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ALCALDÍA DE CERETÉ
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN GENERAL ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
2015 (PGAAI)
MECI 1000 : 2014
NIT. 800.096.744 - 5
Versión 02
PLAN GENERAL ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS (PGAAI)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ 2015
INFORME FINAL
COMISARIA DE FAMILIA
RESPONSABLE: DRA. EMMA PADILLA PADILLA
COORDINADOR
ROBERTO CARLOS GALARCIO MESTRA
JEFE DE CONTROL INTERNO
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR
MARÍA SOTO MARTÍNEZ (SGCDS)
BRIGITH BARRERA PERNETH (SAF)
¡SERVIR ES MI PASIÓN!
Cra. 12 N° 12 – 37 Cereté – Córdoba – Colombia
Telefax: 7746180 web www.cerete-cordoba.gov.co
Email: [email protected] – [email protected]
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN GENERAL ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
2015 (PGAAI)
MECI 1000 : 2014
NIT. 800.096.744 - 5
Versión 02
INTRODUCCIÓN
El PGAAI, adoptado mediante Resolución N° 112 de 2015, consiste en la programación
técnica de la ejecución y desarrollo de un conjunto de auditorías, durante un determinado
periodo de tiempo. Es una herramienta técnica de planeación, permite a su vez ejercer un
adecuado control y seguimiento oportuno de cada una de las actividades y funciones de las
secretarias y dependencias que conforman la administración, lo que facilita la detección de
debilidades, así como la adopción de las medidas correctivas pertinentes, para la toma de
decisiones que aseguren el logro de los propósitos misionales de la Alcaldía Municipal de
Cereté.
¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MI ADMINISTRACIÓN Y MI
MUNICIPIO?
Al realizar la Auditoría Interna 2015 el Equipo auditor se permite planteamiento de las
siguientes ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS a fin de subsanar las NO
CONFORMIDADES encontradas en la auditoría interna, así mismo, en el marco del
proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de conformidad
al Decreto 943 de 2014 es necesario adelantar las siguientes acciones de índole
correctiva y preventiva;
ACCIÓN CORRECTIVA (A.C.) – ACCIÓN PREVENTIVA (A.P.)
PRIMERO: LEY DE ARCHIVOS (A.C.) Ley 594 de 2000. Es necesaria la revisión del
proceso archivístico que se lleva a cabo al interior de la COMISARIA DE FAMILIA, de
conformidad a lo establecido en la Ley 594 de 2000, así como la Ley 734 de 2002, que
entre otras obligaciones señala;
ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la
gestión de documentos y de la administración de sus archivos.1
En este orden de ideas, se recuerda a la COMISARIA DE FAMILIA, la obligatoriedad, el
cuidado y tutela de los documentos propios de su competencia, la observancia de los
principios y el debido cumplimiento de la Ley archivística.
SEGUNDO: LEY 1712 DE 2014. (LEY DE TRANSPARENCIA) Con relación al
cumplimiento del artículo 11° de la ley 1712 de 2014 es menester analizar las
responsabilidades que son de resorte de la Comisaria de Familia, así;
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios,
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado: todo sujeto obligado
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva.
1
Ley 594 de 2000. Art. 12
¡SERVIR ES MI PASIÓN!
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Telefax: 7746180 web www.cerete-cordoba.gov.co
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2015 (PGAAI)
MECI 1000 : 2014
NIT. 800.096.744 - 5
Versión 02
a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público,
incluyendo normas, formularios y protocolos de atención;
b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los
distintos formatos o formularios requeridos;
c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las
diferentes áreas;
d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público,
junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas;
e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado;
TERCERO: NORMOGRAMAS. (A.C.) El normograma es una herramienta que permite
a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en
desarrollo con su objeto misional. El normograma contiene las normas externas como leyes,
decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las
normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos
administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias,
responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización.
En este orden de ideas, es necesaria la Actualización de los mismos, de conformidad a
la normatividad que regule las materias de su competencia.
RECOMENDACIÓN ESPECIAL: Adoptar los lineamientos establecidos en la Circular
Conjunta N° 018 de 2015, con relación al proceso de empalme.
De esta forma se efectúa entrega de INFORME FINAL, me despido atento a la suscripción
de PLAN DE MEJORAMIENTO, espero su envió en medio físico y magnético al correo
institucional [email protected], dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la notificación del presente informe preliminar.
ROBERTO CARLOS GALARCIO MESTRA
Jefe de Control Interno
Se envía a través de correo institucional [email protected]
Se publica en la página web institucional, de conformidad a lo establecido en la ley 1712 de 2014.
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