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Ingresos Propios
Referencia de la Norma ISO
9001:2008
7.2.1
Código: SEE-PG-06
Subproceso:
05
Revisión:
13
REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
No. de
Rev.
Fecha de
Modificación
Hoja
modificada
1
21/01 /2010
TODAS
2
21/01 /2010
HOJA 10
3
31/07/2010
Todas
4
29/10 /2010
HOJA 10
5
04/03/2011
HOJA 12
6
16/06 /2011
TODAS
7
10/11/2011
HOJA 4
HOJA 6
Descripción de la revisión o
Elaboró,
actualización
Nombre y Firma
Se
adecua
el
procedimiento
referenciando la norma NMX-CCTenday
9001-IMNC-2008 en el encabezado Quezada Leyva
del documento.
Se adecúa el catálogo de servicios
Tenday
(precios).
Quezada Leyva
Se cambian las firmas de revisión por
Tenday
cambio de director
Quezada Leyva
Se cambia el formato SEE-PG-06-01
Fabiola Del
Formato Ficha expedida por el banco
Carmén Ávila
(No controlado)
Andrade
Se modifica SEE-PG-02-R-1 Formato Claudia Cordero
Recibo Oficial de Cobro
Alvarez
Se modifica el encabezado del Claudia Cordero
documento por cambio de imagen
Alvarez
Se
modifica
el
alcance
del
procedimiento
Claudia Cordero
Alvarez
Se modifica el apartado 5.2 de las
Disposiciones Generales
Se modifica el apartado 5.1.3 Políticas
Claudia Cordero
de operación
Alvarez
8
9/01/2012
HOJA 4
9
01/10/27012
TODAS
10
13/08/2014
2
Se modifica la dirección electrónica de
la Universidad por cambio de dominio.
11
27/10/2014
TODAS
Se modifica por implementación del
Sistema Global Integral Escolar (SGIE)
12
10/10/2015
TODAS
Se modifican politíca de operación y
descripción del procedimiento.
13
13/11/2015
TODAS
Se modifican politíca de operación y
descripción del procedimiento, y se
deroga el Formato SEE-PG-06-03
Prórroga
ELABORÓ:
OFI. DE INGRESOS PROPIOS
25 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
Se
adecua
el
procedimiento
referenciando al MEG:2003
REVISÓ:
DIR. ADMON. Y FINANZAS
10 DE OCTUBRE DE 2015
Claudia Cordero
Alvarez
Alfredo Landa
Becerra
Hilda Patrica
Ragazzo Garcia
Maricela Avila
Soto
Maricela Avila
Soto
AUTORIZÓ:
DEPTO DE CALIDAD.
10 DE OCTUBRE DE 2015
RECTOR
10 DE OCTUBRE DE 2015
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Código: SEE-PG-06
Subproceso:
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Revisión:
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Este procedimiento deberá ser actualizado conforme a los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora, a partir de la fecha de emisión o última revisión; para aumentar la
eficacia de su cumplimiento.
La dirección electrónica en donde se encuentra ubicado este procedimiento es:
www.utgz.edu.mx para consulta general.
ELABORÓ:
OFI. DE INGRESOS PROPIOS
25 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
REVISÓ:
DIR. ADMON. Y FINANZAS
10 DE OCTUBRE DE 2015
AUTORIZÓ:
DEPTO DE CALIDAD.
10 DE OCTUBRE DE 2015
RECTOR
10 DE OCTUBRE DE 2015
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ÍNDICE
Contenido
Página
1. Propósito................................................................................................................... 4
2. Alcance. .................................................................................................................... 4
3. Referencias............................................................................................................... 4
4. Definiciones .............................................................................................................. 4
5. Políticas de Operación. ............................................................................................. 5
6. Descripción del Procedimiento. ................................................................................ 6
7. Registros................................................................................................................... 7
8. Diagrama de Flujo .................................................................................................... 8
9. Anexos. ..................................................................................................................... 9
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1. Propósito.
