1. No category

P
HOJA
De
SGA9
1
17
CONTROL OPERACIONAL
JULIO 2015.
TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE REVISIÓN
1 AÑO
16 DE JUNIO 2015.
2 DE JULIO 2015.
LABORATORISTAS Y SERVICIO MEDICO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
2
17
1.- OBJETIVOS

GENERAL:
Establecer un Programa para minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y
la salud que puedan ser originados por la generación, manipulación y disposición final de
Residuos dentro de la Institución, mediante su Manejo Integral.
PARTICULARES:






Identificar y clasificar los residuos.
Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados.
Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación.
Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos.
Lograr la adecuada disposición final de los flujos residuales.
Cumplir con la normatividad aplicable referente al manejo de Residuos
2.- NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a) Normas
1. ISO 14001:2004
2. Todas las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables al ITSA a través de las
páginas:
http://www.semarnat.gob.mx
http://www.stps.gob.mx
b) Políticas
 En la adquisición de reactivos deberán detallarse los métodos y documentos (hojas de
seguridad) del Sistema de Gestión Ambiental del ITSA a ser utilizados como parte
integral de las bases de la adquisición (Políticas, Lineamientos, Manuales,
Procedimiento, Instructivos, formatos y otros requisitos aplicables en Materia Ambiental y
Seguridad y Salud Ocupacional).
 El Jefe de Recursos Materiales y Servicios en acuerdo con los laboratoristas y el servicio
médico supervisarán la eficacia de la competencia del Proveedor tanto de sustancias
químicas como de medicamentos.
 El Proveedor deberá apegarse al lineamiento del ITSA, en los requerimientos y métodos
estipulados en el Sistema de Gestión Ambiental.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
3
17
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
LABORATORIOS DE FISICOQUÍMICA Y BIOQUÍMICA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
FORMATO O DOCUMENTO
Usuario
Solicita el uso de algún laboratorio de la Solicitud y verificación del uso del
institución.
laboratorio.
Responsable de
laboratorio
Al momento de recibir solicitudes para uso de Programa ambiental
laboratorio dar a conocer el procedimiento de Residuos Peligrosos
manejo de reactivos así como sus residuos
dentro del cada uno de los laboratorios del
Instituto.
Docente
Manejo
de
Deberán entregar a los laboratoristas el manual
de prácticas correspondiente a la materia, y
como realizará la neutralización y/o manejo de
los residuos que genere dicha actividad.
Informar a los alumnos de las sustancias
peligrosas que se usaran así como su manejo.
Deberá conocer el método de neutralización de
sus residuos.
Deberá entregar sus residuos neutralizados a
los responsables del laboratorio.
Responsable de
laboratorio
Llevará el control de los residuos en cada Bitácora (libro florete)
laboratorio mediante una bitácora.
Cada laboratorio tendrá instrucciones de
entregar sus residuos al personal encargado de
su manejo para su disposición final.
CONSULTORIO MÉDICO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
FORMATO O DOCUMENTO
Usuario
El usuario solicita la aplicación
inyección o una curación.
de
una
Responsable del
consultorio médico
Se realiza la aplicación de la vacuna o de la Norma oficial mexicana de RPBI
curación desechando solo el RPBI en el lugar 087.
correspondiente.
Responsable del
consultorio médico.
Llevará a cabo un control de los residuos Bitácora (libro florete)
peligrosos biológicos infecciosos que se
generen en el consultorio médico.
Estos residuos serán llevados al almacén
temporal cuando se requiera su traslado.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
4
17
LABORATORIO DE MANUFACTURA AVANZADA
RESPONSABLE
Docente
Responsable de
laboratorio
DESCRIPCIÓN
Solicita el uso del Laboratorio de Manufactura
Avanzada.
Al momento de recibir solicitudes para uso del
laboratorio, da a conocer el procedimiento de
manejo de reactivos y sus residuos; informando
que los residuos se clasificarán en especiales y
peligrosos, y a partir de esa clasificación se
almacenarán
FOTMATO O DOCUMENTO
Solicitud de prácticas, de equipo y
material.
Programa Ambiental. Manejo de
Residuos Peligrosos.
Docente
Responsable de
laboratorio
Entrega al laboratorista el Manual de Prácticas Manual de Prácticas.
correspondiente a la materia.
Informa a los alumnos las sustancias
peligrosas que se usarán y su manejo.
