1. Educación

•RESÚMENES
2015
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
ÍNDICE
1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma)........................................... pág.3.
3
1.1. Por Capítulos............................................................................................................. pág.4.
4
1.2. Por Artículos............................................................................................................... pág.6.
6
1.3. Por Conceptos........................................................................................................... pág.8.
8
1.4. Por Subconceptos...................................................................................................... pág.11.
11
2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma)............................................. pág.15.
15
2.1. Por Secciones............................................................................................................ pág.16.
16
2.2. Por Servicios.............................................................................................................. pág.18.
18
2.3. Por Capítulos............................................................................................................. pág.22.
22
2.4. Por Artículos............................................................................................................... pág.24.
24
2.5. Por Conceptos........................................................................................................... pág.27.
27
2.6. Por Subconceptos...................................................................................................... pág.32.
32
2.7. Por Grupos de Función.............................................................................................. pág.40.
40
2.8. Por Funciones............................................................................................................ pág.42.
42
2.9. Por Subfunciones....................................................................................................... pág.44.
44
2.10. Por Programas......................................................................................................... pág.47.
47
2.11. Por Secciones y Capítulos....................................................................................... pág.52.
52
2.12. Por Grupos de Función y Capítulos......................................................................... pág.54.
54
2.13. Por Funciones y Capítulos....................................................................................... pág.56.
56
2.14. Por Subfunciones y Capítulos.................................................................................. pág.58.
58
2.15. Por Programas y Capítulos...................................................................................... pág.61.
61
2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos................................................................... pág.66.
66
3. Resumen Económico de Gastos OO.AA. y Entidades Públicas.................................... pág.72.
72
3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo)........................................................ pág.73.
73
3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítulos...................................................... pág.75.
75
2
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad
Autónoma)
3
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
1.1. Por Capítulos
4
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Capítulo
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1
IMPUESTOS DIRECTOS
1.129.592.677
17,52
1.178.602.308
18,36
4,34
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
1.289.497.832
20,00
1.351.061.877
21,05
4,77
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
12.549.000
0,19
Total Operaciones Corrientes
5.071.568.083
78,67
196.977.317
3,06
261.064.717
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total Operaciones de Capital
Total operaciones no financieras
127.056.469
1,97
135.297.689
2,11
6,49
2.512.872.105
38,98
2.485.529.483
38,73
1,09-
4.541.100
0,07
63,81-
5.155.032.457
80,32
1,65
4,07
32,54
32,54
196.977.317
3,06
261.064.717
4,07
5.268.545.400
81,72
5.416.097.174
84,39
2,80
31.473.390
0,49
59.369.463
0,93
88,63
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Total Ingresos cap I al VIII
5.300.018.790
82,21
5.475.466.637
85,31
3,31
9
PASIVOS FINANCIEROS
1.146.739.103
17,79
942.518.428
14,69
17,81-
Total Ingresos
6.446.757.893
100,00
6.417.985.065
100,00
0,45-
5
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
1.2. Por Artículos
6
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Artículo
%
10
Sobre la renta
11
Sobre el capital
13
Impuestos Directos propios de la CAC
20
Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document.
22
Sobre consumos específicos
488.023.376
25
Tributos sobre el juego
28
Otros impuestos indirectos
32
Tasas
34
Precios públicos
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1.022.256.131
19,29
1.078.748.471
19,70
5,53
105.064.606
1,98
99.853.837
1,82
4,96-
2.271.940
0,04
0
0,00
100,00-
203.324.557
3,84
218.194.052
3,98
7,31
9,21
473.632.613
8,65
2,95-
58.201.013
1,10
63.164.152
1,15
8,53
539.948.886
10,19
596.071.060
10,89
10,39
15.916.884
0,30
15.916.884
0,29
101.300
0,00
101.300
0,00
41.581.078
0,78
49.822.298
0,91
15.030
0,00
15.030
0,00
0,46
35
Otros ingresos por prestación de servicios
36
Venta de bienes
38
Reintegros
24.951.890
0,47
24.951.890
39
Otros Ingresos
44.490.287
0,84
44.490.287
0,81
40
D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS
2.492.881.092
47,04
2.454.849.623
44,83
1,53-
41
De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim
53.270
0,00
156.270
0,00
193,35
0,08
46
De Cabildos Insulares
49
Del Exterior
51
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
19,82
4.637.743
0,09
4.637.743
15.300.000
0,29
25.885.847
0,47
0
0,00
542.100
0,01
2.999.000
0,06
3.999.000
0,07
33,34
50.000
0,00
0
0,00
100,00-
69,19
52
Intereses de depósitos
54
Rentas de bienes inmuebles
55
Productos concesiones y aprovechamientos especial.
2.300.000
0,04
0
0,00
100,00-
59
Otros ingresos patrimoniales
7.200.000
0,14
0
0,00
100,00-
70
D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS
121.891.668
2,30
134.555.964
2,46
10,39
76
De Cabildos Insulares
0
0,00
10.971.502
0,20
79
Del exterior
75.085.649
1,42
115.537.251
2,11
82
Reintegro préstamos concedidos al Sector Público
3.773.390
0,07
3.726.111
0,07
1,25-
87
Remanente de tesorería
27.700.000
0,52
55.643.352
1,02
100,88
5.300.018.790
100,00
5.475.466.637
100,00
3,31
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
7
53,87
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
1.3. Por Conceptos
8
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
100
De las personas físicas
1.022.256.131
19,29
1.078.748.471
19,70
5,53
110
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
66.452.651
1,25
71.946.374
1,31
8,27
38.611.955
0,73
27.907.463
0,51
27,72-
2.271.940
0,04
0
0,00
100,00-
111
Impuesto sobre el Patrimonio
130
Impuestos directos sobre actividades empresariales
200
Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document.
203.324.557
3,84
218.194.052
3,98
7,31
220
Impuestos especiales
488.023.376
9,21
473.632.613
8,65
2,95-
250
Tasas sobre el juego
55.385.586
1,05
61.372.964
1,12
10,81
251
Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011)
2.815.427
0,05
1.791.188
0,03
36,38-
539.948.886
10,19
596.071.060
10,89
10,39
230.000
0,00
230.000
0,00
15.686.884
0,30
15.686.884
0,29
101.300
0,00
101.300
0,00
40.836.078
0,77
49.227.298
0,90
20,55
745.000
0,01
595.000
0,01
20,13-
288
Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF)
327
Derechos de examen
329
Otras tasas
349
Otros precios públicos
352
De la administración financiera
359
Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.
360
Venta de libros y publicaciones
364
Venta de productos agropecuarios
380
De ejercicios cerrados
381
De Presupuesto corriente
390
391
399
Ingresos diversos
362
0,00
362
0,00
14.668
0,00
14.668
0,00
21.951.890
0,41
21.951.890
0,40
3.000.000
0,06
3.000.000
0,05
Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora
19.013.469
0,36
19.013.469
0,35
Multas y sanciones
22.275.818
0,42
22.275.818
0,41
3.201.000
0,06
3.201.000
0,06
2.469.801.360
46,60
2.429.932.373
44,38
1,61-
329.732
0,01
167.250
0,00
49,28-
22.750.000
0,43
24.750.000
0,45
8,79
53.270
0,00
156.270
0,00
193,35
0,08
400
De la Administración del Estado
401
De Organismos Autónomos del Estado
402
De la Seguridad Social
411
De OOAA y Entes Públicos con ppto. limitativo CAC
460
De Cabildos Insulares
490
Del Exterior
510
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
4.637.743
0,09
4.637.743
15.300.000
0,29
25.885.847
0,47
0
0,00
542.100
0,01
2.999.000
0,06
3.999.000
0,07
33,34
50.000
0,00
0
0,00
100,00-
69,19
520
Intereses de depósitos
540
Rentas de bienes inmuebles
550
De concesiones administrativas
2.300.000
0,04
0
0,00
100,00-
599
Otros ingresos patrimoniales
7.200.000
0,14
0
0,00
100,00-
700
De la Administración del Estado
121.891.668
2,30
134.555.964
2,46
10,39
760
De Cabildos Insulares
0
0,00
10.971.502
0,20
790
Del exterior
75.085.649
1,42
115.537.251
2,11
9
53,87
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Concepto
821
A largo plazo
870
Remanente de tesorería
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
10
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
3.773.390
0,07
3.726.111
0,07
1,25-
27.700.000
0,52
55.643.352
1,02
100,88
5.300.018.790
100,00
5.475.466.637
100,00
3,31
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
1.4. Por Subconceptos
11
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
10000
I.R.P.F. Tarifa autonómica
11000
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
11001
Sucesion.y Donacion.Bienes Inmuebl.Interés Cultur.
11100
Impuesto sobre el Patrimonio
13001
Impto. CAC Impacto Medioamb.Grandes Establ.Comerci
13002
Impto. CAC Impacto Medioambient.Determ.Actividades
20000
Sobre Transmisiones Intervivos
20001
Sobre Actos Juridicos Documentados
22010
Sobre Combustible Derivados del Petróleo
22021
Sobre la electricidad
22022
sobre alcohol y bebidas derivadas
22023
sobre productos intermedios
22024
sobre la cerveza
22030
Impuesto sobre las labores del tabaco
25000
Rifas y tómbolas
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1.022.256.131
19,29
1.078.748.471
19,70
5,53
66.452.650
1,25
71.946.374
1,31
8,27
100,00-
1
0,00
0
0,00
38.611.955
0,73
27.907.463
0,51
27,72-
100.000
0,00
0
0,00
100,00100,00-
2.171.940
0,04
0
0,00
157.228.744
2,97
172.267.281
3,15
9,56
46.095.813
0,87
45.926.771
0,84
0,37-
295.659.375
5,58
279.296.807
5,10
5,53-
59.300.940
1,12
52.620.000
0,96
11,27-
21.805.209
0,41
19.374.099
0,35
11,15-
403.555
0,01
436.995
0,01
8,29
8.869.180
0,17
8.660.000
0,16
2,36-
101.985.117
1,92
113.244.712
2,07
11,04
7.100
0,00
11.727
0,00
65,17
14,27-
25001
Apuestas y combinaciones aleatorias
213.585
0,00
183.117
0,00
25002
Bingos
22.014.104
0,42
27.679.495
0,51
25,74
25003
Casinos
2.805.624
0,05
3.336.252
0,06
18,91
25004
Máquinas recreativas
30.345.173
0,57
30.162.373
0,55
0,60-
25100
Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13)
2.815.427
0,05
1.791.188
0,03
36,38-
28801
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
483.414.342
9,12
530.961.179
9,70
9,84
28802
Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM
52.465.445
0,99
60.777.121
1,11
15,84
28803
Impuesto Espec. s/determinados medios transportes
4.069.099
0,08
4.332.760
0,08
6,48
32700
Derechos de examen
80.000
0,00
80.000
0,00
150.000
0,00
150.000
0,00
38.686
0,00
38.686
0,00
797.154
0,02
797.154
0,01
0,00
32701
Derechos de examen, personal docente
32906
Presidencia del Gobierno
32908
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
32910
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad
72.026
0,00
72.026
32911
Consej.Obras Públ,Transportes y Polít. Territorial
59.674
0,00
59.674
0,00
32913
Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas
214.702
0,00
214.702
0,00
32915
Consejería de Empleo, Industria y Comercio
1.424.087
0,03
1.424.087
0,03
32918
Consej. Educación, Universidades y Sostenibilidad
2.505.000
0,05
2.505.000
0,05
32923
Consej.Cultura,Deportes,Polít. Sociales y Vivienda
411.001
0,01
411.001
0,01
32961
Ingresos conservatorios superiores de música
1.300.000
0,02
1.300.000
0,02
32970
Tasas por Dirección e Inspección de Obras
3.542.129
0,07
3.542.129
0,06
12
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
32985
Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp.
32986
Tasas Direcc.e Inspecc.obras DG Infraestura Viaria
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
62.264
0,00
62.264
0,00
4.052.000
0,08
4.052.000
0,07
32987
Tasas por Direcc.e Inspecc.de obras d D.G.de Aguas
239.655
0,00
239.655
0,00
32989
Tasas expedición licencias pesca marítima recreat.
690.417
0,01
690.417
0,01
205.092
0,00
205.092
0,00
72.997
0,00
72.997
0,00
101.300
0,00
101.300
0,00
0,00
32990
Ingresos Boletín Oficial de Canarias
32998
TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes.
34988
Carnet joven
35201
Administración y cobranza
35202
Coste gestión tributos del REF
100.000
0,00
100.000
40.386.078
0,76
48.777.298
35209
0,89
Otros
350.000
0,01
350.000
0,01
35902
Ingr. Gestión Organismo Pagador Fondos Agríc.Europ
150.000
0,00
0
0,00
35909
Otros servicios
525.000
0,01
525.000
0,01
35924
Estancias residencias escuelas capacit. agrarias
70.000
0,00
70.000
0,00
36000
Venta de libros y publicaciones
362
0,00
362
0,00
36400
Venta de productos agropecuarios
14.668
0,00
14.668
0,00
38000
De ejercicios cerrados
21.951.890
0,41
21.951.890
0,40
38100
De Presupuesto corriente
3.000.000
0,06
3.000.000
0,05
39001
Recargo sobre apremio
8.900.000
0,17
8.900.000
0,16
39002
Recargos de prórroga
1.950.000
0,04
1.950.000
0,04
0,15
39003
Intereses de demora
39100
Multas
39101
Sanciones tributarias
39103
Sanciones por infracciones pesqueras
39104
Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral
39105
Sanciones por infracciones turísticas
39109
Otras sanciones
39902
Indemnizaciones derivadas de siniestros
39908
Ingresos acción social Personal CAC
39909
Otros ingresos diversos
8.163.469
0,15
8.163.469
13.270.812
0,25
13.270.812
0,24
5.500.000
0,10
5.500.000
0,10
20,78
100,00-
6
0,00
6
0,00
3.000.000
0,06
3.000.000
0,05
5.000
0,00
5.000
0,00
500.000
0,01
500.000
0,01
400.000
0,01
400.000
0,01
1.000
0,00
1.000
0,00
2.800.000
0,05
2.800.000
0,05
2.132.993.244
40,25
2.287.536.312
41,78
7,25
42.880.460
0,81
36.749.850
0,67
14,30-
40020
Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales
40021
Fondo de Suficiencia Global
40027
Liquidación Fondo de Competitividad
186.150.000
3,51
0
0,00
100,00-
40050
Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas
31.677.656
0,60
30.640.720
0,56
3,27-
40099
Otras tranferencias corrientes
76.100.000
1,44
75.005.491
1,37
1,44-
40150
Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas
329.732
0,01
167.250
0,00
49,28-
13
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Subconcepto
40250
Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas
41110
De Organismos Autónomos de la CAC
46000
De Cabildos Insulares
49001
Fondo Social Europeo (F.S.E.)
49090
Otras tranferencias del exterior
51001
Intereses anticipos y préstamos conced. corto plz.
52000
Intereses de depósitos
54010
Alquiler viviendas y locales comerciales
55000
59900
70040
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
22.750.000
0,43
24.750.000
0,45
8,79
53.270
0,00
156.270
0,00
193,35
4.637.743
0,09
4.637.743
0,08
15.300.000
0,29
25.881.847
0,47
0
0,00
4.000
0,00
69,16
0
0,00
542.100
0,01
2.999.000
0,06
3.999.000
0,07
33,34
50.000
0,00
0
0,00
100,00-
De concesiones administrativas
2.300.000
0,04
0
0,00
100,00-
Otros ingresos patrimoniales
7.200.000
0,14
0
0,00
100,00-
Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien.
