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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015
UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
1
0
III TRIM
1
Observaciones
I TRIM
Número de Proyectos realizados
Total
metaplani
PRESUPUESTO
ficada
anual
IV
trimestre
INDICADOR DE GESTIÓN
META
EN
NÚMER
OO%
DEL
II trimestre
ACTIVIDADES TÉCNICAS
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
IV TRIM
PROGRAMACION
TRIMESTRAL
PRESUPUESTARIA
PLANIFICACIÓN META TÉCNICA
NIVEL DONDE SE EJECUTA
LA ACTIVIDAD CON O SIN
PRESUPUESTO
I trimestre
OBJETIVOS
OPERATIVOS
II TRIM
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PROG PROY ACTI
RAMA ECTO VIDA
D
ESIGE ESIGE
F
F ESIG
EF
III
trimestre
COORDINACION DE SALUD 6
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
Total de la
programacion
Presupuestaria
1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017
Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud
85
000
001
85
000
001
90
0
2
85
85
000
000
001
Gestionar los recursos necesarios a
través de presentación de Proyecto del
Centro de Trauma readecuacion
Gerencia, Dirección
Asistencial, Gestión
Administrativa Financiera,
Responsable de Emergencia
Gerencia,Dirección Asistencial,
Gestionar el Plan de Brecha en Recursos
Servicios Especialidades Médicas
Humanos
y de Diagnóstico
3. Asignar recursos y
construir la
infraestructura
001
Número de profesionales
contratados
Gestionar Financiamiento del plan para
retiro del personal por jubilación con
todos los beneficios
Direccion Administrativa Talento
Humano
Cumplir con pago de nómina a Personal
de Jubilados
Direccion AdministrativaFinaciera, Talento Humano
Nóminas pagadas
Promover un ambiente de trabajo sano y
seguro
Recursos Humanos, Calidad,
Dirección Asistencial, Direccion
Admiministrativa Financiera
% de Satisfación del personal que
labora en el HVCM
Implementar los planes, procedimiento,
Responsables de Servicios de
protocolos para el cumplimiento de los
Dirección Asistencial
(POR)
Número de informes de
aplicabilidad y evaluacion de las
Prácticas Organizaciones
Requeridas
1
1
0
0
20
181 40
0
0
0
0
1
321,944.00
1
534,602.70
12
0.00
0.00
487809
8
0.00
0.00
321,944.00
0.00
321,944.00
-
267,301.00
267,301.70
0.00
534,602.70
-
182,061.00
191,874.00
487,809.00
-
633,360.00
0.00
633,360.00
-
223,000.00
214,910.00
881,910.00
-
0.00
-
113,874.00
40
Plan elaborado y ejecutado
0.00
1
1
0
0
0
0
0
0.00
633360
165,000.00
14
14
50
60
0
12
3
3
3
4
4
14
60
60
60
60
3
3
3
12
TOTALES:
279,000.00
881910
2,859,625.70
Gastos indirectos
pequeños, incluidos
en otros porcesos
-
0.00
279,000.00
0.00
546,175.00
0.00
1,627,666.70
0.00
406,784.00
2,859,625.70
00
2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017
-
Programa 90 Provisión y Prestación de Servicios de Salud
90
000
002
6. Entrenar y certificar
en competencias
específicas al personal
7. Dotar de equipos
hospitalarios para la
especialización
85
000
001
8. Adecuar áreas
físicas para la
especialización
-
Aplicación de los cursos virtuales al
personal del HVCM.
Talento humano y
Responsables de Servcios
Número de Informes de eventos
de capacitación
Desarrollar eventos de capacitación al
personal con base a sus competencias
Talento humano y
Responsables de Servcios
Número de Informes de eventos
de capacitación
Elaborar el plan de equipamiento y
gestionar financiamiento
Elaborar plan de provision de
instrumental quirúrgico y gestinar su
financiamiento
Elaborar Proyectos de readecuacion de
áreas Fisicas aptas para la
especialización
Gerencia, Planificacion,
Dirección
Asistencial,Administrativa
Financiera;
Gestión
Administrativa:Matenimiento.