Conoce el método de neutralización de sus
residuos (De acuerdo a indicaciones de la
División de Bioquímica).
Al finalizar la práctica, deposita los residuos
generados en el contenedor de residuos
especiales o en el contenedor de residuos
peligrosos, según sea el caso e informa la
cantidad y descripción de sus residuos.
Lleva el control de los residuos en el Bitácora (libro florete).
Laboratorio
de
Manufactura
Avanzada
mediante una bitácora.
Verifica el adecuado depósito de los residuos,
en el contenedor de residuos especiales o en el
contenedor de residuos peligrosos.
En el caso del contenedor de residuos
especiales; sigue indicaciones del Jefe de
Recursos Materiales y Servicios, para sacar
dichos residuos especiales del laboratorio.
En el caso del contenedor de residuos
peligrosos; sigue indicaciones de la División de
Bioquímica, para trasladar dichos residuos
peligrosos al Almacén de Residuos Peligrosos
de ITSA.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
SGA9
5
17
CONTROL OPERACIONAL
LABORATORIO DE CENTRO DE CÓMPUTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
FORMATO O DOCUMENTO
Usuario
Solicita el uso de algún laboratorio de la Solicitud y verificación del uso del
institución.
laboratorio.
Responsable de
laboratorio.
Al momento de recibir solicitudes para el uso
de salas de laboratorio, se les da a conocer el
procedimiento o reglamento del manejo de la
salas de computo.
Docente.
Responsable de
laboratorio
Bitácoras de clases y/ o formato de
Entrega al laboratorista la bitácora de clases, o prácticas.
de práctica con el nombre de la práctica.
Llevará el control de los residuos
laboratorio mediante una bitácora.
en Bitácora (libro florete)
El laboratorio tendrá instrucciones de entregar
sus residuos de manejo especial al personal
encargado de su manejo para su disposición
final.
Al terminar las clases el laboratorista pasa a la
sala a
checar
que
estén
apagadas
computadora y luces y se encuentren limpias.
Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
6
17
LABORATORIO DE MECÁNICA, ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
FORMATO O DOCUMENTO
Solicita el uso del laboratorio de Eléctrica y Solicitud de prácticas, de equipo y
Usuario
Electrónica de la Institución.
material.
Responsable de
laboratorio
Al momento de recibir solicitudes para uso de Programa ambiental Residuos de
laboratorio de Eléctrica y Electrónica da a conocer el Manejo
Especial
y
Residuos
procedimiento de manejo de Residuos de Manejo Peligrosos.
Especial (RME), así como sus Residuos Peligrosos
dentro del laboratorio del Instituto.
Docente
Deberán entregar al laboratorista el manual de Manual de prácticas de laboratorio
prácticas correspondiente a las materias que
aplicará en el semestre en curso.
Informa a los alumnos de los RME y Residuos
Peligrosos que se utilizarán. Así como los tipos
de residuos que se generarán y el control de
los mismos.
Estudiantes
Entregarán al encargado del laboratorio de
Eléctrica y Electrónica los residuos generados
durante la práctica para su manejo y control.
Responsable de
laboratorio
Llevará el control de los RME y Residuos Bitácora (libro florete)
Peligroso del laboratorio mediante una bitácora.
El laboratorio de Eléctrica y Electrónica tendrá
instrucciones de dónde depositar los residuos
peligrosos y de manejo especial.
ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Cada 15 días hará el recorrido a los Bitácora de almacén de residuos
laboratorios y consultorio médico para peligrosos
recolectar los residuos peligrosos.
Responsable de
recolección de
residuos peligrosos
Destinará los residuos en el almacén de
residuos peligrosos y se registrarán entradas y
salidas de los residuos peligrosos
Empresa contratada
Cada seis meses asistirá a la institución por los Bitácora de almacén de residuos
residuos peligrosos, haciendo el registro peligrosos
correspondiente en el almacén de residuos
peligrosos.
Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
7
17
4.- DIAGRAMA DE FLUJO
USUARIOS
LABORATORISTAS Y
SERVICIO MÉDICO
ALMACENISTA
INICIO
Se informa del manejo de
reactivos y sus residuos
Requiere los servicios de las
áreas
¿Es Docente?
Entrega el
Manual de
prácticas de la
materia.
Solicita
curación o
aplicación de
medicamento
Sí
No
¿Es Paciente?
Informar a los
alumnos de las
sustancias
peligrosas que
se usaran así
de su manejo.