44.689.070
0,84
46.476.640
0,85
4,00
70041
Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado
2.000.000
0,04
2.000.000
0,04
70050
Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas
75.202.598
1,42
86.079.324
1,57
76000
De Cabildos Insulares
0
0,00
10.971.502
0,20
79000
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
72.085.649
1,36
107.445.703
1,96
49,05
79050
Fondo Europeo de Pesca (FEP)
3.000.000
0,06
8.091.548
0,15
169,72
82101
A largo plazo
87000
Remanente de tesorería
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
14
14,46
3.773.390
0,07
3.726.111
0,07
1,25-
27.700.000
0,52
55.643.352
1,02
100,88
5.300.018.790
100,00
5.475.466.637
100,00
3,31
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad
Autónoma)
15
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.1. Por Secciones
16
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Sección
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
01
PARLAMENTO
24.490.888
0,40
24.788.939
0,42
1,22
05
DEUDA PÙBLICA
262.630.000
4,32
143.630.000
2,43
45,31-
06
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
153.303.605
2,52
147.321.681
2,50
3,90-
08
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
175.420.781
2,88
178.464.972
3,03
1,74
10
ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD
165.862.725
2,73
179.852.136
3,05
8,43
11
OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL
324.245.152
5,33
185.895.626
3,15
42,6712,59
13
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
14
SANIDAD
15
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
98.069.423
1,61
110.415.620
1,87
2.449.946.465
40,28
2.460.314.860
41,71
0,42
114.072.097
1,88
122.482.013
2,08
7,37
1.520.924.740
25,01
1.533.375.507
25,99
0,82
12.513.796
0,21
14.513.796
0,25
15,98
0,75
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
19
DIVERSAS CONSEJERIAS
20
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES
478.628.872
7,87
482.232.583
8,18
23
CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
301.916.016
4,96
315.485.787
5,35
4,49
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
17
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.2. Por Servicios
18
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Servicio
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
0101
SERVICIOS GENERALES
22.598.720
0,37
22.930.593
0,39
0102
AUDIENCIA DE CUENTAS
913.850
0,02
913.850
0,02
1,47
0103
CONSEJO CONSULTIVO
443.280
0,01
443.389
0,01
0,02
0104
DIPUTADO DEL COMÙN
535.038
0,01
501.107
0,01
6,34-
0501
SERVICIOS GENERALES
262.630.000
4,32
143.630.000
2,43
45,31-
0601
SERVICIOS GENERALES
380.570
0,01
381.213
0,01
0,17
0602
SECRETARIA GENERAL
6.177.639
0,10
5.820.571
0,10
5,78-
0603
VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
2.146.246
0,04
2.219.299
0,04
3,40
0604
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN
970.736
0,02
664.242
0,01
31,57-
0605
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
174.174
0,00
174.740
0,00
0,32
0612
VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS
1.191.108
0,02
1.517.595
0,03
27,41
0616
DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE
1.789.448
0,03
1.892.659
0,03
5,77
0617
DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.
552.718
0,01
495.824
0,01
10,2918,89
0619
VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR
0620
AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.
2.661.410
0,04
3.164.055
0,05
78.468.867
1,29
81.009.074
1,37
0625
VICECONSEJERÍA DE TURISMO
3,24
4.085.648
0,07
3.981.467
0,07
2,55-
0626
0627
DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
24.766.106
0,41
16.429.465
0,28
33,66-
DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURÍSTICA
26.478.031
0,44
26.847.393
0,46
1,39
0628
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO
2.290.967
0,04
2.361.104
0,04
3,06
0629
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES
813.041
0,01
0
0,00
100,00-
0631
COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC
356.896
0,01
362.980
0,01
1,70
0801
SERVICIOS GENERALES
468.532
0,01
496.200
0,01
5,91
4,57-
0803
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
11.230.428
0,18
10.717.547
0,18
0806
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
2.551.787
0,04
2.568.031
0,04
0,64
0808
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA
2.078.542
0,03
2.066.294
0,04
0,59-
8.476.228
0,14
8.555.815
0,15
0,94
639.100
0,01
384.437
0,01
39,85-
134.037.353
2,20
132.526.392
2,25
1,13-
306.730
0,01
308.320
0,01
0,52
12.781.794
0,21
13.489.097
0,23
5,53
2.850.287
0,05
7.352.839
0,12
157,97
469.733
0,01
528.177
0,01
12,44
81.529.076
1,34
95.388.852
1,62
17,00
0814
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA
0817
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA
0818
DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA
0823
VICECONS. RELAC. CON PARL., PART. CIDADANA Y JUV.
0824
DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.
0825
D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.
1001
SERVICIOS GENERALES
1002
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
1003
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
2.592.010
0,04
3.281.986
0,06
26,62
1004
VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONÓM. CON LA U. E.
2.673.659
0,04
2.898.367
0,05
8,40
19
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Servicio
1005
INTERVENCIÓN GENERAL
1006
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
10.251.805
0,17
11.548.774
0,20
12,65
4.098.985
0,07
2.249.846
0,04
45,11-
1008
JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
321.019
0,01
295.406
0,01
7,98-
1009
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
11.826.516
0,19
14.361.469
0,24
21,43
1010
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
20.284.729
0,33
20.678.471
0,35
1,94
1011
DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. EUROPEA
1.582.175
0,03
1.639.545
0,03
3,63
1012
VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN
1013
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1014
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA
1101
SERVICIOS GENERALES
1102
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
1104
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA
1108
VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
357.896
0,01
471.149
0,01
31,64
28.197.144
0,46
25.227.351
0,43
10,53-
1.677.978
0,03
1.282.743
0,02
23,55-
680.611
0,01
709.415
0,01
4,23
16.195.582
0,27
23.587.539
0,40
45,64
224.966.769
3,70
91.420.095
1,55
59,36-
2.891.729
0,05
2.380.660
0,04
17,67-
1109
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
67.598.124
1,11
56.118.680
0,95
16,98-
1111
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL
3.214.035
0,05
2.458.282
0,04
23,51-
1112
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
8.698.302
0,14
9.220.955
0,16
6,01
1301
SERVICIOS GENERALES
450.516
0,01
453.120
0,01
0,58
20.167.269
0,33
18.562.009
0,31
7,96-
6.533.419
0,11
7.750.143
0,13
18,62
1302
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
1307
VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
1309
VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS
48.192.150
0,79
62.270.270
1,06
29,21
1310
DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
17.897.332
0,29
16.307.540
0,28
8,88-
1311
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
4.828.737
0,08
5.072.538
0,09
5,05
1401
SERVICIOS GENERALES
477.875
0,01
507.803
0,01
6,26
2.449.468.590
40,27
2.459.807.057
41,70
0,42
437.279
0,01
398.753
0,01
8,8116,61
1402
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
1501
SERVICIOS GENERALES
1502
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
82.000.199
1,35
95.621.430
1,62
1503
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
14.947.568
0,25
13.804.560
0,23
7,65-
1505
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
10.559.140
0,17
6.895.873
0,12
34,69-
1511
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
6.127.911
0,10
5.761.397
0,10
5,98-
1801
SERVICIOS GENERALES
1.060.146
0,02
935.206
0,02
11,79-
1802
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
149.574.815
2,46
146.503.673
2,48
2,05-
1803
DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA
86.181.263
1,42
85.238.855
1,45
1,09-
1804
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
241.091.720
3,96
232.295.387
3,94
3,65-
1805
DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA
40.588.746
0,67
35.870.665
0,61
11,62-
1807
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
223.743.924
3,68
223.304.397
3,79
0,20-
20
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Servicio
1814
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
1815
DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS
1817
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
1818
VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
1835
1838
1901
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
953.137
0,02
904.773
0,02
5,07-
7.679.481
0,13
7.516.272
0,13
2,13-
15.630.207
0,26
29.966.922
0,51
91,72
5.004.687
0,08
4.446.172
0,08
11,16-
PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS
408.651.941
6,72
417.239.896
7,07
2,10
PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE
340.764.673
5,60
349.153.289
5,92
2,46
SERVICIOS GENERALES
12.513.796
0,21
14.513.796
0,25
15,98
2001
SERVICIOS GENERALES
289.276.892
4,76
273.494.732
4,64
5,46-
2002
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
6.453.337
0,11
7.218.654
0,12
11,86
10,72
2003
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
2004
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
2005
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
9.796.487
0,16
10.847.124
0,18
66.355.807
1,09
72.836.732
1,23
9,77
8.417.168
0,14
9.339.348
0,16
10,96
11,32
2006
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
7.820.810
0,13
8.705.822
0,15
2007
CABILDO INSULAR DE LA PALMA
20.238.952
0,33
22.486.325
0,38
11,10
2008
CABILDO INSULAR DE TENERIFE
70.269.419
1,16
77.303.846
1,31
10,01
2301
SERVICIOS GENERALES
29.819.772
0,49
35.925.415
0,61
20,48
2302
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
10.539.649
0,17
9.542.782
0,16
9,46-
2307
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES
89.743.265
1,48
93.943.384
1,59
4,68
2308
DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA
149.642.707
2,46
155.239.005
2,63
3,74
2312
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
4.539.367
0,07
4.709.671
0,08
3,75
2313
DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULT
2314
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
21
6.447.407
0,11
6.040.353
0,10
6,31-
11.183.849
0,18
10.085.177
0,17
9,82-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.3. Por Capítulos
22
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Capítulo
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1
GASTOS DE PERSONAL
1.286.073.305
19,95
1.283.354.579
20,00
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
256.349.565
3,98
251.636.105
3,92
0,211,84-
3
GASTOS FINANCIEROS
279.982.920
4,34
143.772.698
2,24
48,65-
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.616.771.613
56,10
3.665.248.539
57,11
1,34
Total Operaciones Corrientes
5.439.177.403
84,37
5.344.011.921
83,27
1,7533,17-
6
INVERSIONES REALES
333.841.018
5,18
223.120.746
3,48
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
242.047.853
3,75
255.676.861
3,98
5,63
Total Operaciones de Capital
575.888.871
8,93
478.797.607
7,46
16,86-
6.015.066.274
93,30
5.822.809.528
90,73
3,20-
8
ACTIVOS FINANCIEROS
Total gastos no financieros
66.958.286
1,04
75.963.992
1,18
13,45
Total Gastos cap I al VIII
6.082.024.560
94,34
5.898.773.520
91,91
3,01-
9
PASIVOS FINANCIEROS
364.733.333
5,66
519.211.545
8,09
42,35
6.446.757.893
100,00
6.417.985.065
100,00
0,45-
Total Gastos
23
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.4. Por Artículos
24
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Artículo
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
10
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos
4.708.024
0,08
4.705.853
0,08
0,05-
11
Personal Eventual
3.194.048
0,05
3.122.694
0,05
2,230,44
12
Funcionarios y Personal Estatutario
944.991.513
15,54
949.151.240
16,09
13
Laborales
147.338.026
2,42
149.767.051
2,54
1,65
14
Otro Personal
3.183.779
0,05
815.583
0,01
74,380,08-
15
Incentivos al Rendimiento
16
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador
2.176.980
0,04
2.175.304
0,04
128.303.119
2,11
139.556.786
2,37
17
8,77
Gastos diversos de personal
34.875.054
0,57
16.727.045
0,28
52,04-
19
Gastos Personal Parlamento
17.302.762
0,28
17.333.023
0,29
0,17
20
Arrendamientos y Cánones
9.835.672
0,16
9.118.178
0,15
7,29-
21
Reparación, mantenimiento y conservación
22
Suministros y otros
15.182.952
0,25
16.660.569
0,28
9,73
226.852.935
3,73
221.407.602
3,75
2,400,63-
23
Indemnizaciones por razón del Servicio
4.463.006
0,07
4.434.756
0,08
25
Asistencia sanitaria con medios ajenos
15.000
0,00
15.000
0,00
30
De Deuda Pública Interior
54.800.000
0,90
41.600.000
0,71
31
De Préstamos del interior
207.800.000
3,42
102.072.144
1,73
50,88-
34
Depósitos,Fianzas y otros
17.382.920
0,29
100.554
0,00
99,42-
40
Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social
42
A Organismos Autónomos
44
24,09-
4.583.500
0,08
3.935.970
0,07
14,13-
2.513.951.260
41,33
2.529.084.142
42,87
0,60
A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC
312.568.166
5,14
321.780.572
5,46
2,95
45
A Ayuntamientos
124.490.179
2,05
126.846.162
2,15
1,89
46
A Cabildos Insulares
400.346.667
6,58
336.895.761
5,71
15,85-
47
A Empresas Privadas
48
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro
49
Al exterior
60
Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral
61
Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral
62
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios
43.753.362
0,72
38.682.075
0,66
11,59-
215.281.989
3,54
306.177.367
5,19
42,22
1.796.490
0,03
1.846.490
0,03
2,78
224.647.847
3,69
114.243.868
1,94
49,15-
3.058.365
0,05
3.068.421
0,05
0,33
22.729.751
0,37
27.818.411
0,47
22,39
334,17
63
Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.
1.970.686
0,03
8.556.199
0,15
64
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
39.375.589
0,65
36.396.152
0,62
7,57-
65
Inversiones gestionadas para otros entes públicos
42.058.780
0,69
33.037.695
0,56
21,45-
70
Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr
492.000
0,01
292.000
0,00
40,65-
72
A Organismos Autónomos de la C.A.C.
61.122.363
1,00
75.777.638
1,28
23,98
74
A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC
34.263.471
0,56
42.068.153
0,71
22,78
75
A Ayuntamientos
109.747.687
1,80
110.707.007
1,88
0,87
25
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Artículo
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
76
A Cabildos Insulares
12.524.281
0,21
4.578.203
0,08
77
A Empresas Privadas
21.853.868
0,36
14.864.072
0,25
31,98-
78
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro
1.933.183
0,03
7.374.788
0,13
281,48
111.000
0,00
15.000
0,00
86,49-
0
0,00
25.884.585
0,44
65.358.286
1,07
49.779.503
0,84
0
0,00
299.904
0,01
79
Al Exterior
82
Concesión de Préstamos al Sector Público
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
85
Adquisición de acciones dentro del Sector Público
86
Adquisición de acciones fuera del Sector Público
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
26
63,45-
23,84-
1.600.000
0,03
0
0,00
100,00-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.5. Por Conceptos
27
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
100
Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos
4.708.018
0,08
4.705.853
0,08
0,05-
101
Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos
6
0,00
0
0,00
100,00-
3.144.176
0,05
3.018.293
0,05
4,00-
49.872
0,00
104.401
0,00
109,34
0,77
110
Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual
113
Asignación por destino fuera de la CAC
120
Retribuciones básicas
429.040.937
7,05
432.360.260
7,33
121
Retribuciones complementarias
493.016.242
8,11
497.586.530
8,44
0,93
123
Asignación por destino fuera de la C.A.C.
81.188
0,00
18.399
0,00
77,34-
125
Sustituciones personal funcionario y estatutario
22.243.664
0,37
17.845.281
0,30
19,77-
126
Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.
6
0,00
0
0,00
100,00119,99
127
Refuerzos personal funcionario y estatutario
609.476
0,01
1.340.770
0,02
130
Laboral fijo
98.046.182
1,61
95.477.693
1,62
2,62-
131
Laboral eventual
49.092.550
0,81
54.039.558
0,92
10,08
132
Resolución Judicial Firme
*
133
Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral
7
0,00
50.514
0,00
199.287
0,00
199.286
0,00
141
Otro personal
3.183.779
0,05
815.583
0,01
150
Productividad
0
0,00
15.204
0,00
151
Gratificaciones
160
Cuotas sociales
162
Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.