Plan realizado y ejecutado
provision de Instrumental
Atenciones de Trauma, Emergencia y
triaje en las diferentes especialidades
Consultorios Trauma y
Emergencia
Brindar atención a pacientes en la
consulta externa del Hospital
Brindar atención a pacientes en
Odontología
Consultorios de las diferentes
especialidades
Resolver en forma oportuna
intervenciones y procedimientos
quirúrgicas
Consulta Externa, Emergencia,
Cirugía, Centro Quirúrgico,
Farmacia
Número de procedimientos
quirúrgicos realizados
Intervenciones quirúrgicas a pacientes
con discapacidades
Quirofanos, Cirugia
Número de cirugias intervenidas a
pacientes ocn discapacidad
Consultorios de Odontología
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
Medicina Interna
90
000
002
Pediatría
002
3
3
3
12
14
12
3
3
3
3
12
1
1
0
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
5,000.00
2,500.00
2,694.40
10,194.40
-
0.00
5,416,745.52
0.00
0.00
5,416,745.52
-
1,112,030.11
0.00
1,112,030.11
0.00
0.00
1,112,030.11
-
1,175,021.16
0.00
286,289.60
654,882.28
233,849.28
1,175,021.16
-
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
17,000.00
-
-
10,194.40
0
1
0
0
0
1
5,416,745.52
6
16
16
0
0
0
16
1
3
0
3
0
0
3
107450
26862
26862
26862
26864
107450
4,970,000.00
1,160,000.00
1,330,000.00
1,280,000.00
1,200,000.00
4,970,000.00
-
144000
36000
36000
36000
36000
144000
3,615,000.00
900,500.00
825,750.00
978,250.00
910,500.00
3,615,000.00
-
9600
2415
2415
2415
2415
9660
216,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
216,000.00
-
9605
9660
2451
2451
2451
2451
9804
5,310,000.00
1,140,000.00
1,380,000.00
1,500,000.00
1,290,000.00
5,310,000.00
-
60
60
10
28
12
50
380,000.00
0.00
280,000.00
100,000.00
0.00
380,000.00
-
3277
3277
819
819
819
819
3276
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
2001
1766
458
455
445
461
1819
2,435,000.00
585,000.00
670,000.00
600,000.00
580,000.00
2,435,000.00
-
2992
3234
795
885
800
787
3267
2,264,000.00
509,000.00
585,000.00
610,000.00
560,000.00
2,264,000.00
-
7073
7073
1767
1767
1766
1773
7073
2,998,000.00
600,000.00
800,000.00
718,000.00
880,000.00
2,998,000.00
-
97682
Número de atenciones de consulta
externa
144161
Número de atenciones de consulta
externa
9600
Cirugía
Atenciones en àeas de hospitalización
con calidad y calidez, eficiencia y eficacia
3
Número de atenciones de Trauma y
Emergencia
Número de Egresos
000
12
Áreas físicas readecuadas
Consultorias
000
90
600
Gerencia, Planificacion,Gestión
Plan de Equipamiento ejecutado
Administrativa.
90
9. Desarrollar y
adoptar modelos de
atención en servicos
especializados
-
Observaciones
III TRIM
Total
metaplani
PRESUPUESTO
ficada
anual
I TRIM
IV
trimestre
III
trimestre
INDICADOR DE GESTIÓN
META
EN
NÚMER
OO%
DEL
II trimestre
ACTIVIDADES TÉCNICAS
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
IV TRIM
PROGRAMACION
TRIMESTRAL
PRESUPUESTARIA
PLANIFICACIÓN META TÉCNICA
NIVEL DONDE SE EJECUTA
LA ACTIVIDAD CON O SIN
PRESUPUESTO
I trimestre
OBJETIVOS
OPERATIVOS
II TRIM
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PROG PROY ACTI
RAMA ECTO VIDA
D
ESIGE ESIGE
F
F ESIG
EF
Total de la
programacion
Presupuestaria
1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017
Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud
90
000
con calidad y calidez, eficiencia y eficacia
aplicando las Prácticas Organizacionales
Requeridas, normas procedimientos
diseñados para el efecto.
