 $1,400.00 $2,000.00 $1,400.00 $2,000.00 $1,400.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $3,180.00 $13,108.00 $3,078.64 $2,000.00 $2,000.00 $85.00 $246.00 $330.00 $197.00 $172.84 $110.00 $2,040.44 $1,201.00 $147.00 $92.00 $115.00 $96.28 $126.00 $105.00 $84.00 $135.00 $130.00 $1,200.00 $3,000.00 $2,605.48 $75,852.00 $1,240.00 $2,300.00 $5,086.00 $1,200.00 $7,000.00 $70,000.00 $19,045.97 $19,046.02 $4,100.00 $19,778.00 $19,778.00 $18,792.00 $8,874.00 $15,121.00 $1,648.00 $11,770.00 $17,360.00 $6,800.00 $11,115.14 $3,572.80 $1,635.60 $4,118.02 $2,900.00 $1,554.40 $1,194.80 $1,206.40 $19,999.47 $15,816.99 $7,331.01 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. ROSALIO PONCE QUEZADA MARCELO MARTINEZ NOLASCO PROVEJAL S.A. DE C.V. PROVEJAL S.A. DE C.V. GERARDO ALBERTO MARTINEZ REYNOSO GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO MA. DEL ROSARIO MENDOZA NAPOLES FEDERICO JIMENEZ TAPIA FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MANUEL DE LA TORRE ACEVES GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. VICTOR GERARDO REYNOSO LOPEZ VICTOR GERARDO REYNOSO LOPEZ SERVICE & CIA. EN REFRIGERACION S.A. DE C.V. MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V SERGIO CARRILLO ARANA GUILLERMINA ORTEGA PEREZ MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V LAURA TERESA LANDEROS ROJO SERGIO CARRILLO ARANA EMILIO ANDRADE PARRA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA ZERYMAR S.A. DE C.V. RAUL VIZCARRA ACEVES VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS EDGAR OLIVARES GONZALEZ JAVIER GONZALEZ VENEGAS FRANCISCO JAVIER VERA CHAVEZ ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO HECTOR FLORES CERVANTES CANCELADO JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS RAFAEL TORRES HERNANDEZ SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA DAVID RIVERA PALACIOS ANTONIO MALDONADO NUÑO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LAVADOS Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SERVICIOS DE LAVADOS Y ENGRASADOS DE VEHICULOS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA SERVICIO DE LAVADOS Y ENGRASADOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL MEMO 399 2DO ANTICIPO DE FACT 312 POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC. OCULTAS C. LOPEZ RAYON COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1782) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1781) APOYO PARA RENTA DE LOCAL PARA GRADUACION DE GRUPO B26 DE PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CONMSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS TESORERIA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5248) PAGO DE DOS HORAS DE MUSICA DLE GRUPO MAZEHUALLI QUE SE PRESENTA EL 17 DE MAYO DE 2015 EN CASA DE LA PAGO POR ELABORACION DE PLACA EN ALUMINIO FOTOGRABADA CON MEDIDAS .70X.50 CM CON MOTIVO DE COMPETENC COMPRA DE UN CILINDRO MAESTRO EMBRAGUE PARA LA PIPA PLACAS JM-21315 DE AGUA POTABLE (RECURSOS PROPIO PAGO DE MUSICALIZACION DE EVENTO ESPECIAL EL 15 DE MAYO DE 2015 EN PARQUE ECOTURISTICO PUENTE CALDER COMPRA DE KIT DISTRIBUIDOR FORD V8 4.6 96-01, 1 BOMBA ACEITE FORD 4.6, 5.4 91-07 PARA LA FORD PLACAS RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL GRUPO MAZEHUALLI EL DIA 17 DE MAYO DE 2015, EN CASA DE LA CULTURA, PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2015 PAGO DE SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION Y CULTURA REPARACION DE LAMPARA FAROLA DE BRONCE EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LAJA (CR 363) SERVICIO Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACIONES PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA REPARACION DE PLUMA PARA RETROEXCABADORA 416 M-03 DE MAQUINARIA POR FABRICACION DE BUJE DE ALUMINIO PARA FORD PLACAS JG68600 DE MAQUINARIA REPARACION DE FRENTE DE VEHICULO FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE SERVICIO DE MAQUINARLA DE TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR FABRICACION DE AROSCACONICA PARA TUBO DE 4 EN POZO DE LA MORA SERVICION DE REPARACION DE TAMBOR PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO REPARACION DE CHAPA DE PUERTA EN CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE SERVICIOS GENERALES REPARACION DE ROLTBALT EN VEHICULO PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR REPARACION DE BURRERA PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACION DE TUERCAS EN LAMINAS PARA PODADORA MARCA HONDA DE PARQUES Y JARDINES REPARACION DE PISTOLA DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA FABRICACION DE 2 TAPAS PARA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACION DE DISCOS Y FRENOS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACIONES VARIAS PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACION DE SALPICADERA CHEVROLET PLACAS JS59387 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACIONES VARIAS PARA TRACTOR D8 DE MAQUINARIA REPARACION DE SIERRA QUE PERTENECE AL RASTRO MUNICIPAL REPARACION Y FABRICACION DE BUJES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACION DE ASIENTO Y PARCHES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA FABRICACION DE 2 CONTRABUJES PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SUMINISTRO DE POLVILLO DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES JOSE ISABEL FLORES E HIDALGO EN STA FE RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES JUAREZ, PROGRESO Y PROL PROGRESO EN SANTA FE POR APLICAR VACUNAS A HIJO QUIEN LABORA EN DPTO DE PADRON Y LICENCIAS PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL A QUIEN LABORA EN PADRON Y LICENCIAS 6 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO DE RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 30 DE MAYO 2015 PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL POR IMPARTIR 4 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 30 DE MAYO PAGO POR INTERVENCION QUIRURGICA PARA MAMA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD PRESTAMO A QUIEN LABORA EN REGISTRO CIVIL PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE FONDO DE TESORERIA POR COMPRA DE 123 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN PAQUETE DE PUBLICIDAD IMPRESA EN PERIODICO CUARTO PODER COMPRA DE 1DOLPHIN 7800USB CLIENT CHARGING PARA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEG PAGO POR REPLOMEO DE POSTES DE ALUMBRADI EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTA FE Y CORRALILLOS COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 1207) POR 30,000 TRABAJO EN BRISTOL PARA FOLIOS DE INFRACCIONES DE VIALIDAD (CR 1206) 1000 FORMATOS PARA CALIFICACION DE LICENCIA PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA (CR 1217) REINTEGRO DEBIDO A QUE SE HIZO EL PAGO DE PREDIOS DE MANERA DUPLICADA CHEQUE CANCELADO FONDO PARA TESORERIA RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MAYO 2015 RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MAYO 2015 FONDO DE AHORRO DE SINDICATO MES DE MAYO 2015 PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE MAYO 2015) MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN ILUMINACION CALLE CUAUTEMOC MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PRESIDENCIA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 COMPRA DE 10 REVISTEROS NEGROS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA 40 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA COMPRA DE PASTA Y FOLDERS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $13,507.99 $1,177.40 $5,788.40 $1,194.80 $7,505.20 $580.00 $183,364.84 $13,723.86 $4,000.00 $67,285.89 $8,244.12 $13,537.20 $3,000.00 $17,335.12 $98.60 $209.99 $2,000.00 $4,060.00 $6,482.00 $2,000.00 $3,670.33 $2,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $1,497,639.00 $986.00 $232.00 $4,524.00 $12,180.00 $1,856.00 $522.00 $448.50 $379.32 $464.00 $290.00 $290.00 $522.00 $290.00 $290.00 $290.00 $638.00 $429.20 $436.16 $232.00 $290.00 $737.76 $232.00 $1,566.00 $185.60 $696.00 $522.00 $638.00 $92,000.00 $7,830.00 $8,932.00 $800.00 $2,204.00 $5,278.00 $11,600.00 $4,000.00 $400.00 $14,790.00 $13,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $70,000.00 $1,845.00 $1,200.00 $8,623.75 $6,500.00 $21,059.80 $7,424.00 $1,008.02 $6,612.00 $2,494.00 $5,684.00 $1,738.69 $1.00 $70,000.00 $12,622.00 $4,712.00 $31,640.00 $2,080.00 $5,086.00 $12,052.00 $12,580.00 $3,496.00 $3,600.00 $198,805.89 $529.00 $17,121.60 $974.98 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 20222 20223 20224 20225 20226 20227 20228 20229 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20247 20248 20249 20250 20251 20252 20253 20254 20255 20256 20257 20258 20259 20260 20261 20262 20263 20264 20265 20266 20267 20268 20269 20270 20271 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20279 20280 20281 20282 20283 20284 20285 20286 20287 20288 20289 20290 20291 20292 20293 20294 20295 20296 20297 20298 20299 20300 20301 20302 20303 20304 20305 20306 20307 20308 20309 20310 20311 20312 20313 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V CONSUELO DE LA CRUZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO MORFIN GARCIA RICARDO ESCOTO CERVANTES JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO ELIANNT GRACIANO MALDONADO MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA JESUS MARTIN CARRILLO ENCINO JESUS MARTIN CARRILLO ENCINO JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA MANUEL DE LA TORRE ACEVES MANUEL DE LA TORRE ACEVES FEDERICO JIMENEZ TAPIA FEDERICO JIMENEZ TAPIA MA. GUADALUPE LUPERCIO JIMENEZ JOSE DE JESUS CERVANTES PEREZ JOSE DE JESUS CERVANTES PEREZ ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. JOSE DE JESUS GARCIA JIMENEZ HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. JOSE LUIS LOPEZ MURGUIA ERNESTO MARTINEZ RODRIGUEZ SEGRAFICACION S.A. DE C.V. CANCELADO TELEFONOS DE MEXICO FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA MARTINA HERNANDEZ ROCHA JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO FELIX GALLEGOS BARAJAS SAMUEL MELANO LOPEZ SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA ALONDRA REYES ALVAREZ FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS RAUL VIZCARRA ACEVES FELIX GALLEGOS BARAJAS JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ DAVID RIVERA PALACIOS ANTONIO MALDONADO NUÑO JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA DONATO GARCIA NUÑO SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA GAS BUTEP S.A. DE C.V. COMPRA DE MICAS TERMICA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALAMACEN DE PROVEEDURIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRESTAMO A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO PROMOTOR DE DEPORTES POR TRABAJOS DE COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y DESMONETE EN LIBRAMIENTO STA FE DEL 11-16 MAYO POR TRABAJOS DE AMPLIACION A 8 MTS CALLE HUIZACHERA Y DESMONTE EN SANTA FE DEL 18 AL 23 MAYO POR COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES EN CALLES LA HUIZACHERA DEL 25 AL 30 DE MAYO POR IMPARTIR 19 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2015 2 HRS DE MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL DIA 23 DE MAYO CONN MOTIVO DE SERENATA EN PLAZA JOYA CHICA 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 17 MAYO EN CENA DE DESPEDIDA DE ALCALDE LIVINGSTON, CAL CD HERMANA EVENTO MUSICAL EN PUENTE DE CALDERON CON MOTIVO DE VISITA DE ALCALDE LIVINGSTON EL DIA 15 MAYO EVENTO MUSICAL EN PTE DE CALDERON POR VISITA DE ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL EL DIA 15 DE MAYO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION MUSICAL EL 23 DE MAYO EN SERENATA PLAZA JOYA CHICA 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 20 DE MAYO EN SERENATA PLAZA DE SANTA CECILIA 2 HRS DE MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 20 DE MAYO EN SERENATA PLAZA DE SANTA CECILIA 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 23 DE MAYO EN SERENATA PLAZA LA JOYA CHICA SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION REGIONAL CENTRO 12 DE SEDESOL EN CASA DE LA CULTURA EL 7 DE MAYO EVENTO MUSICAL SERENATA LOS DIAS 10 Y 17 DE MAYO EN PLAZA PRINCIPAL EVENTO MUSICAL 2 SERENATAS LOS DIAS 24 Y 31 DE MAYO EN PLAZA PRINCIPAL POR 48 BORDADOS EN UNIFORMES PARA PERSONAL DE RASTRO MPAL (CR 1213) 3000 TRIPTICOS IMPRESOS COLOR TAMAÑO CARTA PARA EXPOFERIA (CR 1212) 8 BORDADOS DE CAMISAS PARA PERSONAL DE SEGUIRIDAD PUBLICA (CR 1210) 250 FORMATOS IMPRESOS EN FORMA CONTINUA PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1209) 10,000 BOLETOS A COLOR PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE (CR 1219) 1 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3493) 1 FOCO FARO Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3494) 1 CAMARA DELANTERA Y MANO DE OBRA POR MOTO HONDA PLACAS XWT -23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3495) 1 CAMARA DELANTERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS 6YDU6 DE PRESDIENCIA MPAL (CR 3496) POR REPARACIONES PARA MOTO HONDA WPJ -21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3511) 1 BARRA. 1 BUJIA Y MAN DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3512) 1 CAPUCHON D EBUJIA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3514) 1 MANIJA DE CLUTCH Y MANO DE4 OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTR (CR 3515) CAMBIO DE ACEITE Y SWITCH PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3518) REPARACIONES PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3519) 2 CASCOS PARA MOTOCICLETAS DE APREMIOS Y COBRANZA (CR 3520) 1 RETENES DE MOTOR Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS XWT23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3521) 1 BUJE HORQUILLA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3523 1 LITRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3503) 1 CHICOTE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3504) PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTO SZUKI PLACAS 2ZBP4 DE VIALIDAD (CR 783) REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1004) 1 SERVICIO DE PARCHE PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1007) 1 CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1006) 1 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3533) 1 CAMARA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3534) 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3525) 1 CAMARA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS K6HBT DE DESARRROLLO RURAL (CR 3526) 1 FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3527) 1 CHICOTE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3528) AJUSTE DE FRENOS Y CADENA PARA MOTO HONDA PLACAS XWT-23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3530) 1 CASCO PARA MOTOCICLETA PARA PERSONAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3532) 1 PATA, RESORTE Y MANO DE OBRA DE MOTO HONDA PLACAS WPJ-27 DE AGUA POTABLE (CR 3491) 1 PEDAL DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-24 DE AGUA POTABLE (CR 3492) TRASPASO DE GOT CORRIENTE A CTA FOREMOBA 2014 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3508) 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3509) RAYOS RUEDA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-27 DE AGUA POTABLE 1 CAMARA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTR (CR 3500) PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE COMUNICACION SOCIAL RECEPCION DE CARRIAGE BELT-DRIVES TH CARRIAGE ASSEMBLY 24" PLOTTERT1120 PARA CATASTRO CHEQUE CANCELADO SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015 FABRICACION DE TAPA PARA BALERO Y TORNILLOS PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II DE MAQUINARIA PERNO CENTRAL Y SOLDADURA PARA TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA PAGO A QUIEN LABORA COMO LIC TRABAJO EN SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES (MES DE MAYO) PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VEATRIZ CARBAJAL COMO COCINERA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 17 MAYO POR TRABAJO EVENTUAL EN DPTO DE SINDICATURA DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2015 FABRICACION DE PERNO PARA PISTOLA DE MATANZA DE RASTRO MUNICIPAL 1 PICA PARA ROTOMARTILLO PARA RETROEXCABADORAS 416 MO3 Y M04 DE MAQUINARIA POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ COMO INTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 12 AL 26 DE MAYO 2015 FABRICAR BARRENOS PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO SOLDAR OREJA Y REFORZAR VARILLA DEW TROEXCABADORA 416 D- DE MAQUINARIA POR EXTRAER TORNILLOS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA REPARACION DE CAJON PARA VEHICULO DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN COLOCACION DE DUCTOS PARA TELMEX POR AMPLIAR PROYECTO C. INDEPE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN VIGILANTE PLAZA MORELOS SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION DE CAJA PLACAS JD90014 DE ASEO PUBLICO POR TRABAJO EVENTUAL EN DPTO DE SINDICATURA DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 14 DE MARZO $607.84 $3,652.61 $1,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $3,902.79 $3,902.79 $3,902.79 $1,900.00 $1,200.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,160.00 $2,000.00 $2,000.00 $3,377.92 $5,568.00 $2,668.00 $2,378.00 $5,568.00 $116.00 $52.20 $139.20 $139.20 $197.20 $458.20 $92.80 $290.00 $371.20 $220.40 $417.60 $348.00 $359.60 $116.00 $116.00 $440.00 $208.80 $46.40 $116.00 $81.20 $150.80 $220.40 $162.40 $469.80 $104.40 $116.00 $208.80 $214.60 $382.80 $300,000.00 $162.40 $162.40 $306.24 $150.80 $4,000.00 $1,734.20 $1,809.60 $1,300.00 $10,000.00 $1,914.00 $1.00 $41,493.11 $522.00 $696.00 $1,900.00 $3,130.00 $4,800.00 $2,800.00 $290.00 $9,280.00 $1,940.00 $1,000.00 $406.00 $1,044.00 $1,044.00 $1,392.00 $5,086.00 $1,200.00 $290.00 $4,800.00 $3,496.00 $3,600.00 $12,600.00 $1,564.00 $17,320.55 $1,642.60 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 20314 20315 20316 20317 20318 20319 20320 20321 20322 20323 20324 20325 20326 20327 20328 20329 20330 20331 20332 20333 20334 20335 20336 20337 20338 20339 20340 20341 20342 20343 20344 20345 20346 20347 20348 20349 20350 20351 20352 20353 20354 20355 20356 20357 20358 20359 20360 20361 20362 20363 20364 20365 20366 20367 20368 20369 20370 20371 20372 20373 20374 20375 20376 20377 20378 20379 20380 20381 20382 20383 20384 20385 20386 20387 20388 20389 20390 20391 20392 20393 20394 20395 20396 20397 20398 20399 20400 20401 20402 20403 20404 20405 04/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 06/06/2015 08/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. LUIS FERNANDO RINCON SALAS GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. GAS BUTEP S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. LUZ EVELIN ALVAREZ RAMIREZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. JAIME DE LA TORRE PULIDO. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ABRAHAM GARCIA LECUONA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO NEXTCODE, S.A. DE C.V. NEXTCODE, S.A. DE C.V. NEXTCODE, S.A. DE C.V. ALEJANDRO ISRRAEL GONZALEZ DOMINGUEZ SONIA GUADALUPE NAVARRO VALDIVIA GRISELDA MUÑOZ TAPIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 2 DE ABRIL MEMO 2083 ESTIMACION 3 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE SABAS CARRILLO (CR 1794) PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 24 DE ABRIL 2015 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN REGISTRO CIVIL FONDO PARA TESORERIA POR 17 VIAJES DE JAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON (CR 355) MEMO 1280 VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE NARANJO MEMO 1191 POR VIAJES DE MATERIAL PARACONSTRUCCION PUENTE EN PRIVADA 2 HERMANOS (CR 766) MEMO 646 POR VIAJES DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON MEMO 1126 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS C. JOAQUIN PARDAVE MEMO 1178 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE AQUILES SERDAN (CR 751) MEMO 2503 POR VIAJES DE GRAVA PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON (CR 2247) MEMO 1177 POR VIAJES DE MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA CALLE INDEPENDENCIA MEMO 298 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PUENTE DE CALDERON (CR 46245) ALINEACION Y BALANCEO PARA TSURU PLACAS JLJ8518 DE CONTRALORIA SERVICIO DE REPARACIONES PARA UNIDAD PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL ALINEACION, BALANCEO Y REPARACIONES PARA TSURU PLACAS JFJ1910 DE SECRETARIA GENERAL POR SERVICIO DE REPARACIONES A PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE SERVICIO REPARACIONES PARA VEHICULO PLACAS JG68590 DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE POR RENTA DE RETRO, MARTILLO Y CAMION PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA CALLE INDEPENDENCIA POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE POR REFACCIONES Y REPARACION DE FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE SEVRICIO REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO REPARACION DE INSTALACION DE RETRO Y CORTO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JR65372 DE MAQUINARIA SERVICIO DE REPARACION PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 58590 DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE REPARACION PARA FORD PLACAS JG68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIO DE REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER MAQUINARIA MEMO 90 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ MEMO 52 POR RENTA DE 22 HRS RETROEXCABADORA PARA EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON MEMO 51 F POR 48 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON MEMO 103F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON DEL SAUCILLO MEMO 98F POR 38 VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE SAN CRISTOBAL MEMO 127 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 DE ENERO MEMO 450F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS CALLE MORELOS MEMO 449 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO MEMO 452 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VADO EN COLIMILLA SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE DIRECCION DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA 2 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2 LAVADOS PARA VEHICULO DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIO DE REPARACION PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES POR COMPRA DE 1 BOCINA PROFESIONAL PARA USO DE GIMNASIO MUNICIPAL ZAS COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA CHEQUE CANCELADO PAGO DE 1 HR DE SOPORTE PARA MODIFICAR FOLIOS DE POLIZAS CONTABLES EN SISTEMA CLIP DE TESORERIA POR RENTA DE PORTAL FACTURACION EN LINEA MES DE MAYO Y 9 TIMBRADOS MES DE ABRIL 2015 POR RENTA DE PORTAL CIUDADNO FACTURACION EN LINEA MES DE JUNIO Y 9 TIMBRADOS MES DE MAYO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PADRON Y LICENCIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TORNEO DE FUTBOL ENTRE MATATLAN Y LA PURISIMA EL 21 DE NOV (CR 3839) PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 1 SERVICIO DE LLANTA PARA CARRETILLA DEL ESTADIO MIGUEL HIDALGO 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 SERVICIO DE LLANTA PARA DORD PLACAS JT 49232 DE SEGURIDAD PUBLICA 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 2 SERVICIO DE BALANCEO PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68616 DE RASTRO MUNICIPAL 1 SERVICIO DE LLANTA PARA NISSAN PLACAS JE 43285 DE ECOLOGIA 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA WPJ 27 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIPTOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 VALVULA PARA CHEROKEE PLACAS JGZ4806 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS 68608 DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JS01384 DE SEDER 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA GMC PLACAS JGZ4767 DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CORBATA PARA GRUA CANASTILLA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PEGAMENTO PARA GRUA PLACAS J N 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO $1,871.80 $105,554.58 $8,001.38 $14,601.11 $16,386.51 $4,750.84 $10,371.22 $19,664.91 $1,810.68 $15,175.14 $2,000.00 $70,000.00 $2,366.40 $2,610.00 $2,610.00 $2,204.00 $2,262.00 $18,096.00 $54,288.00 $12,992.00 $2,146.00 $1,044.00 $1,334.00 $1,160.00 $2,992.80 $3,143.60 $8,560.80 $12,620.80 $1,716.80 $1,334.00 $1,310.80 $522.00 $1,345.60 $777.20 $777.20 $812.00 $812.00 $1,519.60 $1,102.00 $7,145.60 $15,590.40 $14,662.40 $30,856.00 $8,120.00 $8,526.00 $28,420.00 $4,234.00 $545.20 $336.40 $626.40 $986.00 $510.40 $278.40 $3,754.92 $3,198.99 $16,600.02 $1.00 $870.00 $2,931.32 $2,983.52 $4,000.00 $2,200.00 $3,000.00 $10,000.00 $58.00 $220.40 $208.80 $58.00 $116.00 $162.40 $46.40 $58.00 $139.20 $46.40 $46.40 $185.60 $220.40 $185.60 $348.00 $127.60 $104.40 $348.00 $243.60 $104.40 $102.08 $232.00 $220.40 $185.60 $348.00 $255.20 $220.40 $104.40 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. 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OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO CANCELADO RAUL VIZCARRA ACEVES CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA ALONDRA REYES ALVAREZ ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS DAVID RIVERA PALACIOS ANTONIO MALDONADO NUÑO FERNANDO VAZQUEZ MEDINA 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 SERVICIO DELLANTA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 4 BALANCEO PARA EL CHEVY PLACAS JHY 1393 DE COMUNICACION SOCIAL 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ 67 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA 1 CAMARA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 120G DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA 1 CAMARA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 4 LLANTAS GOODYEAR DURATRAC PARA TALLER MUNICIPAL (CR 5604) PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAM (CR 5605) 4 LLANTAS GOODYEAR DURAGRIP PARA TSURU PLACAS JLJ8503 DE CONTRALORIA (CR 2830) 2 LLANTAS GOODYEAR DURAGRILL PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 2394) 1 LLANTA BRIGSTONE PARA VEHICULO DE PRESIDENTE MPAL (CR 2922) POR REPARAR TRANSMISION Y MANO DE OBRA PARA WINGSTAR PLACAS JGU5761 DE EDUCACION MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CABEZAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CABEZAS DE MOTOR PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120H DE MAQUINARIA PAGO DE BOLSAS DE SUSPENSION PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO REPARAR BOBINAS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y CAMARA OARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE MAQUINARIA 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA 4 LLANTAS 195/R15 PARA NISSAN PLACAS JS 89676 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA, TUERCAS Y CAPUCHO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CORBATA PARA GRUA FORD PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIONETA PZ 003 DE PROTECCION CIVIL 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 M04 DE MAQUINARIA 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 1 SERVICIO DE LLANTA Y CORBATA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA SEVRICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMION CAJA PLACAS SW77766 DE ASEO PUBLICO 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA UNIDAD PLACAS PZ003 DE PROTECCION CIVIL 1 SERVICIO DE LLANTA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA SERVICIOS DE LLANTA Y VALVULAS A DOMICILIO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA CHEVY PLACAS JDK9565 DE HACIENDA PUBLICA MPAL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2193) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2200) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2201) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DIA 3 AGOSTO 2014 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECICON CIVIL DIA 24 AGOSTO 14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL 19 DE JULIO 14 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DIA 19 JULIO 14 SUMINISTRI DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 5 DE JULIO 15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO 15 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO 15 COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3583) COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX CORE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3582) COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX CORE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3585) 1 EXPANSOR DE RANGO INALAMBRICO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 2401) POR TRABAJOS DE DEMOSNTE DE HUIZACHE Y MALEZA EN CALLE PRINICIPAL DE LA HUIZACHERA DEL 8 AL 13 JUNIO POR COLOCACION DE POSTERIA Y FALSETES EN CALLE DE LA HUIZACHERA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 15 1 ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JG 68630 DE AGUA POTABLE 1 ACUMULADOR 65-800 PARA CHEVROLET PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA 2 ACUMULADORES LTH 65800 PARA PIPA STERLING C ON PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 2 ACUMULADORES LTH PARA TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA 1 ACUMULADOR LTH PARA DODGE PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE 1 ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET PLACAS JN 58303 DE AGUA POTABLE 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 ACUMULDAOR LTH 65-800 PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA POR 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE 2 ACUMULADORES LTH PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 45815) PAGO DE ESTUDIOS CLINCOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 45817) PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SINDICATURA MUNICIPAL DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2015 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ COMO INTENDENTE DEL 8 AL 19 DE JUNIO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN PROVEEDURIA DURANTE EL MES DE MAYO 2015 PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2015 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA DEL 2 AL 14 DE JUNIO DEL 2015 MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $69.60 $92.80 $197.20 $92.80 $324.80 $46.40 $742.40 $881.60 $817.80 $997.60 $7,806.48 $195,930.34 $2,796.61 $1,378.32 $4,881.83 $12,760.00 $4,640.00 $4,640.00 $452.40 $2,610.00 $1,049.80 $2,778.20 $3,549.60 $1,044.00 $1,322.40 $7,192.00 $417.60 $185.60 $348.00 $150.80 $220.40 $139.20 $116.00 $278.40 $220.40 $533.60 $610.16 $568.40 $603.20 $255.20 $348.00 $220.40 $290.00 $452.40 $487.20 $417.60 $92.80 $1,680.00 $1,480.00 $1,603.00 $1,580.00 $1,640.00 $1,640.00 $1,780.00 $1,780.00 $1,490.00 $1,440.00 $16,228.40 $16,228.40 $16,228.40 $481.40 $3,902.79 $3,902.79 $1,116.50 $2,342.91 $1,316.00 $2,632.01 $2,386.49 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $1,316.00 $2,632.01 $348.00 $1.00 $1.00 $1,200.00 $6,457.72 $34,027.44 $2,400.00 $1,400.00 $1,000.00 $1,400.00 $1,400.00 $5,086.00 $3,438.00 $3,600.00 $14,280.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC RAUL VIZCARRA ACEVES RENE PEREZ MACIAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELEFONOS DE MEXICO ERIBERTO MADRIGAL PANDURO JOSE MALDONADO DIAZ VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA ANTONIO MALDONADO NUÑO JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES DIEGO GARCIA PEREZ OCTAVIO ALCALA RUIZ COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. IRMA ANGELICA ZEPEDA BARAJAS HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE GUADALUPE VELASCO ALVAREZ LUCIA ALVAREZ MORENO ANTONIO RUIZ OROZCO ANTONIO RUIZ OROZCO ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. EFREN DAVALOS JIMENEZ COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS 1 PLACA CON LETRAS, 40 CHAPAS PARA REPARAR PUENTE DE LOS ARCOS INGRESO Y CASA DE LA CULTURA REVISION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER MAQUINARIA SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA DE 1.85 DE ALTURA PARA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO 3 CAJAS DE COLGANTE 2 PULSORES PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL 1 BOMBA, BALERO Y TERMOSTATO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE REVISION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49233 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACION DE BASE METALICA Y TOMBOLA UTILIZADA EN SORTEO DE EXPOFERIA 2015 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015 FONDO PARA TESORERIA 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA NISSAN PLACAS JN 58383 DE CASA DE LA CULTURA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA 4 SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA PLACAS JR90167 DE PROTECCION CIVIL 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 TIPTOP A DOMICILIO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC-51 DE EDUCACION, CULTURA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO Y 1 TIP TOP PARA TRACTOR DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA CAMIONETA PLACAS JR 90063 DE CATASTRO POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JT 49234 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRA REHABILITACION C. IGNACIO L. VALLARTA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMIN PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR FONDEREG 2014 OBRAS PAVIMENTO, BANQUETAS Y RED DRENAJE C. XICOTENCATL DONATIVO ECONOMICO MES DE MAYO 2015 DONATIVO ECONOMICO MES DE JUNIO 2015 MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO COMO VIGILANTE DE LA PLAZA MORELOS GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ACTAS DE ESTADO Y DEL PAIS PARA REGISTRO CIVIL PO9R SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MPALES MES DE MAYO 2015 PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2015 PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN BACHEO UNIDAD HABITACIONAL LA LAJA Y CALLE ISLAS POR COMPRA DE 2 TAMBOS VACIOS PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO EN POZO DE SANTA FE COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS PARA FESTEJO EN DIAS DE LAS MADRES EN SAN JOSE DE LAS FLORES COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS PARA FESTEJO DEL DIAS DE LAS MADRES EN SAN JOSE DE LAS FLORES POR 50 KG PASTILLA DE 3`` PARA CLORACION DE PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ADECUACIONES A INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS ECOSYS P2135 PARA OFICINAS DE CONTABILIDAD SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON MIEMBROS DE ASOCIACION DE PERIODISTAS EL DIA 28 DE MARZO SERVICIO DE ALIMENTOS POR EVENTO CON FUNCIONARIOS DE CFE EL DIA 20 DE MARZO EN PTE DE CALDERON POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 81/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 !