1. Ciencia

cefp / 019 / 2014
Reunión con la Comisión de Presupuesto
Mtro. Pedro Ángel Contreras López
Director General
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2015
23/10/2014
Contenido
I.
Cuadro Resumen de los
Criterios Generales de Política
Económica 2015
II.
Cuadro Resumen de los
Ingresos Presupuestarios
2014-2015
III. Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2015
1
I.
Cuadro Resumen de los
Criterios Generales de
Política Económica 2015
2
Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015
Marco Macroeconómico, 2015 e
2015
Indicador
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos)
Deflactor del PIB (variación anual, %)
Inflación (%)
Dic. / dic.
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Promedio
Tasa de interés (CETES 28 días, %)
Nominal fin de periodo
Nominal promedio
Real acumulada
Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional
Balance tradicional con inversión
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares / barril)
Plataforma de exportación promedio (mbd)
Plataforma de producción crudo (mbd)
Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtu)
Pre-criterios
1
CGPE
Cámara de
Diputados
2
4.7
18,846.7
3.7
3.7
18,317.6
3.4
3.7
18,317.6
3.4
3.0
3.0
3.0
13.0
13.0
13.4
4.3
4.0
1.1
3.5
3.3
0.3
3.5
3.3
0.3
-25,489
-1.8
-27,660
-2.0
-27,660
-2.0
-1.0
-3.0
-1.0
-3.5
-1.0
-3.5
3.0
3.0
3.0
3.6
3.7
3.7
2.0
2.1
2.1
75
1,240
2,620
82
1,090
2,400
81
1,090
2,400
4.3
4.0
4.0
13.4 ppd
Cámara de Diputados
Octubre 16, 2014
81 dpb
Cámara de Diputados
Octubre 16, 2014
1/ SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LFPRH.
2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015).
e/ Estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
3
II.
Cuadro Resumen de los
Ingresos Presupuestarios
2014-2015
4
Ingresos Presupuestarios 2014-2015
Ingresos Presupuestarios 2014 - 2015
(Millones de pesos corrientes y variación porcentual)
LIF 2015
Concepto
Total
Petroleros
Gobierno Federal
Derechos / FOMPED
ISR hidrocarburos
Pemex
No Petroleros
Gobierno Federal
Tributarios
ISR
IVA
IEPS
Gasolina y diésel
Art. 2o.A Frac I
Art. 2o.A Frac II
Otros IEPS
Otros Impuestos
No Tributarios
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Cont. de Mejoras
Org. y Empresas
LIF 2014
3,816,747.8
1,247,740.8
785,383.3
785,383.3
462,357.5
2,569,007.0
1,924,577.8
1,770,163.0
970,803.6
609,392.5
134,441.6
16,483.0
-4,283.0
20,766.0
117,958.6
55,525.3
154,414.8
36,640.1
5,665.7
112,081.2
27.8
644,429.2
Ejecutivo
4,003,642.1
1,198,724.1
760,466.8
749,466.8
11,000.0
438,257.3
2,804,918.0
2,126,554.3
1,959,223.5
1,039,251.0
703,848.5
156,704.7
27,055.4
3,418.7
23,636.7
129,649.3
59,419.3
167,330.8
39,211.9
6,063.4
122,025.7
29.8
678,363.7
Diputados*
4,030,356.0
1,219,245.9
773,446.0
762,446.0
11,000.0
445,799.9
2,811,110.1
2,132,746.4
1,952,814.5
1,044,742.2
703,848.5
144,804.5
15,155.2
-9,308.7
24,463.9
129,649.3
59,419.3
179,931.9
39,211.9
6,063.4
134,626.8
29.8
678,363.7
Diferencia (Dip-Eje)
mdp y porcentual
26,713.9
0.7%
20,521.8
1.7%
12,979.2
1.7%
12,979.2
1.7%
0.0
0.0%
7,542.6
1.7%
6,192.1
0.2%
6,192.1
0.3%
-6,409.0 -0.3%
5,491.2
0.5%
0.0
0.0%
-11,900.2 -7.6%
-11,900.2 -44.0%
-12,727.4 -372.3%
827.2
3.5%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
12,601.1
7.5%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
12,601.1
10.3%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
Var. % Real
Diputados
/ LIF2014
2.1%
-5.5%
-4.8%
-6.1%
n.a.