Deberá saber el
método
de
neutralización
de
sus
residuos.
Deberá dejar
sus residuos en
el consultorio
médico para su
disposición.
Sí
No
1
Llevará el control
de los residuos
mediante
una
bitácora.
Bitácora
Cada área concentrará y
entregará
residuos
para
almacenamiento temporal.
Cada dos semanas recogerá los
residuos peligrosos para su
almacenamiento temporal.
Bitácora
Cada seis meses entregará los
residuos peligrosos para su
confinamiento final a la
empresa contratada para ello.
1
FIN
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
8
17
TERMINOS Y DEFINICIONES
USUARIO: Cualquier persona que utiliza algún tipo de servicio, ya sean alumnos,
administrativos o docentes.
RESIDUO: Parte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte.
RESIDUO PELIGROSO: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables y biológicamente
infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico
STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social
SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ITSA: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
Contratista/Proveedor: Persona Física o Moral que celebre contratos de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas (definición tomada en l a ley de adquisiciones y obras
públicas)
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra,
los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
9
17
5.- ANEXOS
Bitácora de Generación de Residuos.
R01/15
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R00/14
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
10
17
Instructivo de llenado de “Bitácora de generación de Residuo”.
1. División
NÚMERO
INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
Nombre completo de la División a la que pertenece el
laboratorio
2.
3.
4.
5.
Nombre completo del laboratorio
Nombre completo del laboratorio que genera el residuo
Fecha completa de cuando se genero el residuo.
Nombre del compuesto químico o en su caso de lo desechado
Laboratorio
Área generadora
Fecha de generación
Nombre del residuo generado
6. Características de peligrosidad del
residuo
7. Cantidad de Residuo Desechado
Característica según el CRETIB
8. Tipo de envase en el que se
desecha
En el caso de bioquímica se tienen frascos de vidrio ámbar para
residuos químicos, en su caso poner que tipo de contenedor se
tiene.
Nombre del docente o alumno que generó el residuo.
9.
Nombre del que genera el residuo
10. Nombre y firma del Responsable
del Laboratorio.
11. Firma del responsable
12. Observaciones
En residuos líquidos de registra en ml. Para los demás residuos
puede ser metros, cm, latas
Nombre completo del responsable que recibió los residuos.
Nombre y firma del responsable del programa
Escribir las observaciones que se
consideren pertinentes
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
11
17
BITÁCORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE RESIDUOS PELIGROSOS AL ALMACÉN TEMPORAL.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
BITÁCORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ALMACÉN TEMPORAL
Nombre del responsable del manejo de residuos en el almacén: _____1______________________________
2
Folio: ______ _____
INGRESO DE RESIDUOS AL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
EGRESO DE RESIDUOS DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
N°
CONSECUT
IVO
Fecha
Hora de
ingreso
Nombre del residuo
Edo.
físico
Característ
icas CRETIB
Vol. o
cantidad
Tipo envase
Origen del
residuo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nombre y firma
Nombre y
de quien
firma de quien
entrega
recibe
12
13
Fecha
Volumen o
cantidad
Empresa
recolectora
Nombre y firma del
responsable del
manejo de los residuos
14
15
16
17
R01/15
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
12
17
Instructivo de llenado de “Bitácora de ingresos y egresos de residuos peligrosos al
almacén temporal”.
NÚMERO
INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
1
2
3
4
5
Nombre, Apellidos del responsable del Almacén Temporal
Folio: únicamente lo llena el responsable del almacén
Número consecutivo del residuo recibido
Fecha de entrega de residuo peligroso al almacén temporal con formato: DD/MM/AAA
Horario: formato de 24 Hrs
6
Nombre completo del residuo peligroso
7
8
9
Estado físico: de acuerdo al indicado en etiqueta del contendor del residuo.
Características según CRETIB Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable o Biológico
infeccioso
Volumen o cantidad específica del residuo peligroso
10
Tipo de envase en donde se encuentra el residuo peligroso a entregar
11
Origen del residuo, según el área in-situ a la que pertenece (área generadora)
12
Nombre y firma del responsable de la entrega del residuo peligroso al almacén temporal
13
Nombre y firma del responsable del almacén temporal quien recibe el residuo peligroso
14
Fecha de entrega de residuo peligroso a la empresa recolectora con formato:
DD/MM/AAA
Volumen o cantidad total del residuo peligroso entregado a la empresa
Nombre, Sello o firma de la Empresa Recolectora responsable del confinamiento
Nombre y firma del responsable del almacén temporal al momento de la entrega a
empresa recolectora
15
16
17
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
CONTROL OPERACIONAL
P
HOJA
DE
SGA9
13
17
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
R01/15
Instructivo de llenado de “Clasificación de residuos peligrosos”
NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
1
Nombre del área institucional que genera residuos peligrosos. Se realizará un registro por área.