/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL PAGO DE 1 MAZA FORD F150 PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACION DE TRANSMISION PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES VARIAS PARA WIGNSTAR PLACAS JGU 5762 DE SERVICIOS MEDICOS 1 EMPAQUE DE CARTER TF PARA FORD PLACAS JG 68607 DE PARQUES Y JARDINES 1 BOMBA DE ACEITE Y EMPAQUE DE CARTER PARA DODGE PLACAS JT94895 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA POR 1 SERVO PISTON 010 PARA AUTOBUS PLACAS 4-GPB 89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR SERVICIO DE REPARACION PARA AUOTBUS PLACAS 8GPC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD SERVICIO DE ALIMENTOS POR DIA DEL ALBAÑIL EL DIA 2 DE MAYO 2015 HOSPEDAJE PARA MAYOR RODRIGO ESPINOSA QUIEN ESTUVO DE VISITA EN ESTE MPIO DEL 15 AL 17 DE MAYO COMPRA DE 5 TONER HP 131 PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL 1 TONER SAMSUNG NEGRO D203E 10K PARA OFICINA DE DELEGACION DE LA PURISIMA 2 HRS DE BANDA EL DIA 30 DE ABRIL EN PLAZA DE DELEGACION DE LA LAJA POR CLAUSURA DE FIESTAS ANUALES 2 HRS DE BANDA EL DIA 25 DE ABRIL EN PLAZA DELEGACION DE LA LAJA POR INICIO DE FIESTAS ANUALES POR SERVICIO DE REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JL57546 DE MAQUINARIA POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION BANDA EN EVERNTO CULTURAL EN SAGRADO CORAZON ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL EN SAGRADO CORAZON EL DIA 12 DE JUNIO 1 REPARACION GENERAL PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA 1 REPARACION GENERAL PARA CAMION MERCEDES CON PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DPTO DE SALUD PUBLICA DE LA UDEG COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2015 1 BOMBA DE GASOLINA Y MODULO DE CONTROL DE GASOLINA PARA GMC SIERRA DENALI 2009 DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL PARA FUNCIONARIOS DEL8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015 POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES FONDO TESORERIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA AUTOBUS PLACAS 549-HG9 DE SERVICIOS DE LA SALUD 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 VALVULA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHEQUE CANCELADO POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VEHICULO PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO 1 SERVICIO D ELLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES 2 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER $10,400.00 $14,485.62 $2,847.80 $2,095.00 $14,000.30 $3,334.40 $2,361.53 $2,587.96 $2,500.00 $160,683.88 $70,000.00 $348.00 $220.40 $220.40 $452.40 $232.00 $348.00 $255.20 $220.40 $301.60 $220.40 $2,552.00 $3,920.80 $3,248.00 $5,046.00 $3,944.00 $2,842.00 $2,262.00 $8,620.86 $27,068.69 $12,000.00 $12,000.00 $1,200.00 $10,050.00 $92,741.00 $42,268.71 $3,000.00 $1,750.00 $580.00 $2,408.00 $7,528.40 $3,422.00 $5,086.00 $12,490.00 $1,100.00 $2,400.00 $11,800.00 $2,212.00 $1,648.00 $10,440.00 $5,800.00 $8,700.00 $15,660.00 $15,660.00 $2,987.00 $16,588.00 $4,002.00 $3,810.01 $6,066.00 $11,948.00 $6,960.00 $3,352.40 $8,468.00 $6,050.98 $6,411.90 $3,067.04 $5,800.00 $5,800.00 $1,618.20 $2,000.00 $2,000.00 $3,016.00 $2,204.00 $16,717.55 $3,480.00 $159,331.68 $3,850.00 $3,462.30 $16,764.07 $70,000.00 $348.00 $406.00 $359.60 $371.20 $232.00 $255.20 $1.00 $220.40 $220.40 $220.40 $220.40 $243.60 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ DORA LUZ BRENIS HERNANDEZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AUSGEBEN, S.A. DE C.V. RAUL ORNELAS PEREZ RAUL ORNELAS PEREZ SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA DAVID RIVERA PALACIOS JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FRANCISCO JAVIER CARDONA CARRILLO JAIME OROZCO PADILLA EFREN DAVALOS JIMENEZ MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JUPITER BALDERAS MORAN JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. AMANDO DELGADO MARTINEZ ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CARLOS RAMIREZ LOPEZ MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS MIRIAM CRISTINA RAMIREZ CERVANTES JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ RITA GOMEZ ARAMBULA MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ CADECO, SA. DE CV. CADECO, SA. DE CV. JAVIER GONZALEZ VENEGAS JAVIER GONZALEZ VENEGAS 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 LIGA Y TIP TOP PEGAMENTO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, 1 CAMARA PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE 11 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO, CAMARA Y CORBATA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION Y CULTURA 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 LIGA, 1 TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 2 TIP TOP PEGAMENTO PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULO PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 SERIA 3 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y 1 CAMARA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PAILODER DE SEDER RENTA DE RETRO PARA MANTENIMIENTO EN CALLE MAGUEY Y LINEA DE AGUA EN AGUA ESCONDIDA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PEGAMENTO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA MANO DE OBRA 15 AL 20 DE JUNIO EN IMPERMEABILIZAR BOVEDA EN PROYECTOS Y REPARAR DESCARGAS C. MORELOS SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 3388) POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3062) POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ TEJEDA DEL 22 JUNIO AL 3 DE JULIO 2015 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA NUÑO DEL 15 AL 28 DE JUNIO 2015 MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ FONDO PARA TESORERIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROTECCION CIVIL PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL POR 1 SENSOR DE SINCRONIA SRS SERIA 60 PARA EL AUTOBUS PLACAS 7 GPE 37 DE EDUCACION, CULTURA POR PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA ACERCA DEL CRIZ ZAPOTLANEJO EN MARZO 2015 GOMA ALIMENTADORA DE ADF Y PAD CONTRAGOMA PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COPIADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD PAGO DE 4 LLANTAS TORNEL T2400 PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER (CR 772) POR 2 LLANTAS TORNEL T 2400 PARA VOLTEO PLACAS JS 003741 DE SEDER (CR 774) POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL DE SEDER (CR 777) 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL DE SEDER (CR 778) POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA (CR 779) 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB400 PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 780) POR 4 LLANTAS UNIROYAL FLEETWAY PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 782) POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 781) 2 JUEGOS DE BALATA PARA AUTOBUS PLACAS 4 GPB 89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 4 ROTULAS Y 2 BUJES PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE 1 SERVICIO DE SUSPENSION Y BALANCEO PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE POR 2 JUEGOS DE BALATAS PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR 2 JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS PARA ALMACEN MANTENIMIENTO VEHICULAR 1 CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR GRASA, EMPQUE Y BIRLO PARA CAMION PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO POR 1 SENSOR TPS Y 1 REGULAR DE PRESION PARA TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA PAGO DE 1 BALERO Y 4 LIQUIDOS PARA FRENOS DE VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR 1 UNIDA DE AVION Y 1 DESTELLADOR PARA AUTOBUS PLACAS 8 GPC-50 DE EDUCACION, CULTURA POR RETEN, BIRLOS Y AJUSTAR FRENOS PARA CAMION PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO 4 LLANTAS 155/80 R13 UNIROYAL MONTAJE, BALANCEO PARA TSURU PLACAS JFJ 1910 DE SECRETARIA PARTICULAR POR 10 ACEITE DE TRANSMISION PARA AUTOBUS PLACAS 549HG9 DE SERVICIOS MEDICOS 1 CAMBIO DE RESORTE Y MANO DE OBRA PARA FORD PLACAS JR 90167 DE PROTECCION CIVIL REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9 GNW 74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 1 MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CLUTCH Y 1 CAMBIO DE MARCHA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO G REPARAR CORTO EN LINEAS Y VELOCIMETRO PARA CHEVROLET PLACAS JM 21331 DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACIONES VARIAS PARA CHEVROLET PLACAS JM 21331 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JR 90167 DE PROTECCION CIVIL 1 COLLARIN HIDRAULICO PARA FORD PLACAS JG 68624 DE AGUA POTABLE POR REPARACIONES VARIAS PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE CULTURA Y TURISMO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS CAMBIO DE BALATAS Y DISCOS PARA DODGE PLACAS JL 5545 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES VARIAS PARA SUBURBAN PLACAS JAJ 2404 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR REPARACIONES VARIAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAMBIO DE TERMINALES PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR REPARACIONES DE BALATAS Y DISCOS PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE DIRECCION EDUCACION, CULTURA CAMBIO AMORTIGUADORES Y REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 CAMBIO DE TPS Y REGULADOR PARA TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015 POR 1 CASTILLO DE PIROTECNIA Y 1 CANDELA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DE LA LAJA 25 ABRIL POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 13 MAYO POR COMPRA DE 3 BANDERAS DE MEXICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ARCOS Y PALACIO MPAL POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO FIESTA ANUAL EN EL SAGRADO CORAZON EL DIA 12 JUNIO POR 1 ANTICONGELANTE GARRAFA Y 6 ACEITE DE MOTOR PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES POR 1 CAMBIO DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA CHEVY PLACAS JY 1393 DE COMUNICACION SOCIAL CHEQUE CANCELADO POR REPARACIONES VARIAS PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR CAMBIO DE CLUTH Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA MEMO 45 POR RENTA DE RETRO Y RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO 2015 FONDO DE AHORRO SINDICATO MES DE JUNIO 2015 RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO 2015 1 MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2035 DN PARA OFICINA DE PROVEEDURIA POR 1 MULTIFUNCIONAL ECOSYS MARCA KYOCERA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL 2 LLANTAS NEUN BANNERS PARA PIPA PLACASJM 21315 DE AGUA POTABLE COMPRA DE 5 STRIP PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA 1 DOLPHIN 7800 USB CLIENT CHARGING PARA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES COMPRA DE 1 DOLPHIN 7800 USB CLIENT CHARGIN PRA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEG $904.80 $1,722.60 $324.80 $2,459.20 $348.00 $835.20 $359.60 $139.20 $348.00 $1,160.00 $452.40 $1,044.00 $962.80 $8,444.80 $452.40 $556.80 $3,000.00 $4,610.00 $12,528.36 $700.00 $1,560.78 $1,400.00 $1,400.00 $3,200.00 $10,570.00 $1,604.00 $70,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,752.48 $2,900.00 $1,107.80 $1,740.00 $18,280.00 $9,140.00 $10,206.00 $10,206.00 $10,206.00 $10,206.00 $7,480.00 $10,206.00 $1,030.01 $2,505.60 $1,600.80 $1,600.01 $1,600.01 $1,156.00 $1,020.80 $1,937.20 $440.80 $610.01 $3,039.20 $4,176.00 $986.00 $696.00 $1,276.00 $1,334.00 $580.00 $2,784.00 $1,090.40 $980.00 $4,234.00 $3,025.00 $2,772.40 $9,964.40 $4,193.40 $4,872.00 $2,146.00 $4,060.00 $696.00 $174,129.49 $10,000.00 $15,787.35 $2,922.00 $3,596.00 $2,000.00 $765.60 $1,067.20 $1.00 $6,986.68 $5,684.00 $39,811.20 $4,726.00 $31,640.00 $12,568.00 $11,600.00 $11,600.00 $6,612.07 $3,162.12 $21,059.80 $21,059.80 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. CR FORMAS, S.A. DE C.V. PATRICIO ACEVES RODRIGUEZ MARTHA MARIN TORRES GILBERTO OLIVARES MARQUEZ JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES DAVID RIVERA PALACIOS MARIA DE JESUS MUÑOZ TAPIA MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARQUEZ HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS NAPOLEON RAMIREZ MUÑIZ EDUARDO ALFONSO GUZMAN PACAS EDUARDO ALFONSO GUZMAN PACAS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO ABRAHAM ISAAC PEREZ MEJIA ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS BRANDON MUÑOZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA. JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA. FELIX GALLEGOS BARAJAS BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. CANCELADO GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA CANCELADO ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES ALONDRA REYES ALVAREZ ELIANNT GRACIANO MALDONADO GUILLERMINA ORTEGA PEREZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JUAN JOSE CARDONA MURGUIA JUAN JOSE CARDONA MURGUIA JUAN JOSE CARDONA MURGUIA JUAN JOSE CARDONA MURGUIA RENE PEREZ MACIAS GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 1000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL POR 3000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL MIL FORMAS DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE CATASTRO REINTEGRO POR APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DICHA OBRA REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE DICHA OBRA NO SE REALIZO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE FOSA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN REPARACION DE JARDINERAS, MACHUELOS EN PLAZA HIDALGO Y CONST B MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUTHEMOC POR HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA PARA PAPA DE QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR TALA DE UN ARBOL EN ESPECIE EUCALIPTO UBICADO EN SANTA FE POR 1 MOTOR FORD E INSTALACION PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES POR REHABILITACION TELEFONICA Y DRYTEK CON EL QUE FUNCIONA LA COBRANZA DE LAS DELEGACIONES 1 BOMBA DE GASOLINA PARA SUBURBAN PLACAS JAJ2404 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 1 KIT DE DISTRIBUICION PARA FORD PLACAS JG 68609 DE ALUMBRADO PUBLICO POR 2 ACETE DE 2 TIEMPOS CAJA 20 LTS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA POR 1000 FORMATOS TAMAÑO OFICIO A COLOR PARA SOLICITUD DE LICENCIA PARA OFICINA DE PLANEACION 298 NUMEROS IMPRESOS EN VINIL AUTOADERIBLE PARA PARQUE VEHICULAR POR 150 TAZAS IMPRESAS SEGUN ESPECIFICACIONES PARA AREA DE COMUNICACION SOCIAL 1000 FORMATOS OFICIO A COLOR PARA LICENCIA DE NEGOCIOS PARA PADRON Y LICENCIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN RASTRO MUNICIPAL POR SOLDADURAS DE PARTE FRONTAL TRACTOR D-8 DE MAQUINARIA POR EXTRACCION DE TORNILLOS PARA TRACTOR D-8 DE MAQUINARIA POR SOLDADURAS VARIAS PARA TRACTOR D6 DE MAQUINARIA PORSOLDADURA EN PATAS DE EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA POR EXTRACCION DE TORNILLOS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA POR POR REPARACION DE CASTILLOS EN EXCABADORA 320-D DE MAQUINARIA POR SOLDADURAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA REPARACION PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA TROMPO DE SERVICIOS GENERALES POR REPARACION DE BURRERA Y PARTES PARA CHEVROLET PLACAS JS59389 Y FORD JT49238 DE SEG PUB FABRICACION DE BARRA Y PARTES PARA COMPUERTA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS FABRICACION DE PERNO Y RONDANAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA POR ATENCION MEICA, CONSULTA Y VACUNAS PARA QUIEN LABORA EN DPTO DE DEPORTES 4 ANAQUELES LAMINA ANCHO PARA DELEGACION DE SANTA FE COMPRA DE 1 TELEFONO STEREN 2490 PARA TESORERIA POR REPARACIONES VARIAS PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA 1 BIOFORMULACIONQUIMICO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO 20 LTS PARA RASTRO MPAL (CR 1817) PAGO DE FORMULACION PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y SIST SEPTICOS PARA RASTRO MPAL (CR 2546) POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 3285) POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 SERVICIO A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES POR 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE DOMICILIO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS (CR 1533) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1589) COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (CR 380) POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 2056) POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2332) POR COMPRA DE JABON PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONST (CR 132) POR MATERIAL DE DESECHABLE PARA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO (CR 2419) CHEQUE CANCELADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 21 DE JUNIO 14 (CR 1511) POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL 31 DE MAYO (CR 1017) POR 20 KGS DE BOLSA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 1568) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1563) POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SECRETARIA GENERAL (CR 1578) POR AGUA Y CAFE PARA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO (CR 3037) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 3087) POR AGUA Y GALLETAS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO DIA 31 JULIO 14 (CR 1872) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 1868) POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZ APARA DIRECCION DE AGUA POTABLE (CR 1867) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 499) MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA 10 AL 15 NOV POR AZUCAR, CAFE Y CREMA PARA EVENTOS DE CULTURA Y TURISMO (CR 3028) POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE CALDERON (CR 3032) COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 2336) PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE LA PURISIMA (CR 1538) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE SANTA FE (CR 1583) POR 50 KGS COSTAL NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (CR 1552) COMPRA DE DESECHABLES Y CAFE PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 1592) POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION (CR 20754) POR BOTELLAS DE AGUA Y GALLETAS PARA REUNION DE AGUA POTABLE CON PERSONAL DEL CEA (CR 2003) POR AGUA Y GALLETAS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO (CR 1575) POR AGUA Y REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL (CR 20757) 41 KGS DE BOLSA JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (CR 1573) POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 1570) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DPTO DE CONTABILIDAD (CR 1571) POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 CHEQUE CANCELADO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 11 AL 24 DE JUNIO POR IMPARTIR 22 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO 2015 POR IMPARTIR 4 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO COMPRA DE 4 LLANTAS 14.575 PARA RETROEXCABADORA 416 MO4 DE MAQUINARIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORESPO ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORRESP PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORRESP GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO DEL ESTADO COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1532) $5,220.00 $15,660.00 $4,251.40 $4,000.00 $1,990.00 $6,766.70 $6,450.00 $8,490.00 $4,638.00 $2,400.00 $10,440.00 $17,980.00 $1,740.00 $2,170.00 $2,150.00 $2,699.99 $30,000.00 $4,303.60 $2,651.37 $3,915.00 $4,303.60 $5,365.00 $1,044.00 $1,102.00 $4,756.00 $1,044.00 $1,798.00 $1,450.00 $1,125.20 $1,914.00 $1,798.00 $1,160.00 $3,828.00 $2,900.00 $3,890.00 $2,700.00 $1,500.00 $15,080.00 $1,508.00 $4,350.00 $18,610.40 $313.20 $452.40 $220.40 $348.00 $1,411.10 $903.30 $1,366.50 $1,369.40 $1,425.50 $53.20 $1,203.00 $1.00 $4,756.85 $4,969.80 $880.00 $957.70 $216.00 $1,336.90 $4,270.15 $213.10 $773.98 $239.95 $477.81 $5,681.00 $1,930.20 $3,992.30 $2,200.88 $609.60 $958.40 $1,000.00 $352.00 $629.72 $241.50 $426.20 $633.00 $984.02 $468.55 $363.00 $1,300.00 $1.00 $1,400.00 $1,000.00 $2,200.00 $400.00 $14,848.