Registrar los pagos que recibe la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.
2. Alcance.
El alcance de este proceso incluye Servicios Escolares, Docentes, Dirección Académica,
Dirección de Vinculación, Dirección de Administración y Finanzas; alumnos.
3. Referencias.
El presente procedimiento toma como referencia: Gaceta oficial del Estado de Veracruz, Código
Financiero del Estado, Decreto de Creación, Lineamientos internos, Reglamento Interno,
Reglamento Académico de estudiantes, Reglamento de Ingresos propios.
4. Definiciones.
Ingresos Propios: Se consideran Ingresos Propios, aquellos recursos financieros, materiales,
bienes muebles e inmuebles que perciba la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, por
cualquier título, y que no provengan de las aportaciones que otorguen como subsidio los
Gobiernos Estatal y Federal, incluyendo los intereses que generen dichos recursos propios y los
subsidios estatales, federales.
Servicios: Toda actividad que genera la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora,
Ver.,entre los cuales pueden ser; colegiaturas, cuotas donaciones, adjudicaciones, aportaciones
y otros.
Inscripción: Proceso de admisión de los y las aspirantes a estudiar en la Universidad
Tecnologica de Gutiérrez Zamora, Ver., que cubren los requisitos establecidos para ello.
Alumno/Alumna: Toda persona inscrita en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora,
Ver., que ha cumplido con los requisitos Académico-Administrativos y tiene asignado un número
de control y una carga académica.
Reinscripción: Trámite que realiza el alumno/alumna en la transcisión de un cuatrimestre al
siguiente posterior, para continuar con los estudios, una vez que ha cubierto con los requisitos
solicitados según el Reglamento de Evaluación y Acreditación vigente y mediante el cual se le
asigna una carga académica que corresponda a su avance reticular o cuatrimestral.
Número de control: Es el número o clave alfanumérica de registro de nueve dígitos otorgado
por la Universidad al alumno o alumna.
COIN:Sistema electrónico de “Control de Ingresos”.
Usuarios: Toda persona física o moral que reciba la prestación de un servicio (consultoría), que
la Universidad Tecnológica De Gutiérrez Zamora ofrece.
Catálogo de Servicios: Relación ordenada de conceptos, actividades; descripción y clave de las
mismas que se informa al alumno o alumna, para la correcta realización del pago.
SGIE: Sistema Global de Información Escolar.
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5. Políticas de Operación.
5.1 Frecuencia.
5.1.1. Este procedimiento es aplicable de manera continua, este procedimiento es
aplicable de manera cuatrimestral.
5.1.2. En caso de reingreso, el alumno o alumna no debe de presentar adeudos del
cuatrimestre anterior.
5.2 Disposiciones generales.
5.2.1 La Oficina de Ingresos Propios se encarga de registrar los pagos recibidos en
el proceso de inscripciones y reinscripciones o la prestación de algún servicio,
en el Sistema de Control de Ingresos (COIN) (Anexo 9.5 y 9.5.1).
5.2.2 El o la aspirante, alumno/alumna o usuario, podrá pagar en la Universidad
Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver., o en la Institución bancaria que
corresponda.
5.2.3 En caso de que el alumno o alumna pague en instituición bancaria, se le
proporciona el número de cuenta del banco, y debe ingresar los siguientes
datos.
 Nombre del cliente (Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Ver.)
 Número de Sucursal Bancaria.
 Número de Cuenta (Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.)
Los ingresos serán captados y registrados a través del programa de
Sistema de Control de Ingresos (COIN)(Anexo5 y Anexo5.1).
5.2.4 El alumno o alumna deberá entregar el comprobante de su pago de
reinscripción que le emita la institución bancaria a la Oficina de Ingresos
Propios.
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6. Descripción del Procedimiento.
Secuencia de
etapas
1.-Solicita el pago
2.- Pago del
cuatrimestre.