-6.8%
5.8%
7.2%
6.7%
4.1%
11.7%
4.2%
-11.1%
n.a.
13.9%
6.3%
3.5%
12.7%
3.5%
3.5%
16.2%
3.7%
1.8%
* Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados aprobado en sus términos.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
2015, Criterios Generales de Política Económica 2015 y Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
5
III. Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal
2015
6
PPEF 2015
Participación del Gasto Público en el PIB, 2012
(porcentaje)
60
50
porcentaje
40
30
26.0
20
10
0
Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.
7
PPEF 2015
El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo
que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.
Producto
Interno Bruto
18,317.6 mmp
Gasto Neto
Total
25.5%
Gasto Neto Total 4,676.2 mmp
Usos
Gasto
Programable
3,633.4 mmp
(77.7%)
Gasto No
Programable
1,042.8 mmp
(22.3%)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Gobierno
Federal
2,071.9
mmp
(44.3%)
=
Empresas Productivas
del Estado 855.0 mmp
(18.3%)
Entidades de Control
Directo 706.5 mmp
(15.1%)
Participaciones
605.3 mmp (12.9%)
(8.7%)
Costo Financiero
406.5 mmp
ADEFAS
31.1 mmp
(0.7%)
8
PPEF 2015
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014
(miles de millones de pesos)
Gobierno Federal
Poderes y Entes Autónomos
2,071.9
105.5
Ramos Administrativos
1,177.7
Ramos Generales
1,232.5
(-) Subsidios, transferencias
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
443.8
9
PPEF 2015
Ramos Administrativos
(Miles de millones de pesos)
350
200
305.7
Total=1,177.7 mmp
160
134.9
120.8 117.0
120
87.8
80
77.7
71.3 67.2
43.9
40
33.7
27.0 21.9 21.8
17.3
8.1
7.3
5.4
3.8
2.3
1.5
1.0
0.1
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
10
PPEF 2015
Ramos Autónomos
(Miles de millones de pesos)
50
25
20
Total=105.5 mmp
48.6
18.6
15
10
8.5
7.3
4.7
5
4.3
3.1
2.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.9
0.5
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
11
PPEF 2015
(Miles de millones de pesos)
Empresas Productivas del
Estado
Total= 855.0
600
540.6
Entidades de Control
Directo
Total= 706.5
497.7
500
400
314.5
300
208.8
200
100
0
PEMEX
CFE
IMSS
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
ISSSTE
12
Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014
Gasto Programable y Gasto No Programable
En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son
superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al
Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
4,676.2
4800
4,467.2
209.0 mmp
Var. real 1.2%
4200
Gasto No
Programable
69.3 mmp
(33.1%)
Gasto
Programable
139.7 mmp
(66.9%)
3600
3000
PEF 2014
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
13
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del
gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en
el gasto de inversión por 6.0 mmp.
Gasto Programable:
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión,
por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de Pesos)
(Miles de millones de pesos)
3,633.4
3,493.7
139.7 mmp
145.7
Gasto Corriente
Servicios Personales
51.5
Pensiones
28.3
Aportaciones Federales
42.1
Otros Corrientes
23.8
-6.0
-14.7
PEF 2014
Gasto de Inversión
Inversión física
PPEF 2015
Otros de Inversión
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
8.7
14
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior:
 Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en
tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.
• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y
otros de inversión aumentaría 30.9%.
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,
PPEF 2015 vs PEF 2014
30.9
(Variación real, porcentajes)
6.9
3.8
2.0
Gasto
Corriente
2.0
Servicios
Personales
Pensiones
Otros
Corrientes
Aportaciones
Federales
Gasto de
Inversión
Inversión
Física
Otros de
Inversión
-1.0
-4.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
-5.0
15
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos
(Miles de millones de pesos)
Total=16.0
7
6
6.7
5.4
5
4
3
2
1
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
16
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos
(Porcentaje)
90
84.5
Total=14.0
80
70
60
50
55.7
51.8
42.1
40
30
20
19.0
10.9
10
8.7
8.3
5.9
4.4
0.1
0
-1.1
-10
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
-3.3
17
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas por Ramo Administrativo
(Miles de millones de pesos)
Total=46.8
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
18
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo
(Porcentaje)
Total=0.7
17.3
12.6
6.2
6.2
5.7
4.9
4.0
2.9
2.4
1.8
1.1
0.9
0.2
0.2
0.0
-1.7 -1.9
-2.8 -2.8 -2.9 -3.5
-20.6
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
19
Gasto Federalizado: PPEF 2015
El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil
millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,
637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3
mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.