163
Gastos de acción social de personal laboral
165
Gastos de acción social y otras prestaciones
74,38-
2.176.980
0,04
2.160.100
0,04
0,78-
124.914.193
2,05
136.276.346
2,31
9,10
31
0,00
31
0,00
833.895
0,01
700.000
0,01
2.400.000
0,04
2.400.000
0,04
16,06-
166
Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual
155.000
0,00
180.409
0,00
16,39
170
Gastos diversos de personal
34.875.054
0,57
16.727.045
0,28
52,04-
190
Gastos Personal Parlamento
17.302.762
0,28
17.333.023
0,29
0,17
200
Terrenos y bienes naturales
5
0,00
5
0,00
202
Edificios y otras construcciones
9.469.434
0,16
8.237.884
0,14
203
Maquinaria, instalación y utillaje
9.350
0,00
8.794
0,00
5,95-
204
Elementos de transporte
91.025
0,00
34.634
0,00
61,95-
200.188
0,00
274.080
0,00
36,91
47.866
0,00
48.297
0,00
0,90
8.510
0,00
508.147
0,01
5.871,18
31,82-
205
Mobiliario y enseres
206
Equipamiento para proceso de la información
207
Cánones
13,01-
209
Otro inmovilizado material
9.294
0,00
6.337
0,00
210
Infraestructura y bienes naturales
1.237.796
0,02
1.241.033
0,02
0,26
212
Edificios y otras construcciones
3.820.884
0,06
3.988.103
0,07
4,38
213
Maquinaria, instalación y utillaje
2.309.286
0,04
2.707.560
0,05
17,25
28
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
214
Elementos de transportes
275.552
0,00
290.907
0,00
5,57
215
Mobiliario y enseres
511.397
0,01
463.442
0,01
9,38-
6.973.270
0,11
7.914.413
0,13
13,50
54.767
0,00
55.111
0,00
0,63
5.289.597
0,09
5.318.262
0,09
0,54
216
Equipamiento para proceso de la información
219
Otro inmovilizado material
220
Suministros no tarifados
221
Suministros tarifados
9.870.542
0,16
9.388.984
0,16
4,88-
222
Comunicaciones
9.649.592
0,16
11.164.555
0,19
15,70
47.438.215
0,78
44.913.771
0,76
5,32-
2.100.509
0,03
1.939.707
0,03
7,66-
223
Transportes
224
Primas de Seguros
225
Tributos y sanciones
1.236.695
0,02
4.565.579
0,08
269,18
226
Gastos diversos
10.338.611
0,17
9.552.264
0,16
7,61-
227
Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.
66.312.912
1,09
68.462.311
1,16
3,24
229
Gastos corrientes tipificados
74.616.262
1,23
66.102.169
1,12
11,41-
4.457.541
0,07
4.426.284
0,08
0,70-
5.465
0,00
8.472
0,00
55,02
0,00
230
Indemnizaciones por razón del servicio
239
Otras indemnizaciones
258
Otros servicios de asistencia sanitaria
300
Intereses
301
Gastos de emisión, modificación y cancelación
310
Intereses
311
Gtos de formalización, modificación y cancelación
342
Intereses de demora
349
Otros gastos financieros
400
Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social
420
A Organismos Autónomos
443
15.000
0,00
15.000
53.800.000
0,88
40.600.000
0,69
1.000.000
0,02
1.000.000
0,02
206.800.000
3,40
101.072.144
1,71
1.000.000
0,02
1.000.000
0,02
24,5451,13-
5.624.148
0,09
69.554
0,00
98,76-
11.758.772
0,19
31.000
0,00
99,7414,13-
4.583.500
0,08
3.935.970
0,07
2.513.951.260
41,33
2.529.084.142
42,87
0,60
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
26.624.369
0,44
26.811.212
0,45
0,70
66.465.076
1,09
74.996.537
1,27
12,84
213.698
0,00
213.698
0,00
214.970.578
3,53
214.277.869
3,63
0,32-
4.294.445
0,07
4.264.447
0,07
0,70-
444
A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.
445
A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
446
A Universidades
448
A Fundaciones Públicas de la C.A.C
449
A Consorcios
0
0,00
1.216.809
0,02
450
A Ayuntamientos
124.490.179
2,05
126.846.162
2,15
1,89
460
A Cabildos Insulares
400.346.667
6,58
336.895.761
5,71
15,85-
470
A Empresas Privadas
480
A familias e instituciones sin fines de Lucro
482
A fundaciones
29
43.753.362
0,72
38.682.075
0,66
11,59-
214.261.189
3,52
305.156.567
5,17
42,42
1.020.800
0,02
1.020.800
0,02
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Concepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
490
Al exterior
1.796.490
0,03
1.846.490
0,03
2,78
600
Inversiones en terrenos y bienes naturales
3.750.389
0,06
17.735.549
0,30
372,90
602
Edificios y otras construcciones
603
Infraestructuras
1.370.679
0,02
756.000
0,01
44,84-
219.526.779
3,61
95.752.319
1,62
610
Inversiones en terrenos y bienes naturales
56,38-
2.763.297
0,05
2.827.130
0,05
612
Edificios y otras construcciones
2,31
245.068
0,00
191.291
0,00
21,94-
613
Infraestructuras
620
Terrenos y bienes naturales
50.000
0,00
50.000
0,00
0
0,00
72.000
622
0,00
Edificios y otras construcciones
4.719.122
0,08
11.912.123
0,20
152,42
623
Maquinaria, instalación y utillaje
3.051.082
0,05
4.049.042
0,07
32,71
624
Elementos de transporte
14.159
0,00
14.159
0,00
625
Mobiliarios y enseres
6.659.506
0,11
2.761.591
0,05
626
Equipamiento para proceso de la información
8.159.941
0,13
8.877.788
0,15
58,538,80
628
Otros activos materiales
125.941
0,00
131.708
0,00
4,58
511,92
632
Edificios y otras construcciones
1.345.654
0,02
8.234.302
0,14
633
Maquinaria, instalación y utillaje
419.517
0,01
187.897
0,00
55,21-
634
Elementos de transporte
51.496
0,00
25.000
0,00
51,4529,23-
636
Equipamiento para proceso de la información
154.019
0,00
109.000
0,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
39.375.589
0,65
36.396.152
0,62
7,57-
650
Inversiones gestionadas para otros entes públicos
42.058.780
0,69
33.037.695
0,56
21,4540,65-
700
Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr
492.000
0,01
292.000
0,00
720
A Organismos Autónomos de la C.A.C.
61.122.363
1,00
75.777.638
1,28
23,98
743
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
26.651.901
0,44
21.639.341
0,37
18,81-
744
A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.
2.342.428
0,04
2.322.428
0,04
0,85-
745
A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
5.042.758
0,08
17.880.000
0,30
254,57
0,00
748
A Fundaciones Públicas de la C.A.C.
750
A Ayuntamientos
226.384
0,00
226.384
109.747.687
1,80
110.707.007
760
1,88
0,87
A Cabildos Insulares
12.524.281
0,21
4.578.203
0,08
63,45-
770
A Empresas Privadas
21.853.868
0,36
14.864.072
0,25
31,98-
780
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro
1.800.587
0,03
7.242.192
0,12
302,21
782
A fundaciones
132.596
0,00
132.596
0,00
790
Al Exterior
111.000
0,00
15.000
0,00
821
Préstamos a largo plazo
0
0,00
25.884.585
0,44
830
Préstamos a corto plazo
20.736
0,00
20.736
0,00
831
Préstamos a largo plazo
65.337.550
1,07
49.758.767
0,84
30
86,49-
23,84-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Concepto
850
Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA
860
De Empresas Nacionales
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
31
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
0
0,00
299.904
1.600.000
0,03
0
0,01
0,00
100,00-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.6. Por Subconceptos
32
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
10100
Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos
11000
Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual
11005
Trienios/Antigüedad
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
936.226
0,02
936.226
0,02
3.538.019
0,06
3.538.083
0,06
233.773
0,00
231.544
0,00
0,95-
6
0,00
0
0,00
100,00-
3.122.484
0,05
2.998.227
0,05
3,98-
21.692
0,00
20.066
0,00
7,50109,34
11300
Asignación por destino fuera de la CAC
49.872
0,00
104.401
0,00
12000
Sueldo
353.747.403
5,82
356.291.484
6,04
0,72
12005
Trienios
75.293.534
1,24
76.068.776
1,29
1,03
12101
Complementos al puesto de trabajo
203.087.128
3,34
192.246.707
3,26
5,34-
12102
Indemnizaciones por residencia
62.586.257
1,03
63.786.134
1,08
1,92
12103
Complementos específico
224.051.782
3,68
238.118.328
4,04
6,28
3.291.075
0,05
3.435.361
0,06
4,38
81.188
0,00
18.399
0,00
77,34-
22.243.664
0,37
17.845.281
0,30
19,77-
6
0,00
0
0,00
100,00-
12109
Otros complementos
12300
Asignación por destino fuera de la C.A.C.
12500
Sustituciones personal funcionario y estatutario
12600
Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.
12700
Refuerzos personal funcionario y estatutario
609.476
0,01
1.340.770
0,02
119,99
13000
Salario Base
53.451.496
0,88
52.373.384
0,89
2,02-
13001
Otras remuneraciones
31.988.379
0,53
31.393.520
0,53
1,86-
13005
Antiguedad
12.546.222
0,21
11.657.029
0,20
7,09-
13006
Horas extras
60.085
0,00
53.760
0,00
10,53-
13100
Salario base
26.344.131
0,43
29.129.695
0,49
10,57
13101
Otras remuneraciones
13.035.984
0,21
14.647.836
0,25
12,36
13102
Sustituciones Personal Laboral
6.801.578
0,11
6.211.843
0,11
8,67-
13105
Antiguedad
2.891.437
0,05
4.025.877
0,07
39,23
19.420
0,00
24.307
0,00
25,16
7
0,00
50.514
0,00
*
199.287
0,00
199.286
0,00
2.561.821
0,04
0
0,00
100,00-
621.958
0,01
815.583
0,01
31,13
0
0,00
15.204
0,00
13106
Horas extras
13200
Resolución Judicial Firme
13300
Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral
14100
Personal eventual cofinanciado
14101
Personal vario
15000
Productividad Personal funcionario y estatutario
15100
Gratificaciones
15101
Horas lectivas extraordinarias
640.958
0,01
624.078
0,01
1.536.022
0,03
1.536.022
0,03
2,63-
16010
Cuotas sociales altos cargos
630.714
0,01
674.574
0,01
6,95
16011
Cuotas sociales personal eventual
913.740
0,02
871.652
0,01
4,61-
33
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario
73.079.618
1,20
84.566.488
1,43
16013
Cuotas sociales laborales
49.264.263
0,81
49.926.907
0,85
1,35
16014
Cuotas sociales otro personal
1.025.858
0,02
236.725
0,00
76,92-
16218
Otros gastos de acción social
16316
Economatos y comedores
16500
Gastos de acción social y otras prestaciones
31
0,00
31
0,00
833.895
0,01
700.000
0,01
2.400.000
0,04
2.400.000
0,04
15,72
16,06-
16617
Seguros
155.000
0,00
180.409
0,00
17002
Insuficiencias y Otras Contingencias
18.077.265
0,30
16.727.045
0,28
16,39
7,47-
17003
Previsión ejecución sentencias
16.797.789
0,28
0
0,00
100,00-
19000
Gastos Personal Parlamento
17.302.762
0,28
17.333.023
0,29
0,17
20000
Terrenos y bienes naturales
5
0,00
5
0,00
20200
Edificios y otras construcciones
9.469.434
0,16
8.237.884
0,14
20301
Instalaciones técnicas
2.721
0,00
2.732
0,00
0,40
20302
Maquinaria
4.928
0,00
4.906
0,00
0,45-
20303
Utillaje
20400
Elementos de transporte
20500
Mobiliario y enseres
20600
Equipamiento para proceso de la información
20700
Cánones
20900
Otro inmovilizado material
21001
Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general
13,01-
1.701
0,00
1.156
0,00
32,04-
91.025
0,00
34.634
0,00
61,95-
200.188
0,00
274.080
0,00
36,91
47.866
0,00
48.297
0,00
0,90
8.510
0,00
508.147
0,01
5.871,18
9.294
0,00
6.337
0,00
31,82-
66.454
0,00
314.663
0,01
373,50
21002
Terrenos y bienes naturales
1.171.342
0,02
926.370
0,02
20,91-
21200
Edificios y otras construcciones
3.640.890
0,06
3.828.576
0,06
5,15
21201
Conservación y reparación de viviendas
3.727
0,00
3.727
0,00
21209
Otros
21301
Instalaciones técnicas
21302
Maquinaria
176.267
0,00
155.800
0,00
1.771.707
0,03
2.183.408
0,04
11,6123,24
206.577
0,00
179.107
0,00
13,3043,32
21303
Utillaje
5.626
0,00
8.063
0,00
21305
Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica
325.376
0,01
336.982
0,01
3,57
21400
Elementos de transportes
275.552
0,00
290.907
0,00
5,57
511.397
0,01
463.442
0,01
9,38-
6.973.270
0,11
7.914.413
0,13
13,50
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la información
21900
Otro inmovilizado material
54.767
0,00
55.111
0,00
0,63
22000
Material de oficina ordinario no inventariable
1.514.282
0,02
1.551.784
0,03
2,48
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
507.294
0,01
502.465
0,01
0,95-
34
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
22002
Material informático no inventariable
941.389
0,02
1.009.711
0,02
7,26
22003
Vestuario y lencería
536.568
0,01
489.624
0,01
8,75-
22004
Productos alimenticios
594.923
0,01
590.423
0,01
0,76-
22005
Productos farmacéuticos
12.824
0,00
10.364
0,00
19,18-
22006
Otros suministros sanitarios
165.000
0,00
160.657
0,00
2,63-
22009
Otros suministros no tarifados
1.017.317
0,02
1.003.234
0,02
1,38-
22100
Energía eléctrica
8.800.943
0,14
8.341.897
0,14
5,22-
22101
Agua
452.659
0,01
445.766
0,01
1,5210,13
22102
Gas
22103
Combustible
22109
Otros suministros
27.080
0,00
29.823
0,00
561.634
0,01
546.394
0,01
2,71-
28.226
0,00
25.104
0,00
11,06-
22200
Telefónicas
6.134.968
0,10
6.287.358
0,11
2,48
22201
Postales
3.456.048
0,06
3.190.582
0,05
7,6826,56-
22202
Telegráficas
25.574
0,00
18.782
0,00
22203
Telex y telefax
12.326
0,00
11.910
0,00
3,37-
22204
Informáticas
10.318
0,00
70.365
0,00
581,96
10.358
0,00
1.585.558
0,03
*
7.646
0,00
7.646
0,00
22209
Otros
22300
Parque móvil
22301
Otros transportes
6.516.773
0,11
6.404.598
0,11
1,72-
22302
Transporte escolar
40.913.796
0,67
38.501.527
0,65
5,90-
22400
Edificios y locales
1.633.749
0,03
1.633.421
0,03
0,02-
22401
Vehículos
247.406
0,00
235.801
0,00
4,69-
22402
Otro inmovilizado
22403
Otros riesgos
22500
Tributos locales
22501
Tributos autonómicos
22502
Tributos estatales
22503
Multas y sanciones
22509
Otros
22601
Atenciones protocolarias y representativas
7.186
0,00
9.639
0,00
34,14
212.168
0,00
60.846
0,00
71,32-
1.171.319
0,02
3.179.315
0,05
171,43
2.470
0,00
4.470
0,00
80,97
59.156
0,00
110.161
0,00
86,22
3.641
0,00
3.641
0,00
109
0,00
1.267.992
0,02
*
100.205
0,00
100.705
0,00
0,50
22602
Publicidad y propaganda
554.766
0,01
551.496
0,01
0,59-
22603
Jurídicos y contenciosos
750.799
0,01
1.093.101
0,02
45,59
64,81-
22604
Remuneraciones a agentes mediadores
108.006
0,00
38.006
0,00
22606
Reuniones, cursos y conferencias
651.362
0,01
657.879
0,01
1,00
22609
Otros
6.704.435
0,11
6.943.253
0,12
3,56
35
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
22613
Gastos de edición y distribución de publicaciones
22617
Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas
22700
22701
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
53.063
0,00
53.063
0,00
1.415.975
0,02
114.761
0,00
Limpieza y aseo
31.986.570
0,53
32.598.473
0,55
1,91
Seguridad
11.189.538
0,18
11.411.180
0,19
1,98
91,90-
22702
Valoraciones y peritajes
2.119.944
0,03
1.978.546
0,03
6,67-
22703
Servicios postales y de mensajería
311.887
0,01
408.904
0,01
31,11
22704
Custodia, depósitos y almacenaje
27.785
0,00
27.785
0,00
22705
Procesos electorales
2.913
0,00
1.751.910
0,03
*
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales
6.399.916
0,11
5.966.537
0,10
6,77-
22709
Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.
