1. Ingeniería

INFORME PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO
ESE CAMU EL AMPARO
MONTERÍA - CORDOBA
6 de marzo de 2015
Autor: Control_Interno2
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
ESE CAMU EL AMPARO
AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO: NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015
MODULO DE PLANEACION Y GESTION
Avances
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | 06/03/2015
-Como parte de los programas de inducción y re inducción:
1
§
se llevó a cabo una capacitación referente al programa de Atención Integral de las
Enfermedades Prevalentes en la Infancia- AIEPI, la cual fue dirigida a Médicos en
Servicio Social Obligatorio del programa AIEPI y Enfermeras Jefe. El objetivo de la
capacitación era actualizar las guías de AIEP además de fortalecer la atención
integral de la infancia.
§
Los regentes de farmacias de los Centros de Salud de la E.S.E CAMU EL AMPARO
fueron capacitadas por las Auditoras de Calidad en las instalaciones de la parte
administrativa del CAMU.
§
Se llevo a cabo la capacitación de higienistas, la cual fue liderada por las Auditoras
de Calidad. El objetivo de la capacitación era revisar formatos de reportes de
eventos y la manera como deben diligenciarlo. Además se organizó el cronograma
de visitas a los colegios de Montería, las higienistas harán Prevención y Promoción
en salud oral para captar pacientes.
§
Se llevó a cabo la re inducción en el programa de Detención Temprana de las
Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo en los niños menores de diez años, fue
dirigida a los médicos que manejan el programa en todos los Centros de Salud.
-Se realizó actualización al mapa de riesgo de acuerdo a la metodología del DAFP,
utilizando la herramienta suministrada por la Oficina de Control Interno de la Agencia de
Prevención del Riesgo de la Presidencia de la República.
Se otorgo incentivos a los mejores funcionarios de acuerdo a los resultados de la
evaluación de desempeño 2014.
-Se presentó a Junta Directiva y fueron aprobados los siguientes planes, proyectos y
programas:
·
·
Plan Operativo Anual 2015
El Presupuesto vigencia 2015
-Se llevo a cabo la planeación para la rendición de cuentas de la vigencia 2014.
-Se continúo con el fortalecimiento de la Política de Seguridad del Paciente.
Dificultades
En algunas ocasiones se presenta falta de asimilación por parte de algunos líderes de los
procesos en su liderazgo en el desarrollo de políticas de operación, actualización de
procesos y seguimiento a riesgos.
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
§
Se llevaron a cabo los seguimientos respectivos que permitieran llevar a cabo la
actualización del MECI 2014.
§
Seguimiento con corte a Diciembre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
vigencia 2014.
§
Autoevaluación y seguimiento al IV trimestre del Plan Operativo Anual 2014.
§
En evaluación independiente se realizo el Informe de Control Interno emitido al
DAFP y el Informe de Control Interno Contable remitido a la Contaduría General de
la Nación.
§
Se realizo Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2015
§
Seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías.
Dificultades
§
Falta de iniciativa de algunos funcionarios para realizar periódicamente
autoevaluaciones a su gestión y de esta manera tomar las medidas correctivas que
sean necesarias.
INFORMACION - COMUNICACIÓN
Avances
§
La entidad continúo fortaleciendo los mecanismos para que las sugerencias, quejas,
peticiones y reclamos sean recibidas en cada una de sus Unidades Prestadoras de
Servicios de Salud y sean consolidadas en la Coordinación de Atención al Usuario
donde se les dio el respectivo manejo con el funcionario pertinente y fueron
contestadas en los términos establecidos por la ley. Además se consolida informe
de sugerencias, quejas, peticiones y reclamos el cual es analizado para la toma de
medidas preventivas y correctivas.
§
Se continuo obteniendo información de los usuarios y demás partes interesadas, a
través de encuestas de satisfacción al usuario, bases de datos de los usuarios,
sistemas de información en línea, censos de familias en áreas de influencias con
información específica en salud, perfiles epidemiológicos resultados del sistema de
información en salud, que permiten a la Alta Dirección la toma de decisiones en la
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Avances
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elaboración de planes, proyectos y programas destinados al cumplimiento de la
misión y la visión de la Entidad.
§
Se reportaron los correspondientes informes del periodo a los diferentes entes de
control.
§
Se llevaron a cabo actas de los diferentes comités interinstitucionales.
§
Se continúan utilizando canales de comunicación como el correo institucional,
carteleras de la entidad, reuniones de comité, para mantener una información fluida
entre todos los diferentes funcionarios de la ESE.
§
Se realizo la convocatoria y selección de la alianza de usuarios.
Dificultades
§
Fortalecimiento en la aplicación de las nuevas políticas del Ministerio de las TICS
(Ley 1712 de 2014).
§
Falta de integración del sistema de información asistencial con el sistema de
información administrativa y financiera.
§
En algunas áreas falta establecer políticas de operación.
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | 06/03/2015
RECOMENDACIONES
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§
Documentar las políticas contables de la entidad dando cumplimiento al marco del
proceso de convergencia hacia las normas internacionales de información
financiera.
§
Actualización permanente por parte de los funcionarios en todos los cambios
normativos aplicables a la entidad.
§
Un alto grado de compromiso por parte de los responsables de los procesos para el
fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno 2014.
§
Es importante que los procesos y procedimientos sean revisados periódicamente
por parte de sus responsables, y que los ajustes que se realicen sean dados a
conocer de manera oportuna a los servidores públicos.
§
Fortalecer los mecanismos para la aplicación y entrega de los planes de
mejoramiento.
§
concientizar a los servidores públicos de la importancia de mantener actualizados
los riesgos de los procesos.
§ Realizar revisión a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las nuevos
Acuerdos expedidos por el Archivo General de la Nación (Acuerdos 004 y 005).
ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERA
Jefe de Control Interno