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $13,400.00 $532.25 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. MAURICIO JARAMILLO GALINDO FUNERALES CRUZ S.A. DE C.V. HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. GAS BUTEP S.A. DE C.V. GAS BUTEP S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO NEXTCODE, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ LAURO RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ROJA MEXICANA IAP ROSA LETICIA RAMIREZ PEREZ OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1648) POR COMPRA DE JABON PARA COORDINACION DE EDUCACION Y DEPORTES (CR 1647) POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELA (CR 370) POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA OFICINAS DE SINDICATURA (CR 347) POR ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DURANTE JUNTA DE DECLARACION PATROMONIAL EL 8 ABRIL 2014 (CR 382) POR COMPRA DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 349) POR CAJAS DE AGUA Y GALLETAS PARA EVENTOS DE EDUCACION Y DEPORTES (CR 496) POR COMPRA DE COSTALES JUMBO PARA LIMPIEZA POR PARTE DEL DPTO DE ECOLOGIA (CR 2070) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE RELLENO SANITARIO (CR 2039) POR 25 KGS DE BOLSA PARA LIMPIEZA EN DELEGACION DE SANTA FE (CR 1786) POR COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE SINDICATURA (CR 1785) POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2331) COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2330) COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 3027) POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3031) COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 197) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 1539) POR AZUCAR Y CAFE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1537) POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA GENERAL (CR 1553) POR DESECHABLES, AZUCAR Y CAFE PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUN SOCIAL (CR 1584) COMPRA DE AGUA Y JABON PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA (CR 1587) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1588) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 884) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (CR 1572) COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA CONTRALORIA MPAL (CR 2473) COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 1562) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE LA PURISIMA (CR 1565) COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 1566) POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA PUBLICA (CR 1567) POR 2 CAJAS DE AGUA PARA OFICINAS DE HACIENDA PUBLICA (CR 1579) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1580) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES (CR 2420) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 2421) COMPRA DE CREMA, CAFE Y AZUCAR PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 2422) COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 2335) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 2342) POR 30 KGS DE BOLSA PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES (CR 2296) POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL (CR 2695) POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2697) POR POR ACEITE, MANTECA Y 15 KGS DE BOLSA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 3273) COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN CONTABILIDAD (CR 3150) POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3151) COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL 13 NOVIEMBRE (CR 3152) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL (CR 3153) COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 3154) POR CAFE, CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENTE MPAL (CR 1134) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1147) POR CAFE Y AZUCAR PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1148) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE Y SERV MPALES (CR 1797) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2288) POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIO A ALCALDE DE LIVINGSTON CON PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO GASTOS FUNERARIOS EN APOYO POR FALLECIMIENTO DE SR CATARINO HERNANDEZ TINOCO POR 1 MOTOR FORD 3.7 PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 5831) POR 1 ACEITE Y FILTROS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 INSTALACION D EMOTOR FORD 3.7 PARA VEHICULO PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22 DE MAYO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 8 D EJUNIO 2015 POR 20 TUBO FLUORESCENTE DE 60W PARA INSTALARSE EN EXPO FERIA (CR 705) POR 12 LAMPARAS SUBURBANA DE 100W PARA ILUMINACION DE CAMINO A ISLAS PUEBLOS DE LA BARRANCA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3884) MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS RENTA DE PORTAL SIST DE FACTURACION EN LINEA MES DE JULIO Y 8 TIMBRADOS MES DE JUNIO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL POR 36 VELSOFATO 12X 1LT PARA USO DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO TECNICO DE MTO A COPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA POR PUBLICACION EN PERIODICO EL INFORMADOR EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014 POR PUBLICACION EN PERIODICO EXCELSIOR EN EL DF EL DIA 12 DE DICIEMBRE 14 FONDO TESORERIA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE JUNIO 2015) 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JD 52690 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA CAMION PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO POR 1 SERVICOO DE LLANTA A DOMICLIO Y 1 TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA HONDA PLACAS WPJ67 DE AGUA POTABLE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR SERVICIO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 REINTEGRO POR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD EN PAGO DE PREDIAL POR COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 6320 D8 PARA OFICINA DE SEGUIRDAD PUBLICA POR COMPRA DE TONER SANSUNG NEGRO PARA OFICINAS DE DESARROLLO URBANO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR COMPRA DE TONER NEGRO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE FONDO TESORERIA 1 JUEGO DE BALATAS E INSTALAR FRENOS PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE BALATAS Y RECTIFICAR DISCOS PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS POR REPARAR FLECHA LATERAL PARA MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA $625.00 $291.90 $150.00 $110.90 $554.10 $601.80 $899.70 $59.40 $269.50 $550.00 $246.00 $556.60 $2,074.75 $657.60 $761.25 $133.65 $173.70 $173.80 $596.83 $136.10 $48.30 $226.10 $354.35 $159.45 $695.55 $84.40 $527.65 $509.80 $642.25 $144.00 $691.59 $318.35 $925.00 $672.70 $225.60 $1,166.80 $660.01 $295.00 $854.50 $443.75 $491.60 $133.95 $297.20 $655.60 $647.50 $331.20 $75.60 $154.70 $209.30 $96.00 $3,826.00 $14,000.01 $20,000.00 $7,260.00 $12,180.00 $120,335.69 $1,596.76 $1,528.00 $2,026.75 $11,786.34 $18,246.80 $6,240.00 $2,848.00 $2,927.84 $4,729.50 $2,340.00 $870.00 $14,151.07 $27,405.00 $70,000.00 $2,080.00 $220.40 $232.00 $220.40 $232.00 $208.80 $568.40 $846.80 $4,355.80 $10,000.00 $315.66 $18,407.37 $19,429.00 $1,291.08 $1,816.22 $2,470.41 $1,367.64 $70,000.00 $1,020.80 $1,357.20 $1,508.00 $2,958.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. CANCELADO JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. TELEFONOS DE MEXICO ALONDRA REYES ALVAREZ ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ EDUARDO MUNGUIA VILCHIS BERNARDO MUNGUIA VILCHIS ISRAEL ALVAREZ LOMELI MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA COMERCIALIZADORA DE CARTÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. NEXTCODE, S.A. DE C.V. CRUZ ROJA MEXICANA IAP SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTHER ALVAREZ VELASCO BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS CANCELADO JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. GABRIEL OLIVARES CARDONA. ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO J. JESUS TORRES RAMIREZ RENE PEREZ MACIAS ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V POR REPARACION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN PLACAS JJT9746 DE DESARROLLO URBANO BALATAS, DICSCO Y ALINEACION BALANCEO PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA CHEQUE CANCELADO POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 SILENCIADOR DE ESCAPE , ALINEACION Y BALANCEO PARA VOLTEO PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONS POR 1 RETEN, ACEITE, Y SOLDADURAS PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR FABRICACION DE 2 NICHOS O MUEBLES PARA GUARDAR BANDERA EN PTE DE CALDERON POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR REPARACION DE MUEBLE Y 2 PUERTAS CORREDIZAS PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR POR MUELLES, TORNILLOS Y SOLDAR CAMA EN PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE POR 3 MUELLES PARA CAMION Y REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2015 POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 25 DE JUNIO AL 8 DE JULIO PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA NUÑO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ DEL 6 AL 14 DE JULIO 2015 DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2015 EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA POR 1 MAZA DEL FORD F150 09/10 PARA FORD PLACAS JT49240 DE SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE 4 TONER PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA COMPRA DE 20 CAJAS OFICIO CORRUGADO Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO OFICIO Y 50 CARTA PARA ALMACEN PROVEEDUR POR 2500 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL 2500 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL POR RENUMERACION DE POLIZAS DE CONTPAQ DE ENERO A JUNIO 2015 EN CONTABILIDAD POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 CHEQUE CANCELADO POR COMPRA DE 33 CAJAS DE PAPEL M,ULTIUSOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MPALES MES DE JUNIO 2015 REINTEGRO DE PAGO DE LICENCIA DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA DATOS ERRONEOS PAGO POR SUMINISTRO E TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA MEMO 1672 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO Y MALLA CICLONICA EN KINDER EL AGUACATE REINTEGRO POR COBRO DE RECIBO DE AGUA DE NOMBRE INCORRECTO REINTEGRO DEBIDO A QUE SE COBRO RECIBO DE AGUA POTABLE CON NOMBRE INCORRECTO POR HONORARIOS DE SUBDIVISION AL REGISTRO PUBLICO EN CERTIFICACION NO 5528 HONRARIOS POR ELABORACION DE PODER EN ESCRITURA PUBLICA NO 11762 CHEQUE CANCELADO HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION NO 11551 FRACCION 1 POR HONORARIOS PARA ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NO 11826 HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION EN ESCRITURA PUBLICA 11511 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE ABRIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA ANIVERSARIO DE PUENTE CALDERON 17 ENERO 2015 POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DPTO EDUCACION Y DEPORTES POR 2 BULTOS DE COSTAL NERGO PARA DPTO DE ASEO PUBLICO COMPRA DE ARTICULOS DE COMIDA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL PORCOMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE MATATLAN POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL POR 100 KILOS DE COSTALES NEGRO PARA PARQUES Y JARDINES POR ARTICULOS DE ALIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO POR ARTICULOS DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO EN PTE DE CALDERON DIA 17 ENERO POR 50 KGS COSTAL NEGRO PARA LIMPIEZA DE ANDADORES EN EL MUNICIPIO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL POR 1000 FORMATOS TAMAÑO OFICIO PARA VIALIDAD POR 1 SELLO PORTATIL DE 3 CM PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL POR 1 SELLO AUTOENTINTABLE PARA DELEGACION DE SANTA FE POR 3 SELLOS DE MADERA PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 5000 VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL 10,000 FORMATOS IMPRESOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO POR 150 LONAS IMPRESAS A COLOR PARA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 1000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR PARA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO DEL ESTADO Y DEL PAIS OIR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA (CR 1205) POR COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES DE LA BARCA A PTE DE CALDERON Y LA TAPONA EL 13 DE JULIO $1,844.40 $2,691.20 $1,856.00 $3,364.00 $1.00 $2,494.00 $2,552.00 $1,914.00 $1,450.00 $15,489.35 $13,702.63 $12,021.18 $11,288.59 $13,309.89 $14,880.76 $8,932.00 $11,049.68 $5,452.00 $3,944.00 $3,526.40 $41,814.20 $1,000.00 $2,100.00 $1,400.00 $12,000.00 $12,840.00 $1,200.00 $750.00 $1,648.00 $2,567.21 $4,572.15 $4,821.89 $17,400.00 $17,400.00 $870.00 $6,220.00 $146,576.01 $1.00 $15,992.20 $94,859.00 $6,205.00 $1,930.00 $7,308.00 $646.50 $395.70 $1,000.00 $2,000.00 $1.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,012.35 $3,310.80 $3,229.80 $2,019.80 $5,256.40 $3,779.60 $3,775.05 $3,661.45 $5,120.05 $5,459.20 $1,260.30 $2,832.70 $1,221.74 $2,243.60 $1,103.60 $1,050.00 $1,706.15 $3,033.80 $1,030.05 $4,231.70 $4,232.20 $2,900.00 $5,063.65 $3,443.10 $3,113.70 $1,111.99 $1,250.00 $1,268.35 $2,088.00 $366.01 $336.01 $487.20 $2,204.00 $3,132.00 $5,046.00 $6,380.00 $2,200.00 $13,400.00 $366.01 $366.01 $5,220.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HORALIA ULLOA LOZANO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MARTIN ALBERTO AGUIRRE MORENO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA ELENO ALONSO RODRIGUEZ ABRAHAM ISAAC PEREZ MEJIA KRISTIAN VIOLETA PEREZ SALCEDO JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS J. JESUS TORRES RAMIREZ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA SEMEX S.A. DE C.V. RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA ISIDRO GARCIA PLASCENCIA ARNOLDO AVILA DAVALOS SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ JUAN JOSE CARDONA MURGUIA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DEPENDENCIA DEL EDO POR ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD EL 13 JULIO ALIMENTOS COMO APOYO A ESCUELA DEL TEPAME POR MOTIVO DE FIN DE CURSOS 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA ME70 PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA ME70 PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO POR SERVICIO DE INTERNET DELEGACIONES Y PLAZAS MPALES MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION COFRADIA DE LEPE POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO (SE PAGO CON RECURSO ERRONEO) REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE C. EMILIO GUEVARA COL DE LA CRUZ DEBIDO A Q NO SE REALIZO COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA PARA ARREGLO DE BANCAS Y PTE COLGANTE EN PARQUE PTE CALDERON POR 1 KIT DIST FORD Y 1 ACEITE PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA POR 1 NYLON CARRETE GATOR REDONDO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS POLICIALES Y SILUETAS PARA PRACTICA DE TIRO PARA ESCOLTA DE PRESIDENTE PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA CAMION RECORTADO CON PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO PAGO POR DICTAMEN Y VALORACION DE PACIENTE AURELIO ALVAREZ CON MOTIVO DE PERITAJE POR JUICIO POR SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA CAMION MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA FONDO PARA TESORERIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAJERA EN TESORERIA MEMO 812 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA C. XICOTENCATL MEMO 812 POR MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUMINARIAS AGENCIAS MUNICIPALES (MES DE JUNIO) POR 1 TONER SAMNSUNG NEGRO 6320D8 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA POR COMPRA DE TONER BROTHER NEGRO Y TAMBOR PARA OFICINA DE PROVEEDURIA POR 200 BOYAS DE 20 CM LISA AMARILLA PARA INSTALAR EN CALLES DE LA CABECERA POR 1 SWITCH DE LLAVE Y DE CHUPON PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR SERVICIO DE ALTERNADOR GRANDE PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA POR SERVICIO DE ALTERNADOR GRANDE PARA TRACTOR D5 DE MAQUINARIA 1 SERVICIO DE MARCHA PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ 8510 DE CONTRALORIA POR 1 ALTERNADOR PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA POR 1 CORNETA 24V PARA VOLTEO PLACAS JS 00381 DE SEDER MAQUINARIA POR FOCOS Y SOQUET PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIO DE REPARACION DE BOBINAS PARA COMBI PLACAS JAJ 2390 DE EDUCACION, CULTURA POR 1 PORTACEPILLOS Y ARMADURA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR REGULADOR, BALERO Y CARGAR BATERIA PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA MUNICIPAL POR REPARACIONES PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES DE MATATLAN POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO POR ARRENDAMIENTO DE DE INMUEBLE PARA OFICINA DELEGACION LA LAJA MES DE JUNIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONSE DE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA LAJA ARRENDAMIENTO DE INMBUELE PARA OFICINAS DELEGACION DE LA LAJA MES DE AGOSTO 2015 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA MES DE SEPTIEMBRE 2015 ARRENDAMIENTO DE INMBUEBLEPARA OPRADORES DE ,AQUINARIA POR LOS MESES MAYO Y JUNIO 2015 GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE SEPTOPLASTIA A QUIEN LABORA EN HACIENDA PUBLICA POR GASTOS DE HOSPITALIZACION POR CIRUGUA DE SEPTOPLASTIA PARA QUIEN LABORA EN HACIENDA PUBLICA POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CEMENTO EN SECUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BODEGA DE AGUA POTABLE MEMO 88 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ POR 2 VIAJES DE JAL PARA PUENTE DE CALDERON POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO POR 3 VIAJES DE JAL PARA VIVERO DE PUENTE DE CALDERON PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 999) PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 655) PAGO POR 3 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 740) PAGO POR 3 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 741) POR 4 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO DE DRENAJE EN LA CALLE ORQUIDEA (CR 2436) PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 1001) POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA JARDINES CAMELLON INGRESO MACROPLAZA (CR 3487) POR 1 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRACTOR 850 DE MAQUINARIA (CR 998) PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 1000) POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIOL PARA PLATAFORMA DE PUENTE DE CALDERON (CR 2925) POR VIAJES DE MATERIAL PARA BANQUETAS EN CALLE ORQUIDEA Y LAURELES (CR 2437) POR 1 VIAJE DE JAL Y 2 VIAJES DE ARENA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2705) POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 2703) POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANQUETAS CA. AVE LA PAZ (CR 2704) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE (CR 2438) 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS DE BANQUETAS (CR 2701) 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA (CR 2433) POR 1 VIAJE DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO GENERAL (CR 2432) POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 CHEQUE CANCELADO POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE POR 1 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRACTOR 850 MEMO 216 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON TERAPIA GRUPO APEMEZ MEMO 367 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA POR 2 VIAJES DE JAL PARA VIVERO EN PUENTE DE CALDERON POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA BARRANCA POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES PARA AGUA POTABLE PAGO POR VARIOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO POR 4 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H PAGO POR 8 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA MEMO 92 POR 14 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO MEMO 571 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $5,800.00 $4,060.00 $401.00 $401.00 $401.00 $71,826.19 $2,000.00 $128,033.60 $1,448,082.00 $1,500.00 $2,332.06 $3,207.97 $3,198.00 $3,108.80 $290.00 $730.80 $730.80 $15,000.00 $614.80 $70,000.00 $1,000.00 $10,000.00 $20,152.00 $4,796.00 $12,400.00 $8,507.00 $1,291.08 $2,009.74 $13,456.00 $336.40 $348.00 $417.60 $348.00 $290.00 $290.00 $324.80 $348.00 $684.40 $754.00 $928.00 $2,320.00 $2,400.00 $2,950.