Gasto Federalizado y su composición
(Miles de millones de pesos)
Gasto Neto Total (4,676.2)
Gasto
Federalizado
1,526.1
(32.6%)
Ramo 28
Participaciones
Federales
605.3
(40%)
Ramo 33
Aportaciones
Federales
637.8
(42%)
Convenios de
Descentralización
y Reasignación
166.6
(11%)
Protección Social
en Salud
77.8
(5%)
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
38.7
(2%)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
20
Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015
El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en
el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de
0.6%.
Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
1,526.1
59.3 mmp
0.6% real
1,466.9
PEF
PEF 2013
2014
PPEF
2014
PPEF
2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
21
Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015
(Millones de pesos)
PEF 2014
Entidad
Federativa
Ramo 33
Ramo 28
Aportaciones Participaciones
Federales
Federales1
Total
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
592,671.6
6,165.5
14,190.8
4,173.1
5,963.5
12,419.6
4,265.2
34,404.5
15,438.6
45,511.7
10,324.1
23,295.0
25,102.4
15,344.6
28,938.8
59,580.6
21,864.4
8,477.4
6,947.8
17,673.3
26,747.6
28,058.6
8,276.1
577,638.6
6,382.3
16,407.2
3,843.9
6,811.3
13,908.8
3,964.3
23,101.5
16,988.2
63,045.3
7,561.2
23,626.9
13,290.0
11,425.9
36,234.7
74,419.1
18,272.7
8,072.6
5,767.5
25,649.7
15,716.8
25,199.9
9,605.5
Ramo 23
Provisiones
Total
Salariales y
PEF 2014
Económicas
74,380.8 1,244,691.0
919.0
13,466.8
2,693.5
33,291.4
473.7
8,490.8
292.4
13,067.2
1,761.8
28,090.2
244.5
8,474.0
2,534.3
60,040.2
1,509.4
33,936.2
8,196.2
116,753.2
978.6
18,863.9
1,940.8
48,862.7
2,071.1
40,463.5
5,185.2
31,955.6
2,172.1
67,345.7
9,308.2
143,307.9
1,525.8
41,662.9
709.4
17,259.4
628.6
13,343.9
2,336.4
45,659.4
3,545.6
46,009.9
3,216.0
56,474.5
532.8
18,414.4
PPEF 2015
Ramo 23
Ramo 33
Ramo 28
Provisiones
Total
Aportaciones Participaciones
Salariales y PPEF 2015
Federales
Federales1
Económicas
637,790.9
605,278.5
38,672.2 1,281,741.7
7,638.9
6,684.8
145.9
14,469.6
14,287.5
17,030.7
174.4
31,492.7
5,031.1
3,975.6
5.2
9,011.8
7,265.8
8,031.4
9.6
15,306.8
14,385.4
14,674.4
846.0
29,905.8
4,887.9
4,140.3
85.5
9,113.7
34,755.4
24,486.2
1,634.1
60,875.8
17,023.1
17,856.2
119.4
34,998.7
48,538.5
65,048.9
6,090.6
119,677.9
11,538.0
8,024.0
629.4
20,191.4
23,524.3
24,739.8
890.3
49,154.3
28,949.5
14,081.9
1,605.0
44,636.5
17,972.0
11,950.5
4,742.2
34,664.7
29,267.9
38,465.6
1,168.1
68,901.6
60,095.0
76,380.8
4,536.3
141,012.1
24,921.8
19,618.9
522.7
45,063.4
10,175.2
8,550.5
78.9
18,804.6
8,129.4
6,114.5
67.8
14,311.7
19,426.0
27,015.2
927.5
47,368.7
30,530.7
16,424.4
1,396.8
48,351.9
28,316.0
26,319.3
794.7
55,430.0
9,220.0
10,179.1
249.3
19,648.3
Variación Total
PEF 2014-PPEF 2015
Nominal
37,050.6
1,002.7
-1,798.7
521.0
2,239.6
1,815.7
639.7
835.5
1,062.5
2,924.7
1,327.5
291.6
4,173.0
2,709.0
1,555.9
-2,295.9
3,400.4
1,545.3
967.8
1,709.3
2,342.0
-1,044.5
1,234.0
% Real
-0.4
3.9
-8.5
2.6
13.3
3.0
4.0
-1.9
-0.3
-0.9
3.5
-2.7
6.7
4.9
-1.1
-4.8
4.6
5.4
3.7
0.3
1.6
-5.1
3.2
Continúa
22
Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015
(Millones de pesos)
PEF 2014