5.764.403
0,09
5.382.900
0,09
6,62-
22710
Estudios y proyectos de investigación
58.449
0,00
58.449
0,00
22711
Actividades preventivas de riesgos laborales
22712
Gastos centralizados comunicaciones e informática
22715
Sistema integral control horario
22900
Consejo Escolar de Canarias
22901
Gastos de actividades docentes y formativas
22902
Auxiliares Educativos
22903
Gastos de Escuelas Infantiles Propias
465.321
0,01
460.715
0,01
0,99-
7.986.186
0,13
7.755.326
0,13
2,89-
0
0,00
661.586
0,01
155.603
0,00
155.603
0,00
26.639.639
0,44
16.916.475
0,29
36,50-
3.026.503
0,05
3.025.573
0,05
0,03-
250.000
0,00
250.000
0,00
22906
Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados
1.845.000
0,03
156.000
0,00
91,54-
22909
Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic
2.953.110
0,05
3.070.000
0,05
3,96
22911
Educación Ocupacional Compensatoria Adultos
26.850
0,00
26.850
0,00
22912
Impulso de la Formación de Adultos
500.000
0,01
425.000
0,01
22913
Proyecto Medusa
771.332
0,01
771.332
0,01
22914
Teleformación de personas adultas
22917
Día de Canarias
50.000
0,00
0
0,00
261.000
0,00
261.000
0,00
0,01
22919
Cofinac. Planes erradicación y control de plagas
500.000
0,01
500.000
22920
Ejecución medidas judiciales menores infractores
18.073.701
0,30
18.073.701
0,31
22921
Gastos funcionamiento Conservatorios de Música
431.896
0,01
431.896
0,01
1.462.749
0,02
1.462.749
0,02
250.000
0,00
250.000
0,00
22922
Ciclos Formativos
22925
Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno
22926
Gastos de funcionamiento inspección turística
22927
Prevención Riesgos Laborales
22936
15,00100,00-
465
0,00
465
0,00
1.033.306
0,02
1.048.496
0,02
1,47
Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013
289.385
0,00
281.385
0,00
2,76-
22948
Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid
231.782
0,00
225.782
0,00
2,59-
22949
Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas
25.000
0,00
25.000
0,00
36
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
22950
Oficinas de representación del Gobierno
13.500
0,00
13.500
0,00
22954
Gastos corrientes del Plan del Voluntariado
10.000
0,00
10.000
0,00
22955
Gtos Red region. Carreter. y manten. obras singul.
0
0,00
450.000
0,01
22956
Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria
2.100
0,00
2.100
0,00
22957
Escolta Presidencial
63.000
0,00
63.000
0,00
22958
Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria
7.000
0,00
7.000
0,00
22959
Consejo Canario de Relaciones Laborales
5.680
0,00
5.680
0,00
22960
Orientación para el empleo
315.647
0,01
315.647
0,01
22961
Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias
451.633
0,01
451.633
0,01
22962
Desarrollo de actividades ganaderas MAPA
31.613
0,00
31.613
0,00
22963
Gastos del programa de competitividad e innovación
97.718
0,00
97.718
0,00
22968
Gastos Europa Directo
4.000
0,00
4.000
0,00
22969
Formación Profesional Inicial
392.800
0,01
392.800
0,01
22970
Ley Canaria de Juventud
22971
Gastos diversos del acogimiento familiar
22972
Progr. experimentales ámbito infancia maltratada
30.000
0,00
30.000
0,00
8.149.165
0,13
8.235.891
0,14
1,06
17.216
0,00
19.500
0,00
13,27
150.000
0,00
143.970
0,00
4,02-
36.663
0,00
36.663
0,00
22977
Jurados
22978
Gastos de funcionamiento de módulos insulares
22982
Campaña institucional de Navidad
118.580
0,00
118.580
0,00
22983
Contratación de Servicios de Noticias
425.000
0,01
365.000
0,01
22986
Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas
6
0,00
6
0,00
22987
Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas
0,00
22988
Plan Canario Joven
22989
Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera
22990
Gastos Boletín Oficial de Canarias
22991
Fondo de Contingencia
22994
Apoyo prevención y detección/menores infractores
4
0,00
4
56.000
0,00
74.000
0,00
666
0,00
666
0,00
14,12-
32,14
266.267
0,00
266.267
0,00
1.991.842
0,03
2.291.842
0,04
15,06
540.000
0,01
770.000
0,01
42,59
1.315.059
0,02
2.200.000
0,04
67,29
10.000
0,00
10.000
0,00
22995
Uso gratuito libros de texto
22997
Entidades Canarias en el Exterior
22998
Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq
6
0,00
6
0,00
22999
Otros gastos corrientes tipificados
1.337.776
0,02
2.337.776
0,04
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
4.457.541
0,07
4.426.284
0,08
0,70-
23900
Otras indemnizaciones
5.465
0,00
8.472
0,00
55,02
25801
Otros servicios de asistencia sanitaria
15.000
0,00
15.000
0,00
30000
Intereses de obligaciones y bonos
53.800.000
0,88
40.600.000
0,69
37
74,75
24,54-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subconcepto
30100
Gastos de emisión, modificación y cancelación
31040
Intereses de préstamos a largo plazo
31101
Gtos de formalización, modificación y cancelación
34200
Intereses de demora
34201
Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias
34900
Otros gastos financieros
40000
Al Estado
40002
A Entid. Empresariales y organ. públic. del Estado
42010
A Organismos Autónomos
44300
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1.000.000
0,02
1.000.000
206.800.000
3,40
101.072.144
0,02
1,71
1.000.000
0,02
1.000.000
0,02
608.329
0,01
58.320
0,00
90,41-
5.015.819
0,08
11.234
0,00
99,78-
11.758.772
0,19
31.000
0,00
99,74-
50.000
0,00
0
0,00
100,0013,18-
51,13-
4.533.500
0,07
3.935.970
0,07
2.513.951.260
41,33
2.529.084.142
42,87
0,60
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
26.624.369
0,44
26.811.212
0,45
0,70
66.465.076
1,09
74.996.537
1,27
12,84
213.698
0,00
213.698
0,00
214.970.578
3,53
214.277.869
3,63
0,32-
4.294.445
0,07
4.264.447
0,07
0,70-
44410
A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.
44500
A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
44600
A Universidades
44800
A Fundaciones Públicas de la C.A.C.
44900
A Consorcios
0
0,00
1.216.809
0,02
45000
A Ayuntamientos y sus OO. AA.
124.490.179
2,05
126.846.162
2,15
1,89
46000
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
397.046.666
6,53
333.595.760
5,66
15,98-
46002
A otros entes públicos de Cabildos Insulares
47000
A Empresas Privadas
48000
A familias e instituciones sin fines de lucro
48200
A fundaciones
3.300.001
0,05
3.300.001
0,06
43.753.362
0,72
38.682.075
0,66
11,59-
214.261.189
3,52
305.156.567
5,17
42,42
1.020.800
0,02
1.020.800
0,02
49000
Al exterior
1.796.490
0,03
1.846.490
0,03
2,78
60000
Inversiones en terrenos y bienes naturales
3.750.389
0,06
17.735.549
0,30
372,90
60200
Construcción
60300
Infraestructuras
61000
Inversiones en terrenos y bienes naturales
61200
Edificios y otras construcciones
61300
Infraestructuras
62000
Adquisición de Terrenos y bienes naturales
62201
Construcción
62301
Maquinaria
62302
Instalaciones técnicas
62303
Utillaje
62400
Elementos de transporte
62500
Mobiliarios y enseres
38
1.370.679
0,02
756.000
0,01
44,84-
219.526.779
3,61
95.752.319
1,62
56,38-
2.763.297
0,05
2.827.130
0,05
2,31
245.068
0,00
191.291
0,00
21,94-
50.000
0,00
50.000
0,00
0
0,00
72.000
0,00
4.719.122
0,08
11.912.123
0,20
152,42
46.534
0,00
190.791
0,00
310,00
2.998.586
0,05
3.850.289
0,07
28,40
5.962
0,00
7.962
0,00
33,55
14.159
0,00
14.159
0,00
6.659.506
0,11
2.761.591
0,05
58,53-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Subconcepto
62600
Equipamiento para proceso de la información
62800
Otros activos materiales
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
8.159.941
0,13
8.877.788
0,15
8,80
125.941
0,00
131.708
0,00
4,58
1.345.654
0,02
8.234.302
0,14
511,92
70.533
0,00
73.849
0,00
4,70
333.984
0,01
99.048
0,00
70,34-
0,00
63200
Edificios y otras construcciones
63301
Maquinaria
63302
Instalaciones técnicas
63303
Utillaje
15.000
0,00
15.000
63400
Elementos de transporte
51.496
0,00
25.000
0,00
51,45-
63600
Equipamiento para proceso de la información
154.019
0,00
109.000
0,00
29,2363,38-
64001
Gastos de investigación y desarrollo
64003
Aplicaciones informáticas
64020
Gastos de personal por proyectos de inversión
64021
Promoción, ferias y exposiciones
64022
Estudios y trabajos técnicos
64099
Otros
65000
Inversiones gestionadas para otros entes públicos
82.354
0,00
30.156
0,00
10.045.543
0,17
10.887.054
0,18
8,38
1.228.958
0,02
762.123
0,01
37,99-
6.084.436
0,10
6.120.936
0,10
0,60
15.263.281
0,25
13.150.066
0,22
13,85-
6.671.017
0,11
5.445.817
0,09
18,37-
42.058.780
0,69
33.037.695
0,56
21,45-
70000
Al Estado
200.000
0,00
292.000
0,00
46,00
70002
A Entidad. Empresariales y otros organismos públ.
292.000
0,00
0
0,00
100,00-
72010
A Organismos Autónomos de la C.A.C.
61.122.363
1,00
75.777.638
1,28
23,98
74300
A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.
26.651.901
0,44
21.639.341
0,37
18,81-
74410
A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.
2.342.428
0,04
2.322.428
0,04
0,85-
74500
A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.
5.042.758
0,08
17.880.000
0,30
254,57
0,00
74800
A Fundaciones Públicas de la C.A.C.
75000
A Ayuntamientos y sus OO.AA.
75002
A otros entes públicos de Ayuntamientos
226.384
0,00
226.384
108.747.687
1,79
109.707.007
1,86
1.000.000
0,02
1.000.000
0,02
0,88
76000
A Cabildos Insulares y sus OO. AA.
12.524.281
0,21
4.578.203
0,08
77000
A Empresas Privadas
21.853.868
0,36
14.864.072
0,25
31,98-
78000
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
1.800.587
0,03
7.242.192
0,12
302,21
78200
A fundaciones
132.596
0,00
132.596
0,00
79000
Al Exterior
111.000
0,00
15.000
0,00
82114
A empresas públicas y otros entes públicos
0
0,00
25.884.585
0,44
83008
Personal anticipos reintegrables
0,00
83117
A empresas privadas
85007
Inversión permanente
86007
Inversión permanente
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
39
20.736
0,00
20.736
65.337.550
1,07
49.758.767
0,84
0
0,00
299.904
0,01
63,45-
86,49-
23,84-
1.600.000
0,03
0
0,00
100,00-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.7. Por Grupos de Función
40
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Grupo de Función
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1
Servicios públicos básicos
166.795.485
2,74
161.418.455
2,74
2
Actuaciones de Protección y Promoción Social
373.443.777
6,14
402.187.129
6,82
3,227,70
3
Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente
3.979.870.668
65,44
3.988.372.664
67,61
0,21
4
Actuaciones de Carácter Preferente
621.963.543
10,23
502.081.646
8,51
19,27-
9
Actuaciones de carácter General
939.951.087
15,45
844.713.626
14,32
10,13-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
41
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.8. Por Funciones
42
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Función
11
Justicia
13
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
134.049.671
2,20
132.452.512
2,25
1,19-
28.216.935
0,46
25.164.074
0,43
10,8216,05-
14
Política Exterior
23
Servicios Sociales y Promoción Social
4.528.879
0,07
3.801.869
0,06
259.741.864
4,27
269.549.838
4,57
24
Fomento del Empleo
3,78
76.327.711
1,25
90.600.439
1,54
18,70
26
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
37.374.202
0,61
31
Sanidad
2.449.399.987
40,27
42.036.852
0,71
12,48
2.459.743.096
41,70
32
Educación
1.508.462.057
24,80
1.508.224.475
0,42
25,57
0,02-
33
Cultura
22.008.624
0,36
20.405.093
0,35
7,29-
41
Agricultura, Pesca y Alimentación
55.720.252
0,92
55.114.206
0,93
1,09-
42
Industria y Energía
19.316.007
0,32
16.498.260
0,28
14,59-
43
Comercio, Turismo y Pymes
74.924.265
1,23
67.075.630
1,14
10,48-
44
Subvenciones al transporte
65.859.585
1,08
54.795.000
0,93
16,80-
45
Infraestructuras
296.978.763
4,88
197.728.574
3,35
33,42-
46
Investigación, desarrollo e innovación
87.873.490
1,44
89.775.446
1,52
2,16
49
Otras actuaciones de carácter económico
21.291.181
0,35
21.094.530
0,36
0,92-
91
Alta Dirección
92
Servicios de carácter general
47.774.570
0,79
48.187.516
0,82
0,86
108.307.063
1,78
116.076.081
1,97
7,17
28,11
93
Administración Financiera y Tributaria
42.610.582
0,70
54.587.446
0,93
94
Transferencias a otras Administraciones Públicas
478.628.872
7,87
482.232.583
8,18
0,75
95
Deuda Pública
262.630.000
4,32
143.630.000
2,43
45,31-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
43
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.9. Por Subfunciones
44
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Subfunción
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
112
Administración de Justicia
134.049.671
2,20
132.452.512
2,25
1,19-
132
Seguridad y Orden Público
28.216.935
0,46
25.164.074
0,43
10,82-
142
Acción Diplomática y Consular
1.585.031
0,03
1.460.993
0,02
7,83-
143
Cooperación para el Desarrollo
2.943.848
0,05
2.340.876
0,04
20,48-
231
Acción Social
241.346.912
3,97
250.191.614
4,24
3,66
232
Promoción Social
8.981.386
0,15
9.852.659
0,17
9,70
239
Gestión de Servicios Sociales
9.413.566
0,15
9.505.565
0,16
0,98
241
Promoción del Empleo
76.327.711
1,25
90.600.439
1,54
18,70
261
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
37.374.202
0,61
42.036.852
0,71
12,48
311
Administración General de Sanidad
2.903.028
0,05
2.821.272
0,05
2,82-
312
Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud
2.446.496.959
40,23
2.456.921.824
41,65
0,43
321
Administración General de Educación
168.843.272
2,78
164.756.931
2,79
2,42-
322
Enseñanza
1.272.927.236
20,93
1.276.296.816
21,64
0,26
323
Promoción educativa
11.795.223
0,19
13.091.422
0,22
10,99
324
Servicios complementarios de la enseñanza
54.896.326
0,90
54.079.306
0,92
1,49-
331
Administración General de Cultura
3.370.421
0,06
2.711.210
0,05
19,56-
332
Bibliotecas y archivos
4.468.707
0,07
4.340.550
0,07
2,87-
334
Promoción cultural
8.272.942
0,14
7.590.273
0,13
8,25-
336
Deportes y educación física
4.536.260
0,07
4.636.935
0,08
2,22
337
Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico
1.360.294
0,02
1.126.125
0,02
17,21-
411
Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación
15.270.255
0,25
16.313.812
0,28
6,83
412
Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos
18.094.296
0,30
16.614.139
0,28
8,183,66-
413
Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria
3.389.818
0,06
3.265.804
0,06
415
Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct
18.965.883
0,31
18.920.451
0,32
0,24-
421
Actuaciones admnistrativas sobre la industria
12.396.317
0,20
8.794.330
0,15
29,06-
425
Ordenación y eficiencia energética
6.919.690
0,11
7.703.930
0,13
11,33
431
Comercio
9.876.719
0,16
6.845.144
0,12
30,69-
432
Ordenación y promoción turística
53.039.089
0,87
44.497.235
0,75
16,10-
433
Reconversión y desarrollo industrial
12.008.457
0,20
15.733.251
0,27
31,02
441
Subvenciones al transporte
65.859.585
1,08
54.795.000
0,93
16,8020,39-
451
Administración general de infraestructuras
11.545.897
0,19
9.191.675
0,16
452
Recursos hidráulicos
25.193.117
0,41
38.796.097
0,66
53,99
453
Infraestructuras del transporte terrestre
228.704.695
3,76
91.350.166
1,55
60,06-
454
Infraestructura del transporte marítimo
5.043.871
0,08
17.880.000
0,30
254,49
456
Actuaciones medioambientales
26.491.183
0,44
40.510.636
0,69
52,92
45
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Subfunción
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
461
Administración general de Ciencia y Tecnología
8.546.063
0,14
5.146.766
0,09
39,78-
462
Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales
2.334.753
0,04
2.576.500
0,04
10,35
463
Investigación básica
11.380.540
0,19
10.925.806
0,19
4,00-
467
Investigación y desarrollo en otros sectores
65.612.134
1,08
71.126.374
1,21
8,40
491
Comunicaciones
12.764.879
0,21
13.426.095
0,23
5,18
492
Defensa de la competencia
2.386.923
0,04
1.978.988
0,03
17,09-
494
Relaciones laborales
6.139.379
0,10
5.689.447
0,10
7,33-
911
Alta Dirección de la Comunidad Autónoma
25.355.537
0,42
25.651.064
0,43
1,17
912
Alta Dirección del Gobierno
22.419.033
0,37
22.536.452
0,38
0,52
13,68
921
Administración General
54.533.254
0,90
61.995.979
1,05
922
Coordinación y organización territorial de la CAC
1.854.353
0,03
1.811.587
0,03
2,31-
923
Administración General de Economía y Hacienda
39.905.660
0,66
38.254.719
0,65
4,14-
929
Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec.
