1. No category

Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
No. de
Rev.
Fecha de
Modificación
Hoja
modificada
01
21/01/2010
TODAS
02
16/06/2011
TODAS
03
01/10/2012
4y5
04
19/08/2014
2
05
15/10/2015
TODAS
Descripción de la revisión o
actualización
Se
adecua
el
procedimiento
referenciando la norma NMX-CC9001-IMNC-2008 en el encabezado
del documento.
Se modifica el encabezado del
documento por cambio de imagen
Se
adecua
el
procedimiento
referenciando el MEG: 2003, con un
lenguaje incluyente.
Se modifica de la página 2 la dirección
electrónica de la universidad por
cambio de dominio.
Se modifica redacción de descripción
del procedimiento
Elaboró,
Nombre y Firma
Tomás Ramírez
Cid
Tomás Ramírez
Cid
Tomás Ramírez
Cid
Alfredo Landa
Becerra
Maricela Avila
Soto
Este Procedimiento deberá ser actualizado conforme a los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora, a partir de la fecha de emisión o última revisión; para aumentar la
eficacia de su cumplimiento.
La dirección electrónica en donde se encuentra ubicado este procedimiento es:
www.utgz.edu.mx para consulta general.
ELABORÓ:
DIR. PLANEACIÓN, EVALUACIÓN, Y
CALIDAD
18 DE AGOSTO DE 2008.
REVISÓ:
DEPTO. DE CALIDAD.
15 DE OCTUBRE DE 2015.
AUTORIZÓ:
RECTOR
15 DE OCTUBRE DE 2015.
HOJA
1 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
ÍNDICE
Contenido
Página
1. Propósito................................................................................................................... 3
2. Alcance. .................................................................................................................... 3
3. Referencias............................................................................................................... 3
4. Definiciones. ............................................................................................................. 3
5. Políticas de Operación. ............................................................................................. 3
6. Descripción del Procedimiento. ................................................................................ 5
7. Registros................................................................................................................... 6
8. Diagrama de Flujo .................................................................................................... 7
9. Anexos. ..................................................................................................................... 8
HOJA
2 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
1. Propósito.
Establecer los lineamientos para determinar las acciones preventivas que permitan eliminar las
causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todo el SGC de la UTGZ.
3. Referencias.
Manual de Calidad.
SEE-PG-01 Procedimiento del SGC para el Control de Documentos.
SEE-PG-04 Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas.
MEG:2003 Modelo de Equidad de Género 2003.
4. Definiciones.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u
otra situación indeseable en la operación del SGC.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u
otra situación indeseable en la operación del SGC.
Corrección: Acción tomada para eliminar la No Conformidad detectada.
5. Políticas de Operación.
5.1. Frecuencia.
5.1.1. Este procedimiento es aplicable de manera continua.
5.2. Disposiciones generales.
5.2.1. Las acciones preventivas puede surgir a partir del análisis de las causas que
originan las No Conformidades encontradas que provengan de:
5.2.1.0. Auditorías Internas.
5.2.1.1. Auditorías Externas.
5.2.1.2. Análisis de Datos.
5.2.1.3. Análisis de la Eficacia de los Procesos.
5.2.1.4. Seguimiento y Revisión por parte de la Alta Dirección (Rectoría).
5.2.1.5. Análisis y/o Quejas de los Alumnos.
5.2.1.6. Identificación del Producto No Conforme.
5.2.1.7. Buzón de Quejas.
5.2.1.8. Auditorías de Servicio.
5.2.1.9. Análisis del Ambiente de Trabajo.
5.2.2. El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades Potenciales, debe ser
realizado en reunión de Directores de Área.
5.2.3. Es responsabilidad del Director o Directora de Área, según sea el caso, de
verificar la efectividad de las Acciones Preventivas Implementadas.
HOJA
3 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
5.2.4. Las acciones preventivas son consideradas como concluidas una vez que
hayan sido verificadas y/o evaluadas por el Director o Directora responsable,
así como al eliminar las causas que pudieran originar No Conformidades.
5.2.5. Los espacios en los formatos de los registros de calidad deben ser
requisitados de acuerdo a su instructivo o bien cancelados en caso de no
requerir llenarse.