Entidad
Federativa
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
No distribuible
Ramo 33
Ramo 28
Aportaciones Participaciones
Federales
Federales1
6,763.6
14,119.1
13,298.5
12,282.2
11,832.5
15,660.7
6,558.7
37,936.0
10,306.9
9,531.6
31,218.6
7,428.6
11,654.3
14,291.4
16,686.9
19,799.4
18,328.2
5,908.6
34,434.6
9,972.9
7,680.0
2,158.6
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
1,282.7
847.4
751.4
2,094.7
775.5
1,473.0
1,054.4
1,866.7
923.9
1,325.2
9,210.3
PPEF 2015
Total
PEF 2014
15,474.9
26,620.9
28,341.3
31,063.8
32,407.5
35,461.9
13,521.8
74,237.4
21,203.7
18,536.7
42,587.4
Ramo 23
Ramo 33
Ramo 28
Provisiones
Total
Aportaciones Participaciones
Salariales
y
PPEF
2015
Federales
Federales1
Económicas
7,872.1
7,835.1
127.9
15,835.1
16,542.4
11,836.5
428.2
28,807.0
15,067.5
14,694.5
15.4
29,777.4
12,451.4
17,580.7
14.0
30,046.1
11,996.1
20,970.8
132.2
33,099.2
18,215.8
19,244.8
106.6
37,567.3
7,837.2
6,285.4
411.7
14,534.2
42,479.5
35,950.7
675.0
79,105.2
10,453.7
10,236.8
300.4
20,990.9
10,426.5
8,095.6
416.1
18,938.2
28,569.6
2,754.7
9,324.9
40,649.2
Variación Total
PEF 2014-PPEF 2015
Nominal
% Real
360.2
2,186.2
1,436.0
-1,017.7
691.7
2,105.4
1,012.4
4,867.8
-212.7
401.4
-1,938.2
-1.0
4.7
1.6
-6.5
-1.2
2.5
4.0
3.1
-4.3
-1.2
-7.7
1
En No distribuible se incluye al Ramo 25 Previsiones para los Servicios de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los
sub-fondos de Infraestructura Edúcativa Básica, Media Superior y Superior del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el PPEF 2015.
23
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,
PEF 2014-PPEF 2015
(Millones de pesos)
Concepto
Total
Diferencia
PEF 2014 PPEF 2015 PPEF 2015PEF 2014
74,380.8 38,672.2
-35,708.5
Fondos sin asignación presupuestaria en PPEF 2015 respecto de PEF 2014
Implementación del Sistema de Justicia Penal en los Estados
Fondo de Infraestructura Deportiva
Fondo para Fronteras
Fondo de Cultura
Fondo Sur-Sureste
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
14,740.1
5,000.0
3,211.6
3,000.0
2,728.5
500.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-14,740.1
-5,000.0
-3,211.6
-3,000.0
-2,728.5
-500.0
-300.0
Fondos con menores asignaciones en PPEF 2015 respecto de PEF 2014
Proyectos de Desarrollo Regional
Fondo de pavimentación y desarrollo municipal
Fondo de Capitalidad
26,332.1
18,332.1
5,000.0
3,000.0
4,300.0
300.0
2,000.0
2,000.0
-22,032.1
-18,032.1
-3,000.0
-1,000.0
Otros conceptos
33,308.5
34,372.2
1,063.7
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con da tos del PEF 2014 y el
PPEF 2015.
24
Información sobre el PPEF 2015 para Entidades Federativas
25
Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009
En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil
572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.
Infraestructura
Inmobiliaria
597.6 mdp
(378.3%)
18,572.4
20,000
16,000
6,391.7 mdp
Var. Real 23.1%
12,180.7
Prerrogativas
a Partidos
Políticos
1,624.9 mdp
(15.9%)
12,000
Presupuesto
Base
2,332.2 mdp
(14.6% real)
Elecciones y
otros proyectos
1,837.0
(34.3% real)
8,000
4,000
0
PEF 2009
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado
2009, Consejo General del INE.