12.013.796
0,20
14.013.796
0,24
16,65
931
Política Económica y Fiscal
13.936.964
0,23
15.615.071
0,26
12,04
932
Gestión del Sistema Tributario
28.673.618
0,47
38.972.375
0,66
35,92
942
Transferencias a Corporaciones Locales
478.628.872
7,87
482.232.583
8,18
0,75
951
Deuda Pública
262.630.000
4,32
143.630.000
2,43
45,31-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
46
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.10. Por Programas
47
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Programa
112A
Tribunales de Justicia
112B
Relaciones con la Administración de Justicia
112C
Ministerio Fiscal
132A
Seguridad y Emergencia
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
124.984.870
2,05
124.105.857
2,10
0,70-
6.104.139
0,10
5.433.968
0,09
10,98-
2.960.662
0,05
2.912.687
0,05
1,62-
24.021.119
0,39
20.862.673
0,35
13,15-
132B
Seguridad ciudadana
4.195.816
0,07
4.301.401
0,07
2,52
142A
Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior
1.585.031
0,03
1.460.993
0,02
7,8320,48-
143A
Cooperación economica y al desarrollo
2.943.848
0,05
2.340.876
0,04
231B
Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales
13.287.501
0,22
13.329.626
0,23
0,32
231C
Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales
12.454.796
0,20
12.837.219
0,22
3,07
12,65-
231G
Prestaciones y otras Ayudas Sociales
4.256.870
0,07
3.718.464
0,06
231H
Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia
37.164.874
0,61
36.159.573
0,61
2,70-
231I
Fomento de la Inclusión Social
26.376.799
0,43
31.250.418
0,53
18,48
231K
Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores
24.090.340
0,40
22.619.913
0,38
6,10-
231M
Atención a Personas en situación de Dependencia
88.828.117
1,46
96.386.589
1,63
8,51
231N
Atención Personas Mayores y Personas con Discapac.
33.526.615
0,55
32.628.812
0,55
2,68-
231P
Acciones a favor de los canarios en el exterior
1.361.000
0,02
1.261.000
0,02
7,35-
232A
Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes
2.120.862
0,03
3.055.975
0,05
44,09
0,93-
232B
Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres
6.860.524
0,11
6.796.684
0,12
239A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
9.413.566
0,15
9.505.565
0,16
0,98
241C
Fomento del Empleo
76.327.711
1,25
90.600.439
1,54
18,70
261A
Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda
29.275.217
0,48
35.350.978
0,60
20,75
261E
Ordenación del territorio
8.098.985
0,13
6.685.874
0,11
17,45-
311A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.689.330
0,04
2.607.574
0,04
3,04-
311B
Formación Sanitaria y Social
213.698
0,00
213.698
0,00
2.443.888.157
40,18
2.454.229.799
41,61
0,42
2.608.802
0,04
2.692.025
0,05
3,19
2,45-
312A
Asistencia Sanitaria
312B
Hemodonación y Hemoterapia
321A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
167.657.237
2,76
163.546.229
2,77
321B
Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.
1.186.035
0,02
1.210.702
0,02
2,08
322A
Formación Profesional Turística
2.858.669
0,05
3.158.669
0,05
10,49
322B
Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.
554.935.250
9,12
533.386.835
9,04
3,88-
322C
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional
456.873.591
7,51
480.646.066
8,15
5,20
322D
Formación Profesional Específica
3.549.963
0,06
3.579.963
0,06
0,85
322F
Financiación de las Universidades Canarias
211.354.293
3,48
209.684.437
3,55
0,79-
322H
Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.
4.803.410
0,08
4.624.319
0,08
3,73-
322J
Formación Profesional Marítimo Pesquera
4.113.538
0,07
4.480.737
0,08
8,93
48
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Programa
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
322K
Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos
34.438.522
0,57
36.735.790
0,62
6,67
323A
Apoyo a los Estudios Universitarios
11.795.223
0,19
13.091.422
0,22
10,99
324C
Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria
54.896.326
0,90
54.079.306
0,92
1,49-
331A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
3.370.421
0,06
2.711.210
0,05
19,56-
332A
Servicios bibliotecarios y archivisticos
4.468.707
0,07
4.340.550
0,07
2,87-
334A
Promoción Cultural
7.651.528
0,13
7.006.528
0,12
8,43-
334B
Infraestructura Cultural
334D
Promoción del libro y publicaciones culturales.
9.591
0,00
100.000
0,00
942,64
611.823
0,01
483.745
0,01
336A
20,93-
Deportes
4.536.260
0,07
4.636.935
0,08
337A
2,22
Patrimonio Cultural
1.360.294
0,02
1.126.125
0,02
17,21-
411A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
9.106.767
0,15
8.971.639
0,15
1,48-
411B
Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER
6.163.488
0,10
7.342.173
0,12
19,12
412A
Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural
8.205.326
0,13
6.532.407
0,11
20,39-
412B
Ordenación y mejora de la producción agrícola
5.105.034
0,08
5.078.558
0,09
0,52-
412C
Desarrollo ganadero
4.783.936
0,08
5.003.174
0,08
4,58
413A
Calidad Agroalimentaria
3.389.818
0,06
3.265.804
0,06
3,66-
415A
Desarrollo Pesquero
415B
Estructuras Pesqueras
1.665.007
0,03
1.941.066
0,03
16,58
15.750.878
0,26
15.395.047
0,26
415C
2,26-
Ordenación e Inspección Pesquera
1.549.998
0,03
1.584.338
0,03
421A
2,22
Dirección Administrativa y Servicios Generales
8.450.317
0,14
8.004.330
0,14
5,2879,98-
421B
Seguridad Industrial y Minera
3.946.000
0,06
790.000
0,01
425A
Desarrollo Energético
6.919.690
0,11
7.703.930
0,13
11,33
431A
Promoción Exterior
1.688.709
0,03
2.000.515
0,03
18,46
40,83-
431B
Comercio Interior
8.188.010
0,13
4.844.629
0,08
432A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
847.634
0,01
785.341
0,01
7,35-
432B
Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst
24.753.140
0,41
16.360.101
0,28
33,91-
432F
Productos Turísticos y Calidad Turística
432G
Promoción y Apoyo a la Comercialización
432H
Planificación Turistíca y Sistema de Información
433A
Apoyo a PYMES Industriales
2.666.651
0,04
2.705.382
0,05
1,45
20.925.677
0,34
20.913.978
0,35
0,06-
3.845.987
0,06
3.732.433
0,06
2,95-
200.000
0,00
1.409.552
0,02
604,78
433B
Desarrollo Artesanal
210.000
0,00
210.000
0,00
433C
Promoción Económica
11.598.457
0,19
14.113.699
0,24
441D
Movilidad Interior
24.955.000
0,41
24.955.000
0,42
441E
Cohesión Interinsular
40.904.585
0,67
29.840.000
0,51
27,05-
451A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
8.282.200
0,14
6.793.518
0,12
17,97-
49
21,69
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
Programa
451C
Calidad de las Construcciones
451D
Planificación y Programación de Infraestructuras
451E
Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios
452B
Mejora de la Calidad del Agua
452C
Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas
452D
Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas
453A
Desarrollo de Infraestructura de Carreteras
453C
Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria
453D
Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento
454A
Infraestructura y Mantenimiento de Puertos
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
2.152.936
0,04
1.887.639
0,03
12,32-
713.997
0,01
418.954
0,01
41,32-
396.764
0,01
91.564
0,00
76,92-
1.349.249
0,02
891.680
0,02
33,91-
21.823.823
0,36
36.538.308
0,62
67,42
2.020.045
0,03
1.366.109
0,02
32,37-
12.544.541
0,21
10.293.455
0,17
17,94-
820.160
0,01
410.080
0,01
50,00-
215.339.994
3,54
80.646.631
1,37
62,55-
5.043.871
0,08
17.880.000
0,30
254,49
456A
Disciplina Urbanística y Medioambiental
1.565.871
0,03
1.472.158
0,02
5,98-
456C
Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.
3.819.341
0,06
4.619.341
0,08
20,95
456D
Coordinación y Planificación Medioambiental
1.604.116
0,03
1.620.533
0,03
1,02
456E
Biodiversidad
522.840
0,01
662.989
0,01
26,81
456F
Medio Natural
2.427.385
0,04
2.173.446
0,04
10,46-
456G
Calidad Ambiental
4.203.624
0,07
18.538.980
0,31
341,02
456J
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
127.761
0,00
0
0,00
100,00-
456K
Dirección Administrativa y Servicios Generales
301.933
0,00
152.553
0,00
49,47-
456L
Parques Nacionales
11.918.312
0,20
11.270.636
0,19
5,43-
461A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
8.546.063
0,14
5.146.766
0,09
39,78-
462A
Estadística y Documentación
2.334.753
0,04
2.576.500
0,04
10,35
463B
Capital Humano Investigador e Innovador
3.565.556
0,06
1.862.027
0,03
47,78-
463C
Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada
7.814.984
0,13
9.063.779
0,15
15,98
467A
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
7.093.419
0,12
6.252.310
0,11
11,86-
58.313.140
0,96
64.668.189
1,10
10,90
205.575
0,00
205.875
0,00
0,15
12.764.879
0,21
13.426.095
0,23
5,18
467B
Apoyo a la Innovación Empresarial
467C
Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información
491A
Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática
492A
Defensa de los Consumidores y Usuarios
2.386.923
0,04
1.978.988
0,03
17,09-
494A
Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo
4.648.035
0,08
4.169.899
0,07
10,29-
494B
Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico
911A
Actuación Legislativa y de Control
911B
Diputado del Común
911E
Junta Electoral de Canarias
911F
Acción Consultiva
911G
Alta Representación de la Comunidad Autónoma
50
1.491.344
0,02
1.519.548
0,03
1,89
15.117.191
0,25
15.376.954
0,26
1,72
2.532.618
0,04
2.528.948
0,04
0,14-
2.000
0,00
43.849
0,00
2.092,45
2.424.633
0,04
2.424.742
0,04
304.160
0,01
304.404
0,01
0,08
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* El porcentaje es superior al 10.000%.
Cod.
(IMPORTE EN EUROS)
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Programa
911J
Consejo Económico y Social
911O
Control externo del Sector Público
912A
Dirección Política y Gobierno
912B
Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia
912C
Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.
912D
Asistencia Técnica y Política al Presidente
912E
Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
560.489
0,01
557.721
0,01
4.414.446
0,07
4.414.446
0,07
0,49-
12.268.498
0,20
12.353.493
0,21
0,69
5.033.964
0,08
4.960.221
0,08
1,46-
102.051
0,00
102.051
0,00
3.691.853
0,06
3.800.764
0,06
2,95
481.845
0,01
481.323
0,01
0,11-
912G
Relaciones con el Parlamento
247.264
0,00
246.042
0,00
0,49-
912H
Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid
309.458
0,01
303.458
0,01
1,94-
912J
Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst
284.100
0,00
289.100
0,00
1,76
921A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
4.281.018
0,07
4.168.869
0,07
2,62-
921B
Servicio Jurídico
2.244.680
0,04
2.288.917
0,04
1,97
921C
Dirección Administrativa y Servicios Generales
372.375
0,01
112.029
0,00
69,92-
921D
Relaciones Informativas
2.026.340
0,03
2.036.596
0,03
0,51
921F
Función Pública
6.833.351
0,11
7.074.422
0,12
3,53
15,59-
921G
Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.
1.670.802
0,03
1.410.335
0,02
921H
Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios
2.499.059
0,04
2.493.022
0,04
0,24-
921J
Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.
33.905.939
0,56
38.184.530
0,65
12,62
921K
Relaciones Institucionales
922A
Administración Territorial
923B
Gestión Patrimonial
923C
Gestión del Tesoro y Política Financiera
699.690
0,01
4.227.259
0,07
504,16
1.854.353
0,03
1.811.587
0,03
2,31-
20.249.148
0,33
20.579.272
0,35
1,63
3.949.014
0,06
2.036.157
0,03
48,44-
923D
Dirección Administrativa y Servicios Generales
9.391.841
0,15
8.035.892
0,14
14,44-
923E
Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda
6.315.657
0,10
7.603.398
0,13
20,39
929A
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
12.013.796
0,20
14.013.796
0,24
16,65
931A
Control interno y Contabilidad Pública.
10.177.676
0,17
11.184.240
0,19
9,89
931B
Asuntos Economicos con la Union Europea
1.635.945
0,03
1.661.219
0,03
1,54
931C
Planificación y Presupuesto
932A
Gestion Tributaria
2.123.343
0,03
2.769.612
0,05
30,44
28.348.094
0,47
38.676.969
0,66
932B
Resolución de reclamaciones económico-admvas.