3.Reporte Diario
Actividad
Responsable
1.1. El aspirante a ingresar o el alumno o alumna, debe asistir a la
universidad o a la institución bancaria para realizar su pago al
número de cuenta de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez
Zamora, el monto dependerá del concepto a pagar de
acuerdo al Catálogo de Servicios.
2.1 ¿El pago es en Efectivo?
SI: Recibe el pago correspondiente de acuerdo al catálogo de
servicios, en la institución educativa.
2.2 Elabora el recibo oficial de pago, se queda con una copia,
entrega original y copia al alumno/alumna
NO: Realiza el pago correspondiente de acuerdo al catálogo de
servicios, en la institución bancaria al número de cuenta de la
Universidad.
2.3 Recibe del alumno/alumna el comprobante de depósito
bancario (SEE-PG-06-01), para ser canjeado por el Recibo Oficial
de Ingresos Propios ( SEE-PG-06-01)
2.4. Elabora el recibo oficial de pago, se queda con una copia,
entrega original y copia al alumno (a)
3.1 La Oficina de Ingresos Propios elabora un reporte diario de los
servicios registrados por día, en el que se incluyen el número de
folio del recibo, nombre el alumno/alumna, clave del servicio
pagado y descripción y cantidad pagada.
3.2 Se hace un arqueo de caja y el efectivo es depositado en el
banco.
3.3 Los Recibos Oficiales (SEE-PG-06-02) Formato Recibo Oficial
de Cobro de Ingresos Propios,).y las ficha expedida por el banco
(SEE-PG-06-01) Formato Ficha expedida por el banco) son
archivados en Libros de registro (SEE-PG-06-02 y SEE-PG-06-01)
y de manera electrónica en el Sistema de Control de Ingresos
(COIN) de manera mensual, los cuales se enumeran en tomos.
Alumno/Alumna/Usuario
Ingresos Propios
Ingresos Propios
Fin del proceso.
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7. Registros.
Los registros que se utilizan son los siguientes:
Registros
Ficha expedida por el
banco
Recibo Oficial de Cobro de
Ingresos Propios
Tiempo de
retención
5 años
5 años
Responsable de
conservarlo
Oficina de Ingresos
Propios
Oficina de Ingresos
Propios
Código del Registro
SEE-PG-06-01
SEE-PG-06-02
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8. Diagrama de Flujo
ALUMNO O ALUMNA
INGRESOS PROPIOS
2
Inicio
1
Pago del cuatrimestre
Solicita el pago
Si
Elabora el recibo
oficial de pago
¿El pago es en
efectivo?
No
Canjea la ficha de
deposito y recibe
recibo oficial
3
Reporte diario
Fin
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9. Anexos.
9.1. SEE-PG-06-01 Formato Ficha expedida por el banco (No controlado)
NÚMERO
a)
b)
c)
d)
ACTIVIDAD
Debe contener nombre de cliente
Fecha de deposito
Numero de cuenta
Cantidad a pagar
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9.2. Formato Recibo Oficial de Cobro de Ingresos Propios. SEE-PG-06-02
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INSTRUCTIVO EN LLENADO DE RECIBO OFICIAL
NÚMERO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
ACTIVIDAD
Ingresar numero de recibo
Ingresar fecha
Ingresar Entidad Federativa
Ingresar nombre del alumno
Ingresar Matricula o numero de Control del alumno
Ingresar cantidad a pagar con numero
Ingresar cantidad a pagar con letra
Ingrear clave del concepto a pagar
Ingresar Concepto que se va a pagar
Ingresar Cantidad de unidades del producto a pagar
Ingresar importe del pago
Ingresar nombre y firma del cajero o persona que cobra
Sello de la institución
Para elaborar recibo oficial, se introduce en el Sistema (SGIE-1 ) el número de control y/o matrícula del alumno
-Se selecciona la clave del servicio que va a pagar
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8.4.1.- Reporte diario de concepto de pagos
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