5.2.6. En los casos en que los registros se controlen por folio y se tenga la
necesidad de realizar alguna corrección, se debe cancelar completamente el
registro, cruzándolo completamente con la palabra “Cancelado” debiéndose
archivar y conservar en el área correspondiente con el fin de mantener un
control.
5.2.7. Los formatos para la generación de los registros de calidad, serán
proporcionados por las Direcciones pertinentes, según se utilicen como se
describen en cada procedimiento.
5.2.8. Los usuarios de los registros de calidad son responsables de mantener un
respaldo impreso o electrónico, con el fin de que sean recuperados, en caso de
alguna contingencia.
HOJA
4 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
6. Descripción del Procedimiento.
Secuencia de
etapas
Actividad
Responsable
1.1
Da seguimiento a los procesos y procedimientos.
1.2
Revisa los registros de calidad y detecta posibles
desviaciones en la operación de los mismos.
Área Responsable
1.3
Analiza las desviaciones encontradas y evalúa el impacto
de las mismas.
1.4
Identifica la causa raíz.
2.1
De acuerdo al análisis realizado en el punto anterior,
2. Evaluación de
determina la necesidad de realizar una acción preventiva.
las necesidades
Área Responsable
2.2
Realiza una Requisición de Acción Preventiva (RAP)
a implantar
SEE-PG-03-01 y entrega al Departamento de Calidad.
3.1
Recibe la solicitud de RAP del área responsable, lo
3. Revisa y
autoriza, asigna folio y registra para su control.
Departamento de Calidad
Autoriza RAP
3.2
Arma expediente por área responsable para su control.
3.3
Notifica a la Rectoría vía oficio.
4.1
Da seguimiento a las acciones implantadas y supervisa
4. Implanta
que las acciones se lleven a cabo.
acciones y da 4.2
Registra los resultados de las acciones tomadas.
Área Responsable
seguimiento
4.3
Informa de manera periódica de las acciones tomadas
para prevenir las posibles No Conformidades.
5. Revisa eficacia 5.1
Recibe informes de resultados y acciones.
de las acciones 5.2
Revisa la efectividad de las Acciones Preventivas.
Departamento de Calidad.
5.3
¿Son efectivas las acciones?
No procede: Regresa a la etapa 2
Sí procede: Informa a la Rectoría y cierra el RAP
6. Recibe informe
6.1
Recibe informe de las Acciones Preventivas y su
Rectoría
efectividad para su conocimiento.
Fin del Procedimiento
1. Determinación
de la No
Conformidad y
sus causas
HOJA
5 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
7. Registros.
Los registros que se utilizan son los siguientes:
Registros
Requisición de
Preventiva (RAP)
Acción
Tiempo de
retención
1 año
Responsable de
conservarlo
Departamento
Calidad
Código del Registro
SGC-PG-03-01
HOJA
6 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Código: SGC-PG-03
Referencia de la Norma ISO 9001:2008
8.5.3
Subproceso:
01
Revisión:
05
8. Diagrama de Flujo
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE
CALIDAD
RECTORÍA
Inicio
1
Determinación de la
No Conformidad y
sus causas
3
2
Revisa y Autoriza
RAP
Evaluación de las
necesidades a
implantar
4
Implanta acciones y
da seguimiento
5
Revisa eficacia de
las acciones
6
Recibe informe
Fin
HOJA
7 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
9. Anexos.
9.1 Formato para Requisición de Acción Preventiva (RAP). SEE-PG-03-01
HOJA
8 DE 9
Procedimiento del SGC para Acciones
Preventivas
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
8.5.3
Código: SGC-PG-03
Subproceso:
01
Revisión:
05
INSTRUCTIVO
NÚMERO
DESCRIPCIÓN
1.
Escribir la Fecha, en la que se realiza.
2.
Anotar consecutivo del Folio de requisición.
3.
Elegir el tipo de No conformidad detectada, entre las opciones.
4.
Describir la No conformidad potencial.
5.
Analizar la causa raíz y describirla.
6.
Nombre y firma de quien realiza el análisis.
7.
Escribir Acciones a realizar, responsable, fecha programada y firma del
responsable.
8.
Escribir el nombre y firma del responsable de verificar el cumplimiento de las
acciones de mejora definidas en el plan.
9.
Describir la evidencia y verificación de las acciones
HOJA
9 DE 9