• Reforma electoral
• Credencialización
en
extranjero
• Regulación de proyectos
el
26
Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015
El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6
mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es
resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20
mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp
(Millones de pesos corrientes)
305,741.6
=
292,548.8
2014 A
(1.1 % real)
-
2015 P
A Aprobado; P Proyecto
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
27
Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015
Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de
ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para
organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6
mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece
en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp
(Millones de pesos corrientes)
Subsidios para organismos estatales
5,342.0
Investigación científica
3,008.5
Impulso al desarrollo de la cultura
2,171.6
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
2,000.0
Programa Nacional de Becas
1,611.5
Programa de la Reforma Educativa
-746.7
Deporte
-850.0
Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil
-879.1
Apoyos a centros y organizaciones de educación
-915.9
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
-1,290.7
-1,867.8
1,500.0
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Programas de Cultura en las Entidades Federativas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
28
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al
aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros
Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.
SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Porcentaje y millones de pesos)
145.3%
11.2%
147.0 mmp
Otros de
Corriente
297.5 mdp
Servicios
Personales
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
9.4%
341.4 mdp
Gasto de
Operación
4.8%
5,051.6 mdp
Subsidios
29
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al
programa de Comedores Comunitarios.
Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015
(Variación real (%) y Millones de pesos)
90.0%
3,055.5 mdp
42.9%
410.7 mdp
19.5%
1,535.7 mdp
Comedores
Comunitarios
Actividades de
Evaluación y
Monitoreo de
Programas
Actividades de
Apoyo
Administrativo
16.8%
77.7 mdp
Desarrollo Integral
de las personas con
Discapacidad
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
12.1%
95.1 mdp
Actividades de
Apoyo a la Función
Pública y Buen
Gobierno
30
Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014
En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones
de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que
representa un incremento de 12.6% a tasa real.
Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
Distribución de los Recursos Adicionales por
Función y Unidad Responsable (U.R.)
(Millones de pesos)
Gobierno,
24.6
4,500
3,837.0
3,750
542.8
(var. real 12.6%)
3,294.2
3,000
2,250
1,500
750
0
PEF 2014
PPEF2015
Desarrollo
Económico,
518.2
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Dir. Gral. de Prog. y Pto.
CNH
CRE
Sbsría de Hidrocarburos
Oficialía Mayor
Sbsría de Electricidad
Otras U.R.
Fondo para la Transición Energética
276.9
275.1
187.9
114.0
109.1
107.4
47.9
-600.0
31
Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",
SAGARPA, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,
monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo
que en términos reales significaría un incremento de 2.4%.
SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015
(Millones de pesos)
4,861.6 mdp
87,762.0
2.4%
82,900.4
PEF 2014
Dicho incremento se explica, básicamente, por
los mayores recursos asignados a los
programas sujetos a reglas de operación,
modalidad que vería incrementados sus
recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual
destacan tres programas:
• “Programa de Apoyo para la Productividad
de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron
en SEDATU.
• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya
propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su
presupuesto de 2014.
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
32
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015
Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto
inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4
mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión
para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.
SCT PEF 2014 VS. PPEF 215
(Millones de pesos)
120,757.4
RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015
(Millones de pesos y porcentajes)
118,832.4
Función/ Subfunción
PEF 2014
09 Comunicaciones y Transportes
Coodinación de la Política de Gobierno
Función Transporte
Transporte por Carretera
Transporte por Agua y Puertos
Transporte por Ferrocarril
Transporte Aéreo
Otros Relacionados con Transporte
Comunicaciones
Ciencia, Tecnología e Innovación
PPEF 2015
PEF
2014
118,832.4
89.5
107,916.1
68,833.4
3,971.4
21,003.4
3,440.6
10,667.4
10,536.4
290.3
PPEF
VARIACIONES
2015
Nominal Real %
120,757.4
1,925.0
-1.7
90.9 1.366779
-1.8
100,930.2
-6,986.0
-9.5
53,504.1 -15,329.3
-24.8
3,166.8
-804.6
-22.9
26,989.6
5,986.3
24.3
13,914.2 10,473.6 291.1
3,355.4
-7,312.0
-69.6
19,446.4
8,910.0
78.5
289.9
-0.4
-3.4
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.
A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las
subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a
las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la
línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
entre otros proyectos de infraestructura.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
33
Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”
Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9
millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014
en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de
17.3%.