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,600.00 $6,722.10 $4,531.50 $638.00 $1,102.00 $1,102.00 $1,624.00 $1,624.00 $1,102.00 $1.00 $1.00 $2,262.00 $2,784.00 $2,784.00 $4,176.00 $4,176.00 $3,016.00 $2,784.00 $2,204.00 $2,900.00 $2,784.00 $2,204.00 $2,958.00 $2,958.00 $2,204.00 $1,972.00 $1,102.00 $1,102.00 $1,102.00 $1,508.00 $121,987.39 $1.00 $1,856.00 $1,392.00 $2,436.00 $5,916.00 $1,624.00 $3,248.00 $2,088.00 $2,204.00 $4,176.00 $5,568.00 $11,136.00 $10,556.00 $20,706.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO NEXTCODE, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA RITA GOMEZ ARAMBULA EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SOFIA TORRES ARROYO ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS JESSICA LIZVETH MORALES DIAZ JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ CRUZ ROJA MEXICANA IAP ALFREDO ALVAREZ BAUTISTA SALVADOR DAVALOS LIMON UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ ANDRES MERCADO SANCHEZ GABRIEL OLIVARES CARDONA. GUILLERMINA ORTEGA PEREZ ALONDRA REYES ALVAREZ ELIANNT GRACIANO MALDONADO CEDMIHEL ITALIVI REYES ALVAREZ MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MEMO 576 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CALLE PEDREGAL MEMO 674 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS PAGO POR DIVERSOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO POR 4 VAIJES DE JAL PARA MANTENIMIENTO EN EXPOFERIA ZAPOTLANEJO POR 5 VIAJES DE JAL EN GONDOLA PARA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BANQUETAS C. INDEPENDENCIA (CR 1261) PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 443) 5 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE AGUA EN AV LA PAZ (CR 2213) POR VIAJES DE MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1270) MEMO 221 POR 1 VIAJE MIXTO PARA ANDADOR SAN MARTIN PARA FEFORZAR LAMPARAS POR 1 KIT DE DISTRIBUCION Y BOMBA DE ACEITE PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE POR 2 NYLON CARRETE GATOR PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR 1 HR DE SOPORTE POR CAMBIO DE FECHA DE DOCUMENTOS EN SISTEMA CLIP POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPA.LES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES MEMO 96 POR VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO EMPEDRADO CAMINO A COLIMILLA MEMO 553 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY MEMO 631/F 24 HRS DE RETRO EMPEDRADO CALLE MAGUEY MEMO 48 POR HRS DE RENTA DE RETRO PARA COLOCACION DE DESCARGA CALLE AVILA CAMACHO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPLAES GASTOS DE COMPROBAR POR CIRUGUA DE COLUMNA A QUIEN LABORA COMO POLICIA POR RENTA MOBILIARIO, Y MESEROS POR VISITA DE COMITIVA DE URIANGATO Y MOROLEON GTO GASTOS A COMPROBAR INTERVENCION QUIRURGICA RINOSEPTUMPLASTIA A QUIEN LABORA COMO ASISTENTE DE PRESID POR1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 3378) 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO POR FUGA DE AGUA EN PANTEON (CR 2702) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO POR FUGA EN AVE LA PAZ (CR 2435) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS DE AGUA (CR 2211) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION VARIAS EN POZO DE LA DELEGACION DE LA LAJA (CR 2198) 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO EN CAMINO A MATATLAN (CR 1272) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1816) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUENTE EN LA LAJA (CR 1815) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA Y PARA BODEGA DE AGUA (CR 1814) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS EN FUGAS Y BANQUETAS (CR 2197) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE (CR 2196) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO Y REPARAR CALLE JUAREZ LINEA DE AGUA (CR 2195) POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA BADO EN LIBRAMIENTO A MATATLAN (CR 1915) POR VIAJES DE ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE (CR 2026) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO DE AGUA EN CAMINO AL OCOTE (CR 2025) POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE FUGA POZO SAN ROQUE (CR 1259) POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO EN REPARACION DE FUA EN EL TRAPICHE (CR 1258) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA EN SAN FRANCISCO (CR 1257) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 1255) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1313) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN AVE LA PAZ (CR 3380) POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA JARDIN EN ESCUELA DE SANTA CECILIA (CR 3489) 1 VIAIE DE JAL PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA (CR 3488) POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION FUGA EN LINEA DE SAN ROQUE (CR 2212) POR 1 VIAJE DE JAL PARA JARDINES DE ARCOS DE ENTRADA (CR 3843) POR 1 VIAJE DE JAL PARA ADORNO NAVIDEÑO EN ARCOS DE ENTRADA (CR 3842) POR 1 VIAJE DE JAL PARA VIVERO DE PUENTE CALDERON CHEQUE CANCELADO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO FONDO PARA TESORERIA POR RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE JULIO 2015 RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JULIO 2015 RETENCION FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS MES DE JULIO 2015 DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TERAPIA FISICA REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DICHA OBRA POR 50% IMPRESION DE EJEMPLARES DE GACETA MUNICIPAL ENERO-FEBRERO 2015 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE JULIO 2015 PAGO 50% RESTANTE POR IMPRESION DE 10,000 FOLLETOS GACETA MUNICIPAL PERIODO ENERO-FEBRERO 2015 POR IMPRESION DE 500 CALENDARIOS A COLOR PARA PROMOCION DE OBRAS REALIZADAS POR GOBIERNO MPAL POR IMPRESION DE 500 CALENDARIOS A COLOR PARA PROMOCION DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE GOBIERNO MPAL PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA POR 6 LAVADO DE CARROCERIAY 1 ENGRASADA PARA VEHICULOS DE PROYECTOS Y CONST POR LAVADO Y ENGRASADO DE CARROCERIA PARA CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL POR LAVADO DE CARROCERIA PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3674 DE COORDINACION DE LA SALUD POR ALIMENTOS OFRECIDOS A CAMINANTES A TEPATITLAN EL DIA 25 DE ABRIL 2015 POR IMPARTIR 5 CLASES DE AEROBICS IMPARTIDAD EN EL MES DE JULIO EN GIMNASIO MUNICIPAL POR TRABAJO EVENTUAL EN PROVEEDURIA DEL 9 AL 22 DE JULIO 2015 POR IMPARTIR 22 CLASES DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO POR TRABAJO EVENTUAL DEL 10 AL 24 DE JULIO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MANERA EVENTUAL EN GIMNASIO MPAL DURANTE EL MES DE JULIO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO CAMBIO DE COLLARIN HIDRAULICO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES POR 1 CILINDRO Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA POR 1 CONVERTIDOR PARA CHEROKEE PLACAS JAW3 3512 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR 1 JUEGO DE BALATAS PARA FORD PLACAS JT 49232 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 JUEGO DE BALATAS PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 6 ACEITE DE MOTOR PARA SIERRA PLACAS JT 23316 DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE SUSPENSION, Y REPARACIONES PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA POR REPARACION DE MOTOR, BOMBA DE AGUA Y BANDA PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA POR 1 CRUCETA Y KIT DE CLUTCH PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $11,020.00 $6,902.00 $2,784.00 $5,568.00 $14,848.00 $18,560.00 $1,856.00 $2,204.00 $2,784.00 $3,770.00 $1,856.00 $1,276.00 $3,150.00 $6,552.00 $870.00 $3,462.83 $19,934.71 $18,508.33 $9,359.84 $9,300.03 $17,031.60 $15,776.00 $8,491.20 $7,795.20 $6,264.00 $6,375.79 $15,800.76 $40,637.12 $10,637.20 $20,000.00 $754.00 $754.00 $754.00 $1,102.00 $1,102.00 $1,508.00 $1,102.00 $754.00 $754.00 $1,102.00 $754.00 $754.00 $1,102.00 $1,856.00 $754.00 $1,508.00 $1,508.00 $754.00 $754.00 $754.00 $754.00 $754.00 $754.00 $1,508.00 $754.00 $754.00 $754.00 $1.00 $5,568.00 $70,000.00 $12,667.00 $4,656.00 $31,640.00 $10,000.00 $7,309.00 $2,380.00 $16,409.94 $112,822.00 $16,409.94 $13,333.21 $13,333.21 $4,361.60 $788.80 $661.20 $266.80 $301.60 $3,342.00 $500.00 $1,000.00 $2,300.00 $1,000.00 $1,400.00 $1,400.00 $2,720.20 $1,508.00 $1,160.00 $630.99 $536.85 $487.20 $4,129.60 $10,469.00 $10,034.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21142 21143 21144 21145 21146 21147 21148 21149 21150 21151 21152 21153 21154 21155 21156 21157 21158 21159 21160 21161 21162 21163 21164 21165 21166 21167 21168 21169 21170 21171 21172 21173 21174 21175 21176 21177 21178 21179 21180 21181 21182 21183 21184 21185 21186 21187 21188 21189 21190 21191 21192 21193 21194 21195 21196 21197 21198 21199 21200 21201 21202 21203 21204 21205 21206 21207 21208 21209 21210 21211 21212 21213 21214 21215 21216 21217 21218 21219 21220 21221 21222 21223 21224 21225 21226 21227 21228 21229 21230 21231 21232 21233 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS CANCELADO FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS FELIX GALLEGOS BARAJAS JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. CANCELADO JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. FELIX GALLEGOS BARAJAS JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARAR CORTO DE INSTALACION PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE MAQUINARIA POR MANO DE OBRA EN TRANSMISION PARA CHEROKEE PLACAS JAW3512 DE DIRECCION EDUCACION, CULTURA POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BOBINA PARA DODGE PLACAS JP 15221 DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAMBIO DE CLUTCH Y CRUCETA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE POR CAMBIO DE CILINDRO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR 1 VALVULA CAJA Y 1 AFINACION DE TRANSMISION PARA DODGE RAM PLACAS JL 55455 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARAR CREMALLERA, ROTULA Y AFINACION DE FORD PLACAS JP 34293 POR RECTIFICADO Y CAMBIO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9 GNW74 DE EDUACION Y CULTURA POR REPARAR ARNES Y REPROGRAMAR COMPUTADORA PARA DODGE PLACAS JS 02335 DE PRESIDENCIA POR REPARAR TRANSMISION PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARAR CUBIERTA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-8 DE SEDER POR REPARACIONES ROSCA Y REPARACIONES PARA CAMIONETA PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES REPARACION Y FABRICACION DE TUBO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO PLACAS JL57546 DEL MODULO DE MAQUINARIA POR REPARACION DE PLACAS SOLERAS DE BURRERA PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACION Y SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JT 49231 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FABRICACION DE BUJES Y CUCHILLAS PARA TRACTORES DE PODA DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FABRICACION DE GANCHO PARA LEVANTE DE LAS RECES EN RASTRO MPAL POR RECTIFICAR DISCOS PARA FORD PLACAS JG 68622 DE MANTENIMIENTO GRAL POR SOLDADURAS DE INYECTORES PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL POR SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA POR SOLDADURAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL, POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II MAQUINARIA CHEQUE CANCELADO POR FABRICAR COPLE PARA FRENOS DE VOLTEO PLACAS JM21313 DE MAQUINARIA POR ACORAZO DE CHASIS PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES POR SOLDAR PALANCA DE VELOCIDADDES PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR SOLDADURA PARA NISSAN PLACAS JH 07939 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR EXTRACCION DE TORNILLO EN CHEROKEE PLACAS JGZ 4806 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR EXTRACCION DE TORINILLOS Y REPARACIONES PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II MAQUINARIA POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR SOLDADURAS PARA CAMIONETA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR REPARACION DE BASE DE TANQUE EN COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GRAL POR REPARACION DE COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL POR FABRICAR TORNILLO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA POR FABRICAR PERNO Y REPARAR SOLDADURA DE CAMION PLACAS JS 00384 DE SEDER POR REPARAR BRONCES DE CUCHILLA EN MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA POR REPARAR COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL POR SOLDAR BASES DE DIFERENCIAL EN CHEVROLET PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL POR SOLDADR SALIPICADERAS DE CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REPARACION DE PALA Y TORNILLOS PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA POR SOLDADURA DE TIRANTES DE PALA FRONTAL PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA POR FABRICAR TOPES PARA JUEGOS DE PLACITA MORELOS POR FABRICAR T DE ACERO PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FABRICACION DE BUJE PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES VARIAS DE TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA POR TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAD PARA RETROEXCABADORA 416 M-04 DE MAQUINARIA POR PULIR CAJA DE VALVULAS CON PIEDRA PARA TRACTOR D-8 DE SEDER POR REPARAR BASES DE BRONCE PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA POE 24 TORNILLOS PARA CANCHAS DE BASQUET BALL EN SAN MARTIN POR 1 SILENCIADOR DE ESCAPE, SOLDAR E INSTALAR EN CHEVY PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS POR MONTAJE DE LLANTA, ALINEACION PARA DAKOTA PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE COORDINACION DE SERV SALUD POE 1 LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO CHEQUE CANCELADO POR SOLDAR SILENCIADOR DE ESCAPE PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE POR REPARACIONES PARA CAMION PLACAS SW77766 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR DESARMAR FLECHA CON PRENSA PARA TRACTOR D6R DE MAQUINARIA POR SOLDAR TUBO DE ESCAPE PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE POR ALINEACION Y BALANCEO DE CHEVY PLACAS JDK 1940 DE COMUNICACION SOCIAL POR SOLDAR ESCAPE PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS POR 4 LTS DE ACEITE Y TUERCAS PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER POR AJUSTE DE DIFERENCIAL, 3 LTS DE ACIETE PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR 2 BIRLOS DE LLANTA Y TUERCA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AUA POTABLE POR HULES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACAS JJT 9746 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AJUSTAR DIFERENCIAL Y PRENSAR SOPORTES PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA POR MANO DE OBRA POR AJUSTAR DIFERENCIAL EN VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER POR MANO DE OBRA Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR AJUSTAR FRENOS PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR LAVADO Y ENGRASADO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENO GENERAL POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR REPARACIONES VARIAS A VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR FABRICACION DE 3 PIEZAS DE AHORCADORES PARA GIMNASIO MPAL POR LAVADO DE FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAVADO PARA CAMIONETA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 5 LAVADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR 1 TUBO DE ESCAPE Y SOLDAR PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA POR 1 MANGUERA E INSTALACION PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA POR BIRLOS, TUERCAS Y MANO DE OBRA EN PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE POR LITROS DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASAR PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $580.00 $1,160.00 $464.00 $1,624.00 $1,044.00 $6,762.80 $4,234.00 $16,168.08 $2,494.00 $12,760.00 $6,786.00 $1,136.80 $870.00 $522.00 $870.00 $290.00 $290.00 $348.00 $290.00 $232.00 $290.00 $522.00 $290.00 $139.20 $1.00 $406.00 $406.00 $522.00 $208.80 $406.00 $556.80 $290.00 $6,572.09 $5,078.01 $4,463.09 $498.80 $232.00 $290.00 $464.00 $522.00 $336.40 $788.80 $1,102.00 $522.00 $556.80 $754.00 $1,914.00 $1,136.80 $638.00 $638.00 $1,136.80 $1,044.00 $255.21 $290.00 $696.00 $249.45 $812.00 $638.00 $348.00 $348.00 $1.00 $348.00 $498.80 $406.00 $928.00 $846.80 $348.00 $464.00 $556.80 $962.80 $92.80 $696.00 $812.00 $696.00 $580.00 $92.80 $556.80 $440.80 $556.80 $556.80 $2,000.00 $2,030.00 $1,972.00 $8,990.00 $232.00 $69.60 $81.20 $870.00 $638.00 $846.80 $800.40 $928.