36,44
325.524
0,01
295.406
0,01
942A
9,25-
Transferencias a Cabildos traspaso de competencias
189.351.980
3,11
208.737.851
3,54
10,24
206.918.104
3,40
211.048.768
3,58
2,00
82.358.788
1,35
62.445.964
1,06
24,18-
942C
Fondo Canario de Financiación Municipal
942D
Otras Transferencias a Corporaciones Locales
951M
Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional
TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8
51
262.630.000
4,32
143.630.000
2,43
45,31-
6.082.024.560
100,00
5.898.773.520
100,00
3,01-
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.11. Por Secciones y Capítulos
52
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Sección
01
PARLAMENTO
05
DEUDA PÙBLICA
06
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
08
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
10
ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD
11
OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL
13
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
14
SANIDAD
15
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
19
DIVERSAS CONSEJERIAS
20
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES
23
CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Total
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
17.333.023
6.801.612
0
50.000
583.568
0
20.736
0
24.788.939
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
154.055.014
16.494.269
8.247.995
0
21.592.811
12.168.492
23.174.762
65.643.352
6.733.333
106.023.903
32.193.325
0
27.185.608
13.052.136
10.000
0
0
178.464.972
34.618.632
32.173.550
12.234
90.899.539
8.334.696
3.813.485
10.000.000
0
179.852.136
17.160.058
2.009.712
0
57.063.220
86.961.401
22.701.235
0
0
185.895.626
24.872.832
5.365.566
58.320
18.659.729
44.485.524
16.673.745
299.904
0
110.415.620
2.403.251
615.791
0
2.421.763.910
160.296
35.371.612
0
0
2.460.314.860
16.069.653
2.520.683
0
67.421.037
2.192.912
34.277.728
0
0
122.482.013
992.579.128
111.442.739
72.144
381.222.225
47.721.675
337.596
0
778.212
1.534.153.719
9.721.954
4.291.842
0
0
500.000
0
0
0
14.513.796
0
0
0
376.515.599
385.200
105.331.784
0
0
482.232.583
46.077.876
45.973.290
0
202.874.861
6.574.846
13.984.914
0
0
315.485.787
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
53
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.12. Por Grupos de Función y Capítulos
54
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN Y CAPITULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Grupo de Función
1
Servicios públicos básicos
2
Actuaciones de Protección y Promoción Social
3
Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente
CAP.I
95.473.928
CAP.II
CAP.III
31.991.935
CAP.IV
11.234
28.020.431
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
5.377.027
543.900
0
Total
0
161.418.455
42.954.153
46.359.311
0
272.944.322
768.306
39.161.037
0
0
402.187.129
999.410.111
109.480.406
72.144
2.809.875.663
33.475.132
36.059.208
0
778.212
3.989.150.876
4
Actuaciones de Carácter Preferente
63.162.523
18.653.026
58.320
97.781.196
174.314.921
72.168.404
75.943.256
6.733.333
508.814.979
9
Actuaciones de carácter General
82.353.864
45.151.427
143.631.000
456.626.927
9.185.360
107.744.312
20.736
511.700.000
1.356.413.626
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
Total
55
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.13. Por Funciones y Capítulos
56
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Función
11
Justicia
13
14
23
Servicios Sociales y Promoción Social
24
Fomento del Empleo
26
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
31
Sanidad
32
Educación
33
Cultura
41
Agricultura, Pesca y Alimentación
42
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
23.747.884
0
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias
6.604.428
7.987.028
Política Exterior
1.411.644
257.023
38.462.109
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
17.017.457
4.229.315
0
0
0
132.452.512
11.234
9.611.514
435.870
514.000
0
0
25.164.074
0
1.391.460
711.842
29.900
0
0
3.801.869
46.165.481
0
184.156.058
668.306
97.884
0
0
269.549.838
0
0
0
65.884.316
0
24.716.123
0
0
90.600.439
4.492.044
193.830
0
22.903.948
100.000
14.347.030
0
0
42.036.852
1.888.223
559.055
0
2.421.763.910
160.296
35.371.612
0
0
2.459.743.096
989.650.044
107.848.181
72.144
383.113.214
27.408.296
132.596
0
778.212
1.509.002.687
7.871.844
1.073.170
0
4.998.539
5.906.540
555.000
0
0
20.405.093
15.509.931
3.937.783
58.320
13.514.268
6.235.882
15.558.118
299.904
0
55.114.206
Industria y Energía
8.327.419
1.407.265
0
0
1.263.576
5.500.000
0
0
16.498.260
43
Comercio, Turismo y Pymes
7.398.382
571.469
0
11.043.952
12.919.631
25.142.196
10.000.000
0
67.075.630
44
Subvenciones al transporte
0
0
0
54.795.000
0
0
0
0
54.795.000
45
Infraestructuras
21.407.667
6.354.872
0
2.635.378
145.424.422
21.906.235
0
0
197.728.574
46
Investigación, desarrollo e innovación
2.078.972
2.995.650
0
14.772.598
403.019
3.881.855
65.643.352
6.733.333
96.508.779
49
Otras actuaciones de carácter económico
8.440.152
3.385.987
0
1.020.000
8.068.391
180.000
0
0
21.094.530
91
Alta Dirección
34.215.484
10.820.943
0
2.318.285
764.568
47.500
20.736
0
48.187.516
92
Servicios de carácter general
36.853.324
32.398.769
1.000
41.143.747
5.613.991
65.250
0
0
116.076.081
93
Administración Financiera y Tributaria
11.285.056
1.931.715
0
36.649.296
2.421.601
2.299.778
0
0
54.587.446
94
Transferencias a otras Administraciones Públicas
0
0
0
376.515.599
385.200
105.331.784
0
0
482.232.583
95
87.457.856
Deuda Pública
Total
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
57
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.14. Por Subfunciones y Capítulos
58
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Subfunción
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
112
Administración de Justicia
87.457.856
23.747.884
0
17.017.457
4.229.315
0
0
0
132.452.512
132
Seguridad y Orden Público
6.604.428
7.987.028
11.234
9.611.514
435.870
514.000
0
0
25.164.074
142
Acción Diplomática y Consular
803.729
179.010
0
456.854
0
21.400
0
0
1.460.993
143
Cooperación para el Desarrollo
607.915
78.013
0
934.606
711.842
8.500
0
0
2.340.876
231
Acción Social
30.221.408
42.338.663
0
177.008.374
525.285
97.884
0
0
250.191.614
232
Promoción Social
1.381.431
1.323.544
0
7.147.684
0
0
0
0
9.852.659
239
Gestión de Servicios Sociales
6.859.270
2.503.274
0
0
143.021
0
0
0
9.505.565
241
Promoción del Empleo
0
0
0
65.884.316
0
24.716.123
0
0
90.600.439
261
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
4.492.044
193.830
0
22.903.948
100.000
14.347.030
0
0
42.036.852
311
Administración General de Sanidad
1.888.223
559.055
0
213.698
160.296
0
0
0
2.821.272
312
Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud
0
0
0
2.421.550.212
0
35.371.612
0
0
2.456.921.824
321
Administración General de Educación
113.510.813
44.034.272
0
30.000
7.181.846
0
0
0
164.756.931
322
Enseñanza
876.139.231
21.223.146
72.144
358.635.845
20.226.450
0
0
778.212
1.277.075.028
323
Promoción educativa
0
0
0
12.958.826
0
132.596
0
0
13.091.422
324
Servicios complementarios de la enseñanza
0
42.590.763
0
11.488.543
0
0
0
0
54.079.306
331
Administración General de Cultura
2.417.242
293.968
0
0
0
0
0
0
2.711.210
332
Bibliotecas y archivos
3.316.595
577.963
0
0
445.992
0
0
0
4.340.550
334
Promoción cultural
336
Deportes y educación física
337
Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico
411
483.745
0
0
2.171.980
4.479.548
455.000
0
0
7.590.273
1.258.137
201.239
0
2.771.559
406.000
0
0
0
4.636.935
396.125
0
0
55.000
575.000
100.000
0
0
1.126.125
Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación
7.293.477
978.099
58.320
6.647.956
1.036.056
0
299.904
0
16.313.812
412
Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos
5.234.938
2.665.928
0
3.250.127
2.567.338
2.895.808
0
0
16.614.139
413
Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria
0
0
0
2.976.285
0
289.519
0
0
3.265.804
415
Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct
2.981.516
293.756
0
639.900
2.632.488
12.372.791
0
0
18.920.451
421
Actuaciones admnistrativas sobre la industria
6.465.793
1.407.265
0
0
921.272
0
0
0
8.794.330
425
Ordenación y eficiencia energética
1.861.626
0
0
0
342.304
5.500.000
0
0
7.703.930
431
Comercio
1.804.239
85.506
0
1.438.209
1.006.637
2.510.553
0
0
6.845.144
432
Ordenación y promoción turística
4.432.627
318.892
0
7.132.882
11.584.473
21.028.361
0
0
44.497.235
433
Reconversión y desarrollo industrial
1.161.516
167.071
0
2.472.861
328.521
1.603.282
10.000.000
0
15.733.251
441
Subvenciones al transporte
0
0
0
54.795.000
0
0
0
0
54.795.000
451
Administración general de infraestructuras
7.773.388
980.368
0
0
437.919
0
0
0
9.191.675
452
Recursos hidráulicos
1.262.845
103.264
0
0
37.429.988
0
0
0
38.796.097
453
Infraestructuras del transporte terrestre
3.620.781
735.789
0
1.368.220
81.804.141
3.821.235
0
0
91.350.166
454
Infraestructura del transporte marítimo
0
0
0
0
0
17.880.000
0
0
17.880.000
456
Actuaciones medioambientales
8.750.653
4.535.451
0
1.267.158
25.752.374
205.000
0
0
40.510.636
461
Administración general de Ciencia y Tecnología
2.078.972
2.995.650
0
0
72.144
0
0
0
5.146.766
462
Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales
0
0
0
1.913.773
0
662.727
0
0
2.576.500
463
Investigación básica
0
0
0
6.637.055
125.000
1.784.751
2.379.000
0
10.925.806
59
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Subfunción
467
Investigación y desarrollo en otros sectores
491
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
0
0
0
6.221.770
205.875
1.434.377
63.264.352
6.733.333
77.859.707
Comunicaciones
3.123.317
2.418.086
0
0
7.884.692
0
0
0
13.426.095
492
Defensa de la competencia
1.837.025
111.963
0
0
30.000
0
0
0
1.978.988
494
Relaciones laborales
3.479.810
855.938
0
1.020.000
153.699
180.000
0
0
5.689.447
911
Alta Dirección de la Comunidad Autónoma
17.333.023
7.061.016
0
611.721
583.568
41.000
20.736
0
25.651.064
912
Alta Dirección del Gobierno
16.882.461
3.759.927
0
1.706.564
181.000
6.500
0
0
22.536.452
921
Administración General
13.639.174
6.209.679
0
41.143.747
938.129
65.250
0
0
61.995.979
922
Coordinación y organización territorial de la CAC
1.748.695
62.892
0
0
0
0
0
0
1.811.587
923
Administración General de Economía y Hacienda
11.743.501
21.834.356
1.000
0
4.675.862
0
0
0
38.254.719
929
Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec.
931
Política Económica y Fiscal
932
Gestión del Sistema Tributario
942
Transferencias a Corporaciones Locales
951
Deuda Pública
Total
9.721.954
4.291.842
0
0
0
0
0
0
14.013.796
10.893.595
1.927.515
0
298.760
2.421.601
73.600
0
0
15.615.071
391.461
4.200
0
36.350.536
0
2.226.178
0
0
38.972.375
0
0
0
376.515.599
385.200
105.331.784
0
0
482.232.583
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
60
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.15. Por Programas y Capítulos
61
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
112A
Tribunales de Justicia
112B
112C
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
79.284.720
23.630.365
0
16.961.457
4.229.315
0
0
0
124.105.857
Relaciones con la Administración de Justicia
5.260.449
117.519
0
56.000
0
0
0
0
5.433.968
Ministerio Fiscal
2.912.687
0
0
0
0
0
0
0
2.912.687
132A
Seguridad y Emergencia
2.573.863
7.716.192
11.234
9.611.514
435.870
514.000
0
0
20.862.673
132B
Seguridad ciudadana
4.030.565
270.836
0
0
0
0
0
0
4.301.401
142A
Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior
803.729
179.010
0
456.854
0
21.400
0
0
1.460.993
143A
Cooperación economica y al desarrollo
607.915
78.013
0
934.606
711.842
8.500
0
0
2.340.876
231B
Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales
0
21.098
0
13.281.171
27.357
0
0
0
13.329.626
231C
Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales
11.784.240
1.052.979
0
0
0
0
0
0
12.837.219
231G
Prestaciones y otras Ayudas Sociales
0
218.464
0
3.500.000
0
0
0
0
3.718.464
231H
Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia
14.783.230
14.514.441
0
6.761.902
100.000
0
0
0
36.159.573
231I
Fomento de la Inclusión Social
0
12.600
0
31.237.818
0
0
0
0
31.250.418
231K
Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores
0
21.302.276
0
1.000.000
317.637
0
0
0
22.619.913
231M
Atención a Personas en situación de Dependencia
3.653.938
396.400
0
92.336.251
0
0
0
0
96.386.589
231N
Atención Personas Mayores y Personas con Discapac.
0
4.810.405
0
27.655.232
80.291
82.884
0
0
32.628.812
231P
Acciones a favor de los canarios en el exterior
232A
Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes
0
10.000
0
1.236.000
0
15.000
0
0
1.261.000
1.381.431
1.323.544
0
351.000
0
0
0
0
232B
Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres
3.055.975
0
0
0
6.796.684
0
0
0
0
239A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
6.796.684
6.859.270
2.503.274
0
0
143.021
0
0
0
241C
Fomento del Empleo
9.505.565
0
0
0
65.884.316
0
24.716.123
0
0
90.600.439
261A
Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda
261E
Ordenación del territorio
0
0
0
22.003.948
0
13.347.030
0
0
35.350.978
4.492.044
193.830
0
900.000
100.000
1.000.000
0
0
311A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
6.685.874
1.888.223
559.055
0
0
160.296
0
0
0
311B
2.607.574
Formación Sanitaria y Social
0
0
0
213.698
0
0
0
0
213.698
312A
Asistencia Sanitaria
0
0
0
2.419.158.187
0
35.071.612
0
0
2.454.229.799
312B
Hemodonación y Hemoterapia
321A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
0
0
0
2.392.025
0
300.000
0
0
2.692.025
113.510.813
42.990.820
0
30.000
7.014.596
0
0
0
163.546.229
1.210.702
321B
Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.
0
1.043.452
0
0
167.250
0
0
0
322A
Formación Profesional Turística
0
9.300
0
3.149.369
0
0
0
0
3.158.669
322B
Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.
412.841.941
5.289.897
0
111.574.997
3.680.000
0
0
0
533.386.835
480.646.066
322C
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional
424.528.440
9.090.422
0
33.300.408
13.726.796
0
0
0
322D
Formación Profesional Específica
0
3.579.963
0
0
0
0
0
0
3.579.963
322F
Financiación de las Universidades Canarias
0
0
72.144
209.612.293
0
0
0
778.212
210.462.649
322H
Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.
3.766.099
599.902
0
0
258.318
0
0
0
4.624.319
322J
Formación Profesional Marítimo Pesquera
3.294.781
615.842
0
8.778
561.336
0
0
0
4.480.737
322K
Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos
31.707.970
2.037.820
0
990.000
2.000.000
0
0
0
36.735.790
323A
Apoyo a los Estudios Universitarios
0
0
0
12.958.826
0
132.596
0
0
13.091.422
324C
Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria
0
42.590.763
0
11.488.543
0
0
0
0
54.079.306
62
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
331A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.417.242
293.968
0
0
0
0
0
0
2.711.210
332A
Servicios bibliotecarios y archivisticos
3.316.595
577.963
0
0
445.992
0
0
0
4.340.550
334A
Promoción Cultural
0
0
0
2.171.980
4.479.548
355.000
0
0
7.006.528
334B
Infraestructura Cultural
0
0
0
0
0
100.000
0
0
100.000
334D
Promoción del libro y publicaciones culturales.
483.745
0
0
0
0
0
0
0
483.745
336A
Deportes
1.258.137
201.239
0
2.771.559
406.000
0
0
0
4.636.935
337A
Patrimonio Cultural
396.125
0
0
55.000
575.000
100.000
0
0
1.126.125
411A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.136.991
820.343
58.320
2.489.501
166.580
0
299.904
0
8.971.639
411B
Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER
2.156.486
157.756
0
4.158.455
869.476
0
0
0
7.342.173
412A
Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural
1.747.922
69.027
0
687.265
1.582.893
2.445.300
0
0
6.532.407
412B
Ordenación y mejora de la producción agrícola
1.673.345
940.363
0
2.188.000
276.850
0
0
0
5.078.558
412C
Desarrollo ganadero
1.813.671
1.656.538
0
374.862
707.595
450.508
0
0
5.003.174
413A
Calidad Agroalimentaria
0
0
0
2.976.285
0
289.519
0
0
3.265.804
415A
Desarrollo Pesquero
1.143.073
72.202
0
400.000
83.000
242.791
0
0
1.941.066
415B
Estructuras Pesqueras
674.646
147.262
0
230.000
2.213.139
12.130.000
0
0
15.395.047
415C
Ordenación e Inspección Pesquera
1.163.797
74.292
0
9.900
336.349
0
0
0
1.584.338
421A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
6.465.793
1.407.265
0
0
131.272
0
0
0
8.004.330
421B
Seguridad Industrial y Minera
0
0
0
0
790.000
0
0
0
790.000
425A
Desarrollo Energético
1.861.626
0
0
0
342.304
5.500.000
0
0
7.703.930
431A
Promoción Exterior
431B
Comercio Interior
432A
0
11.806
0
1.438.209
543.000
7.500
0
0
2.000.515
1.804.239
73.700
0
0
463.637
2.503.053
0
0
4.844.629
Dirección Administrativa y Servicios Generales
785.341
0
0
0
0
0
0
0
785.341
432B
Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst
637.934
65.060
0
1.770.000
10.266.107
3.621.000
0
0
16.360.101
432F
Productos Turísticos y Calidad Turística
2.419.972
80.290
0
205.120
0
0
0
0
2.705.382
432G
Promoción y Apoyo a la Comercialización
285.985
14.227
0
2.165.867
1.040.538
17.407.361
0
0
20.913.978
432H
Planificación Turistíca y Sistema de Información
303.395
159.315
0
2.991.895
277.828
0
0
0
3.732.433
433A
Apoyo a PYMES Industriales
0
0
0
0
72.000
1.337.552
0
0
1.409.552
433B
Desarrollo Artesanal
0
0
0
0
210.000
0
0
0
210.000
433C
Promoción Económica
1.161.516
167.071
0
2.472.861
46.521
265.730
10.000.000
0
14.113.699
441D
Movilidad Interior
0
0
0
24.955.000
0
0
0
0
24.955.000
441E
Cohesión Interinsular
0
0
0
29.840.000
0
0
0
0
29.840.000
451A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.689.516
829.238
0
0
274.764
0
0
0
6.793.518
451C
Calidad de las Construcciones
1.729.848
86.200
0
0
71.591
0
0
0
1.887.639
451D
Planificación y Programación de Infraestructuras
354.024
64.930
0
0
0
0
0
0
418.954
451E
Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios
0
0
0
0
91.564
0
0
0
91.564
452B
Mejora de la Calidad del Agua
0
0
0
0
891.680
0
0
0
891.680
452C
Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas
0
0
0
0
36.538.308
0
0
0
36.538.308
452D
Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas
1.262.845
103.264
0
0
0
0
0
0
1.366.109
63
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
453A
Desarrollo de Infraestructura de Carreteras
453C
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
3.620.781
735.789
0
1.368.220
747.430
3.821.235
0
0
Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria
0
0
0
0
410.080
0
0
0
10.293.455
410.080
453D
Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento
0
0
0
0
80.646.631
0
0
0
80.646.631
454A
Infraestructura y Mantenimiento de Puertos
0
0
0
0
0
17.880.000
0
0
17.880.000
456A
Disciplina Urbanística y Medioambiental
0
0
0
1.267.158
0
205.000
0
0
1.472.158
456C
Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.