Distribución de los Recursos Adicionales
por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)
Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
7,344.9
1,291.7
(var. real 17.3%)
6,053.2
Otros
Programas,
177.2
(13.7%)
Pueblos
Mágicos y
Destinos
Prioritarios,
500.0
(38.7%)
PEF 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
Promoción
de México
como
Destino
Turístico,
614.5
(47.6%)
PPEF 2015
34
Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014
Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una
asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de
20.6% (4,764.6)
30,000
26,590.5
21,825.9
25,000
-4,764.6
mmp
Trasferencia de los programas Apoyo para la
Productividad de la Mujer Emprendedora
(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
(723.8 mdp) a SAGARPA.
20,000
15,000
El Programa de Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda observaría una
reducción en su presupuesto de 30.1% en
términos reales (3 mil 335.3 mdp).
10,000
5,000
0
PEF 2014
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
35
PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014
En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,
superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor
incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos
yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).
Variaciones por Actividad Institucional
Gasto Programable
Millones de pesos
Millones de pesos
560,000
540,580.1
521,676.2
18,903.8
Var. real 0.2%
520,000
Exploraciones
5,038.8
Pensiones y
Jubilaciones
5,036.0
4,638.6
Entorno Ecológico
Producción
2,823.2
Gestión
Corporativa
480,000
1,961.4
1,463.6
Comercialización
440,000
Servicios de
Telecomunicaciones
400,000
Función Pública y
Buen Gobierno
-1,265.0
PEF 2014
PPEF 2015
-1,292.9
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
424.7
75.5
Personal Activo y Jubilado
Saludable
Distribución
36
CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,
monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa
un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos
asignados a la operación y mantenimiento de las centrales
generadoras de energía.
Clasificación económica
Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable
PPEF 2015 vs. PEF 2014
(Millones de pesos)
Comisión Federal de Electricidad
Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014
(Millones de pesos)
8,390.7 mdp.
306,065.8
314,456.5
Ampliaciones en 18
programas
presupuestarios
-18,837.2
PEF 214
8,390.7
Variación Absoluta
PPEF 2015
-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0
27,228.0
Reducciones en 9
programas
presupuestarios
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp
Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6
mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8
mdp.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
37
IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos
adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones
y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.
Gasto Programable
Programas presupuestario
miles de millones de pesos
miles de millones de pesos
497.7
20.7 mmp
(0.9% real)
8.9
6.2
8.0
479.9
PEF 2014
-2.5
PPEF 2015
Atención Curativa Eficiente
Actividades de Apoyo Administrativo
Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
Otros Programas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
38
ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7
mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44
programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se
incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).
Programas
presupuestarios
Gasto Programable
miles de millones de pesos y
porcentaje real
Miles de millones de pesos
Suministro de Claves de
Medicamentos
Pensiones y Jubilaciones
208.7
3.3
(-1.7%
real)
4,029.2
16.6%
3,554.9
-5.9%
1,902.3
16.6%
478.3
0.0%
205.5
PEF 2014
Gastos Administrativos
por Operación de
Fondos y Seguros
Gastos de
Administración
465.5
0.4%
140.4
0.9%
PPEF 2015
-64.8
-4.1%
Hospitalización
Especializada
Hospitalización General
-95.9
-4.9%
Consulta Externa
Especializada
Otros 36 Programas
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
39
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,
PEC, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,
monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF
2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para
Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a
propuesta del Poder Legislativo .
PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente
(Millones de pesos)
Vertiente
PEC Total
Financiera
Competitividad
Medio Ambiente
Educativa
Laboral
Social
Infraestructura
Salud
Agraria
Administrativa
2014
338,669.9
3,121.0
61,999.6
14,855.9
35,609.5
1,125.6
92,612.5
70,263.7
47,231.1
1,308.1
10,543.3
2015
332,158.6
3,286.2
64,428.9
15,803.7
35,442.0
1,169.4
95,831.9
56,164.1
48,103.3
1,318.4
10,610.8
Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2015
(Millones de pesos)
Variación
Real %
-5.1
1.8
0.5
2.9
-3.7
0.5
0.1
-22.7
-1.5
-2.5
-2.7
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015.
11 Ramos
restantes
17.7 %
Ramo 11
Educación Pública
8.9%
Ramo 12 Salud
11.5%
Ramo 33
Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
12.2%
Ramo 08
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
26.4%
Ramo 20
Desarrollo Social
23.3%
PEC 2015: 332,158.6 mdp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
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