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 21234 21235 21236 21237 21238 21239 21240 21241 21242 21243 21244 21245 21246 21247 21248 21249 21250 21251 21252 21253 21254 21255 21256 21257 21258 21259 21260 21261 21262 21263 21264 21265 21266 21267 21268 21269 21270 21271 21272 21273 21274 21275 21276 21277 21278 21279 21280 21281 21282 21283 21284 21285 21286 21287 21288 21289 21290 21291 21292 21293 21294 21295 21296 21297 21298 21299 21300 21301 21302 21303 21304 21305 21306 21307 21308 21309 21310 21311 21312 21313 21314 21315 21316 21317 21318 21319 21320 21321 21322 21323 21324 21325 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS VICTOR MANUEL RIOS LUIS JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA J. JESUS TORRES RAMIREZ INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. MIGUEL LOMELI ZEPEDA MIGUEL LOMELI ZEPEDA CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO POR CRUCETA, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 52 DE EDUCACION, CULTURA POR 1 LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA PARA FORD PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO POR LAVADO DE MOTOR, ENGRASADO Y CHECAR NIVELES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA POR 1 LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQIES Y JARDINES POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR 1 CRUCETA, MANO DE OBRA Y ENGRASAR PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA POR TORNEAR Y NVELAR DISCOS PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA POR TERMINAL, ENGRASAR ROTULAS Y SUSPENSION PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE POR ABRAZADERAS, SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 LAVADO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ 3110 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 854) POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA (CR 857) POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE (CR 856) POR 1 LAVADO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3674 DE COORDINACION DE SALUD (CR 853) POR SOLDAR CATALIZADOR PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 918) ALINEACION Y BALANCEO Y 4 MONTAJE DE LLANTA PARA TSURU PLACAS JS 02335 DE SECRETARIA GRAL (CR 929) POR ENDEREZAR RINES Y ALINEACION PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GRAL (CR 924) POR SOLDAR ROTULA INFERIOR PARA FORD PLACAS JT 49236 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 923) POR SOLDAR SENSOR DE MUELLE Y ABRAZADERAS DE VOLTEO PLACAS JS00371 DE SEDER (CR 922) POR INSTALAR BALATAS Y DISCOS PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 910) POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 3452) POR ALINEACION Y BALANCEO, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES (CR 241) POR REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 316) POR CAMBIAR BOSTER PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 310) POR REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 309) POR REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 917) POR CAMBIAR BALATAS Y BALEROS PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 916) POR CAMBIAR DIAFRAGMAS PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 915) POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 3399) POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE (CR 913) POR JUEGO DE BALATAS, DISCOS Y GRASA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO (CR 3400) POR CAMBIAR VALVULA PARA FORD PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 914) POR EMPAQUE PARA FLEHCA Y GRASA PARA PIPA PLACAS JG68631 DE AGUA POTABLE (CR 3402) POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA PIPAS DE AGUA POTABLE (CR 3403) POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECAHBLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 7 AL 12 DE SEPT SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SED PUG DEL 14 AL 19 DE SEPT SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 21 AL 26 DE SEPT SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT SUMINISTRO DE VIVERES Y LACTEOS PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 28 SEPT AL 1 OCTUBRE SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 24 AL 29 DE AGOSTO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO PAGO POR RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL 1 ENERO 2014 AL 12 AGOSTO 2015 POR 2 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION LA LAJA POR 2 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE EDUCACION, SECRETARIA GRAL POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES DE GDL EL DIA 28 DE MARZO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDIDOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE TONER PARA OFICINAS DE CATASTRO, REGISTRO CIVIL Y HACIENDA POR SUMINISTRO DE TONER PARA OFICINAS DE PROYECTOS, DELEGACION SAN JOSE, LA LAJA Y MATATLAN POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS EMDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR 1 ESCANEO DE MAQUINA PARA EXCABADORA 320 DE MAQUIINARIA POR REPARACIONES PARA CARGADOR FRONTAL DE MAQUINARIA POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CR 3861) POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO (CR 3862) POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO (CR 3860) POR MANTENIMIENTO DE SEISTEMAS DE COMUNICACION DE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO-MARZO 2013 POR BATERIAS, RADIOS Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE (CR 1498) POR 1 RADIO MOTOROLA PARA MODULO DE MAQUINARIA (CR 3898) RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE SIOP EL DIA 13 SEPT EN PTE DE CALDER POR RENTA DE TARIMA PARA EVENTOS CULTURALES EL 20 Y 21 SEPT EN DELEGACION DE LA LAJA (CR 746) RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EL 14 Y 21 DE SEPT (CR 608) POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES EL 31 AGOSTO Y 7 SEPT EN PTE CALDERON (CR 609) POR SILLAS METALICAS Y MESAS PARA FESTIVAL DE LA MUERTE 2014 EL 31 OCTUBRE (CR 781) POR RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA COMIDA CON PERSONAS DE LA 3RA EDAD EL 23 DE AGOSTO EN AGUA BLANCA POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO MUSICAL DIAS 3 Y 10 DE AGOSTO EN PTE CALDERON (CR 478) POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS EEN EVENTOS CULTURALES EN PTE CALDERON DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE JULIO 2015) PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE AGOSTO 2015) PAGO POR PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE SEPT 2015) $812.00 $440.80 $580.00 $440.80 $580.00 $580.00 $440.80 $580.00 $928.00 $754.00 $696.00 $638.00 $870.00 $92.80 $139.20 $116.00 $104.40 $406.00 $580.00 $580.00 $232.00 $406.00 $638.00 $266.80 $754.00 $812.00 $348.00 $754.00 $1,102.00 $464.00 $696.00 $2,064.80 $754.00 $661.20 $116.00 $92.80 $3,688.80 $3,128.55 $4,421.65 $4,638.90 $3,506.63 $2,543.96 $4,861.75 $8,960.00 $61,032.42 $3,227.12 $3,227.12 $5,884.68 $1,264.40 $672.80 $3,051.59 $245.62 $2,588.63 $2,257.55 $19,992.80 $1,942.07 $600.35 $3,774.37 $1,688.47 $8,086.36 $4,633.62 $4,028.18 $7,690.55 $1,808.89 $2,128.80 $19,962.44 $19,512.36 $1,030.37 $6,524.80 $2,018.40 $5,364.10 $8,221.03 $3,347.28 $4,640.00 $4,640.00 $12,615.00 $16,820.00 $12,615.00 $12,416.29 $15,022.00 $13,572.00 $580.00 $1,856.00 $2,552.00 $2,552.00 $3,364.00 $2,204.00 $2,552.00 $5,104.00 $2,080.00 $2,080.00 $2,080.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 GASTO CORRIENTE CTA. 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31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ ALEJANDRO LOMELI PEREZ OCTAVIO VALDIVIA MUÑOZ MARIA ESMERLADA RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO LOMELI PEREZ ERNESTO RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE RAUL GONZALEZ BARAJAS NICANDRO RODRIGUEZ PADILLA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ RITA ARAMBULA NUÑO JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA RICARDO FLORES ALVAREZ JUAN MANUEL RUBIO RAMIREZ CARLOS RAMIREZ LOPEZ JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ BLANCA ESTHER GARCIA RAMIREZ FERNANDO GUTIERREZ RUIZ VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN RAUL GARCIA DOMINGUEZ PABLO JUVENTINO GARCIA SAVALZA RUBEN EDGAR TORRES NUÑO LIDIA VIVIANA BECERRA JIMENEZ LUIS PEREZ VENEGAS MARTHA ROCIO MALDONADO DADO JOSE LUIS GARCIA ANDRADE CANCELADO MARGARITA MADONADO GARCIA JOSE ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ LUIS RICARDO CORTES MORALES JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO GREGORIO DAVALOS NUÑO FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ LORETO BEDOY MORENO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO FONDO PARA TESORERIA MEMO 193 POR RENTA DE RETRO Y CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO MEMO 192 POR 33 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA POR CAMBIAS KIT DISTRIBUCION PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA POR SERVICIO DE LLANTA, CAMARA Y CORBATA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA POR SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA 1 CAMARA RIN 11-20 PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR POR BALATAS, RAYOS Y MANO DE OBRA EN MOTO HONDA PLACAS WPJ 27 DE AGUA POTABLE POR 2 CORBATAS Y 1 VALVULA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS POR 2 SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP Y VALVULA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JU18628 DE SEGURIDAD PUBLICA 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO POR APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE TEPETATES DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE LLEVO A CABO POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR PARQUE SY JARDINES PAGO DE HONORARIOS QUIRURGICOS ANESTESIOLOGOS REALIZADOS A LA SERVIDORA RITA ARAMBULA YA QUE LABORA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL 10 AL 16 DE AGOSTO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO CONTRALOR MUNICIPAL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO COORDINADOR DE EDUCACION Y DEPORTES PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO COORDINADOR DE CULTURA Y TURISMO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MPALES PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONST PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO GENERAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE COMUNICACION SOCIAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO REGIDOR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR CHEQUE CANCELADO PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR POR ENGRASADORA Y GATES PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 1701) POR BANDAS B-89 PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 692) POR SWITCH Y FARO PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 689) POR 1 FILTRO GA 1615 PARA FORD PLACAS JG 68635 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 687) POR 1 MANGUERA M-18 PARA MOTOCONFORMADORA 120G M18 DE MAQUINARIA (CR 409) POR 1 FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCABADORA M03 DE MAQUINARIA (CR 398) POR REFACCIONES PARA CAMION CAJA PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1708) POR 6 BUJIAS Y FILTRO DE AIRE PARA DODGE PLACAS JD 55874 DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1710) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY PLACAS JJX4778 DE PROGRAMAS SOCIALES (CR 725) POR COMPRA DE FILTROS PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE HACIENDA MUNICIPAL (CR 690) POR 1 FILTRO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ 3674 DE SERVICIOS MEDICOS (CR 693) POR 1 AFLOJATODO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1704) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER (CR 1705) POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA (CR 1691) POR 1 BANDA 43 PARA PIPA MERCEDES PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1692) POR 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA (CR 939) POR 1 VALVULA PARA CARGADOR 950 M06 DE MAQUINARIA (CR 1711) POR REFACCIONES PARA TRACTOR D-6R DE MAQUINARIA (CR 1712) POR ADITIVO Y FRENOS PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1713) POR 1 KG DE ESTOPA PARA AUTOBUS 4GPB80 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1714) POR ADITIVO Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE (CR 1715) POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA CARGADOR 924 H DE MAQUINARIA (C R 1716) POR COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1719) POR BOMBA DE AGUA PARA NISSAN PLACAS JS 89676 DE AGUA POTABLE (CR 1718) POR 1 CUBETA DE HIDRAULICO PARA RETROEXCABADORA 416 D DE MAQUINARIA (CR 1717) POR COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1720) POR COMPRA DE FILTROS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1721) 1 KG DE ESTOPA PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 21403) POR 1 MANGUERA DE 3/8 PARA DIDGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1695) POR 4 BUJIAS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1696) POR COMPRA DE MANGUERAS PARA KODIAK PLACAS JJ83988 DE ASEO PUBLICO (CR 1697) POR 1 FOCO H4 PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1698) POR FILTROS PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA (CR 1699) POR COMPRA REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1700) POR GRASAS Y SILICON PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1702) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1703) POR1 FILTRO DE GAS PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1937) POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 21413) POR REFACCIONES PARA TRACTOR D-8 DE SEDER (CR 1949) POR GRASERAS E INYECTORES PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA (CR 1950) POR TERMINALES Y POSTES PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1951) POR 2 ABRAZADERAS PARA VOLETO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA (CR 1952) $70,000.00 $5,428.80 $10,718.40 $255.20 $1,740.00 $371.20 $3,642.40 $3,538.00 $638.00 $243.60 $2,169.20 $348.00 $1,925.60 $232.00 $220.40 $220.40 $232.00 $490.00 $420.00 $1,400.00 $350.00 $1,400.00 $2,310.00 $1,850.00 $220.40 $7,650.00 $3,074.80 $29,077.00 $21,649.00 $21,649.00 $29,077.00 $21,386.00 $29,077.00 $29,077.00 $29,077.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $16,919.00 $1.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $21,649.00 $43,566.00 $10,949.00 $679.99 $379.99 $429.99 $175.00 $140.00 $100.00 $247.01 $234.99 $443.00 $179.99 $150.00 $80.01 $190.03 $440.00 $50.00 $3,632.32 $150.00 $449.93 $135.00 $50.00 $340.00 $440.00 $800.01 $300.00 $800.01 $255.00 $665.00 $45.00 $28.00 $99.99 $456.02 $80.01 $460.01 $305.00 $230.00 $345.01 $150.00 $440.00 $350.05 $169.99 $279.98 $36.01 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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JESUS TORRES RAMIREZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CANCELADO JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ GILBERTO OLIVARES MARQUEZ TELEFONOS DE MEXICO JAIME LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ IVAN CELVERA DIAZ JOSE TORRES MALDONADO JAVIER HERNANDEZ MACIAS LUCILA OROPEZA CALDERON J. TRINIDAD RIVERA RUIZ FRANCISCO RODRIGUEZ DELGADILLO ANGELINA CELVERA DIAZ GUILLERMINA ORTEGA PEREZ MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA ELIANNT GRACIANO MALDONADO MARTHA EUGENIA CASILLAS GOMEZ J. JESUS TORRES RAMIREZ POR COMPRA DE FILTROS PARA CARGADIR 950 DE MAQUINARIA (CR 1953) POR1 MICA Y 4 ANTISULFATANTE PARA CARGADOR 950 DE MAQUINARIA (CR 1954) POR 1 ROTULA ESFERA PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA (CR 1955) POR 4 POSTES DE TORNILLO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1956) POR 1 CARTUCHO DE SILICON PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA (CR 1957) POR 1 FILTRO DE ACEITE PARA DODGE PLACAS JHZ 3109 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 2287) POR 6 BUJIAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1503) POR REFACCIONES PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1917) POR ESTOPA Y ABRAZADERAS PARA GÜIROS DE PARQUES Y JARDINES (CR 1918) POR6 BUJIAS PARA CHEVROLTE PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1919) POR 7 TUERCAS PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1920) POR 1 BANDA A68 PARA KODIAK PLACAS JJ 83988 DE ASEO PUBLICO (CR 1921) POR ABRAZADERA Y ESPARRAGO PARA CAMION PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1922) POR ESTOPA Y BANDAS PARA COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1923) POR 4 FOCOS 1176 DE NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GRAL (CR 1924) POR FILTRO Y BUJIAS PARA PODADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1925) POR 1 LIMPIABRISAS PARA DODGE PLACAS JS 02335 DE SECRETARIA GENERAL (CR 1749) POR 3 BANDAS PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1750) POR 1 BANDA 8473 PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1751) POR BALEROS PARA AUTOBUS PLACAS 8GOC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1752) POR 1 BANDA 6500-GS PARA REVOLVEDORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1753) POR 1 MANGUERA PARA CAMION CAJA PPÑACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1754) POR CONEXIONES Y 1 PURGA PARA CAMION CAJA PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1755) POR JUEGO DE CABLES PARA DODGE DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 2001) POR6 BUJIAS PARA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1505) POR 9 BUJIAS PARA DESBROZADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1926) POR COMPRAD E FILTROS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1927) POR 1 AFLOJATODO PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1928) POR REFACCIONES Y MATERIAL PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1930) PORADITIVO Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68635 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1931) 5 ACEITE PARA MOTOR PARA HIDROLAVADORA (CR 1932) POR MATERIAL Y REFACCIONES PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR1933) POR REFACCIONES PARA PIPA MERCEDES PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1934) PO5FILTROS PARA PLANTA DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL (CR 1935) POR 4 BUJIAS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE DIRECCION PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1936) POR 10 TUERCAS PARA DODGE PLACAS JR 60020 ED SEGURIDAD PUBLICA (CR 1506) 6 BUJIAS PARA HIDROLAVADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1374) POR 1 BANDA PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1500) POR 1 FILTRO DE AIRE PARA DODGE PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1504) POR 2 TORNILLOS PARA TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA (CR 1826) POR 6 BALEROS PARA TALLER MECANICO (CR 1827) POR 6 BUJIAS AC DELCO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1916) POR 1 CARTUCHO DE SILICON PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1727) POR 4 BALEROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1728) POR 2 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1730) POR 5 JUEGOS DE TERMINALES PARA BATERIA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1731) POR 2 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA PARA SOPLETEAR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1732) POR 1 BALATAS 7389 PARA TSURU PLACAS JFJ 1910 DE SECRETARIA PARTICULAR (CR 1733) POR 10 FOCOS 3157 PARA CHEVROLET PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL (CR 1734) POR 1 JUEGO DE BALATAS Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE (CR 1723) POR 25 AFLOJATODO Y CARTUCHO SILICON PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1724) PAGO TOTAL DE HONORARIOS PARA TRAMITACION DE REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 10,992 DE LA NOTARIA 1 PAGO TOTAL DE HONORARIOS PARA TRAMITACION DE REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 3707 DE LA NOTARIA 1 DONATIVO ECONOMICO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SUBSIDIO COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MANO E OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO POR 100 OLIVOS NEGROS PARA INSTALAR EN CALLE XICOTECATL (CR 1133) POR 400 NOCHEBUENAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIF, CASA ADULTO MAYOR Y ARCOS (CR 1023) POR 100 OLIVOS NEGROS, COSTALES DE TIERRA PARA CALLE JUAREZ (CR 598) POR PASTO Y PLANTAS PARA INSTALAR EN TELESECUNDARIA EN SEÑORITAS (CR 588) POR AMARANTOS Y COLA DE CABALLO PARA INSTALAR EN PLAZA DEL SAUCILLO (CR 585) POR 100 OLIVOS Y 50 COSTALES DE TIERRA PARA CALLE LOPEZ RAYON (CR 2470) POR 101 OLIVOS NEGROS Y COSTALES DE TIERRA (CR 2462) POR 115 OLIVOS NEGROS Y 50 COSTALES DE TIERRA PARA CALLE LOPEZ RAYON (CR 2469) POR BALATAS, DISCOS Y RECTIFICADO DISCOS PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 LLANTA 235/75 R15 PARA FORD PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES POR REPARAR RADIADOR Y ANTICONGELANTE PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR REPARAR CLUTCH Y VOLANTE PARA VEHICULO PLACAS JJT 9746 DE ALUMBRADO PUBLICO CHEQUE CANCELADO POR REPARAR MARCHA DE AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO MEMO 455 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA REPARACION DE LINEA DRENAJE C. PROLONGACION REFORMA PAGO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO 2015 REINTEGRO POR COBRO ERRONEO POR CONCEPTO TRASLADO DE SECTOR FONDO TESORERIA POR 1 SISTEMA HIDRAULICO PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 PIEZA TASKALFA DP 480 Y 1 200 PARA MULTIFUNCIONAL DE OFICINA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO REINTEGRO APORTACION POR DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO POR IMPARTIR 2 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO POR LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO 2015 POR IMPARTIR 12 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR F DE CONTABILIDAD MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO $270.00 $136.01 $190.00 $60.00 $85.00 $50.00 $149.99 $295.01 $109.99 $149.99 $279.98 $90.00 $46.99 $219.98 $20.00 $109.99 $90.00 $209.98 $90.00 $469.99 $69.99 $150.00 $150.00 $240.00 $149.99 $314.97 $180.00 $69.99 $345.03 $350.00 $349.97 $229.98 $175.01 $490.00 $99.99 $399.97 $132.03 $300.00 $90.00 $109.99 $359.97 $149.99 $90.00 $239.98 $99.99 $199.98 $470.00 $170.00 $149.99 $470.00 $219.99 $20,000.00 $15,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $367,713.00 $367,713.00 $10,000.00 $3,690.00 $11,000.00 $11,000.00 $10,000.00 $13,400.00 $1,790.00 $1,020.00 $12,500.00 $12,610.00 $14,150.00 $1,821.20 $2,180.80 $1,264.40 $3,155.20 $1.00 $1,508.00 $1,948.80 $41,579.16 $3,148.00 $70,000.00 $1,612.40 $19,140.00 $2,690.00 $4,470.00 $2,025.00 $1,400.00 $3,000.00 $945.00 $4,230.00 $200.00 $800.00 $1,200.00 $28,999.00 $15,200.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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DE C.V. CANCELADO JOSE ANDRES ESPINOSA JAIME JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO CANCELADO CANCELADO CANCELADO BLANCA ESTELA BARRIOS MUÑOZ BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV AMANDO DELGADO MARTINEZ ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN ALFREDO MENDEZ BAZAN IVAN HERNANDEZ BRIONES COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. CR FORMAS, S.A. DE C.V. COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. CRUZ ROJA MEXICANA IAP ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. FERNANDO DE ANDA MARTIN FERNANDO DE ANDA MARTIN GAS BUTEP S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE JULIO 2015 PORATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES GASTOS DE HOSPITALIZACION Y MATERIAL PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO FONDO TESORERIA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2015 CHEQUE CANCELADOQ POR 1 PANTIMEDIA DE COMPRESION MEDICADA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 17 AL 22 DE AGOSTO POR MATERIAL DENTAL PARA UNIDAD MEDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO POR AGUA Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DELEGACIONES POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y QUIMICOS PARA RASTRO MUNICIPAL POR 1 CASTILLO PIROTECNICO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA PAGO POR SERVICIO DE COPIAS MES DE ENERO EN OFICINAS DE PROYECTOS POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES MES DE ENERO SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PCULTURA Y TURISMO MES DE ENERO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO MES DE ENERO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL MES DE ENERO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015 POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PROYECTOS MES DE ENERO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE CATASTRO PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICNA DE JUEZ MUNICIPAL POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CASA DE CULTURA POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO PAGO DE ATENCION DENTAL YA QUE SE REALIZO CIRUGIA DE MANDIBULA A SERVIDOR YA QUE LABORA EN CALIDAD D POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN OFICINA DE CATASTRO POR 3 TONER TK 411 KM PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR 6 TONER TK 172 PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POR 4 TONER TK 592 PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL POR 2,500 ORDEN DE PAGO RECIBO PARA UTIILIZARSE EN DPTO DE CONTABILIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA DE DPTO CONTABILIDAD POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MEMO 406 POR 384 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS MEMO 405 POR 105 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA MONUMENTO EN DELEGACION DE SANTA FE POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA REPARAR PUENTE DE ARCOS ENTRADA Y PUERTA CASA DE LA CULTURA POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO 2015 POR 2 TONER BROTHER TN 410 PARA OFICINA DE PROVEEDURIA 1 IMPRESORA LASER BROTHER DCP 7055W PARA OFICINA DE PROVEEDURIA POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION MATATLAN POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINAS DE PROGRAMAS SOCIALES POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL POR 1 TONER BROTHER NEGRO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 TONER SAMSUNG SCX 6320 PARA OFICINA DE CATASTRO POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE PATRIMONIO POR SUMINISTRO DE CASRTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR TONER PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR 2 TONER HP CE285 PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL POR 3 TONER VARIOS PARA OFICINA DE DELEGACION DEL SAUCILLO POR 1 CARTUCHO DE INYECCION PARA OFICINA DE CATASTRO POR1 CARTUCHO DE INYECCION PARA DESPACHADOR DE DIESEL Y GASOLINA PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALD E CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR 400 CARPETAS IMPRESAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DELEGACION DE LA PURISIMA POR 4000 BOLETOS IMPERSOS A COLOR PARA TIROLESA DE PUENTE CALDERON POR 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR 1000 HOJAS PAPEL ESPECIAL CORTADO TAMAÑO OFICIO PARA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA POR 1 SELLO AUTOENTINTABLE DE 4X4 PARA PADRON Y LICENCIAS POR 1000 FORMATOS IMPRESOS TAMAÑO CARTA PARA TRAMITES DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO POR 30 CALCOMANIAS EN VINIL PARA BOTES DE BASURA EN DELEGACION DE SANTA FE POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $13,400.00 $22,178.00 $135,386.40 $1,000.00 $4,337.00 $3,000.00 $800.00 $4,230.00 $14,720.00 $2,500.00 $490.00 $1,260.00 $2,200.00 $2,690.00 $70,000.00 $146,749.56 $1.00 $650.01 $3,075.50 $3,350.01 $1.00 $1.00 $1.00 $2,961.48 $16,467.36 $10,000.00 $1,656.99 $829.70 $574.55 $466.12 $310.95 $1,488.70 $2,322.02 $815.53 $1,123.16 $891.98 $1,024.69 $1,741.44 $668.95 $842.37 $611.64 $768.48 $3,000.00 $591.60 $2,958.00 $10,112.88 $7,085.28 $4,506.60 $591.60 $1,430.00 $18,708.48 $5,115.60 $3,154.47 $2,105.12 $4,521.21 $13,920.00 $1,528.00 $1,252.80 $4,060.00 $1,390.84 $1,613.56 $1,158.84 $1,158.84 $1,390.84 $2,389.60 $1,054.44 $1,054.44 $1,158.84 $19,105.20 $18,982.24 $2,549.68 $4,798.92 $359.60 $510.40 $17,805.37 $8,639.78 $4,435.39 $2,620.92 $19,912.46 $9,678.05 $11,468.60 $9,939.01 $2,842.00 $2,784.00 $2,227.20 $1,044.00 $2,552.00 $2,842.00 $1,273.71 $1,960.40 $870.00 $13,746.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO CANCELADO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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OLIVIA MACIAS MARTINEZ ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA RAMIRO GUTIERREZ ARANA PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ. CANCELADO JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JUANA GARCIA LOPEZ. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO JORGE LOPEZ ZUÑIGA. JORGE LOPEZ ZUÑIGA. CANCELADO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA CANCELADO CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. LUZ ALICIA FLORES SANCHEZ CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ POR COMPRA DE OLIVOS Y COSTALES DE TIERRA PARA INSTALAR EN CALLE JUAREZ POR RENTA MOBILIARIO PARA COMIDA CON ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL EL DIA 15 DE MAYO POR SERVICIO DE MESESO Y MOBILIARIO PARA EVENTO CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO POR 6000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL POR 21,000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION DE OBRAS POR 50 KILOS DE CLORO GRANULADO PARA CLORACION EN FUENTE DE PLAZA LA LAJA POR SERVICIO DE BOBINA ENCENDIDO PARA COMBI PLACAS JAJ 2390 DE EDUCACION, CULTURA POR 1 PASTILLA DE SWITCH DE LLAVE Y SERVICIO PARA FORD PLACAS JG 68612 DE SEGURIDAD PUBLICA POR 1 RELEY DE BOMBA GASOLINA, AJUSTAR PUERTAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL POR 2 FOCOS 3157 Y 1 FOCO H11 Y LUCES PARA FOR DPLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA POR CORREGIR LINEAS QUEMADAS DE TABLERO PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO POR COMPRAD E KIT Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES POR 1 KIT Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES POR TRABAJOS DE CORTES A CABLE Y TRANSFORMADORES PARA POZO BUGAMBILIAS CHEQUE CANCELADO MEMO 701 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MEMO 716 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MEMO 78 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS MEMO 636 POR 10 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY MEMO 476 POR 3 MTS DE ARENA DE RIO PARA REHABILITAR CANCHA FUTBOL TV SECUNDARIA LA LAJA MEMO 721 POR 2 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY MEMO 2501 POR 4 VIAJES DE PIEDRA LAJA PARA REPARACION ANDADOR PARQUE PTE CALDERON MEMO 2500 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DOMO ESCUELA GABRIEL RAMOS MILLAN MEMO 3230 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON MEMO 3086 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS UNIDAD HABITACIONAL MEMO 2754 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PLAZA LA PAZ MEMO 3088 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ED SANITARIOS EN EL PANTEON MEMO 2757 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOZA EN CONCRETO CALLE MANZANO MEMO 296 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE MEMO 1836 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RED DRENAJE CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL MEMO 1675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CALLE PRIVADA OLIMPIADA MEMO 1381 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN PARDAVE MEMO 1382 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO Y BANQUETAS C. JOAQUIN PARDAVE MEMO 1380 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC MEMO 297 POR ELABORACION DE BASE HIDRAULICA Y ACARREO PARA CONST ACCESO AVILA CAMACHO MEMO 1243 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR Y PROTEGER CISTERNA DELEGACION LA LAJA CHEQUE CANCELADO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE CHEQUE CANCELADO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA 1 VIAJE DE ARENA DE TIERRA PARA JADRIN DE NIÑOS FLORES MAGON EN LOMAS DE HUIZQUILCO CHEQUE CANCELADO POR 1 VIAJE DE JAL PARA REPARACION DEL EMPLEADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA EL CAMPO DE BEISBOL CHEQUE CANCELADO POR 2 CONEXIONES 124 4-4 Y 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR FONDO TESORERIA CHEQUE CANCELADO MEMO 814 POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS POR IMPRESION DE 20 LIBROS TAMAÑO CARTA CORCHE CON MOTIVO DE 3ER INFORME DE GOBIERNO POR 1 CONEXION 3/8 GIRATORIA PARA MOTOCOFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA 1 BALERO Y BANDA PARA JEEP CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL MEMO 327 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ANDADOR AVILA CAMACHO MEMO 3014 POR VIAJES DE JAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE XICOTENCATL MEMO 1072 POR VIAJES DE MATERIAL PARA FUENTE PLAZA MORELOS MEMO 1477 POR VIAJES DE RETIRO ESCOMBRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON MEMO 2141 POR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO CALLE MANZANOS MEMO 1740 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MOVIM DE LIENZOS FRENTE A PRIMARIA EN SEÑORITAS MEMO 1281 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DE BANQUETAS CALLE NARANJO MEMO 1373 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC MEMO 1924 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON MEMO 1517 POR VIAJES MATERIAL PARA CONST BAÑOS EN PANTEON LA PURISIMA REFACCIONES PARA TRACTOR D6R UNIDAD M15 DE MAQUINARIA 1 CONEXION 168-C66 PARA PIPA INTERNACIONAL PLACAS HG 68595 DE AGUA POTABLE 5 BALEROS 6203 PARA TALLER MUNICIPAL 1 GARRAFA DE ACEITE20-50 PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR POR REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA POR 2 RELAY 5T PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37 DE EDUACION, CULTURA POR 1 KG DE ESTOPA, GRASERAS Y RESPALDO PARA RETROEXCABADORA JCB UNIDAD M05 DE MAQUINARIA POR 1 KG ESTOPA Y 10 GRASERAS PARA TRACTOR JOHN DEERE 850J DE MAQUINARIA POR 1 BOBINA, ROTOR Y PORTAPLATINO PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES 1 VIAJE DE ARENA DE RIO 7M PARA DESCARGA DE DRENAJE CALLE PROL REFORMA COMPRA DE FILTROS PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37 MEMO 99 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REUBICAR BARDA EN LA PURISIMA MEMO 101 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION PARA PASO DE ANDADOR MEMO 111 1 VIAJE MIXTO PARA REPARACION DE BANQUETAS Y ANDADOR EN TEPETATES MEMO 131 POR VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE RIO USUMACINTA Y RIO JANEIRO REFACCIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JG 68621 DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR POR 6 BANDAS PARA AUTOBUS PLACAS 9GN W74 DE EDUCACION, CULTURA 1 AFLOJATODO Y ADITIVO PARA DIESEL PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II DE MAQUINARIA POR 5KG DE GRASA PARA CAMION DE PROTECCION CIVIL 4 FILTROS PARA VOLTEO STERLING JM 21313 DE AGUA POTABLE POR 1 FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE PARA DODGE JT 49895 DE MANTENIMIENTO GENERAL REFACCIONES PARA VEHICULO PLACAS JJT9746 DE EDUCACION, CULTURA MEMO 55 VIAJES DE MATERIAL PARA REUBICAR BARDA CALLE NARANJO ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 44 15 HRS RENTA DE RETRO PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 2263 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON $13,510.00 $6,094.64 $15,903.60 $25,253.20 $96,152.40 $3,190.00 $788.80 $614.80 $255.20 $278.40 $522.00 $13,746.00 $13,746.00 $13,746.00 $13,746.00 $13,746.00 $3,709.68 $1.00 $23,316.00 $1,102.00 $1,102.00 $16,240.00 $753.98 $1,624.00 $6,032.00 $2,610.00 $3,471.69 $4,408.00 $3,712.00 $1,276.00 $31,668.00 $754.00 $1,102.00 $1,508.00 $48,256.00 $4,524.00 $6,032.00 $2,598.40 $1,102.00 $1.00 $1,102.00 $1.00 $1,102.00 $812.00 $812.00 $1.00 $812.00 $812.00 $1.00 $159.99 $70,000.00 $1.00 $388,423.63 $10,702.00 $180.00 $409.99 $1,276.00 $3,016.00 $1,276.00 $417.60 $417.60 $977.70 $754.00 $1,948.80 $1,252.80 $870.00 $379.99 $75.01 $299.98 $350.00 $349.99 $99.99 $253.98 $109.97 $430.00 $1,102.00 $589.98 $3,074.00 $812.00 $1,276.00 $2,436.00 $260.01 $21,649.00 $439.96 $249.99 $450.02 $480.01 $140.00 $359.97 $3,364.00 $7,656.00 $2,366.40 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CONCEPCION LOMELI SANCHEZ EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ AMANDO DELGADO MARTINEZ HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO AMANDO DELGADO MARTINEZ ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ADOLFO PAREDES URENDA. ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA MEMO 3566 POR VIAJE MIXTO DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JALISCO MEMO 3571 POR 1 VIAJE DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE LICENCIATURAS MEMO 3526 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JALISCO MEMO 3529 2 VIAJES DE JAL PARA BACHEO EMPEDRADO CALLE LOMA ALTA E HIDALGO MEMO 2408 POR VIAJESDE ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE BAÑOS EN DELEGACION DE MATATLAN MEMO 1190 POR 6 HRS RETRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NARANJO MEMO 939 POR VIAJES DE RETIRO MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON MEMO 941 POR VIAJES DE RETIRO DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC MEMO 937 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CALLE NARANJO MEMO 1923 POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON 1 PASTILLA DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET JN 58301 2 KG DE ESTOPA Y 1 CUBETA 279 MIXTA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 MEMO 2139 POR 10 VIAJESD E ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 1475 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON MEMO 1372 POR 10 VIAJES DE ACARREO PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON MEMO 2803 POR 36 HRS RETROEXCAVADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JALISCO MEMO 3303 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 2603 POR RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JALISCO MEMO 2644 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA MEMO 49 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE MEMO 12 POR RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN CALLE SAN CRISTOBAL CHEQUE CANCELADO MEMO 102 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO MEMO 109 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF CHEQUE CANCELADO 1 LIMPIABRISAS PARA FORD PLACAS JM 0005 DE PROTECCION CIVIL POR 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO Y UN JUEGO DE BALATAS PARA FORD JG 68607 DE PARQUES Y JARDINES 1 CRUCETA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER 1 MANGUERA PARA ROTOCHAMBER PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE 4 JUEGOS DE CHAVETAS Y JUEGO DE BALATAS PARA NISSAN PLACAS JG 68513 DE AGUA POTABLE 1 FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE 1 MANGUERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 2 BANDAS B98 PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 94893 DE AGUA POTABLE POR REFACCIONES PARA NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GENERAL POR 1 FILTRO GA 1615 PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 PASTILLA DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58303 DE ALUMBRADO PUBLICO REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GC50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 1 CHICOTE DE EMBRAFUE PARA NISSAN PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS 1 ADITIVO PARA DIESEL PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA POR 10 ABRAZADERAS PARA GÜIROS DE MANTENIMIENTO GENERAL 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BOQUILLA PARA INYECTOR PARA RETROEXCABADORA 416 M01 DE MAQUINARIA POR 1 BANDA DE TIEMPO PARA CHEVROLET TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO 1 AFLOJATODO PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE 2 LIQUIDOS PARA BATERIAL Y 6 BUJIAS PARA PODADORA DE AGUA POTABLE MEMO 151 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SALON DE TERAPIA APEMEZ MEMO 153 POR VIAJES DE ARENA DE RIO PARA CONST DE BAÑOS EN PANTEON EN EL SAUCILLO CHEQUE CANCELADO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO Y LIBRAMIENTO NUEVO DEL 20 AL 25 DE JULI MEMO 180 POR VIAJES DE MATERIAL PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF CHEQUE CANCELADO REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO Y CAMINO AL SAUCILLO DEL 6 AL 11 DE JULIO MEMO 224 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ MEMO 206 POR RENTA DE CAMION 10 DIAS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA PRESA DE CALDERON MEMO 279 POR 1 VIAJE DE GRAVA PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF CHEQUE CANCELADO RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE AGOSTO 2015 RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE AGOSTO 2015 RTEENCION FONDO DE AHORRO DE PERSONAS QUE PERTENCEN AL SINDICATO MES DE AGOSTO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO DEL 13 AL 18 DE JULIO MEMO 341 POR RENTA DE RETRO PARA REHABILITAR CANCHA DE BASQUET SECUNDARIA DE LA LAJA MEMOM 419 POR RENTA DE RETRO PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF PAGO PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN DELEGACIONES RENTA DE AUDIO, SOPORTE E ILUMINACION EN FIESTAS PATRIAS DEL 11 AL 16 DE SEPT POR PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS EN CABECERA MPAL DIAS 15 Y 16 DE SEPT PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LE BRINDIS DEL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 20 PAGO POR 3 HRS DE MUSICA DE BANDA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS POR 400 SILLAS METALICAS PARA FIESTAS PATRIAS DEL 11 AL 16 DE SEPT POR BOCADILLOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE MEMO 156 POR 4 MTS DE GRAVA PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ PAGO DE BOCADILLOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPT REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO Y AL SAUCILLO DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO DEL 22 AL 27 DE JUNIO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO Y AL SAUCILLO DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA EL NIÑO EL DIA 5 DE MAYO COMPRA JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION SANTA FE EL 5 DE MAYO COMPRA DE JUGEUTES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 5 DE MAYO EN DELEGACION DE SANTA FE COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA TALLERES DE VERANO EN SANTA FÉ JUGETES (MUÑECAS) PARA REGALO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN SANTA FÉ COMPRA DE JUGUETES QUE SE REGALARAN EN EL FESTEJO DE DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION DE SANTA FE EL DI 1 LOTE DE JUGUETES DE DIFERENTES TIPOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN DELEGACIÓN DE SANTA FÉ COMPRA DE UN LOTE DE JUGUETES PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN DELEGACIÓN SANTA FÉ POR 40 KGS DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION DE SANTA FE COMPRA DE CULCES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES Y DIA DEL NUÑO EN DELEGACIÓN SANTA FÉ RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE SANTA FÉ PAPELERÍA PARA TALLERES DE VERANO EN LA BIBLIOTECA RAMÓN RAMOS AQUINO MATERIAL PARA ELABORAR 2 PUERTAS PARA BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA YERBABUENA LAVAMANOS PARA MIJITORIOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ENER EN SANTA FÉ COMPRA DE 3 TUBOS DE 3" PARA HACER PORTERIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA MORA POR 32 KILOS DE SOLDADURA Y 4 TUBOS PARA HACER MINIPORTERIAS PARA CAMPO FUTBOL STA FE COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LITROS PARA BASURA PARA LA LOCALIDAD DE LA MORA $1,276.00 $754.00 $1,276.00 $1,740.00 $1,218.00 $1,948.80 $974.40 $278.40 $754.00 $1,809.60 $399.99 $549.99 $1,392.00 $974.40 $1,392.00 $11,692.80 $754.00 $38,488.80 $1,102.00 $2,668.00 $23,153.60 $1.00 $1,624.00 $928.00 $1.00 $50.00 $519.99 $480.00 $139.99 $180.00 $150.00 $45.00 $399.99 $400.00 $404.98 $354.98 $139.99 $400.00 $198.92 $160.00 $220.40 $149.99 $109.99 $119.99 $60.00 $161.96 $1,914.00 $1,218.00 $1.00 $3,902.79 $928.00 $1.00 $3,902.79 $812.00 $13,920.00 $1,624.00 $1.00 $4,549.00 $12,522.00 $31,140.00 $3,902.79 $3,990.40 $16,356.00 $69,600.00 $34,800.00 $71,572.00 $2,946.40 $8,700.00 $5,684.00 $1,000.00 $861.69 $2,000.00 $3,902.79 $3,902.79 $3,902.79 $1,844.40 $1,909.26 $1,715.32 $1,160.00 $1,136.80 $748.20 $1,842.08 $1,958.08 $1,743.71 $1,809.60 $1,000.00 $928.00 $1,276.00 $1,160.00 $846.80 $1,044.00 $928.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO GASTO CORRIENTE CTA. 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CHEQUES NO. 0170512893 TOTAL Página -1 de 1 21786 21787 21788 21789 21790 21791 21792 21793 21794 21795 21796 21797 21798 21799 21800 21801 21802 21803 21804 21805 21806 21807 21808 21809 21810 21811 21812 21813 21814 21816 21817 21818 21819 21820 21821 21822 21823 21824 21825 21826 21827 21828 21829 21830 21831 21832 41707 994946 1108009 3730171 3746196 3760019 6175009 6430009 11729009 12800013 13269009 24883030 37481009 42627009 44033009 44049020 44049032 45370010 50811009 54876009 56736009 57007009 58769032 61285009 63953009 72525009 75600060 75641009 75981009 89697009 90487009 90516021 91285011 91407009 91407021 92383009 98884020 98982009 99268009 914070091 934010251 $50,624,310.07 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 07/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 08/06/2015 27/05/2015 05/08/2015 15/05/2015 15/05/2015 27/08/2015 15/07/2015 22/04/2015 10/06/2015 09/09/2015 11/05/2015 14/09/2015 25/06/2015 03/06/2015 01/04/2015 21/05/2015 21/05/2015 17/07/2015 10/08/2015 08/09/2015 17/08/2015 08/07/2015 15/07/2015 21/07/2015 15/04/2015 27/05/2015 09/04/2015 12/08/2015 23/07/2015 29/07/2015 29/04/2015 17/06/2015 19/08/2015 13/05/2015 13/05/2015 22/07/2015 11/08/2015 03/09/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/08/2015 CANCELADO VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA CANCELADO VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR ALONSO ISRAEL VIZCARRA GONZALEZ VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA CANCELADO VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. ABRAHAM ISSAC PEREZ MEJIA ORACIO DAVILA EZQUIVIAS JESUS LOPEZ RAMIREZ JESUS LOPEZ RAMIREZ JAIME ALBERTO CASILLAS SAINZ ORACIO DAVILA EZQUIVIAS CANCELADO JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA JOSE LUIS ESCOTO CERVANTES NEXTCODE, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CANINA SA DE CV SEGURIDAD Y VIGILANCIA CANINA SA DE CV JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO RESTAURANT PIERROT, S.A. DE C.V. RUBEN LARA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CP BBVA BANCOMER CP RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA DAVID HERNANDEZ OLIVAREZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JUAN MANUEL RUBIO RAMIREZ RUBEN LARA HERNANDEZ ARNOLDO AVILA DAVALOS JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ RUBEN LARA HERNANDEZ JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ RUBEN LARA HERNANDEZ LAURA TERESA LANDEROS ROJO GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JEAN CARLOS VALLE LEOS RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ LAURA TERESA LANDEROS ROJO RUBEN LARA HERNANDEZ RUBEN LARA HERNANDEZ JEAN CARLOS VALLE LEOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV CHEQUE CANCELADO 32 MOVIMIENTOS DE ACARREO DE MATERIAL PARA COMUNIDAD DE LA HUIZACHERA 25 MOVIMIENTOS DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO DE LA HIZACHERA A STA FE 8 MOVIMIENTOS DE MATERIAL DE POLVILLO DE GRAVA PARA CAMINO DE AGUA ESCONDIDA A STA FE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES DE VERANO DELEGACIÓN DE SANTA FÉ BALONES FUTBOL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO DELEGACIÓN DE SANTE FÉ ABARROTES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN SANTAA FÉ CHEQUE CANCELADO ABARROTES QUE SE UTILIZARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN DE SANTA F 200 PELOTAS LISAS QUE SE REGALARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE SANTA FÉ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO REGIDOR PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO SINDICO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS RENTA DE 13 HRS DE MAQUINARIA DE RETRO PARA CAMINO DE SANTA FE COMPRA DE ABARROTESPARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES EN SANTA FÉ 1 LONA PARA LOS MIJITORIOS QUE SE INSTALARON EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA FÉ 32 ACARREO DE BALASTRE ROJO PARA EL ARCO DEL NUEVO LIBRAMIENTO DELEGACIÓN SANTA FÉ 24 ACARREO BALASTRO ROJO PARA EL ARCO A CALLE MAGUEY EN AGUA ESCONDIDA 7 VIAJES DE BALASTRE ROJO OBRA EL ARCO NUEVO LIBRAMIENTO. COMPRA 1 ARMAZÓN TUBULAR PARA MIJITORIOS QUE SE INTALARON EN LA PLAZA DE SANTA FÉ COMPRA DE HERRERÍA PARA ELABORAR 2 PUERTAS PARA BAÑOS JARDIN DE NIÑOS EN AGUA ESCONDIDA RENTA 2 TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL 09 DE JULIO EN SANTA FÉ RENTA 2 TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEPORTIVO ENTRE PRIMARIAS DE SANTA FÉ COMPRA DE 30 KILOS DE DULES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SANTA FÉ EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2015 COMPRA DE JUGEUTES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE COMPRA DE RECIPIENTES VARIOS TIPO Y TAMAÑOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN SANTA FÉ COMPRA DE RECIPIENTES VARIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN DELEGACION SANTA FE CHEQUE CANCELADO POR COMPRA RECIPIENTES DE VARIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EL 5 DE MAYO EN STA FE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REFRESCOS CON MOTIVO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTE MPAL EL 11 DE SEPT MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC POR COMPRA DE 2 CORONAS PARA 1ER Y 2DO LUGAR PARA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO POR REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA BRINDIS 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 11 SEPT 15 CHEQUE CANCELADO FONDO PARA TESORERIA FONDO PARA TESORERIA PAGO POR GASTOS DE ATENCION DENTAL A QUIEN LABORA COMO JEFE DE PADRON Y LICENCIAS POR 1 HR DE SOPORTE PARA REENUMERAR POLIZAS DE CONTPAQ DE JULIO A DICIEMOBRE 2015 MEMO 846 POR ESTIMACION NO 1 DE DEMOLICIO Y CONSTRUCCCION MUROS PARA AMPLIAR VIALIDAD CALLE ZARAGOZA PAGO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2015 COMPRA DE PERRO ENTRENADO PARA TRABAJOS DE INTERVENCIOS Y PROTECCION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SERVIC COMPRA DE PERRO ENTRENADO PARA TRABAJOS DE INTERVENCIOS Y PROTECCION, (PERO VELGA MACHO ANDY )EL CUA FONDO TESORERIA REINTEGRO DE CHEQUE 16200 15/08/2014 DE CATALINA GARCIA ANDRADE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN REPARAR LINEAS DE SENSOR PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 344) 1 POLEA Y 1 BANDA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGUIRDAD PUBLICA (CR 1479) PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION PAGO DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS Y FAMILIDE ESTE AYUNTAMIENTO ASI COMO PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA, PAGO DE ALIMENTOS ASI COMO PAGO DE PAYASO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICIALES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION PAGO DE PASO POR DIFERENTES CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE COMISIONES REUNIONES Y PAGO DE DESECHABLES, PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE PRESIDENTE POR DIFERENTES CASETAS POR MOTIV COMPRA DE VACUNAS POR TRATAMIENTO DE TERAPIA CELULAR A ARNOLDO AVILA DAVALOS YA QUE LO OPERARON DE S COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR D5-H, MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA, KIT DISTRIBUCION Y PAGO DE RECARGA TELEFONICA PARA EL COMANDANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PAGO DE PASO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GU PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS JS01224 ASIGNADO A SECRET PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA CAMIONETA PLACAS JT94-894 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, PAGO PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 27, 29 Y 31 DE MAYO PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI PAGO DE RECARGA TELEFONICA PARA EL COMANDANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PAGO DE PASO DE COMPROBACION DE FONDO PARA TESORERIA, TRANSFERENCIA 0075981009 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 27 DE JULI PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO PAGO DE GRUPO DINASTIA RAZO POR EVENTO MUSICAL EL 29 DE MAYO EN LA DELEGACION DE MATATLAN PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE PRESIDENTE POR DIFERENTES CASETAS POR MOTIV PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 D PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, GASTOS DE HOSPITALIZACION, MEDICAMENTOS PARA LAURA TERESA LANDEROS ROJO PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMPRA DE 100 PELOTAS, 100 PARAGUAS, 100 TOPER DE PLASTICO, ASI COMO 20 ESTUCHES DE PINTURA PARA DAM PAGO DE 2 CONTACTOR 3RT1026 120V 25 AMP PARA LA BODEGA A ALUMBRADO PUBLICO $1.00 $7,424.00 $5,800.00 $9,280.00 $916.40 $1,194.80 $1,595.00 $1.00 $1,160.00 $1,368.80 $8,778.00 $29,077.00 $21,649.00 $4,222.40 $1,566.00 $1,032.40 $9,280.00 $12,082.56 $2,436.00 $1,160.00 $1,392.00 $1,264.40 $1,264.40 $1,914.00 $1,943.00 $1,707.24 $1,933.26 $1.00 $1,960.16 $130,844.24 $26,000.00 $3,062.40 $5,838.00 $5,838.00 $4,500.05 $3,161.00 $1.00 $70,000.00 $70,000.00 $4,000.50 $870.00 $538,032.78 $42,147.04 $73,080.00 $73,080.00 $30,000.00 $26.12 $1,070.00 CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CANCELADO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO $696.00 ACTIVO $730.80 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO $1.00 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO
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