0
0
0
0
4.619.341
0
0
0
4.619.341
456D
Coordinación y Planificación Medioambiental
1.454.321
116.212
0
0
50.000
0
0
0
1.620.533
456E
Biodiversidad
0
0
0
0
662.989
0
0
0
662.989
456F
Medio Natural
2.027.127
67.614
0
0
78.705
0
0
0
2.173.446
456G
Calidad Ambiental
2.467.438
44.704
0
0
16.026.838
0
0
0
18.538.980
456K
Dirección Administrativa y Servicios Generales
0
57.553
0
0
95.000
0
0
0
152.553
456L
Parques Nacionales
2.801.767
4.249.368
0
0
4.219.501
0
0
0
11.270.636
461A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.078.972
2.995.650
0
0
72.144
0
0
0
5.146.766
462A
Estadística y Documentación
0
0
0
1.913.773
0
662.727
0
0
2.576.500
463B
Capital Humano Investigador e Innovador
0
0
0
244.276
125.000
1.492.751
0
0
1.862.027
463C
Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada
0
0
0
6.392.779
0
292.000
2.379.000
0
9.063.779
467A
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
0
0
0
5.136.683
0
1.115.627
0
0
6.252.310
467B
Apoyo a la Innovación Empresarial
0
0
0
1.085.087
0
318.750
63.264.352
3.650.000
68.318.189
467C
Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información
0
0
0
0
205.875
0
0
3.083.333
3.289.208
491A
Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática
3.123.317
2.418.086
0
0
7.884.692
0
0
0
13.426.095
492A
Defensa de los Consumidores y Usuarios
1.837.025
111.963
0
0
30.000
0
0
0
1.978.988
494A
Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo
3.479.810
360.339
0
320.000
9.750
0
0
0
4.169.899
494B
Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico
0
495.599
0
700.000
143.949
180.000
0
0
1.519.548
911A
Actuación Legislativa y de Control
9.823.233
5.167.194
0
50.000
316.080
0
20.447
0
15.376.954
911B
Diputado del Común
2.027.841
457.900
0
0
43.138
0
69
0
2.528.948
911E
Junta Electoral de Canarias
0
43.849
0
0
0
0
0
0
43.849
911F
Acción Consultiva
1.981.353
400.919
0
0
42.350
0
120
0
2.424.742
911G
Alta Representación de la Comunidad Autónoma
0
259.404
0
45.000
0
0
0
0
304.404
911J
Consejo Económico y Social
0
0
0
516.721
0
41.000
0
0
557.721
911O
Control externo del Sector Público
912A
Dirección Política y Gobierno
912B
Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia
912C
Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.
912D
Asistencia Técnica y Política al Presidente
912E
912G
912H
912J
3.500.596
731.750
0
0
182.000
0
100
0
4.414.446
11.314.131
933.362
0
106.000
0
0
0
0
12.353.493
3.335.898
1.443.323
0
0
181.000
0
0
0
4.960.221
0
102.051
0
0
0
0
0
0
102.051
1.626.496
657.880
0
1.516.388
0
0
0
0
3.800.764
Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente
390.461
77.862
0
6.500
0
6.500
0
0
481.323
Relaciones con el Parlamento
215.475
30.567
0
0
0
0
0
0
246.042
Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid
0
225.782
0
77.676
0
0
0
0
303.458
Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst
0
289.100
0
0
0
0
0
0
289.100
64
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
921A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.621.913
1.501.387
0
0
45.569
0
0
0
4.168.869
921B
Servicio Jurídico
1.931.710
357.207
0
0
0
0
0
0
2.288.917
921C
Dirección Administrativa y Servicios Generales
112.029
0
0
0
0
0
0
0
112.029
921D
Relaciones Informativas
714.062
1.322.534
0
0
0
0
0
0
2.036.596
921F
Función Pública
5.155.216
1.113.156
0
0
806.050
0
0
0
7.074.422
921G
Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.
0
0
0
1.400.335
0
10.000
0
0
1.410.335
921H
Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios
2.333.523
105.989
0
0
53.510
0
0
0
2.493.022
921J
Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.
0
0
0
38.129.280
0
55.250
0
0
38.184.530
921K
Relaciones Institucionales
770.721
1.809.406
0
1.614.132
33.000
0
0
0
4.227.259
922A
Administración Territorial
1.748.695
62.892
0
0
0
0
0
0
1.811.587
923B
Gestión Patrimonial
2.574.791
15.723.381
0
0
2.281.100
0
0
0
20.579.272
923C
Gestión del Tesoro y Política Financiera
1.947.857
87.300
1.000
0
0
0
0
0
2.036.157
923D
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.093.690
2.702.202
0
0
240.000
0
0
0
8.035.892
923E
Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda
2.127.163
3.321.473
0
0
2.154.762
0
0
0
7.603.398
929A
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
9.721.954
4.291.842
0
0
0
0
0
0
14.013.796
931A
Control interno y Contabilidad Pública.
8.229.719
1.479.486
0
0
1.475.035
0
0
0
11.184.240
931B
Asuntos Economicos con la Union Europea
1.143.059
145.800
0
298.760
0
73.600
0
0
1.661.219
931C
Planificación y Presupuesto
1.520.817
302.229
0
0
946.566
0
0
0
2.769.612
932A
Gestion Tributaria
100.255
0
0
36.350.536
0
2.226.178
0
0
38.676.969
932B
Resolución de reclamaciones económico-admvas.
291.206
4.200
0
0
0
0
0
0
295.406
942A
Transferencias a Cabildos traspaso de competencias
0
0
0
208.737.851
0
0
0
0
208.737.851
942C
Fondo Canario de Financiación Municipal
0
0
0
105.331.784
385.200
105.331.784
0
0
211.048.768
942D
Otras Transferencias a Corporaciones Locales
0
0
0
62.445.964
0
0
0
0
62.445.964
951M
Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
Total
65
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos
66
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
01
Programa
PARLAMENTO
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
17.333.023
6.801.612
0
50.000
583.568
0
20.736
0
24.788.939
911A
Actuación Legislativa y de Control
9.823.233
5.167.194
0
50.000
316.080
0
20.447
0
15.376.954
911B
Diputado del Común
2.027.841
457.900
0
0
43.138
0
69
0
2.528.948
911E
Junta Electoral de Canarias
0
43.849
0
0
0
0
0
0
43.849
911F
Acción Consultiva
1.981.353
400.919
0
0
42.350
0
120
0
2.424.742
Control externo del Sector Público
3.500.596
731.750
0
0
182.000
0
100
0
4.414.446
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
911O
05
951M
06
DEUDA PÙBLICA
Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
0
0
143.630.000
0
0
0
0
511.700.000
655.330.000
16.494.269
8.247.995
0
21.592.811
12.168.492
23.174.762
65.643.352
6.733.333
154.055.014
1.211.180
142A
Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior
553.916
179.010
0
456.854
0
21.400
0
0
143A
Cooperación economica y al desarrollo
378.062
0
0
250.000
0
0
0
0
628.062
231P
Acciones a favor de los canarios en el exterior
0
10.000
0
1.236.000
0
15.000
0
0
1.261.000
322A
Formación Profesional Turística
0
9.300
0
3.149.369
0
0
0
0
3.158.669
432A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
785.341
0
0
0
0
0
0
0
785.341
432B
Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst
637.934
65.060
0
1.770.000
10.266.107
3.621.000
0
0
16.360.101
432F
Productos Turísticos y Calidad Turística
2.419.972
80.290
0
205.120
0
0
0
0
2.705.382
432G
Promoción y Apoyo a la Comercialización
285.985
14.227
0
2.165.867
1.040.538
17.407.361
0
0
20.913.978
432H
Planificación Turistíca y Sistema de Información
461A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
463B
303.395
159.315
0
2.991.895
277.828
0
0
0
3.732.433
2.078.972
2.995.650
0
0
72.144
0
0
0
5.146.766
Capital Humano Investigador e Innovador
0
0
0
244.276
125.000
1.492.751
0
0
1.862.027
463C
Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada
0
0
0
6.392.779
0
292.000
2.379.000
0
9.063.779
467B
Apoyo a la Innovación Empresarial
0
0
0
1.085.087
0
318.750
63.264.352
3.650.000
68.318.189
467C
Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información
0
0
0
0
205.875
0
0
3.083.333
3.289.208
911G
Alta Representación de la Comunidad Autónoma
0
259.404
0
45.000
0
0
0
0
304.404
912A
Dirección Política y Gobierno
1.052.065
0
0
0
0
0
0
0
1.052.065
912B
Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia
3.335.898
1.443.323
0
0
181.000
0
0
0
4.960.221
912C
Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.
0
102.051
0
0
0
0
0
0
102.051
912D
Asistencia Técnica y Política al Presidente
1.626.496
657.880
0
1.516.388
0
0
0
0
3.800.764
912E
Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente
390.461
77.862
0
6.500
0
6.500
0
0
481.323
912H
Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid
0
225.782
0
77.676
0
0
0
0
303.458
912J
Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst
0
289.100
0
0
0
0
0
0
289.100
921B
Servicio Jurídico
1.931.710
357.207
0
0
0
0
0
0
2.288.917
921D
08
Relaciones Informativas
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
714.062
1.322.534
0
0
0
0
0
0
2.036.596
106.023.903
32.193.325
0
27.185.608
13.052.136
10.000
0
0
178.464.972
112A
Tribunales de Justicia
79.284.720
23.630.365
0
16.961.457
4.229.315
0
0
0
124.105.857
112B
Relaciones con la Administración de Justicia
5.260.449
117.519
0
56.000
0
0
0
0
5.433.968
112C
Ministerio Fiscal
2.912.687
0
0
0
0
0
0
0
2.912.687
232A
Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes
1.381.431
1.323.544
0
351.000
0
0
0
0
3.055.975
67
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
0
0
0
6.796.684
0
0
0
0
6.796.684
Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática
3.123.317
2.418.086
0
0
7.884.692
0
0
0
13.426.095
912A
Dirección Política y Gobierno
1.103.727
80.414
0
6.000
0
0
0
0
1.190.141
912G
Relaciones con el Parlamento
215.475
30.567
0
0
0
0
0
0
246.042
921A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.621.913
1.501.387
0
0
45.569
0
0
0
4.168.869
921C
Dirección Administrativa y Servicios Generales
112.029
0
0
0
0
0
0
0
112.029
921F
Función Pública
5.155.216
1.113.156
0
0
806.050
0
0
0
7.074.422
921G
Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.
921H
Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios
921K
Relaciones Institucionales
922A
Administración Territorial
232B
Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres
491A
10
ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD
0
0
0
1.400.335
0
10.000
0
0
1.410.335
2.333.523
105.989
0
0
53.510
0
0
0
2.493.022
770.721
1.809.406
0
1.614.132
33.000
0
0
0
4.227.259
1.748.695
62.892
0
0
0
0
0
0
1.811.587
34.618.632
32.173.550
12.234
90.899.539
8.334.696
3.813.485
10.000.000
0
179.852.136
132A
Seguridad y Emergencia
2.573.863
7.716.192
11.234
9.611.514
435.870
514.000
0
0
20.862.673
132B
Seguridad ciudadana
4.030.565
270.836
0
0
0
0
0
0
4.301.401
142A
Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior
249.813
0
0
0
0
0
0
0
249.813
143A
Cooperación economica y al desarrollo
229.853
78.013
0
684.606
211.842
8.500
0
0
1.212.814
0
11.806
0
1.438.209
543.000
7.500
0
0
2.000.515
1.161.516
167.071
0
2.472.861
46.521
265.730
10.000.000
0
14.113.699
0
0
0
1.913.773
0
662.727
0
0
2.576.500
3.344.465
163.561
0
0
0
0
0
0
3.508.026
0
0
0
38.129.280
0
55.250
0
0
38.184.530
Gestión Patrimonial
2.574.791
15.723.381
0
0
2.281.100
0
0
0
20.579.272
Gestión del Tesoro y Política Financiera
1.947.857
87.300
1.000
0
0
0
0
0
2.036.157
923D
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.093.690
2.702.202
0
0
240.000
0
0
0
8.035.892
923E
Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda
2.127.163
3.321.473
0
0
2.154.762
0
0
0
7.603.398
931A
Control interno y Contabilidad Pública.
8.229.719
1.479.486
0
0
1.475.035
0
0
0
11.184.240
931B
Asuntos Economicos con la Union Europea
1.143.059
145.800
0
298.760
0
73.600
0
0
1.661.219
931C
Planificación y Presupuesto
1.520.817
302.229
0
0
946.566
0
0
0
2.769.612
932A
Gestion Tributaria
100.255
0
0
36.350.536
0
2.226.178
0
0
38.676.969
Resolución de reclamaciones económico-admvas.
291.206
4.200
0
0
0
0
0
0
295.406
17.160.058
2.009.712
0
57.063.220
86.961.401
22.701.235
0
0
185.895.626
4.492.044
193.830
0
900.000
100.000
1.000.000
0
0
6.685.874
0
0
0
24.955.000
0
0
0
0
24.955.000
29.840.000
431A
Promoción Exterior
433C
Promoción Económica
462A
Estadística y Documentación
912A
Dirección Política y Gobierno
921J
Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.
923B
923C
932B
11
OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL
261E
Ordenación del territorio
441D
Movilidad Interior
441E
Cohesión Interinsular
0
0
0
29.840.000
0
0
0
0
451A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.689.516
829.238
0
0
274.764
0
0
0
6.793.518
451C
Calidad de las Construcciones
1.729.848
86.200
0
0
71.591
0
0
0
1.887.639
68
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Programa
451D
Planificación y Programación de Infraestructuras
451E
Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios
453A
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
418.954
354.024
64.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.564
0
0
0
91.564
Desarrollo de Infraestructura de Carreteras
3.620.781
735.789
0
1.368.220
747.430
3.821.235
0
0
10.293.455
453C
Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria
0
0
0
0
410.080
0
0
0
410.080
453D
Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento
0
0
0
0
80.646.631
0
0
0
80.646.631
454A
Infraestructura y Mantenimiento de Puertos
0
0
0
0
0
17.880.000
0
0
17.880.000
456C
Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.
0
0
0
0
4.619.341
0
0
0
4.619.341
912A
Dirección Política y Gobierno
1.273.845
99.725
0
0
0
0
0
0
1.373.570
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
24.872.832
5.365.566
58.320
18.659.729
44.485.524
16.673.745
299.904
0
110.415.620
322H
Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.