2
3
Número consecutivo de los residuos peligrosos que desea clasificar.
Describa el residuo peligroso que desea clasificar de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052SEMARNAT-2005.
4
Número Identificador asignado a cada uno de los residuos peligrosos listados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005; Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre
listado en la Norma Oficial indicada, deberá omitir el llenado de este dato.
5
6
7
8
Marque con una "X" en el espacio correspondiente el Código de peligrosidad de los residuos (CPR),
como son: C, R, E, T, Te, Th, Tt, I, B para Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Tóxico ambiental, Tóxico
agudo, Tóxico cronico, Inflamable,y Biológico Infeccioso de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM052-SEMARNAT-2005.
Cuando el residuo peligroso descrito en el punto 10 del formato no se encuentre listado en la Norma
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 y haya sido identificado con un nombre genérico de los
señalados en la Tabla No. 1 (SEMARNAT), deberá asignarle la clave correspondiente.
Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 para los listados 3 y 4; Cuando describa un residuo peligroso que
no se encuentre listado en la Norma Oficial indicada, deberá omitir el llenado de este dato. En el caso de
la Mezcla de residuos tóxicos agudos con tóxicos crónicos, los identificará con el No. CAS del residuo de
mayor volumen (opcional).
Anote la cantidad de generación de cada uno de los residuos peligrosos, en Kg o Litros.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
CONTROL OPERACIONAL
SGA9
14
17
ETIQUETA PARA CONTENEDORES PRIMARIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ETIQUETA PARA CONTENEDORES PRIMARIOS
Área:1
Fechas de mezcla
(día/mes/año) 3
Clave Interna del Contenedor:2
Inicial:
Final:
Nombre de
componentes
de la mezcla:4
Concentración:5
Tipo y tamaño del contenedor: 6
Estado: 7
Sólido
Líquido
Cantidad total: 8
L
X
Kg
pH: 9
Característica
CRETIB: 10
Descripción del proceso que generó el residuo:
11
R01/15
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
SGA9
15
17
CONTROL OPERACIONAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA “ETIQUETA PARA CONTENEDORES PRIMARIOS”
NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
Nombre del área institucional que genera el residuo peligroso.
1
Clave asignada por el programa correspondiente a: Área y año/semestre/número de contenedor
2
3
Anotar
enFQ15/1/
Inicial la fecha en que se depositaron residuos peligrosos en el contenedor
Ejemplo:
Escribir todos los componentes que conforman la mezcla
4
5
6
7
8
Indicar los componentes de la mezcla en concentración relativa al 100% incluyendo el agua.
Indicar el material del contenedor y el tamaño de acuerdo a su capacidad en Litros o Kg.
Indicar marcar la casilla correspondiente al estado físico del residuo peligroso..
Colocar con número la cantidad de residuo y marcar la casilla correspondiente a las unidades de medida
kilogramos o Litros según el caso.
9
10
Determinación cualitativa del residuo Ácido o Alcalino
Correspondiente al tipo de residuo de acuerdo a la clasificación: C corrosivo, R reactivo, E explosivo, T
tóxico, I inflamable, B biológico-infeccioso.
11
Describir brevemente la actividad realizada que lleva a la generación del residuo peligroso.
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
SGA9
16
17
CONTROL OPERACIONAL
FORMATO DE REPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
R01/15
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15
P
HOJA
DE
SGA9
17
17
CONTROL OPERACIONAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL “FORMATO DE REPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL“
NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
Colocar la fecha de elaboración
1
Escribir el nombre del Laboratorio
2
Indicar la ubicación del laboratorio
3
4
5
6
7
8
9
10
Marcar el tipo de RME que se genera en el Laboratorio
Colocar la cantidad generada del RME y el periodo
Indicar el tipo de RME de acuerdo a la cantidad generada (iniciar con la de mayor volumen)
Indicar el color del contenedor y ubicación
Indicar el reúso o reciclaje del RME
Llenar con los datos del responsable del programa de RME
Llenar con datos del responsable del laboratorio
“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”
R01/15