002
90
000
002
90
000
002
Número de partos atendidos
Gineco-Obstetricia
000
002
Neonatología
90
000
002
UCI ADULTOS
90
000
002
Atenciones en tamizaje neonatal
Consulta Externa-Enferemría
90
000
002
Atenciones de Laboratorio del Hospital
Servicio de Laboratorio
90
000
002
Atenciones en Imagenología: examenes
Radiologcios
Servicio de Radiologia
Atenciones de Donación Voluntaria,
Repetitiva y Altruista de Sangre en el
Hospital
Servicio Banco de Sangre
000
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
90
000
002
3,500
875
875
875
1735
1860
470
470
5029
5232
1308
1308
343
444
111
111
0.00
258
2883
0
0.00
0.00
0.00
0.00
470
141
1551
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
1308
398
4322
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
111
40
373
2816000
620,000.00
645,000.00
759,000.00
792,000.00
2,816,000.00
-
1968000
234,000.00
500,000.00
470,000.00
764,000.00
1,968,000.00
-
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
2,600,000.00
300,000.00
800,000.00
750,000.00
750,000.00
2,600,000.00
-
Número de nacidos vivos atendidos
90
90
3,285
Número de cesáreas atendidas
9. Desarrollar y
adoptar modelos de
atención en servicos
especializados
Atención en Tamizaje auditivo por
audimetrías e impedanciometrías
Servicio de Fonoaudiologia
Atender a pacientes con grado de
desnutricion aplicando la referencia y
contrareferencia
Racionalizacion y Despaho para el
consumo de Medicamentos
Consulta Externa
Número de neonatos atendidos
Número de pacientes transferidos
Número de Tamizajes realizados
Número de determinaciones
Laboratorio
Número de exámenes de
Radiologia
245
250
60
60
67
15
202
0
1680
420
420
420
420
1680
750079
750000
187500
187500
187500
187500
750000
56225
57200
14301
14301
14301
14297
57200
752,000.00
117,605.00
267,605.00
172,605.00
194,185.00
752,000.00
-
4099
7728
1932
1932
1932
1932
7728
950,124.00
237,531.00
237,531.00
237,531.00
237,531.00
950,124.00
-
5406
8900
2226
2226
5194
10858
20504
46,591.31
9,976.74
10,633.78
11,489.52
14,491.27
46,591.31
-
1048
914
7875 11117
158,100.00
33,100.00
35,000.00
45,000.00
45,000.00
158,100.00
-
0
0
7875 7875
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
60483
60483
7875 232161
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
42837
42837
7875 93549
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
-
8,943,257.80
8,508,250.95
39,209,806.50
-
Número de donaciones y
transfusiones efectuadas
Número de examenes de
Fonoaudiología realizados
No. De pacientes atendidos
4000
4152
Número de recetas despachadas a
241932
C.Externa
Número de recetas despachadas a
Internación
171348
Farmacia
1280
278222
197050
103320
Personal
Número de Raciones alimenticias
brindadas a personal
31249
31500
7875
7875
7875
7875 31500
-
Pacientes
Número de Raciones alimenticias
brindadas a pacientes
55703
56000
14000
14000
14000
14000 56000
-
Raciones alimenticias brindadas
TOTALES:
0.00
Costo incluye en los
demás servicios
39,209,806.50
-
6,500,712.74
15,257,585.01
3. SER UN "HOSPITAL DE ESPECIALIDADES" DE 400 CAMAS
Gestionar y Verificar el
avance del trámite de
consultoría integral del
hospital con el SECOB y
MSP
Gestionar y Verificar el avance del
trámite de consultoría integral del
hospital con el SECOB y MSP
-
-
Gerencia y Direccion Asistencial y
Dirección técncia
Informe de Gestion
95%
0
0.95
0.95
0.95
95%
TOTALES:
0.00
-
-
4. REORIENTAR EL TRABAJO EN RED
-
Análisis de los resutados
Reorientar el agendamiento y referencia
de pacientes
5. OPTIMIZAR LAS
REFERENCIAS A