3.766.099
599.902
0
0
258.318
0
0
0
4.624.319
322J
Formación Profesional Marítimo Pesquera
3.294.781
615.842
0
8.778
561.336
0
0
0
4.480.737
411A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
5.136.991
820.343
58.320
2.489.501
166.580
0
299.904
0
8.971.639
411B
Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER
2.156.486
157.756
0
4.158.455
869.476
0
0
0
7.342.173
412A
Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural
1.747.922
69.027
0
687.265
1.582.893
2.445.300
0
0
6.532.407
412B
Ordenación y mejora de la producción agrícola
1.673.345
940.363
0
2.188.000
276.850
0
0
0
5.078.558
412C
Desarrollo ganadero
1.813.671
1.656.538
0
374.862
707.595
450.508
0
0
5.003.174
413A
Calidad Agroalimentaria
0
0
0
2.976.285
0
289.519
0
0
3.265.804
415A
Desarrollo Pesquero
1.143.073
72.202
0
400.000
83.000
242.791
0
0
1.941.066
415B
Estructuras Pesqueras
674.646
147.262
0
230.000
2.213.139
12.130.000
0
0
15.395.047
415C
Ordenación e Inspección Pesquera
1.163.797
74.292
0
9.900
336.349
0
0
0
1.584.338
452B
Mejora de la Calidad del Agua
0
0
0
0
891.680
0
0
0
891.680
452C
Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas
0
0
0
0
36.538.308
0
0
0
36.538.308
452D
Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas
1.262.845
103.264
0
0
0
0
0
0
1.366.109
467A
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
0
0
0
5.136.683
0
1.115.627
0
0
6.252.310
912A
Dirección Política y Gobierno
1.039.176
108.775
0
0
0
0
0
0
1.147.951
2.403.251
615.791
0
2.421.763.910
160.296
35.371.612
0
0
2.460.314.860
2.607.574
13
14
SANIDAD
311A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
1.888.223
559.055
0
0
160.296
0
0
0
311B
Formación Sanitaria y Social
0
0
0
213.698
0
0
0
0
213.698
312A
Asistencia Sanitaria
0
0
0
2.419.158.187
0
35.071.612
0
0
2.454.229.799
312B
Hemodonación y Hemoterapia
2.692.025
912A
Dirección Política y Gobierno
15
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
0
0
0
2.392.025
0
300.000
0
0
515.028
56.736
0
0
0
0
0
0
571.764
16.069.653
2.520.683
0
67.421.037
2.192.912
34.277.728
0
0
122.482.013
0
0
0
65.884.316
0
24.716.123
0
0
90.600.439
6.465.793
1.407.265
0
0
131.272
0
0
0
8.004.330
0
0
0
0
790.000
0
0
0
790.000
Desarrollo Energético
1.861.626
0
0
0
342.304
5.500.000
0
0
7.703.930
431B
Comercio Interior
1.804.239
73.700
0
0
463.637
2.503.053
0
0
4.844.629
433A
Apoyo a PYMES Industriales
0
0
0
0
72.000
1.337.552
0
0
1.409.552
241C
Fomento del Empleo
421A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
421B
Seguridad Industrial y Minera
425A
69
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
0
0
0
0
210.000
0
0
0
210.000
Defensa de los Consumidores y Usuarios
1.837.025
111.963
0
0
30.000
0
0
0
1.978.988
494A
Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo
3.479.810
360.339
0
320.000
9.750
0
0
0
4.169.899
494B
Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico
0
495.599
0
700.000
143.949
180.000
0
0
1.519.548
911J
Consejo Económico y Social
0
0
0
516.721
0
41.000
0
0
557.721
912A
Dirección Política y Gobierno
621.160
71.817
0
0
0
0
0
0
692.977
992.579.128
111.442.739
72.144
381.222.225
47.721.675
337.596
0
778.212
1.534.153.719
113.510.813
42.990.820
0
30.000
7.014.596
0
0
0
163.546.229
0
1.043.452
0
0
167.250
0
0
0
1.210.702
433B
Desarrollo Artesanal
492A
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
321A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
321B
Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.
322B
Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.
412.841.941
5.289.897
0
111.574.997
3.680.000
0
0
0
533.386.835
322C
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional
424.528.440
9.090.422
0
33.300.408
13.726.796
0
0
0
480.646.066
322D
Formación Profesional Específica
0
3.579.963
0
0
0
0
0
0
3.579.963
322F
Financiación de las Universidades Canarias
0
0
72.144
209.612.293
0
0
0
778.212
210.462.649
322K
Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos
31.707.970
2.037.820
0
990.000
2.000.000
0
0
0
36.735.790
323A
Apoyo a los Estudios Universitarios
0
0
0
12.958.826
0
132.596
0
0
13.091.422
324C
Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria
0
42.590.763
0
11.488.543
0
0
0
0
54.079.306
456A
Disciplina Urbanística y Medioambiental
0
0
0
1.267.158
0
205.000
0
0
1.472.158
456D
Coordinación y Planificación Medioambiental
1.454.321
116.212
0
0
50.000
0
0
0
1.620.533
456E
Biodiversidad
0
0
0
0
662.989
0
0
0
662.989
456F
Medio Natural
2.027.127
67.614
0
0
78.705
0
0
0
2.173.446
456G
Calidad Ambiental
2.467.438
44.704
0
0
16.026.838
0
0
0
18.538.980
456K
Dirección Administrativa y Servicios Generales
0
57.553
0
0
95.000
0
0
0
152.553
456L
Parques Nacionales
2.801.767
4.249.368
0
0
4.219.501
0
0
0
11.270.636
1.239.311
284.151
0
0
0
0
0
0
1.523.462
9.721.954
4.291.842
0
0
500.000
0
0
0
14.513.796
912A
19
Dirección Política y Gobierno
DIVERSAS CONSEJERIAS
143A
Cooperación economica y al desarrollo
929A
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
20
0
0
0
0
500.000
0
0
0
500.000
9.721.954
4.291.842
0
0
0
0
0
0
14.013.796
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES
0
0
0
376.515.599
385.200
105.331.784
0
0
482.232.583
942A
Transferencias a Cabildos traspaso de competencias
0
0
0
208.737.851
0
0
0
0
208.737.851
942C
Fondo Canario de Financiación Municipal
0
0
0
105.331.784
385.200
105.331.784
0
0
211.048.768
942D
Otras Transferencias a Corporaciones Locales
0
0
0
62.445.964
0
0
0
0
62.445.964
46.077.876
45.973.290
0
202.874.861
6.574.846
13.984.914
0
0
315.485.787
23
CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
231B
Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales
231C
Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales
231G
Prestaciones y otras Ayudas Sociales
231H
Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia
0
21.098
0
13.281.171
27.357
0
0
0
13.329.626
11.784.240
1.052.979
0
0
0
0
0
0
12.837.219
0
218.464
0
3.500.000
0
0
0
0
3.718.464
14.783.230
14.514.441
0
6.761.902
100.000
0
0
0
36.159.573
70
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
Código
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
231I
Fomento de la Inclusión Social
0
12.600
0
31.237.818
0
0
0
0
31.250.418
231K
Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores
0
21.302.276
0
1.000.000
317.637
0
0
0
22.619.913
231M
Atención a Personas en situación de Dependencia
3.653.938
396.400
0
92.336.251
0
0
0
0
96.386.589
231N
Atención Personas Mayores y Personas con Discapac.
0
4.810.405
0
27.655.232
80.291
82.884
0
0
32.628.812
239A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
6.859.270
2.503.274
0
0
143.021
0
0
0
9.505.565
261A
Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda
0
0
0
22.003.948
0
13.347.030
0
0
35.350.978
331A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
2.417.242
293.968
0
0
0
0
0
0
2.711.210
332A
Servicios bibliotecarios y archivisticos
3.316.595
577.963
0
0
445.992
0
0
0
4.340.550
334A
Promoción Cultural
0
0
0
2.171.980
4.479.548
355.000
0
0
7.006.528
334B
Infraestructura Cultural
0
0
0
0
0
100.000
0
0
100.000
334D
Promoción del libro y publicaciones culturales.
483.745
0
0
0
0
0
0
0
483.745
336A
Deportes
1.258.137
201.239
0
2.771.559
406.000
0
0
0
4.636.935
337A
Patrimonio Cultural
1.126.125
912A
Dirección Política y Gobierno
Total
396.125
0
0
55.000
575.000
100.000
0
0
1.125.354
68.183
0
100.000
0
0
0
0
1.293.537
1.283.354.579
251.636.105
143.772.698
3.665.248.539
223.120.746
255.676.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
71
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
3. Resumen Económico de Gastos OO.AA. y Entidades Públicas
72
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo)
73
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS COMPARATIVO POR ENTES
(IMPORTE EN EUROS)
Cod.
PRESUPUESTO INICIAL
AJUSTADO 2014
Ente
%
PRESUPUESTO INICIAL 2015
%
2/1 %
1
Organismos Autónomos
2.844.127.950
97,53
2.899.066.660
97,32
1,93
SCS
Servicio Canario de la Salud
2.601.578.381
89,21
2.627.290.551
88,19
0,99
19,72
ACEC
Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu
487.885
0,02
584.084
0,02
APMU
Ag.Protección Medio Urbano y Natural
6.330.611
0,22
6.035.576
0,2
4,66-
ICAP
Instituto Canario Administración Pública
2.073.973
0,07
2.367.859
0,08
14,17
3,62-
ICCA
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.
3.492.318
0,12
3.365.804
0,11
ISTA
Instituto Canario de Estadística
2.610.651
0,09
2.640.500
0,09
1,14
ICHH
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia
2.608.802
0,09
2.692.025
0,09
3,19
9,59-
ICIA
Instituto Canario Investigacio. Agrarias
7.842.860
0,27
7.091.066
0,24
ICM
Instituto Canario de Igualdad
7.282.867
0,25
7.475.267
0,25
2,64
ICV
Instituto Canario de la Vivienda
44.612.126
1,53
58.460.094
1,96
31,04
SCE
Servicio Canario de Empleo
165.207.476
5,67
181.063.834
6,08
9,6
3
Entidades Públicas
72.128.027
2,47
79.935.965
2,68
10,83
0,85-
CES
Consejo Económico y Social
562.489
0,02
557.721
0,02
RTPC
Radiotelevisión Canaria
37.543.392
1,29
38.184.530
1,28
1,71
ATC
Agencia Tributaria Canaria
34.022.146
1,17
41.193.714
1,38
21,08
2.916.255.977
100 %
2.979.002.625
100,00
2,15
TOTAL
74
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítulos
75
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Servicio Canario de la Salud
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
CAP.I
CAP.II
231A
Atención a las Drogodependencias
311A
Dirección Administrativa y Servicios Generales
311C
Formación del Personal Sanitario
312C
Atención Especializada
312F
Atención Primaria
323.698.611
313A
Salud Pública
13.330.111
465A
Investigación Sanitaria
912A
Dirección Política y Gobierno
Total
Ente
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
860.114
544.931
0
10.072.110
0
0
0
0
11.477.155
17.065.006
20.391.849
5.006.906
322.841
5.073.837
0
0
0
47.860.439
44.203.643
83.631
0
100.071
0
0
0
0
44.387.345
880.452.230
695.832.411
0
50.622.202
21.796.163
4.500.000
0
0
1.653.203.006
40.654.782
0
477.274.164
3.733.925
0
0
0
845.361.482
9.917.836
0
30.000
15.500
0
0
0
23.293.447
0
239.046
0
600.000
0
0
0
0
839.046
868.631
0
0
0
0
0
0
0
868.631
1.280.478.346
767.664.486
5.006.906
539.021.388
30.619.425
4.500.000
0
0
2.627.290.551
76
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
323A
Apoyo a los Estudios Universitarios
912A
Dirección Política y Gobierno
Total
Ente
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
263.736
250.984
0
0
0
0
0
0
69.364
0
0
0
0
0
0
0
69.364
333.100
250.984
0
0
0
0
0
0
584.084
77
514.720
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Ag.Protección Medio Urbano y Natural
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
456A
Disciplina Urbanística y Medioambiental
456K
Dirección Administrativa y Servicios Generales
Total
Ente
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
4.753.504
303.980
0
0
150.000
0
0
0
0
773.092
0
0
55.000
0
0
0
828.092
4.753.504
1.077.072
0
0
205.000
0
0
0
6.035.576
78
5.207.484
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario Administración Pública
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
921G
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.
971.903
920.971
0
464.985
10.000
0
0
0
2.367.859
Total
971.903
920.971
0
464.985
10.000
0
0
0
2.367.859
Ente
79
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
413A
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Calidad Agroalimentaria
2.173.551
418.275
0
484.459
228.000
61.519
0
0
3.365.804
Total
2.173.551
418.275
0
484.459
228.000
61.519
0
0
3.365.804
Ente
80
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario de Estadística
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
462A
Estadística y Documentación
462B
Estudios Socioeconómicos
912A
Dirección Política y Gobierno
Total
Ente
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
1.506.956
235.683
0
103.000
722.727
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
72.133
0
0
0
0
0
0
0
72.133
1.579.090
235.683
0
103.000
722.727
0
0
0
2.640.500
81
2.568.366
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
312B
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Hemodonación y Hemoterapia
2.093.138
298.887
0
0
300.000
0
0
0
2.692.025
Total
2.093.138
298.887
0
0
300.000
0
0
0
2.692.025
Ente
82
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario Investigacio. Agrarias
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
467A
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
5.397.068
393.108
0
0
1.300.890
0
0
0
7.091.066
Total
5.397.068
393.108
0
0
1.300.890
0
0
0
7.091.066
Ente
83
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario de Igualdad
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
232B
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres
1.036.741
158.569
0
6.279.957
0
0
0
0
7.475.267
Total
1.036.741
158.569
0
6.279.957
0
0
0
0
7.475.267
Ente
84
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Instituto Canario de la Vivienda
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
261A
Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda
261B
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
6.864.030
861.685
0
6
3.131.426
79.488
0
0
Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas
0
6
0
0
1.300.000
0
0
0
1.300.006
261C
Gestión de Viviendas de Promoción Pública
0
0
0
18.060.000
0
0
0
0
18.060.000
261D
Fomento de Viviendas Protegidas
28.089.862
912A
Dirección Política y Gobierno
Total
Ente
10.936.635
0
0
0
866.400
0
27.223.462
0
0
73.591
0
0
0
0
0
0
0
73.591
6.937.621
861.691
0
18.926.406
4.431.426
27.302.950
0
0
58.460.094
85
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Servicio Canario de Empleo
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
241E
Dirección y Gestión Administrativa del SCE
241H
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
18.819.441
6.078.519
50.000
593.853
3.453.623
800.000
0
0
29.795.436
Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados
1.807.217
2.249.246
0
86.679.777
200.000
0
0
0
90.936.240
241J
Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad
0
541.192
0
6.275.440
0
0
0
0
6.816.632
241K
Refuerzo de la Capacidad Empresarial
0
0
0
8.294.917
0
0
20.000.000
0
28.294.917
241L
Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades
10.199.957
241M
Modernización del Servicio Canario de Empleo
Total
Ente
0
0
0
10.199.957
0
0
0
0
9.079.206
0
0
0
5.941.446
0
0
0
15.020.652
29.705.864
8.868.957
50.000
112.043.944
9.595.069
800.000
20.000.000
0
181.063.834
86
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Consejo Económico y Social
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
911J
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Consejo Económico y Social
467.761
48.960
0
0
41.000
0
0
0
557.721
Total
467.761
48.960
0
0
41.000
0
0
0
557.721
Ente
87
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Radiotelevisión Canaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
921J
Programa
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.
408.354
4.821.206
0
32.899.720
0
55.250
0
0
38.184.530
Total
408.354
4.821.206
0
32.899.720
0
55.250
0
0
38.184.530
Ente
88
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E C A N A R I A S
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
Agencia Tributaria Canaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cód.
Programa
912A
Dirección Política y Gobierno
932A
CAP.I
CAP.II
CAP.III
CAP.IV
CAP.VI
CAP.VII
CAP.VIII
CAP.IX
Total
464.834
0
0
0
0
0
0
0
464.834
Gestion Tributaria
17.337.720
21.164.982
0
0
2.226.178
0
0
0
40.728.880
Total
17.802.554
21.164.982
0
0
2.226.178
0
0
0
41.193.714
Ente
89