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Guía Rápida
Servicio de Taxis
Capu A.C
Facturación
Franquicia Autorizada de Folios Digitales: FD-00-0235
Tel: 8 891943 ext. 201, 206 ó 208
Inicio del portal de Serta Capu.
Al iniciar el portal de clic en
“FACTURACION”
Departamento de Sistemas - Corporativo DoerTIBussiness SA de CV
Franquicia Autorizada de Folios Digitales: FD-00-0235
Tel: 8 891943 ext. 201, 206 ó 208
Facturación.
PASO 1:
Aceptar términos y
condiciones y dar clic en “CREAR
FACTURA”. De lo contrario no podrá
usted continuar.
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Ingresar datos del ticket.
PASO 2:
Ingresar datos provenientes del ticket a facturar, en
caso de que el ticket ya se haya facturado, muestra un mensaje de
que ya ha sido facturado o en su defecto si algún dato esta mal,
mostrara el campo erróneo .
Capturar Importe tal y
como viene en su ticket.
Folio a 10
dígitos
numéricos.
08/ABR/2015
Fecha
RFC valido persona
moral o persona física.
Capturar el código de Seguridad para
poder avanzar a la siguiente pagina.
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Capturar hora tal y como se
muestra en su ticket.
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Ingresar datos fiscales.
PASO 3: Capturar sus datos fiscales, verificar que sean correctos, si ya
ha facturado anteriormente, el sistema recordara sus datos por lo cual
podrá directamente dar clic en “ Facturar ”.
Este campo
puede quedar
vacio.
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Edición de datos fiscales.
PASO 4:
Si ya a facturado antes y necesita cambiar su
información fiscal, tendrá usted que dar clic en “Editar” y
cambiar los datos necesarios (Su Rfc y Razón Social no podrán
ser modificados, en caso de que este sea ingresado mal, de clic
en el botón “Regresar” para volver a capturar su información.)
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Edición de datos fiscales.
PASO 5:
Ya editados nuestros datos, verificamos nuestro
correo para poder guardarlos, en caso de que no este correcta la
verificación y demos clic en “Guardar” nos mandara un mensaje
“El correo de verificación no coincide” en caso contrario nos
arrojara el mensaje “Datos Actualizados Correctamente”.
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Facturar con los datos fiscales correctos.
PASO 6:
Dar clic en el botón “Si” y esperamos un momento
a que nos muestre el mensaje de la siguiente forma:
«SE HA GENERADO LA FACTURA CORRECTAMENTE
SI NO LA ENCUENTRA EN TU BANDEJA DE ENTRADA, BUCAR EN
CORREO NO DESEADO
EL REMITENTE ES [email protected]».
En caso contrario , dar clic en botón «NO» para no realizar la
factura.
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Consulta de Factura
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Inicio de Consulta de Factura.
PASO 1:
Aceptar términos y
condiciones y dar clic en
“CONSULTAR FACTURA”. De lo
contrario no podrá usted continuar.
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Ingreso de Datos.
PASO 2:
Ingresar datos RFC y
Folio del ticket a consultar.
Capturar el código de Seguridad para
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Selección de Opción.
PASO 3:
Seleccione la opción
deseada.
Capturar el código de Seguridad para
poder avanzar a la siguiente pagina.
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Descarga de Factura.
PASO 4:
Seleccione “DESCARGAR FACTURA“ para que le
muestre los archivos .
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PASO 5:Usted podrá elegir entre, ver sus archivos en el
navegador dando clic en cada uno de ellos o descargarlos en
un archivo comprimido.
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Envió de Correo.
Si selecciona “REENVIAR FACTURA”, tendrá dos opciones la
primera de envió al mismo correo o podría desactivar la
casilla para realizar el envió a otro correo .
Capturar el código de Seguridad para
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PASO 6:
Si selecciona “REENVIAR FACTURA” asegurar que
este activada la casilla de envió y dar clic en el botón de
“ENVIAR FACTURA” al termino dar clic en botón “LIMPIAR”
para regresar al Módulo de Facturación.
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Cambio de Correo.
PASO 7:
Asegurar que la casilla de envió de correo este
desactivada e ingresar y confirmar el nuevo correo electrónico
si todo es correcto por favor de clic en “ENVIAR FACTURA” y
saldrá un mensaje de envió exitoso.
Al termino dar clic en botón ”LIMPIAR” para consultar otro
ticket.
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