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
6. REDUCIR LA
DERIVACION A LA
RED
COMPLEMENTARIA
7. FORTALECER LA
TELEMEDICINA Y
COMUNICACIÓN
CLINICA
Mejorar el sistema de contrareferencia
Admisiones
% de espera en consulta menor a
15 dias
0%
Admisisones Centro Quirúrgico, Número de pacientes en lista de
Consulta Externa
espera quirurgica
40%
0.4
0.4
0.4
0.4
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
3200
730
790
0.001
Definir protocolos de referencia y
contrareferencia
Dirección Asistencial y
Neonatologia
% muerte neonatal
0.001
Capacitar y asesorar a profesionales que
hacen referencias
Dirección Asistencial y Consulta
Número de derivaciones
Externa Distritos
Analizar la conveniencia de las
derivaciones
Gerencia Dirección Asistencias % De cumplimiento en
Responsables de Especialidades contrareferencia
0
94
94
94
94
94
Implementar servicios según análisis de
conveniencia
Gerencia Dirección Asistencias % Satisfacció de profesionales de
Responsables de Especialidades distritos en capacitación y asesoria
0
60
60
60
60
60
Brindar la capacitación en línea acorde a
la planificación nacional
Gerencia Dirección Asistencias % De cumplimiento en
Responsables de Especialidades contrareferencia
0
70
70
70
70
70
Implementar la consulta de
especialidades por telemedicina
Gerencia Dirección Asistencias % Satisfacció de profesionales de
Responsables de Especialidades distritos en capacitación y asesoria
0
80
0
80
80
80
Implementar los procesos de Asesoría en
línea sobre gestión clínica con distritos
Gerencia Dirección Asistencias Numero de consultas de
Responsables de Especialidades telemedicina
104
0
15
44
0
0
840
840
45
0.00
-
0.4
0
0.001
0
-
0.001
0
-
3,200
0
-
94
0
-
60
0
-
70
0
-
80
0
-
104
0
-
III TRIM
Observaciones
I TRIM
Total
metaplani
PRESUPUESTO
ficada
anual
IV
trimestre
III
trimestre
META
EN
NÚMER
OO%
DEL
II trimestre
INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA
BASE
DEL
INDICAD
OR AL
I trimestre
ACTIVIDADES TÉCNICAS
NIVEL DONDE SE EJECUTA
LA ACTIVIDAD CON O SIN
PRESUPUESTO
IV TRIM
PROGRAMACION
TRIMESTRAL
PRESUPUESTARIA
PLANIFICACIÓN META TÉCNICA
OBJETIVOS
OPERATIVOS
II TRIM
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PROG PROY ACTI
RAMA ECTO VIDA
D
ESIGE ESIGE
F
F ESIG
EF
Total de la
programacion
Presupuestaria
1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017
Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud
TOTALES:
-
-
5. FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACION
-
Análisis de los resutados
-
8. DESARROLLAR
HABILIDADES, DESTREZAS Concertar y definir roles y
Y COMPETENCIAS EN EL
responsablidades de asistencia docencia
AMBITO HOSPITALARIO
Docencia e Investigación,
Direccion Asistencial
9. MEJORAR LOS
SERVICIOS DE
SALUD CON BASE A
PROCESOS DE
INVESTIGACION
Docencia e Investigación,
Direccion Asistencial
Definir los temas de investigación según
la normativa nacional y HVCM
% de satisfacción de los
estudiantes, con respecto al
hospital
0
60
0
60%
60%
60%
60%
0
8
1
3
2
2
8
Numero de investigaciones
científicas por año
TOTAL PRESUPUESTO
42,069,432.20
6,779,712.74
15,803,760.01
10,570,924.50
8,915,034.95
42,069,432.20
FIRMAS DE
RESPONSABILIDAD:
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ING. CORNELIA ILLESCAS
ING. COM. MARINA VALENCIA
DRA. ANDREA ESPINOZA P.
DR. OSCAR MIGUEL CHANGO SIGÜENZA
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN SEG. Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECTORA ASISTENCIAL
GERENTE DEL HVCM
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